7.4-2 对相关方施加影响控制程序Qp-13
对相关方环境施加影响管理程序
1. 目的
对相关方施加影响，使其了解本公司的环境、职业健康安全等管理方面的事宜，以促使其改进经营行为。
2. 范围
适用于公司可望施加影响的相关方的管理。
3. 职责
3.1 物资供应部、行政管理部、营运部、安全环保和精益管理部负责对公司可望
施加影响的相关方进行资格评估并对其施加影响。
3.2 管理者代表监督与检查对相关方施加影响的效果。
4. 程序
4.1 公司可望施加影响的相关方主要有工程承包方、物料供方、运输供方、废弃
物处理单位、职工餐饮服务方等。
4.2 管理者代表负责组织各有关部门对相关方进行评估分类：
4.2.1 与公司的重要环境因素/职业健康安全相关联的，或可能造成重大环境污
染、管理者代表认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中。
4.2.2 其他未定为重点施加影响的相关方为一般相关方。
4.3 对相关方的影响：
4.3.1 对需要重点施加环境影响的相关方，物资供应部、营运部、行政管理部、
安全环保和精益管理部、计划管理部对其进行不定期的检查与跟踪。
检查采用第二方审核或其它方式，每年不少于一次。
对其评价的结果记入《重点施加影响相。
对相关方施加影响管理程序
对相关方施加影响控制程序1 目的对相关方环境职业健康安全施加影响，使其了解本公司的环境职业健康安全管理体系等方面的事宜，以促使其自觉保护环境和安全防护，改进环境职业健康安全行为。
2 适用范围适用于对公司物资供应商、废弃物收购、运输单位、园林绿化、保安、食堂服务、工程施工及来公司参观、洽谈业务、工作检查人员等相关方在环境职业健康安全事宜方面的影响。
3 术语定义3.1 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
本公司主要指物料供应商、劳务外包方、废弃物收购、运输、园林绿化、保安、食堂服务等服务承包单位或个人；包括上级单位检查人员、外来单位访问人员、大学生实习等。
4 职责4.1 供应部：负责对物资供应商、运输单位等相关方进行评估，并对其施加影响。
4.2 工程部：负责工程（安装、改造、大修）外包相关方进行评估管理，并对其施加影响。
4.3 行政管理部：负责对废弃物收购、园林绿化、基础设施建设、保安、食堂服务及来公司参观、洽谈业务、工作检查人员等相关方进行评估，并对其施加影响。
4.4 质量管理部：组织各部门参与对各相关方所进行评估，并对其施加影响。
5 工作程序5.1 对相关方的评估5.1.1 评估的时机：在选择新供应商、服务承包商时，应就是否对其环境、职业健康安全施加影响进行评估5.1.2 评估的要求：1）质量管理部组织各部门对相关方进行评估。
2）应择优选择符合公司环境、职业健康安全管理要求的相关方。
3）与公司的重要环境因素和重大危险源相关联的，或可能造成重大环境污染和安全事故，必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准。
4）重大环境因素的确定见《环境因素识别评价控制程序》，重大职业健康安全风险的确定见《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》。
5）其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
6）《重点施加影响相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。
对相关方环境行为施加影响管理程序
XXCPL-S XX程序文件5.2 工作程序1）对相关方的评估各相关部门首先应识别本部门范围内相关方涉及的环境因素，在环境因素清单中标识，若涉及重要环境因素，或可能造成重大环境事故、重大伤亡事故的相关方确定为重点施加影响相关方，列入《重要相关方一览表》。
目前，公司涉及的重要相关方主要有危险化学品供应系统服务商、环保设施运营服务商、危险化学品供应商和运输商、危废处理商等。
相关方单位及活动区域见附件1。
2）对重要相关方的管理【对危险化学品供应系统服务商的管理】动力部应对特气、特药供应系统服务商在日常的化学品灌装操作过程进行全程监督和管理。
动力部应将公司环境方针以及相关法律法规、公司规章制度进行传达。
危险化学品供应系统服务商应具备应对化学品泄漏引发的突发性环境事故的能力，动力部应对相关人员进行培训，并组织演练。
【对环保设施运营服务商的管理】动力部和制造部应及时将公司的环境方针、环境和安全方面的相关制度传达至各环保设施服务商，使其活动行为符合公司环保要求。
各环保设施服务商应具备应对环保设施故障或其他原因导致的突发环境事故，动力部应对相关人员进行培训，并组织演练。
对相关方环境行为施加影响管理程序CPL-S 环1008XXCPL-S XX程序文件【对危险化学品供应商的管理】资材部采购危险化学品时，供应商应提供化学危险品的经营许可证及相关安全材料数据资料（MSDS）。
在供方运输具有污染或潜在污染危险品进入公司现场时，应有明确的特殊标识，确保无污染物丢失。
资材部应向供方传达公司的环境、职业健康安全方针、制度及要求。
【对危险废弃物处理商的管理】资材部应选择有国家认可的专业处理资质的厂家进行处理；资材部应对危险废弃物处理商的活动进行监督，应符合国家、地方的法律法规要求。
资材应向废弃物处理商告知危险废物的性质及特性，并将处理及管理要求以协议形式告知处理商；【对运输公司的要求】资材部应选择具有危险化学品运输许可证的运输公司。
质量环境作业对相关方环境施加影响管理程序
质量环境作业对相关方环境施加影响管理程序
1 目的
对相关方提出必要的环境和环境有害物质的控制要求，以促使其自觉保护环境，改进环境行为、减少环境风险。
2 适用范围
适用在环境管理方面对公司相关方（包括物料供应商、外协加工单位、工程施工方、报关、监督、运输公司、生活物资供应商、废弃物回收方等）施加影响。
3 职责
3.1管理者代表负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3.2采购部对原辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
3.3仓库储运部门对运输公司进行评估并对其施加影响。
3.4企管部对工程承包方、生活物资供方、废弃物回收方和其他相关方进行评估并对其施加影响；销售等部门应分别对合同方进行评估并对其施加影响。
4 管理程序
4.1对相关方施加影响的评估
4.1.1评估的时机
1）在选择新供应商/服务承包方时，应就是否对其环境行为施加影响进行评估。
2）对在推行ISO14001、QC080000前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包方，现在应就是否对其环境行为施加影响进行评估。
4.1.2评估的要求
1）管理者代表组织各部门对各自的相关方进行评估；
2）应择优选用符合公司环境管理要求的相关方；
3）与公司的重大环境因素相关联的、可能造成重大环境污染事故的、本公司认为必须对其施加影响的相关方，确定为需要重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响相关方一。
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程序1目的对相关方施加影响,使其了解公司的环境、职业健康安全方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视职工健康，改进环境行为的职业健康安全活动。
2适用范围本规定适用于对供应商、废弃物处理者、顾客及进入本公司工作现场外来人员等相关方施工环境、职业健康安全事宜方面的影响。
3职责3.1 采购部负责对采购物资的相方关施加影响与评价。
3.2 各部门分别负责对本部门相关方进行评估并对其施加影响。
4运作程序4.1 可望施加影响的相关方主要有供应商、废弃物处理者等。
4.2 对相关方的评估4.2.1 采购部、工程（项目）部负责对相关方进行评估。
4.2.1.1 与公司的重要环境因素、重大危险因素相关联的，或可能造成重大环境污染、重大环境污染、重大伤亡事故，工程（项目）部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，由采购部进行汇总，编制公司的《重点施加影响相关方一览表》。
4.2.1.2 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3 对重点相关方的施加影响4.3.1 对危险固体废弃物收购方施加影响；危险固体废弃物收购方应具有国家规定的资质；收购方在运输危险固体废弃物时，应采取措施防止泄漏，以免污染环境和发生安全事故；采购部应督促收购方向有关部门办妥相关手续，对相关方施加影响管理程序。
4.3.2 对供应商施加影响4.3.2.1 采购部在进行供应商合同签订时，提出对供货方在质量、环境保护、职业健康安全卫生管理方面的要求。
4.3.2.2 采购部向供应商提交公司的质量、环境、职业健康安全管理要求、文明施工管理规定和相关的文件5相关文件及记录5.1 采购控制程序5.2 合格供方评定I-IV5.3 供方调查表5.4 合格供方评审表编写：审核：批准：。
对相关方施加影响控制程序
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（ISO14001-2015）
1、目的
对相关的环境行为施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境事宜，促使其自觉保护环境，改进其环境行为。
2、适用范围
适用于对本公司的相关方（工程承包方、原材料及物资供应方、运输公司、固体废弃物处理者等）的环境行为施加影响的管理。
3、职责
3.1 采购部负责对原材料采购活动中的供方和运输方施加影响；
3.2 行政部负责工程承包方的环境评估并对其施加影响，对固体废弃物处理者等相关方进行环境评估并对其施加影响。
4、工作程序
4.1 本公司能够或有望施加影响的相关方有工程承包方、供方、包装材料的设计加工方、运输公司和固体废弃物处理者。
4.2 对相关方的控制
4.2.1对可望施加环境影响的相关方由各相关部门提交本公司的环境方针及《相关方环境要求》。
对相关方施加影响管理程序
文件编号：RHJY/QES-CX-021第B/0版对相关方施加影响管理程序1 目的和适用范围1.1 目的对相关方施加影响，使其了解本公司管理体系的要求，以减少环境污染和职业健康安全风险。
1.2 适用范围本程序适用于对本公司的产品供方、辅助材料供方、工具和设备供方、服务承包商等相关方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。
2 职责2.1 行政部负责编制和完善本程序并组织实施。
2.2 行政部负责就环境、职业健康安全事宜对环境/职业病监测机构、固体废物回收商、校准计量机构等服务提供商和产品供方、辅助材料供方、工具和设备供方、顾客等施加影响。
3 相关/支持文件3.1 《职业健康安全与环境运行控制程序》4 定义无5 程序内容5.1 公司对产品供应商、辅助材料供方、工具和设备供方、顾客、环境/职业病监测机构、固体废物回收商、校准计量机构等相关方施加影响，确保公司环境业绩和职业健康安全表现。
5.2 根据以上相关方提供的服务和产品的环境影响和安全风险对其进行分类管理。
5.2.1 行政部负责组织有关部门对相关方进行评估：(1) 与公司的环境因素和职业健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境和安全事故，行政部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重要环境因素清单》中，交管理者代表批准。
其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
文件编号：RHJY/QES-CX-021第B/0版5.3 对相关方的影响5.3.1对需要重点施加影响的相关方，由行政部对相关方通过以下方式施加影响：(1) 通报公司的环境和职业健康安全管理要求；(2) 在合同/协议上明确对相关方的环境和安全要求；(3) 对产品和辅助材料要求提供安全标签和安全技术说明书；(4) 要求相关方提供具备国家或所在国要求的资格或许可证的证明，并定期（每年）确认；(5) 对工具和设备的相关方要求提供工具和设备的安全使用说明，如有必要要求其提供工具和设备的使用和维护的培训；5.3.2 行政部对需要重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：(1) 是否理解本公司对其在环境和职业健康安全方面的要求；(2) 是否对产品和服务按要求进行了控制；(3) 是否因环境和职业健康安全问题受到相关方的投诉；(4) 是否因环境和职业健康安全事故受到有关部门的处罚。
对相关方施加影响控制程序
程序文件文件编号：-P-007文件名称：对相关方施加影响控制程序制定部门：设备工程技术部制定日期： .03.10编制：审核：批准：版本/版次： A01是否受控：受控实施日期： .04.30版次修订记录日期A01 制度建立.04.30标题对相关方施加影响控制程序页次1/5 1．目的与相关方进行沟通，使其了解本公司的质量、环境和安全方针，以及环境和安全方面的要求，促使其自觉维护和改进环境和安全状况，满足本公司质量、环境和安全管理的要求，落实各项安全管理制度，确保安全生产。
2．范围公司的相关方包括：承包商、发包商、供应商、服务商、外来办事人员、访客等。
适用于与公司环境管理、职业安全卫生管理有关的，涉及相关方的所有管理活动。
3．职责3.1 管理者代表组织对本公司的重要的相关方进行评估，如：供应商、发包商、合同承包商等相关方，并向总经理进行汇报。
3.2 大安全管理部门设备工程技术部：负责编制对相关方施加影响控制的程序，并统筹相关方的环境、安全管理，汇总相关方的清单。
3.3 综合部：负责对参观、访问、日常服务和公司本部基础设施的相关方的管理。
3.4 确定职责部门依据谁接口、谁主导、谁接待、谁负责的原则确定职责部门。
3.5 由确定的部门对相关方进行管理，需要时签订安全协议。
3.6对相关方的管理包含：对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，并进行环境和安全的方针、目标、环境因素、危险源等内容宣传。
4．工作程序4.1 相关方的宣传与沟通标题对相关方施加影响控制程序页次2/54.1.1 综合部负责以宣传橱窗、灯箱宣传牌、安全警示标志等形式对供应商、合同承（发）包商、访问者、参观者进行本公司环境和安全管理体系的方针、目标、环境因素、危险源等内容宣传，以使他们遵守环境和安全管理方针和本公司有关的规章制度。
4.2 相关方的管理4.2.1 各部门收集有关的相关方的执法行为记录；环境和安全管理；整改等情况并进行评审。
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-13对相关方施加影响控制程序
版本A/0
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1．目的
对相关方施加影响，使其了解本公司的环境方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，改进环境行为。
2．适用范围
本程序适用于对公司物料供应商、顾客、废弃物处理者、运输公司、公司内施工队伍、进入本公司工作现场外来人员等相关方对环境的影响。
3．职责
3.1管理部负责组织对相关方统筹管理，监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3.2对施工队伍、运输车主、废弃物回收商等由管理部负责。
3.3经营企划部负责对于供应商、顾客施加影响。
4．工作程序
4.1公司可望施加影响的相关方主要有物料供应商、运输公司、废弃物处理者、公司内施工队伍、进入本公司工作现场的外来人员等。
4.2对相关方的评估
管理部负责组织各有关部门对相关方进行评估：
a)与公司的重要环境因素相关联的，或可能造成重大环境污染的相关方确定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中。
b)其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3依据《采购控制程序》对重点相关方实施管理
4.3.1对公司内工程队伍的管理
a)生产部在公司与工程队伍签订工程承包合同时，提出对施工队伍在环境保护方面应遵循公司相关文件要求。
b)生产部向工程队伍提交公司的环境方针、管理制度及相关的要求文件。
c)在施工阶段，生产部应要求工程队伍将施工产生的垃圾及时清理干净，施工过程如产生噪音的应要求其在日间作业，对能产生灰尘的要求其采取措施避免扬灰。
有限公司编号LC/QP-7.4-2
程序文件
-13对相关方施加影响控制程序
版本A/0
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4.3.2对危险固体废弃物收购方的管理
a)危险固体废弃物收购方应具有合法的资质。
b)收购方在运输危险固体废弃物时，应采取措施防止撒落、泄漏，以
免造成污染环境事故。
c)向收购方传达公司的环境方针、制度及要求文件，并签定《废品收
购协议》。
4.3.3对危险化学品供方的管理
a)各部门需采购对环境、人体有毒有害的危险化学品时，供方应向使
用部门提供危险化学品的经营许可证及相关安全技术说明书；
b)在供方运输具有污染或潜在污染危险化学品进入公司时，应有明确
的特殊标识，确保无污染物的泄漏和遗弃；
c)经营企划部向供方传达公司的环境方针、制度及要求文件。
4.4对于重点施加影响的相关方签订《环保承诺书》、向相关方发出《环
保告知书》。
对一般施加影响的相关方，由相关部门以文书的形式向对应的相关方宣传公司的环境保护常识，不断提高其意识。
4.5当发生重大环境污染事故或事件时，涉及到协助解决或直接影响的
相关方，公司应组织人员，采取适当的措施，以降低事故或事件对相关方所造成的伤害。
在事故或事件进行调查处理后，管理部应向相关方通报调查处理结果。
5．相关文件
5.1《采购控制程序》LC/QP-7.4-1
6．相关记录
6.1《重点施加影响相关方一览表》LC/QR-
7.4-2-01
6.2《废品收购协议》LC/QR-
7.4-2-02
6.3《环保承诺书》LC/QR-
7.4-2-03
6.4《环保告知书》LC/QR-
7.4-2-04
编制：审核：批准：生效日期：。