ERP二次实施计划细则1.0

ERP实施计划细则
本计划细则为《ERP系统管理制度1.5》之附件补充规定执行。

本计划是基于目前公司实施ERP已经有两年多时间后进行二次优化所制定，适用范围为安全带工厂ERP系统所牵涉的各相关部门。

经过与ERP系统提供商深入洽谈，ERP供应商愿意再提供25个工作日的实施天数，公司项目小组根据这25个实施天数进行了相应的工作安排，具体内容如下：
一、制度的完善
ERP制度由网络信息部编辑并提交给公司领导进行审核通过落实，制度完善后由网络信息部进行督察，如有违反相关制度的将严格按照制度进行处理，如对处理不服，可在1个工作日内提起申述并提供相关的申诉理由报领导决策（本制度提供时间节点为5月23日前）。

二、ERP系统各相关部门负责人
ERP系统各模块及相关部门可以参见《ERP系统管理制度1.5》中要求，具体负责人如下：
1、网络信息部：
2、财务部：
3、采购部：
4、销售部：
5、生产部：
6、技术部：
7、质量部：
8、物流部：
三、各部门相关工作
各部门须在要求的时间节点前完成如下工作：
1、各部门相关职责；
2、各部门岗位名称制定；
3、各部门岗位职责；
4、各部门岗位工作内容；
各部门可参照《ERP系统管理制度1.5》内容对本部门在ERP中的工作制定（本要求须各部门在6月10日前以纸质和电子档两种形式由各部门负责人签字回复）。

四、流程的完善
各部门在完成了以上第三点工作要求后由网络信息部派人进行辅助完成，具体要求如下：
1、正常流程：各部门负责人提供完善的工作流程（如：各岗位人
员日常工作内容、与其他部门在工作上的联系方式、各流程节点的把控方式等）；
2、应急流程：各部门负责人提供在出现无法按照正常流程工作的
情况下所作出的应急预案（如：超出计划生产后的排产安排、主机厂要求紧急送货等情况）；
各部门可参照《ERP系统管理制度1.5》内容对本部门在ERP中的工作制定（本要求须各部门在7月1日前以纸质和电子档两种形式
由各部门负责人签字回复）。

五、各部门关于ERP系统相关制度规定的完善
该规定内容须各部门自行完善，其主要内容大致为：关于数据准确性，流程的执行以及各部门自身管理执行力的保障工作，如盘点相关、内部库存相关、外部库存相关、计划安排相关、生产制度相关、技术规范相关、质量体系周期相关等等，一切与ERP系统有关系的工作的相应制度规定，本工作要求各部门相关负责人在7月1日前以纸质和电子档两种形式由各部门负责人签字回复。

六、ERP系统模块细则
根据公司的实际情况ERP系统已经上线了部分的相关模块，在完善了上述工作安排之后ERP系统将会按照各部门提供的相关制度和流程严格执行，具体时间节点安排如下：
1、基础数据的从新整理：由网络信息部牵头，技术部、物流部、
采购部的相关数据属于系统的源头，必须提供2至3人参与前
期的整理，其他部门提供1至2人辅助参与录入、维护、纠错
的工作，完成时间为7月1日至7月15日；
2、严格执行技术部BOM录入要求，提供数据BOM信息的相关数据
必须完善，如出现由录入人员反追踪去要数据或者发现未审核、审核错误的情况一律记录在案并根据实际情况按照奖惩制度
6.2.2和6.2.3之规定严格执行，该工作为长期执行；
3、采购管理子系统的完善，采购部须按以上时间节点规定完善相
关流程制度，如出现未完成的情况将按照奖惩制度6.2.1之规
定严格执行，如出现在采购人员录入时的问题将按照奖惩制度
6.2.2之规定严格执行，完成时间为7月15日至7月21日；
4、质量管理子系统的完善，因质量部前期只上线使用了进货检验
一个系统单元，所以存在很多的基础数据没有录入的情况，所以质量部须在要求的时间节点内将所有检验指标录入系统，该事项完成时间为7月1日至7月15日，如未完成将按照奖惩制度6.2.1之规定严格执行，在完成了上述工作之后所有相关人员必须按照质量部所提供和制定的相关流程制度执行操作，如出现差错将按照奖惩制度6.2.2之规定严格执行；
5、存货管理子系统的完善，库房的管理非常的重要，物流部门须
与财务部门、销售部门密切联系，绝对保证帐物的准确率，在帐物的保障上我们分为三个阶段，为保障三个阶段的顺利完成物流部应在7月1日之前完成《盘点制度》并通过相关领导审核批准，在完成了《盘点制度》之后的具体时间及要求如下：第一阶段：7月根据《盘点制度》要求物流部完成内部库存的清点工作，销售部完成外部库存的清点工作，由财务部将帐物进行合理的调整；
第二阶段：9月底进行一次大盘，物流、销售、财务须保证帐物准确率达到90%以上，如未完成按照奖惩制度6.2.1和6.2.3之规定严格执行；
第三阶段：12月底进行一次大盘，物流、销售、财务须保证帐物准确率达到95%以上，如未完成按照奖惩制度6.2.1和6.2.3之规
定严格执行；
在完成了以上三个阶段之后物流、销售、财务必须不断提高数据的准确性，以保障后期计划、高级成本模块的数据可用性；
6、销售管理子系统的完善，销售部须按照以上要求完善本部门相
关制度和流程，有效准确的提供销售订单数据，每周对外部库
存进行记录，务必保证外部库存、在途物资、内部成品库的数
据可用有效，该工作为长期执行，如未完成或出现差错按照奖
惩制度6.2.1和6.2.3之规定严格执行；
7、生产管理的完善，我们为制造型企业，生产管理也是相当重要
的一个部分，生产部、技术部、设备动力部须在上述规定的时
间节点内完善相关的管理制度和流程，其主要联系部门多为物
流部门，对于技术图纸的变更，BOM表的建立，配件的领用，
成品的入库，生产设备的检修维护，生产设备日常登记记录等
方面须重点关注，一切的操作过程必须有作业指导书、审批受
控文件、单据的支持，该工作为长期执行，如出现差错按照奖
惩制度6.2.1和6.2.3之规定严格执行；
8、财务管理的完善，一个企业的发展财务会计重点需要关注应收、
应付、成本核算等子系统的管理，财务在本系统中所得出的数
据必须为可用的，财务部须起到一个监察数据准确性的作用，
当发现数据有误相关财务人员必须立即与相关部门领导直接沟
通，不可不作为，如因为出现未沟通的情况而延误了ERP系统
的推动工作将按照奖惩制度6.2.1、6.2.2、6.2.3之规定严格
执行；
七、其他规定
1、各部门须在每月10日之前将前一个月ERP中出现的问题进行收
集整理发至网络信息部，如没有问题也必须发送告知没有问题，如未按本规定执行将按照奖惩制度6.2.1严格执行；
2、各部门须在每月10日之前将前一个月ERP中本部门的相关报表
收集整理后发送至网络信息部如未按本规定执行将按照奖惩制
度6.2.1严格执行；
八、生效日期
本规定的生效日期为领导审核批准后即日生效！
九、计划甘特图（详见附件）
*******有限公司 ERP项目组
2012-05-17 编制：审核：批准：。