公司企业环境及重大环境因素控制程序
环境因素控制程序
汽车制造有限公司程序文件1.目的对公司生产活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重要环境因素，为目标、指标、管理方案及运行控制的制定提供依据，以确保重要环境因素得到有效地控制。
2.范围适用于公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3.定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素，通常可以描述为环境因子、污染物和行动、动作的组合，即：名词+动词=环境因素。
3.2重要环境因素：指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。
3.3可控制的环境因素：指组织自身可以管理、处理、处置的环境因素。
3.4可望施加影响的环境因素：指组织不能直接加以管理的，但是可以通过其他途径来施加影响，改善其环境行为。
3.5三种时态：过去时，指以往产生的环境影响一直持续到现在；现在时，正在进行的活动、产品、服务中的环境因素及其影响；将来时，规划中的活动、产品、服务，将来可能产生环境影响。
3.6三种状态：正产状态，常规的隐形状态；异常状态，可以合理预期的非正常状态；紧急状态，不可合理预期的突发事件。
3.7七种类型：水体排放、大气排放、噪声排放、固体废弃物的管理、土地污染、能源资源的使用、其他环境问题。
4. 职责4.1最高管理者4.1.1负责对【重要环境因素清单】的批准。
4.1.2负责对环境管理目标、指标及管理方案的批准4.2安全环保部4.2.1负责组织各部门进行环境因素识别与评价，确定重要环境因素内容。
4.2.2负责对重要环境因素进行汇总，拟定【重要环境因素清单】4.2.3负责对各部门提报的重要环境因素控制计划进行汇总，确定管理目标、指标及管理方案。
4.3各部门4.3.1负责对环境因素的识别与评价，确定重要环境因素。
4.3.2负责针对重要环境因素拟定控制计划。
5. 控制内容5.1 环境因素识别5.1.1当出现下列情况时，各职能部门应及时更新环境因素，更新时的识别与评价方法执行本程序的有关要求：a）进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试生产阶段）；b）有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时；c）当法律、法规、标准和其他要求变化时；d）遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨时；e）最高管理者认为有必要时。
环境因素控制程序
环境因素控制程序1 目的对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。
2 范围本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素及相关方可能对本公司产生的环境影响之识别、评价作出了明文规定。
3 职责3.1 管理者代表负责组织对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出环境因素，工艺科予以配合。
3.2 管理者代表负责对找出之环境因素进行评价，以确定重要环境因素。
3.3 总经理负责重要环境因素清单之审批。
4 定义（略）5 运行流程5.1 环境因素识别时机。
5.1.1 环境因素识别一般为1次／年，一般情况下，为每年4月或10月份进行。
5.1.2 如下特殊情况，环境管理者代表应即时组建环境因素识别小组，进行环境因素识别：a、新建、扩建、改建大型项目前；b、增加投产新的产品品种、类别前；c、管理者代表认为需要时。
5.1.3 如下特殊情况，工艺科应即时进行环境因素识别：a、改造、更新、添置生产、监测设备前；b、改造、更新、添置小型生产配套设施前；c、大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前；d、相关方就环境问题抱怨、投诉时；e、法律、法规及相关要求更新、增加时。
5.1.4相关方之环境因素对本公司环境产生影响时。
5.2 环境因素识别方式可包括：a、物料平衡法；b、产品生命周期法；c、问卷调查法；d、现场实地观察法；e、统计、分析历史资料、记录法；f、法律、法规和其他要求对照法；g、检测和测量法；5.3 环境影响分类：a、大气污染；b、水体污染；c、土壤污染；d、噪音污染；e、能源消耗；f、资源消耗；g、固体废弃物；h、社区；i、其他。
5.4 环境因素识别三状态：a、正常；b、异常；c、紧急。
5.5 环境因素识别三时态：a、过去(过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来)；b、现在(现在发生的，并对现在或未来产生环境影响)；c、未来(现在尚未发生，但未来可能发生的，并对未来产生环境影响)。
环境因素识别及重大环境因素评价程序
1.目的对本公司在生产、销售和服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别并评价重大环境因素，以确保重要环境因素能够得到有效控制和管理。
2.适用范围适用于公司在服务提供过程中能够控制并可望施加影响的各种环境因素的识别，更新和管理，以及重大环境因素的评价。
3. 定义3.1环境因素：指在公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。
3.2重要环境因素：指具有或可能会有重大环境影响的环境因素。
5.过程和实施要求5.1 环境因素的识别5.1.1相关部门环境负责人负责组织本部门环境因素识别工作，并根据本部门的环境行为特点，最大限度地排查出本部门的环境因素；必要情况下可请求品质管理部或其他相关部门协助排查。
5.1.2在进行环境因素识别前，各部门需先收集有关资料。
包括：以往事故分析，相关方投诉与抱怨，污染源，环境影响评价报告等。
在排查环境因素时要考虑过去，现在和将来的情况，并且要充分考虑正常、异常和紧急状况以及产生的直接影响与间接影响。
5.1.3将所排查出的环境因素按照要求填写在《环境因素汇总登记表》上，并发回品质管理部。
5.1.4 环境因素识别方法各部门可灵活采用以下方法，尽可能多地确定与选定的活动或过程有关的环境因素：a)现场观察b)书面问卷或面谈c)测量d)会议5.1.5识别环境因素适用的条件（1）运行条件：a)正常运行b)异常运行（关闭、起动）c)事故或紧急状态（2）时限条件：a)过去b)现在c)将来（3）环境影响条件：a) 实际的和潜在的b) 积极的和消极的5.1.6 环境影响评价的内容（1）大气污染; （2）水污染; （3）噪声污染; （4）土壤污染；（5）能源资源的消耗；（6）影响从业人员健康; （7）对顾客的影响;（8）对相关方的影响5.1.7评价应采用会议的形式评价。
5.1.8 评价资料a)环境影响评价表；b)相关的环保法规；c)监测数据（必要时）；d)统计数据；e)其它有关资料。
5. 1.8 各相关部门环境负责人负责组织本部门的环境因素的识别工作，并根据本部门的特点，最大限度地排查出本部门的环境因素。
环境因素、危害因素识别、评价控制程序
环境因素、危害因素识别、评价控制程序前言本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，全面识别公司在施工管理、产品或服务中能够控制的或可望施加影响的危害因素和环境因素，评价不可接受的或重大的风险及重要环境因素，采取相应的控制措施，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新危害因素、环境因素，实现对事故和环境污染的预防和有效控制。
若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。
本标准自发布之日起生效。
本标准由公司标准化委员会提出。
环境因素、危害因素识别、评价控制程序 ML223·20001.14-20171 范围本标准规定了环境因素、危害因素识别（各层次、相关部门、基层单位）的职责，确立了职业健康安全环境因素、危害因素识别等过程控制的一般原则。
本程序适用于对在施工管理、产品或服务中涉及的所有活动、所有设施、所有人员的危害因素、环境因素的识别及重大危害因素和重要环境因素的评价、更新与控制的管理。
2 规范性引用文件下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
在标准出版时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
新《中华人民共和国安全生产法》3 职责与权限3.1 安全监察处3.1.1 负责建立公司危害因素和环境因素识别清单。
3.1.2 负责根据公司内外部条件的变化，定期和及时评审危害因素和环境因素识别的结果，并及时更新。
3.1.3 负责各分公司、项目部危害因素和环境因素识别情况监督检查。
3.2 机关各部门负责本部门本系统危害因素、环境因素识别及控制措施的策划、培训、检查、指导，根据条件的变化及时更新。
3.3 分公司3.3.1负责本单位危害因素、环境因素识别及控制措施的策划，根据条件的变化及时更新。
环境与安全运行控制程序
环境与安全运行控制程序
1、 目的
为对公司环境与职业健康安全管理体系的有效运行提供指导，确保与重要环境因素、重要危险源有关的运行与活动在此程序的指导下，按公司的管理方针运行，确保目标、指标的实现，公司绩效持续改进,特制定本程序。
2、 适用范围
适用于公司所有与重大环境与安全影响有关的运行和活动的控制，以及公司所使用的产品和服务中对环境及安全具有或可能具有重要影响的运行的控制。
3、 定义 无
4、 环境与安全运行控制过程风险乌龟图
作业内容
公司应策划、实施和控制过程以满足EMS的要求以及实施条款6.1和6.2中确定的措施，包括：
a)建立过程的准则；b)按准则要求实施过程控制。
公司应控制计划的变更，评价非预期变更的后果，必要时采取措施减轻任何不良影响。
公司应确保外包过程得到控制或被其影响，施加于这些过程的控制或影响，其类型和程度应在EMS 中进行界定。
与生命周期观点一致，应：
a)适当时，建立运行控制，以确保在产品或服务的设计和开发过程中，考虑生命周期的每一阶段
应对环境要求；
b)适当时，确定采购产品和服务的环境要求；
c)与外部供方沟通相关的环境要求，包括承包商；
d)考虑提供与产品和服务的运输或交付、使用、生命终结处理和最终处置相关的潜在重要环境影响有关的信息的需求。
公司应保持形成文件的信息到必要程度，为过程按照计划实施提供信心。
7、参考文件
7.1 《纠正预防措施控制程序》
8、使用表单
无。
公司环境分析控制程序
公司环境分析控制程序的各种内部环境和外部环境因素，对其进行有效控制。
2范围：适用于对本公司经营内外部环境因素识别、评价。
3权责3.1研发部、工程部：负责技术方面内外部环境因素进行识别和分析。
3.2品质部：负责产品质量方面内外部环境因素进行识别和分析。
3.3市场部：负责市场方面内外部环境因素进行识别和分析。
3.4生产部：负责生产经营方面内外部环境因素进行识别和分析。
3.5行政部：负责人力资源及环境/职业健康安全方面内外部环境因素进行识别和分析。
3.6采购部：负责供应商方面内外部环境因素进行识别和分析。
3.7财务部：负责财务方面内外部环境因素进行识别和分析。
3.8总经理：负责对各部门的内外部环境因素识和分析结果汇总。
4定义4.1组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。
5内容5.1参与内外部环境因素识别和分析管理的人员应经过公司组织环境分析知识的培训，合格后方可进行。
5.2组织环境分为组织的内部环境和组织的外部环境。
5.3内外部环境因素识别与分析：5.3.1在体系建立之初，由总经理应组织各部门识别与分析与本组织的宗旨和战略方向相关并影响组织质量管理体系预期结果的能力的内外部因素，并将识别的结果汇总填写在《SWOT分析表》中，按照《文件及记录控制程序》发布。
5.3.2内部环境因素识别：识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。
可包括但不限于以下例子：5.3.2.1组织的使命及文化。
5.3.2.2组织总体表现，包括财务因素。
5.3.2.3资源因素，包括人力资源（含能力、意识）、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、组织的知识。
5.3.2.4运营因素，例如过程、生产或交付能力、管理体系绩效、顾客评价。
5.3.2.5组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。
5.3.3外部环境因素识别:识别时考虑国际、国内、地区和当地、行业和总行其他部门的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
环境因素控制程序
环境因素掌控程序环境因素掌控程序是指针对不同的环境因素，订立出相应的掌控方案，从而确保工作环境的稳定、安全和高效。
本文将介绍一套完整的环境因素掌控程序，包括概述、订立掌控方案、实施掌控和监测评估等方面。
一、概述环境因素掌控程序是为确保工作环境的稳定、安全和高效而订立的一套掌控措施。
环境因素包括温度、湿度、光线、气味、噪声等，这些因素在不同的工作环境中会影响工作效率、员工健康和工作质量。
因此，订立环境因素掌控程序对于企业的生产和运营是至关紧要的。
二、订立掌控方案订立环境因素掌控方案的第一步是识别环境因素。
通过察看和测试，确定环境因素对工作环境的影响。
比如，在工厂生产线上，噪声是一个很大的问题，而在办公室中，温度和光线就更加紧要了。
订立掌控方案的第二步是确定目标。
对每个环境因素，订立出目标值和掌控标准，以确保环境因素处于合适的水平。
例如，对于噪声，掌控标准可能是每小时不超过80分贝，而对于温度，掌控标准可能是在22-26摄氏度之间。
订立掌控方案的第三步是选择适当的掌控措施。
依据目标值和掌控标准，订立出掌控措施，包括调整温度、加湿、降噪等。
同时，需要注意掌控措施的可行性和成本效益。
订立掌控方案的第四步是建立监测评估系统。
监测评估系统可以帮忙企业监测环境因素的变化，适时调整掌控措施以达到预期目标。
同时，可以通过评估系统评估掌控措施的效果和成本效益，为后续掌控工作供给参考。
三、实施掌控实施环境因素掌控措施需要加强管理和监督。
企业需要订立相应的政策和工作标准，向员工介绍掌控措施，提高员工的意识和参加度。
同时，需要定期检查、维护和更新设备，确保掌控措施的有效性。
四、监测评估监测评估系统是实施环境因素掌控程序的紧要构成部分。
监测要素包括：1.温度、湿度、光线、噪声等环境因素的测量数据。
2.对员工健康和工作效率的影响评估。
3.掌控措施实施情况和效果评估。
4.对环境因素掌控程序的整体评估。
通过监测评估系统，可以不断优化环境因素掌控程序，提高工作环境的质量和稳定性。
公司环境分析控制程序
6.3.5.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
5.3.5.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
5.3.5.5收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。
5.3.2环境影响风险:
5.3.2.1产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存产品影响。
5.3.2.2人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
5.3.2.3政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，相关环境法律法规变动，以及地方的相关环境政策的变动会间接的影响到企业运营。
5.4环境因素分析、评价：
5.4.1 SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。
5.4.2 SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
5.4.3优势是组织机构的内部因素，具体包括但不仅限于：有利的竞争态势、充足的财政来源、良好的企业形象、技术力量、规模经济、产品质量、市场份额、成本优势、广告攻势等。
5.4.4劣势是组织机构的内部因素，具体包括但不仅限于：设备老化、管理混乱、缺少关键技术、研究开发落后、资金短缺、经营不善、产品积压、竞争力差等。
2.0 范围：
适用于对本公司经营环境内外部环境的识别与评价。
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公司企业环境及重大环境因素控制程序X．X 目的
识别控制环境因素和重大环境因素，提高环境绩效。
X．X 适用范围
适用于公司环境因素和重大环境因素的控制。
X．X 职责
X．X 管理代表负责识别环境因素和重大环境因素，制订环境管理目标及方案。
X．X 其他部门配合本程序的实施。
X．X 程序
X．X 环境因素识别
X．X．X 环境因素识别时，应考虑以下特性
A）在本公司的活动、产品或服务中能够控制。
B）对环境有影响、重大影响或潜在重大影响。
C）对计划、开发及转换环保产品的环境因素的识别。
X．X．X 环境因素识别时，应主要考虑
A）法律法规要求。
B）重要环境因素的确定。
C）对以往事件的调查和反馈。
D）相关方与合同方的要求。
E）已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。
X．X．X 各部门分别分析、收集本部门的环境因素，报管理代表汇总整理。
X．X．X 管理代表分部门整理《环境因素识别、登记、评价、控制一览表》，经营运经理审核后，报董事总经理批准。
X．X 重大环境因素判别与评价
X．X．X 管理代表及各部门从公司环境因素中，按下述程序判别重大环境因素。
X．X．X 本公司重大环境因素判别主要采取多因子评价法：
X．X．X 除此方法之外，本公司还可依据需要，设立重大环境因素，特别是在环境方针中所提及的相关内容。
X．X．X 重大环境因素的判定需经营运经理审核后，交董事总经理批准。
X．X．X 每年评估和更新环境因素、重大环境因素信息至少一次。
X．X 目标、指标和管理方案
X．X．X 本公司针对重大环境因素，制订相应的目标、指标，及管理方案或管理规定。
X．X．X 目标和指标应具体可行，并尽可能量化。
X．X．X 需要时，目标和指标应分解至相关部门和职能层次。