客供物料管理作业办法-流程OK
客供物料管理办法
客供物料管理办法一、引言随着企业发展和供应链的逐渐复杂化，客供物料作为供应链中的一个重要环节，对企业的生产和销售起到极其关键的作用。
为了更好地管理客供物料，确保客供物料的质量和供应的稳定性，制定和执行一套科学、合理的客供物料管理办法势在必行。
二、客供物料的定义客供物料，即由客户提供给企业的用于生产或加工的原材料、零部件、工具等物品。
这些物料直接影响到产品的质量和交货周期，因此，对其管理至关重要。
三、客供物料管理的重要性1.保障产品质量：客供物料直接关系到产品的质量，合理的管理能够确保客供物料的质量稳定和一致性。
2.保障供应的稳定性：客供物料管理的良好，可以确保供应链的稳定，减少生产中断的风险。
3.提高生产效率：通过合理的客供物料管理，可以减少物料调配的时间和成本，提高生产的效率。
四、客供物料的分类根据不同性质和用途，客供物料可以分为以下几类：1.原材料：包括金属、塑料、橡胶等基础材料。
2.零部件：用于组装成产品的零部件，如螺丝、螺帽、轴承等。
3.工具：用于生产过程中的工具和设备，如模具、夹具等。
五、客供物料管理流程1.物料接收：在接收到客供物料时，需要进行详细的验收工作，包括检查物料的数量、规格、质量等是否符合要求，以及记录相关信息。
2.质量管理：对客供物料的质量进行全面管理，包括质检、品质跟踪、异常处理等。
3.库存管理：建立完善的库存管理系统，确保物料的存储安全和及时供应。
根据物料的特点，采取适当的批次管理、先进先出等方式进行管理。
4.供应链协调：与供应商建立良好的合作关系，保持及时的沟通，共同解决物料供应中的问题，提高供应链的稳定性。
5.生产计划调度：根据客供物料的供应情况，合理安排生产计划，确保生产的顺利进行。
6.异常处理：当出现客供物料质量异常或供应紧张等问题时，及时采取措施进行处理，避免对生产和交货造成影响。
六、客供物料管理的要求1.建立完善的资料库：建立客供物料的基础信息库，包括供应商信息、物料规格、质量标准等，以便随时查阅和核对。
客供物料管理规范
客供物料管理规范（ISO9001：2015）一. 目的1.1为有效实施及达成公司质量管理制度的策略及目标，所需的人力资源必须鉴别与充分提供，订定本程序作为遵循依据。
二. 范围2.1本公司产品、过程、服务所需的人员皆属之。
三. 权责3.1总经理：年度教育训练计划与外部训练之核定。
3.2部门主管：负责内部开课之核定与执行督导作业。
3.3管理部：负责整体教育训练之规划、执行、管理与评估。
3.4开课负责人：负责内部训练之执行与相关行政作业。
四. 定义4.1人力资源：包括公司员工、临时员工、供货商及分包商。
五. 作业内容：5.1新进人员训练：5.1.1一般训练：由管理部人事主办。
新进人员进厂报到后﹐由人事集体开班或个别指导，以使新进人员了解公司发展史，工作规则及质量概念等。
5.1.2职前专业训练：凡从事检验与测试工作之验证人员及各制程中操作生产设备之技术人员，于正式投入工作前，必须由用人单位实施职前之工作指导或专业训练（含委外训练），并经实作考核，证实其技能与经验确能胜任该项工作，且经评估确认后，方能正式投入工作。
5.1.3训练内容：5.2在职训练：5.2.1年度计划5.2.1.1各单位每年12月初需拟定下一年度的员工教育训练计划（含内训与外训）。
各单位应于十二月中旬前将拟定好的年度训练计划送交人事汇办。
人事依各单位之训练需求，汇整成「年度教育训练计划」总表逐级呈总经理核准后，各单位据此安排年度教育训练课程，并统一管制实施。
5.2.1.2公司领导应利用各种会议、训练活动、知识竞赛、通知、广播、奖惩等办法对员工进行宣传教育，使员工对其从事工作之重要性（特殊性、安全性等），与质量和其他工作之相关性及如何作好本职工作以达成质量目标有所认知。
5.2.2作业资格认证5.2.2.1本公司相关之管理、执行、查证及特定人员所需训练内容及资格请参照下表。
客供物料管理作业办法-流程OK
公司發展史及工作規則 勞工安全與衛生 品質管制概念 職前工作指導或專業訓練
一般訓練 一般訓練 一般訓練 專業訓練
在職訓練：
FOR-00-001-01
文件級別
客供物料管理作業辦法 三熙科技(深圳)有限公司
制訂部門 文件編號 運籌部 xxxxxx 制 訂 者 版 本 楊勝合 A 制訂日期 頁 數
作業辦法
大專 公司管理工作經驗 以上
品管主管
1.體系文件學習 6hr 大專 品管工作經驗 2 年以 2.基本統計手法訓練 6hr 以上 上 3.量規儀器使用 6hr
上崗證
品管相關程式檔學習 3hr 品管及檢測 高中 品管相關工作經驗 1 檢驗標准掌握 6hr 試人員 以上 年以上 量規儀器使用 3hr 基本統計手法訓練 3hr 儀 校 高中 儀校相關工作經驗 以上 儀器校驗與管理訓練 6hr 校驗標准掌握 6hr
品管 主管
管理 代表
上崗證
品質 主管 一 組長
管理 代表 管理 代表 部門 主管
量規儀器校驗與量 測資格証書 內審員資格證書 電工証/上崗證
內稽人員 電工
高中 公 司 部 門 主 管 工 作 內部品質稽核訓練 6hr 以上 經驗 初中 相關工作經驗 2 年以 依國家專業機構規定 以上 上
5.2.2.2 各專業性工作人員，除投入工作前之職前訓練外，在正式工作後也應適時進行專 業技能訓練。 5.2.3 非年度計劃之訓練，各單位得依需求提出「教育訓練申請書」 ，呈總經理或管理代表核
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文件級別
客供物料管理作業辦法 三熙科技(深圳)有限公司
制訂部門 文件編號 運籌部 XXXXXX 制 訂 者 版 本 楊勝合 A 制訂日期 頁 數
客供料管理规范
客供料管理规范（ISO9001：2015）第一章总则第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
第二条定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：1、A类：半成品、原料、辅料、包材；2、B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、3、C类：样品；4、D类：工具设备、容器；5、E类：在管理过程中形成的废品。
第三条适用范围：本规定适用于强盛和大信公司、及各相关部门。
第四条职责：1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。
2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。
3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。
4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。
6、生产车间领用使用物料，对余料退库。
第二章流程和细则第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。
第六条物料来源：客供物料的来源，存在两个方面1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。
2、客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》第七条入厂检验：1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。
2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。
3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。
4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。
第八条接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。
2023修正版客供物料管理办法
客供物料管理办法客供物料管理办法1. 引言客供物料是指由客户提供给厂家作为生产使用的原材料、零部件或成品。
客供物料管理办法是指为了保证客供物料的质量和使用效果，对客供物料进行统一管理和控制的规定。
2. 客供物料的管理责任公司领导应明确客供物料管理的重要性，并委派专人负责客供物料的管理工作。
该负责人应对客供物料的采购、验收、储存、发放等工作进行有效管理，并与客户保持紧密沟通，确保客供物料的及时供应和满足生产需求。
3. 客供物料的采购3.1 客供物料采购需与客户签订相关合同或协议，明确双方的权益和责任。
合同或协议中应包含客供物料的品名、规格、数量、质量要求等具体信息。
3.2 采购人员应通过多渠道查询市场信息，确保获得价格合理、质量可靠的客供物料供应商。
采购人员应对供应商进行评估，包括考察其生产能力、质量管理体系、售后服务等方面的情况。
3.3 采购人员应编制明确的采购计划，并按照合同或协议的要求进行采购操作。
采购人员应与供应商进行有效沟通，明确交货时间和方式，并做好相关记录。
4. 客供物料的验收4.1 验收人员应具备相应的技术和质量控制知识，能够对客供物料进行准确的质量鉴定。
验收人员应根据合同或协议的要求，对客供物料的外观、尺寸、标识、包装等进行检查。
4.2 验收人员应按照公司的验收标准和流程进行操作，将验收结果及时记录，并与供应商进行沟通。
对于不符合质量要求的客供物料，验收人员应及时向采购人员提出退货要求，并记录相关信息。
4.3 验收人员应对验收记录进行归档，并定期复核，以保证客供物料的质量和使用效果。
5. 客供物料的储存和保管5.1 采购人员应将客供物料送到指定的储存位置，并按照规定的标准进行储存。
储存区域应保持整洁、干燥、通风良好，并设有适当的防尘、防潮、防火等设施。
5.2 储存人员应对客供物料进行定期盘点，确保库存数量与记录一致。
盘点时应将过期、损坏或变质的客供物料及时淘汰，并编制淘汰记录。
5.3 储存人员应定期进行客供物料的保养和维护，确保其长期保存和使用效果。
客供物料管理规定2-14
客供物料管理规定1. 目的：为规范对客供物料的管理，明确各部职责、流程及要求，特制定本规定。
2. 定义：2.1 客户直接提供物料。
2.2 客户委托采购的物料3.适用范围：适用于公司所有由客户提供和委托采购的物料。
4. 职责：4.1 资材部为此规定的归口管理部门，组织协调对客供物料的收发存管理。
4.2 业务部负责与客人沟通和内部协调，并对每一批来料及每月底进行库存抽查管理。
4.3采购部负责对客户委托采购物料的实施及委托采购的不良处理。
4.4品管部负责对客供物料的检验及作业过程品质控制，并留有检验记录和检验报告。
4.5生产部负责领用和规范使用物料，对不良品、余料退库作业。
5.流程和细则：5.1 收货与检验：5.1.1 业务人员需提前8H通知资材部门准备接收客供物料，并提供《客供来料通知单》（一式三份：资材、品管、业务）。
5.1.2 资材人员依据《客供来料通知单》首先清点来料物流件数，确认无误后进行签收并要求仓管员依据《客供来料通知单》在8H内对每一件货物进行开箱清点数量，仓管将清点结果及时反馈给相关业务人员，如有异常需提供照片及数据说明。
5.1.3检验：进料检验人员在收到仓管报检通知时，应及时进行检验，并将检验结果反馈给业务人员并记录在《客供来料通知单》上交还给仓管，对检验不良的物料应贴有不良标签并注明不良原因及处理方案。
不良品需标示隔离到不良品区并执行处理方案。
对让步接收必须由品管部做出明确标识，资材部要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。
5.1.4进仓：仓管员在品管检验后依据《客供来料通知单》在4H内完成客供物料台账记录，完成后将《客供来料通知单》（业务联）做单据交接。
5.1.5 对客户委托购买的客供物料正常按照采购物料收货管理的方式执行。
5.1.6所有进仓的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户或业务部人员的检查。
5.2 领用及退库：5.2.1客供物料使用部门，根据生产任务单按单按量到仓库办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式三联，领用部门一联、资材部门一联、业务部一联。
物料管理--客供材料管理办法
1. 目的：对顾客提供的产品进行验证、贮存和维护，以满足工艺要求和生产需要。
Purpose:2. 适用范围：适用于顾客提供的产品。
Scope of Application: This document shall apply to the products provided by customers.3. 职责：Responsibilities:3.1 品控部负责顾客提供产品的检验。
The Quality Control Department shall be responsible for inspection of the products provided by customers.3.2 仓管员负责顾客提供产品的贮存和维护。
The Warehouse Keeper shall be responsible for storage and maintenance of the products providedby customers.3.3 业务部负责向顾客反映其提供的产品的情况。
The Business Department shall be responsible for reporting to customers the status of products provided by them.4. 工作程序：Working Procedure:4.1 以业务部在和顾客签定合同时，若顾客提出其提供产品，在《落货单》中注明顾客的产品品种、数量、规格等。
When the Business Department signs contract with a customer if the customer proposes to provide products the variety quantity specification and other descxxxxription of the customer’s productsshall be indicated in the Shipping Order.4.2 品控部按来料检验程序对顾客提供的产品进行检验，检验合格交仓管员保管。
客供物料管理办法
客供物料管理办法一、总则为了规范客供物料的管理，提高物料利用率和管理效率，便于员工合理使用客供物料以及控制物料成本，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于公司内所有部门和员工，涉及到客供物料的收发、领用、归还等所有管理环节。
三、物料收发管理1. 所有客供物料都应经过正规的收发流程，包括验收、库存登记、入库、出库等环节。
2. 物料收发记录应详细记录物料名称、规格、数量、领用人等相关信息，以便追踪物料的使用情况。
3. 物料接收后应进行验收，对物料的质量、完整性进行检查，如有问题应及时与供应商联系并登记记录。
四、物料领用管理1. 物料领用需填写领用单，记录领用人、日期、用途等信息，并由领用人负责填写物料归还日期。
2. 物料领用需经部门负责人或行政部门审批，确保领用合理且符合公司政策和规定。
五、物料归还管理1. 物料归还时，领用人应填写归还单，包括归还日期、物料名称、数量等信息。
2. 领用人应检查物料的完整性和良好状态，如发现问题应及时通知相关部门。
3. 物料归还后，应进行验收，确保物料数量和质量无误。
六、物料使用管理1. 领用人应妥善使用物料，杜绝浪费和滥用。
2. 物料使用期限到达后，应及时归还或申请延期使用，如超过期限未归还或未延期使用，需承担相应责任。
3. 物料使用完毕后，应归还或向上级申请报废，确保物料得到合理利用。
七、物料盘点管理1. 定期进行物料盘点，确保物料库存数量准确无误。
2. 盘点结果应与实际库存进行比对，如有差异要及时调查原因并记录。
八、违规处理对于违反本管理办法的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停职、甚至解除劳动合同等措施。
九、附则本管理办法自发布之日起生效，如有补充或修改，将另行发布，并与公司相关部门和人员进行培训和宣传。
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客供物料管理作業辦法 三熙科技(深圳)有限公司
制訂部門 文件編號
七. 參考資料
作業辦法
制 訂 者 版 本 楊勝合 A 制訂日期 頁 數 2011 年 12 月 01 日 第 6 頁,共 X 頁
公司發展史及工作規則 勞工安全與衛生 品質管制概念 職前工作指導或專業訓練
一般訓練 一般訓練 一般訓練 專業訓練
在職訓練：
FOR-00-001-01
文件級別
客供物料管理作業辦法 三熙科技(深圳)有限公司
制訂部門 文件編號 運籌部 xxxxxx 制 訂 者 版 本 楊勝合 A 制訂日期 頁 數
作業辦法
作業辦法
2011 年 12 月 01 日 第 2 頁,共 X 頁
五. 作業內容： 5.1 新進人員訓練： 5.1.1 一般訓練：由管理部人事主辦。新進人員進廠報到後﹐由人事集體開班或個別指導，以 使新進人員瞭解公司發展史，工作規則及品質概念等。 5.1.2 職前專業訓練： 凡從事檢驗與測試工作之驗証人員及各制程中操作生產設備之技術人員 ， 於正式投入工 作前，必須由用人單位實施職前之工作指導或專業訓練 （含委外訓練） ，並經實作考核， 証實其技能與經驗確能勝任該項工作，且經評估確認後，方能正式投入工作。 5.1.3 訓練內容： 項次 1 2 3 4 5.2 訓 練 內 容 時數（h） 訓練單位 0.5 0.5 1.5 另訂 人事 人事 品管 用人部門 備 註
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客供物料管理作業辦法 三熙科技(深圳)有限公司
制訂部門 文件編號 運籌部 xxxxxx 制 訂 者 版 修 版本 A 新制訂 制修訂內容 本 訂 記 錄 制修訂日期 2011-12-01 審 核 核 準 楊勝合 A 制訂日期 頁 數
作業辦法
2011 年 12 月 01 日 第 1 頁,共 X 頁
FOR-00-001-01
大專 公司管理工作經驗 以上
品管主管
1.體系文件學習 6hr 大專 品管工作經驗 2 年以 2.基本統計手法訓練 6hr 以上 上 3.量規儀器使用 6hr
上崗證
品管相關程式檔學習 3hr 品管及檢測 高中 品管相關工作經驗 1 檢驗標准掌握 6hr 試人員 以上 年以上 量規儀器使用 3hr 基本統計手法訓練 3hr 儀 校 高中 儀校相關工作經驗 以上 儀器校驗與管理訓練 6hr 校驗標准掌握 6hr
品管 主管
管理 代表
上崗證
品質 主管 一 組長
管理 代表 管理 代表 部門 主管
量規儀器校驗與量 測資格証書 內審員資格證書 電工証/上崗證
內稽人員 電工
高中 公 司 部 門 主 管 工 作 內部品質稽核訓練 6hr 以上 經驗 初中 相關工作經驗 2 年以 依國家專業機構規定 以上 上
5.2.2.2 各專業性工作人員，除投入工作前之職前訓練外，在正式工作後也應適時進行專 業技能訓練。 5.2.3 非年度計劃之訓練，各單位得依需求提出「教育訓練申請書」 ，呈總經理或管理代表核
使用表單
客戶訂單（ERP 系統）
生管
確認庫 存數量
現存庫量（ERP 系統）
生管
展開 BOM
運籌總表
倉庫
零 件 自 制 依 據 訂 單 備 料 作 業 辦 法
客供料
依據客戶之領料單領料
物 料 採 購 依 據 採 購 作 業 辦 法
領料單
倉庫
NG
依 據 吉 諾 物 料 異 常 處 理 S O P
QC 檢驗 OK
2011 年 12 月 01 日 第 3 頁,共 X 頁
5.2.1 年度計劃 5.2.1.1 各單位每年 12 月初需擬定下一年度的員工教育訓練計畫（含內訓與外訓） 。各單 位應於十二月中旬前將擬定好的年度訓練計畫送交人事匯辦。人事依各單位之訓 練需求，匯整成「年度教育訓練計劃」總表逐級呈總經理核準後， 各單位據此安 排年度教育訓練課程，並統一管制實施。 5.2.1.2 公司領導應利用各種會議、訓練活動、知識競賽、通知、廣播、獎懲等辦法對員 工進行宣傳教育，使員工對其從事工作之重要性（特殊性、安全性等） ，與品質和 其他工作之相關性及如何作好本職工作以達成品質目標有所認知。 5.2.2 作業資格認証 5.2.2.1 本公司相關之管理、執行、查証及特定人員所需訓練內容及資格請參照下表 資 格 (特定人員) 管理代表 學歷 經歷 相關內容及時數 體系文件學習 6hr 審查 初審 一 管理 代表 認可 總經理 管理 代表 相關証明 任命書
運籌部 XXXXXX
無 八. .表單 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 年度教育訓練計劃表 公司訓練管制卡 技能學習記錄表 教育訓練申請書 簽到表 教育訓練成果評估報告 FOR-00-002-01 FOR-00-003-01 FOR-00-004-01 FOR-00-005-01 FOR-00-006-01 FOR-00-007-01
制修訂人 楊勝合
FOR-00-001-01
文件級別
客供物料管理作業辦法 三熙科技(深圳)有限公司
制訂部門 文件編號 一. 目的 1.1 為有效實施及達成公司品質管理制度的策略及目標，所需的人力資源必須鑒別與充分提 供，訂定本程式作為遵循依據。 二. 範圍 2.1 三. 權責 3.1 3.2 3.3 3.4 四. 定義 4.1 人力資源：包括公司員工、臨時員工、供應商及分包商。 總 經 理：年度教育訓練計劃與外部訓練之核定。 部門主管：負責內部開課之核定與執行督導作業。 管理部：負責整體教育訓練之規劃、執行、管理與評估。 開課負責人：負責內部訓練之執行與相關行政作業。 本公司產品、過程、服務所需的人員皆屬之。 運籌部 XXXXXX 制 訂 者 版 本 楊勝合 A 制訂日期 頁 數
FOR-00-001-01
文件級別
客供物料管理作業辦法 三熙科技(深圳)有限公司
制訂部門 文件編號 運籌部 XXXXXX 制 訂 者 版 本 楊勝合 A 制訂日期 頁 數
作業辦法
2011 年 12 月 01 日 第 4 頁,共 X 頁
準後，交管理部人事安排訓練。年度計劃內之訓練則不需再申請。 5.2.4 設備操作員工調換工種前，必須進行新技能訓練，能力得到確認後才能調換工種。 5.3 訓練記錄管理 5.3.1 專業訓練由相關部門以訓練項目考核是否合格，並進行能力評估，登錄於「技能學習記 錄表」上。由人事轉載於「公司訓練管制卡」上。 5.3.2 人事應將每一員工單一課程 3h 以上之任何訓練，記錄於「公司訓練管制卡」上，作為 調用、 晉升或工作分派之參考。 5.3.3 委外訓練若有証書者，需影印一份交人事保存。 5.3.4 內訓或外訓（公司內）者，訓練時以「簽到表」簽到。可行時由授課教師於訓練課程結 束時，實施口試或筆試考試，並將考試成績送人事匯整評估。 5.3.5 「公司訓練管制卡」必須保存至該職工離職滿一年後才得銷毀, 其餘有關教育訓練之相 關資料，如訓練計劃、教材、簽到表等，由人事至少保存一年。 5.4 訓練成效評估﹕ 5.4.1 針對日常專業訓練應於每次訓練完成 2 周內評估其有效性﹐並將評估結果記錄於「技能 學習記錄表」 。 5.4.2 每一年終前，人事應將全年之訓練實施狀況匯總分析，做成 「教育訓練總成果檢討報告」 呈管理代表或總經理檢閱，並作為下一年教育訓練計劃之擬訂以及改進執行上年缺失之 依據。
FOR-00-001-01
文件級別
客供物料管理作業辦法 三熙科技(深圳)有限公司
制訂部門 文件編號 六. 作業流程 權責單位
行銷
作業辦法
制 訂 者 版 本 楊勝合 A 制訂日期 頁 數 2011 年 12 月 01 日 第 5 頁,共 X 頁
運籌部 xxxxxx
作業流程
客供物料之客戶訂單 開 立 出 貨 通 知 單 依 據 出 貨 管 理 作 業 辦 法