不合格品控制处置规程
不合格品操作规程
不合格品操作规程一、引言不合格品是指在生产过程中不符合质量标准要求、无法直接投入市场销售的产品。
为了保证产品质量和生产安全，制定不合格品操作规程是必要的。
本文将详细介绍不合格品的定义、分类、处理流程以及相关责任部门的职责，以确保不合格品的及时处理和追溯。
二、定义不合格品是指在生产过程中出现的不符合质量标准要求的产品，包括但不限于以下情况：1. 外观缺陷：如划痕、变形、颜色不符等；2. 尺寸不合格：如尺寸超差、尺寸不符合要求等；3. 功能不良：如无法正常使用、功能不完整等；4. 包装破损：如包装盒破损、密封不严等。
三、分类根据不合格品的严重程度和影响范围，将不合格品分为三个等级：1. 一级不合格品：严重影响产品质量和安全，无法修复或改造，需立即报废处理；2. 二级不合格品：影响产品质量但可修复或改造，需经过严格审批后进行处理；3. 三级不合格品：轻微影响产品质量，可通过修复或改造达到标准要求，需经过审批后进行处理。
四、处理流程1. 不合格品发现和记录：a. 生产人员在生产过程中发现不合格品，应立即停止生产并将不合格品记录在不合格品记录表中；b. 不合格品记录表应包括不合格品的数量、分类、原因、发现人员、发现时间等信息；c. 不合格品记录表由质量控制部门负责管理和归档。
2. 不合格品评估和判定：a. 质量控制部门负责对不合格品进行评估和判定；b. 根据不合格品的严重程度和影响范围，将其判定为一级、二级或三级不合格品；c. 不合格品评估和判定结果应记录在不合格品评估报告中。
3. 不合格品处理：a. 一级不合格品应立即报废处理，并填写相应的报废记录表；b. 二级不合格品需经过严格审批后，可以选择修复、改造或报废处理；c. 三级不合格品需经过审批后，可以选择修复、改造或重新加工处理。
4. 不合格品追溯：a. 质量控制部门应建立不合格品追溯系统，记录不合格品的相关信息；b. 不合格品追溯系统应包括不合格品的生产批次、供应商信息、处理结果等；c. 在产品投放市场后，如发现与不合格品相关的质量问题，可通过追溯系统追查不合格品的来源和处理情况。
不合格品控制程序_QMS-B05
不合格品控制程序/QMS-B05文件名称不合格品控制程序文件编号:QMS-B05版本/修改号A/0受控状态受控签批人修订记录：序号:修订摘要修订日期修订 / 签批人11. 目的本程序规定了不合格品控制的职责和权限、处置的流程，为防止不合格品的非预期使用或交付。
2. 适用范围本程序适用于对原材料、过程产品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3. 职责4.1 质量管理部4.1.1 质量部对原材料、产品检验项目的符合性进行评估，收集整理相关数据，描述不合格状况，传递相关信息4.1.2负责组织对不合格产生的原因进行调查，确定处理措施；根据验证不合格处理结果。
4.2 市场营销部负责市场不合格品退货，及处置信息反馈4.3 生产管理部4.3.1 采购负责人4.3.1.1 生产部采购人员负责联络供应商，反馈不合格原材料信息，协助不合格处理4.3.2 生产管理负责人4.3.1 负责生产过程的不合格品识别及协助处置；4.3.2 协助过程不合格品的纠正/预防措施的实施和返工、返修处置。
4.3.3 负责过程不合格品单申报；4.3.4 负责不合格品的报废退库处置。
4.3.5 库房管理员负责对入库、储存、出库过程中发现的不合格品进行标识、隔离和报告。
4. 管理程序4.1 不合格品的分类4.1.1 严重不合格：影响产品关键特性，导致产品功能和性能失效，或对产品安全性能产生重大影响等的不合格。
4.1.2 一般不合格：未满足产品特性要求，对产品功能和性能有一定影响，或对主机和部件的装配性能产生影响的不合格，或对产品交付可能造成影响（如外观、表面）的不合格。
4.1.3 轻微不合格：未满足产品设计图的要求，但对产品功能和性能无影响，并可在后续加工或装配过程中予以消除或可忽略的不合格。
4.2 不合格品的标识、记录、隔离4.2.1任何人在监视和测量过程中，一经发现不合格品，应立即暂停生产，并组织对不合格品进行原因分析、评审处置，并立即上报质量管理部经理。
不合格品操作规程
不合格品操作规程一、引言不合格品是指在生产过程中出现的不符合规定或标准要求的产品，包括外观、尺寸、性能等方面的不合格。
为了保证产品质量，提高生产效率，制定不合格品操作规程是非常必要的。
本文将详细介绍不合格品的定义、分类、处理流程以及相关责任人的职责。
二、定义不合格品是指在生产过程中出现的不符合规定或标准要求的产品。
不合格品可以分为两类：一类是可修复的不合格品，可以通过修复达到合格标准；另一类是不可修复的不合格品，无法修复或修复后无法达到合格标准。
三、分类根据不合格品的性质和严重程度，可以将不合格品分为以下几类：1. 外观不良：指产品外观存在瑕疵，如划痕、凹陷、气泡等。
2. 尺寸不合格：指产品的尺寸超出规定范围，如过大、过小等。
3. 性能不良：指产品的性能指标未达到规定要求，如强度不够、电流不稳定等。
4. 包装破损：指产品包装在运输或储存过程中出现破损，影响产品的质量和外观。
5. 标识错误：指产品标识与实际情况不符，如型号、规格等错误。
四、处理流程1. 不合格品的发现不合格品的发现可以通过以下途径：- 生产线上的自动检测设备和人工检查。
- 客户的投诉或反馈。
- 内部审核或抽检过程中的发现。
2. 不合格品的记录不合格品应当及时记录并进行分类，包括不合格品的数量、型号、批次等信息。
记录应当包括以下内容：- 不合格品的具体描述和缺陷类型。
- 不合格品的数量和批次。
- 不合格品的来源和发现时间。
- 不合格品的处理结果和责任人。
3. 不合格品的处理不合格品的处理应当根据不同情况进行分类处理：- 可修复的不合格品可以通过修复、调整或再加工等方式使其达到合格标准。
- 不可修复的不合格品应当进行报废处理，确保不会再次进入生产流程。
4. 不合格品的责任追究对于不合格品的责任追究应当根据具体情况进行，包括但不限于以下方式：- 生产人员：对于生产过程中的操作不当导致的不合格品，应当追究相应责任。
- 设备维护人员：对于设备故障或维护不当导致的不合格品，应当追究相应责任。
不合格品处理制度(6篇)
不合格品处理制度第四章管理制度文件版本：第一版文件编号：____ny/zg-14九、不合格管理办法及控制程序(一)不合格产品管理办法1、定期由厂长召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。
2、由质量负责人及各科室负责人汇报生产中、销售过程中出现的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。
3、对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。
4、对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督实施。
5、不合格的处理(1)对于过程检验中。
计量不足，灭菌温度不够等情况，操作人员应立即采取纠正，保证生产的正常运行。
(2)不合格品的原辅材料由检验员根据检验结果出具。
不合格品处理单，并做好置牌标识，购销科负责与供应商联系处理。
a、对发现原辅材料出现一般质量不合格的，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科处理决定。
b、对发现原辅材料出现重大质量不合格时，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科会同各有关部门参与质量评审作出使用或不使用的处理意见，报经理批准，购销科负责与供应郑州新农源绿色食品有限公司质量手册第四章管理制度文件版本：第一版文件编号：____ny/zg-14商联系处理，办理退货手续，必要时取消合格供应商资格。
(3)不合格成品由检验员根据检测结果开出不合格处理单，并入不合格品临时堆放点或库房，进行隔离标识。
责任部门应填写纠正和预防措施表，并根据表中的项目内容和完成时间及要求，制订纠正措施，按规定认真实施，并报质检科进行验证。
(4)本程序中涉及的各类记录、文件、应作为质量分析，信息反馈和质量统计，质量考核的原始凭证。
(二)不合格工作管理办法不合格管理是指不能正确依据《企业质量手册》很好的工作，很好地履行自己义务的行为的一种管理，并制定相应的纠正措施。
1、在本职工作范围内不能切实履行自己的职责，致使不合格的部门领导和直接负责人，对由此引发的不良影响负全责，以造成影响的大小和经济损失多少进行经济处罚和行政处罚，已造成的不合格，能重新再做的要重新再做，不能重新再做的要进行必要的修补或挽救。
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
不合格药品管理操作规程(1)
一、目的：通过制定实施不合格药品质量管理程序，有效控制不合格药品的处理过程，以保证经营药品的质量符合规定的要求,特制订本操作规程。
二、依据：《不合格药品管理及其销毁制度》。
三、适用范围：适用于不合格药品处理的全过程。
四、责任：质量管理部、储运部负责对不合格药品的确认、报告、报损、销毁全过程实施控制性管理。
五、内容：1.在库药品质量复查不合格确认、登记审批流程：企业质量管理人员接到各环节对药品要求质量复查的通知后，质量管理人员到现场核实实货与复查内容的一致性及进行质量合格与否的确认，质量复查合格的系统自动解除停售，由发起停售的人员进行复原处理；复查不合格的由系统自动生成不合格登记报告单，同时质管人员依次通知储运部经理、质量管理部经理、质量负责人审核，审核完成后，质量管理人员通知并监督保管员将不合格药品移到不合格区。
2.在药品到货，采购验收和销退验收过程中，验收员发现质量可疑不能判定质量合格与否的药品时，应及时通知质量管理人员进行确认，确认为不合格的，验收员应当场拒收，并记录不合格拒收原因。
3.在养护检查、保管检查或出库复核过程中发现药品质量可疑，应当立即进行单独存放，挂黄牌标识，并在系统中进行批号停售，同时通知质量管理人员进行质量复查，具体按本制度中在库药品质量复查不合格确认、登记审批流程完成。
4.养护员在做近效期预警工作时，发现有效期低于30天的药品，要在系统中进行停售，并通知质量管理人员进行复查确认，按效期管理制度确认为不宜出售产品的应按不合格品处理；质量管理人员应当现场质量复查，具体按本制度中在库药品质量复查不合格确认、登记审批流程完成。
5.上级药监部门抽检、质量事故中送检被判定为不合格品，或上级药监部门公告、发文、通知查处不合格品时，质量管理人员应当及时在系统中对在库的相关批号药品进行批号停售处理，并进行质量复查处理，具体按本制度中在库药品质量复查不合格确认、登记审批流程完成。
同时应及时通知销售部门与下游单位沟通追回相关的同批号药品，集中存放等待处理，于此同时，采购部门应当积极与上游单位沟通相关的退货事宜。
不合格品处理制度范本(三篇)
不合格品处理制度范本一、本制度适用于本厂原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制等范围；二、本企业授权检验人员负责本厂内不合格品的评审现场不合格品的评审由本厂委派的人员负责；三、工作程序按照原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知生产技术部门，质管部门有关负责人。
产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，通知质管部门；四、对原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。
储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。
生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。
不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库；五、检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。
收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。
生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。
对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。
原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。
现场不合格由本厂委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交质量管理部；六、处理不合格成品和废弃物时，需方必须在保证购买后不再用于加工食品原料的前提下，主要工业或畜禽之用，形成书面协议文件，否则焚烧，并留存往来票据（影像资料）。
不合格品处理制度范本（二）（一）、目的。
建立一个不合格医疗器械的确认和处理标准操作程序，以达到对不合格医疗器械的控制性管理的目的。
（二）、范围。
适合本企业出现的所有不合格医疗器械。
（三）、责任人。
业务部、配送中心、质管部及部门负责人对实施本sop负责。
（四）、程序1、购进医疗器械经检查验收不合格的，由验收员填写“拒收报告单”报质管部，质管部鉴定后明确拒收意见的医疗器械入退货库（区），保管员登入不合格品台帐，并及时办理退货手续，退原发货单位；或入不合格品库报废处理。
7不合格品管制规程
1、目的
确保生产流程各阶段发生不合格品时，能立即处理及改善，以防止该不合格品被不当使用。
2、范围
适用于所有原材料、半成品和成品。
3、职责和权限
归口管理：质检部负责；
主要职责：负责不合格品的鉴别和标识，组织有关部门对不合格品进行评审和处置并监督实施。
技术部配合管理。
4、工作程序
4.1 不合格品判定
进料、生产中、最终产品不合格判定：质量部。
客户抱怨不合格：生产部及质检部。
4.2 不合格品处置
当发现不合格时，予以适当标示，并区隔放置，以防止被不当使用。
由质检部负责组织对不合格产品进行评审，填写《不合格产品评审单》，技术部确定被审不合格品返工、返修或报废。
材料不合格者，经质检主管判定后，作退货或特采处理，被判为退货者，由供货商取走。
生产中不合格品，严重不良者，经质检判定后报车间主任作报废处理，轻微不良者，可由生产部门进行返修。
凡需返工的产品，返工后均需重新进行检验，达到要求才可放行。
产品返修者，须经质检再检验合格后，方可继续加工作业或入库。
对评审结果为报废的不合格品，由生产部门负责对该产品进行破坏，直至不可使用。
客户抱怨不合格品，由质检部对客户抱怨内容进行了解，必要时可调阅该产品制做过程状况记录及抽样重新检验现有库存品，若确认不合格属实则停止同批不合格库存品继续出货，并重新检验确认，待异常消除后方可出货。
5、质量记录
不合格产品评审单。
不合格品操作规程
不合格品操作规程一、不合格品的定义不合格品是指在生产过程中出现的，不能满足产品质量标准要求的产品或半成品。
不合格品可能出现在原材料采购、生产加工、成品包装等环节。
二、不合格品的分类1.严重不合格品：指那些严重影响产品质量和安全的不合格品，需要立即处置，不能继续使用。
2.一般不合格品：指那些虽然不影响产品质量和安全，但也不能达到质量标准要求的产品，需要进行返工或报废处理。
三、不合格品的操作规程1.发现不合格品：生产作业人员在生产过程中应该认真检查产品质量，一旦发现不合格品，应立即停止生产并向质量检验员报告。
2.鉴别不合格品：质量检验员应对不合格品进行鉴别，确定其不合格的原因和程度，并分类为严重不合格品或一般不合格品。
3.处置不合格品：对于严重不合格品，应立即通知相关部门进行废弃处理，确保不会进入下一个生产环节；对于一般不合格品，应按照质量管理规定进行返工处理或报废处理。
4.记录和报告：所有不合格品的处理过程应及时记录，并报告到相关部门进行查证和处理。
同时要保留相关记录，以便日后的追溯和分析。
5.分析原因：对于经常出现不合格品的产品或环节，应进行深入分析，找出不合格的原因，并采取相应措施进行改进，以确保产品质量。
6.责任追究：对于重要品质标准不达标的情况，应追究责任，对于造成严重后果的不良品，应追究相关人员责任，并采取相应措施予以处理。
四、不合格品的预防1.严格执行生产作业规程，保证每个环节按照标准操作。
2.对原材料进行严格把关，确保原材料质量符合要求。
3.加强员工培训，提高员工对产品质量的重视程度，增强员工质量意识。
4.定期组织质量管理培训，提高相关部门员工的品质管理水平。
5.加强设备设施的维护和保养，确保生产设备正常运作。
6.引进先进的生产技术和质量管理方法，持续改进生产工艺，提高产品质量。
五、结语不合格品的产生是生产中难免出现的问题，关键在于如何及时发现和处理不合格品，并且对不合格品的处理过程进行规范和记录，从而减少不合格品对产品质量造成的影响。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止其非预期使用或交付，制定本程序。
2范围适用于本公司不合格品的控制，本程序中不合格品包括原材物料、中间产品（包括工艺指标）和成品的不合格。
3职责3.1生产技术部是本程序的主管部门。
参与不合格品的评审和执行情况的监督。
3.2采购部门负责召集相关部门/车间对原材物料的不合格品进行评审。
3.3供应部负责参与对不合格煤、焦炭、采购进厂的甲醇等主要原材物料的评审，并负责标识、处置；负责不合格原材物料的记录、标识、隔离和处置。
3.4营销部负责销售产品不合格品的评审。
3.5质量检验中心负责对成品不合格品评审。
3.6生产车间负责组织对不合格中间产品的评审、记录、标识和处置；并负责成品不合格品的记录、标识、处置。
4工作程序4.1对不合格品的处置方法。
4.1.1进行返工，以达到规定要求。
4.1.2让步接收或拒收。
4.2不合格原材物料的控制4.2.1不合格的煤、焦炭等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别盖“不合格”章后交供应部，供应部人员负责标识和追溯，对“不合格”的煤、焦根据“不合格”情况进行让步接受并与供方协商解决，并保存好记录。
4.2.2质量检验中心检验出的除 4.2.1条以外的不合格原材物料等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别加盖“不合格”章，由采购部门组织评审，填写《不合格品评审表》。
a)拒收的原材物料处置由采购部门退货，并记录。
b)让步接收原材物料的处置由采购部门、使用车间做标识、记录。
4.3不合格的工艺指标、中间产品（成品）控制4.3.1工艺指标不符合时，工艺操作人员应时按操作规程进行调整，防止因指标不符合影响中间产品（成品）质量。
4.3.2生产车间检验人员检验发现中间产品不合格时，应通知操作人员，操作人员在接到不合格通知后应进行返流加工或进入中间槽/不合格品槽，并做好岗位记录。
4.4不合格成品的控制。
4.4.1售前在成品贮罐中不合格的甲醇、醋酸执行《兖矿国泰化工有限公司关于产品回制的管理规定》，回制后的产品，要重新进行质量检验。
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文件编号：YT/JS-41-2013 版本/修订：A/0
不合格品控制处置规程
一、目的
通过建立不合格品控制处置规程，对不合格品的发现、处置流程和权责进行明确规定，有助于对不合格品的规范管理。
二、适用范围
适用于公司的原材料/零配件进货、制程和产品出厂检验。
三、处置和权责
1、不合格定义与类别
不合格：未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
根据产品或原材料缺陷对产品质量特性的影响程度，对缺陷作如下分类：
致命缺陷（CRITICAL）、严重缺陷（MAJOR）、轻微缺陷（MINOR）。
1）致命缺陷（CR）：对产品机能有重大影响，使客户无法使用，危及生命，预测在可能导致不安全状况。
如电机安全性能、电气安全性能等。
2）严重缺陷（MA）：不能达到产品的使用目的或者主要规格，导致客户使用时较为不愉快的缺陷，或者使用时需改造和更换零部件等多余麻烦，在使用初期尽管没有大的障碍，但导致缩短寿命的缺陷。
如机械性能、加工及装配尺寸等。
3）轻微缺陷（MI）：几乎不影响制品使用目的；部分规格略微偏离标准，不太可能影响客户愉快感的缺陷。
如色差、磕碰、划伤等。
2、处置方法
1）采购原材料或零配件经检验判定为致命缺陷，做拒收或报废处置；制程或出厂检验判定为致命缺陷，做返工返修处置。
2）采购原材料或零配件经检验判定为严重缺陷，授权人或经相关职能部门评审，做拒收或让步接收处置；制程或出厂检验判定为严重缺陷，做返工返修处置。
3）采购原材料或零配件经检验判定为轻微缺陷，经相关职能部门评审，做让步接收或接收处置；制程或出厂检验判定为轻微缺陷，经授权人或相关职能部门评审，做返工返修或放行处置，放行必须要有授权人批准。
3、进货检验
1）依据《进货检验规范》、原器件或物料检验规范的要求，按照《GB/T 2828.1-2003 技术抽样检验程序第1部分》的规定进行抽样检验。
2）发现采购原材料或零配件正常检验抽样样本不合格时，应对本批次采购原材料或零配件执行加严检验抽样方案，再次抽取样本进行检验。
3）加严抽样检验仍不合格时，检验员（IQC）应依据不合格特性，按采购物资分类和不合格类别，对不合格进行辨识，做出判定。
应立即标识和隔离不合格品，并将不合格特性记录于《不合格处置记录单》，依据不合格特性提出相应的处置意见。
4）当在采用正常抽样检验时，连续5批或少于5批中有2批是不可接收的，则转移到加严抽样检验。
当在采用加严抽样检验时，检验的接连5批已被认为是可接收的，应恢复正常抽样检验。
5）质检部主管组织生技、采购、生产装配等相关人员对不合格进行评审，不合格经评审后的处置结果应记录于《不合格处置记录单》。
6）《不合格处置记录单》应有参加评审相关人员的签字，一式三份，分别传递给生技、采购等相关部门，质检部留存。
7）不合格经评审后处置的结果可能出现以下情况：
①拒收或报废；②让步接收
8）不合格做出拒收或报废处置时，检验员应填写《不合格处置单》，开具不合格处理意见，质检部、生技部主管审核签字。
由供销部采购人员与供应商进行联系沟通，对不合格物料做退货处理。
对重复的批次不合格，由供销部采购人员
将信息反馈给供应商，要求供应商做出书面的纠正预防措施，质检部负责验证。
9）不合格做出让步接收处置时，检验员（IQC）应将不合格特性记录于《让步接收处置单》，并注明让步接收的理由及让步接收处置方案。
质检部主管审核签字，会同生技部进行分析，由生技部确认让步接收的处置方案。
依据不合格的特性，《让步接收处置单》必须由负责生技或销售副总经理的签字批准，方能进行处置。
由生技部以《通用联系单》等书面形式通知生产部门，由生产部门安排返工返修事宜。
10）《让步接收处置单》一式三份，分别传递给生产车间、采购及质检部留存。
11）对使用在日立订单中的采购原材料或零配件原则上采取全数检验的方式。
电机、输出轴、连接杆、搅拌杆等必须全数检验。
4、制程检验
1）生产过程发现零配件不合格，制程检验员（IPQC）或操作者应立即标识和隔离不合格品，报告生产现场主管，确定不合格的性质，对不合格特性进行记录。
2）对轻微不合格，经当班检验员许可后，可立即进行返工或返修处理，返工或返修后应进行再次检验，检验合格后方可放行。
并将不合格特性及处置结果记录于《返工、返修单》。
3）严重不合格由质检部会同生技部对不合格特性进行评审，确定相关处置措施。
4）如不经过返工或返修，做出让步使用处置。
须经公司授权人批准，由供销部与顾客沟通，得到顾客认可后方能进行让步使用处置。
5、成品出厂检验
1）成品检验员（OQC）发现不合格，应立即标识和隔离不合格品，报告质检部主管，质检部主管依据不合格特性，确定不合格的性质，做出相应的处置。
2）对轻微不合格，经公司授权人批准许可后，可进行返工或返修处理。
3）对严重不合格，由供销部与顾客沟通，按照顾客要求进行相应的处置。
6、不合格预防
生技部应对每批次采购原材料或零配件的使用情况进行数据统计分析，包括不合格数量、不合格原因、不合格比例等内容。
质检部应对不合格比例达5%及以上的采购原材料或零配件采用加严抽样检验，接连5批已被认为是可接收的，可以恢复正常抽样检验；关键零配件则需采用全数检验的方式。
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：。