产品可追溯性标识工作流程
IATF16949产品标识和可追溯性控制程序
文件制修订记录
1.0目的
在接收、生产、交付和服务的全过程中，对产品进行产品标识和状态标识，以确保能识别产品及产品的状态，防止不同规格产品的混用或误用，防止未经检验或不合格产品流入下道工序，并确保在需要时能够实现追溯。
2.0范围
适用于本公司产品（包括原材料、半成品、成品、外购件等）的标识和可追溯性管理。
3.0职责
3.1 仓库负责仓储产品（包括原材料、半成品、成品、外购件等）的标识和标识的维护工作，防止材料的误领、误用。
3.2 生产部门负责所属区域内产品（包括原材料、半成品、成品、外购件等）的标识及标识的维护工作。
3.3 品保部检验员负责成品检验时的产品标识以及对产品标识的实施情况进行监督检查。
4. 0定义
4.1 产品标识：用于识别产品（包括半成品、成品、外购件等）的型号和供应商等特征的标记。
4.2 状态标识：用于识别产品（包括原材料、半成品、成品、外购件等）的检验或试验状态的标识，分待检、合格、不合格和特采等状态，可以用标签、印章、区域、标牌等方式表示。
4.3 包装标识：用于产品（包括半成品、成品、外购件等）的包装箱（或袋）上，能识别产品的名称、图号、数量、重量、生产日期、保质期和防护要求等
的标识。
包装标识可采用标签和印刷等方式表示。
5.0流程及说明
无
7.0需要保存的记录无。
产品追溯流程及内容
产品追溯流程及内容产品追溯是指通过对产品生产、流通、销售等环节的信息追溯，以确定产品的生产者、生产时间、生产地点、流向等相关信息的过程。
产品追溯是保障产品质量安全、保护消费者权益的重要手段，也是企业提升产品管理水平、增强市场竞争力的有效途径。
下面将介绍产品追溯的流程及内容。
一、产品追溯流程。
1. 数据采集，产品追溯的第一步是对产品生产、流通、销售等环节的信息进行数据采集。
包括生产企业的名称、生产批次、生产时间、生产地点、原材料来源、生产工艺等信息。
2. 数据存储，采集到的数据需要进行整理、分类、存储，建立起完整的产品信息数据库。
这些数据可以通过电子化管理系统进行存储，也可以通过条形码、二维码等方式进行标识，方便后续的查询和追溯。
3. 信息查询，消费者、监管部门、企业等利益相关方可以通过产品包装上的标识码或者官方指定的查询渠道，查询产品的生产信息。
查询结果应包括产品的生产流程、生产环境、原材料来源、质量检验报告等信息。
4. 问题定位，一旦产品质量问题或者安全隐患被发现，可以通过产品追溯系统快速定位问题产品的生产批次、流向等信息，实施召回或者处置措施，最大限度地减少损失。
二、产品追溯内容。
1. 生产信息，包括生产企业的名称、生产批次、生产时间、生产地点、生产工艺、生产人员等信息。
2. 原材料信息，原材料的来源、采购批次、质量检验报告等信息。
3. 流通信息，产品的流向、中间环节的加工、运输、储存等信息。
4. 质量检验信息，产品的质量检验报告、抽检结果等信息。
5. 处置信息，产品的处置方式、召回范围、召回原因等信息。
通过建立完善的产品追溯系统，可以实现对产品生产全过程的监控和管理，提高产品的质量安全水平，保障消费者的权益，提升企业的品牌形象和竞争力。
同时，产品追溯也有助于监管部门对市场进行监督管理，建立起健全的产品质量安全监管体系。
产品追溯是企业社会责任的体现，也是企业可持续发展的重要保障。
在实际操作中，企业应当加强对产品追溯系统的建设和管理，完善数据采集和存储机制，提高信息的准确性和可靠性。
产品标识与可追溯性控制程序
1.目的规范生产在导入、装配、出货等各阶段的标示要求，确保前工序向后工序提供的产品是唯一正确的产品，同时满足可追溯之要求。
2.适用范围本文件适用于公司所有物料及产品。
3.定义（无）4.职责和权限4.1品控部（主职部门）4.1.1对物料或产品的检测品质状态并进行正确标识；4.1.2满足可追溯性的要求。
4.2仓库4.2.1负责核对及确保库存的物料或成品有正确标识；4.2.2满足可追溯性的要求。
4.3生产部4.3.1负责对生产线上物料或产品进行正确标识；4.3.2满足可追溯性的要求。
4.4销售中心4.4.1负责产品出厂后可追溯资料的收集、建立；4.4.2负责已出货产品整机资料的存档及需要时进行追溯。
5.工作流程图（见附件1）6.工作程序和内容6.1仓库物料标识卡：6.2物料检验状态标识：6.3半成品的标识6.4成品的标识6.5追溯记录6.5.1原材料的追溯记录：（A类物料）1）供货商在交货时需在包装箱或产品上标注产品规格型号、批号、数量等信息，提供出货检验报表；仓库管理员根据收到的实物与《收料通知单/请检单》进行核对，无误后审核《收料通知单/请检单》并组织送检；2）IQC根据《进料检验管理程序》进行检验，根据检验状况，在所检物的包装上后进行标识，检验合格粘贴“合格标签”，不合格粘贴“不合格标签”。
3）仓库管理员根据检验结果，对验合格的物料收料入库，并按不同的批次进行分开摆放管理；不合格的放置在仓库不合格品区，按《不合格品管理程序》处理。
6.5.4成品的追溯记录：1）生产部领料时根据《生产任务单》填写《领料单》到仓库领料，仓库管理员根据《生产任务单》核对《领料单》无误后，按先入先出的原则发料；2）生产部在产品加工过程中把物料批次号填写在《随工单》上，根据成品机身编码规则在《随工单》上编制机身SN编码，并把机身SN编码粘贴在产品指定的位置上，送检时需提供对应的《领料单》和《随工单》供品质检验人员核对，并随同《成品检验报告》一同存档；3）检验人员经核对无误后进行产品检验，并把合格入库的SN号附在《成品检验报告》后面，一份留底存档，一份交物料部办理入库手续；4）仓库管理员根据检验结果对检验合格的成品进行入库作业，按不同的批次进行分开堆放管理；5）发货出库时仓库管理员根据批准的《销售订单》或《产品领用单》，填写《出库单》进行出库作业；发货时注意不要让货物混乱，必须按照单据记录内容一一对应发往指定的用户；6）客户换货、退货、维修时，客服部应核对客户信息和对应的产品SN号是否是与销售《出库单》记录的信息一致，核对无误后根据《不合格品管理程序》办理相关手续；6.6追溯方法1）利用产品机身SN编码追溯到订单号、产品规格、客户、出货数量、出货时间以及《成品检验报告》等信息；2）根据产品机身SN编码可以追查到《随工单》，根据《随工单》可以追溯到生产现况以及产品生产时使用的A类物料的批次号等信息；3）根据物料批次号可以追溯到物料的出入库时间和供应商来料信息及来料检验信息；7.相关文件7.1进料检验管制程序7.2制程检验管制程序7.3成品检验及可靠性试验管理程序7.4不合格品控制程序8.相关记录8.1随工单8.2领料单8.3出库单8.4产品领用单8.5收料通知单/请检单9.附件9.1附件1：产品标识和可追溯性管制工作流程图附件1：产品标识和可追溯性管制工作流程图。
产品标识和可追溯性控制程序
产品标识和可追溯性控制程序（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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产品标识和可追溯性控制流程图
产品标识和可追溯性控制流程图标识和可追溯性工作流程采购/其他仓库生产车间质检相关标识作业内容部门外来料(外协半成品/外加工成品)由原材料仓按采购下单来料摆放批次、品种分开放置于待检区，以示标示。
原材料区域划分仓对于油墨、硅油、涂改液等物料还需在外包装上写上来料日期。
来料检验质量部应对外来料(外协半成品)进行检验，并对IQC检验标识检验不合格的物料作“不合格”标识，并进行相不合格证/让关处理(退货、返工、挑选使用)。
让步接收的物领料生产步接收料作“让步接收”标识，并写明让步接收的缺陷原因，以便追溯。
技术部负责指定物料来料检验的标识。
加工完成后的半成品由各生产车间在产品容器上放物料流转卡置相应的《物料流转卡》，在上面标明产品名称、半成品标识规格、数量、作业员、及生产时间等。
质量部应对检验合格的物料在《物料流转卡》上签半成品检验物料流转卡/名表示检验合格，对不合格的物料作“不合格”标状态标识不合格证/让识，放置不合格证。
让步接收的物料作“让步接收”步接收领料生产标识，并写明让步接收的缺陷原因，以便追溯。
对客户订做的产品，生产车间应按业务部门明示的要求作业，不可擅自作其它标示。
如本司产品有追溯性的需要，须在包装上标示箱号，必须征得业务成品标识部门同意，方可采用适当的方式进行标示。
如国内/ 订做客户没有明示要求，且采用本司常规包装，则在外箱贴上订做客户名称的标签，其余按本司常规要求运作。
最终产品由各生产车间在产品或包装上注明产品名称、规格型号、生产批号、数量、重量等。
入库摆放成品检验状合格证/不质量部应对检验合格的成品作“合格”标识，对不态识合格证合格的物料作“不合格”标识。
样品/样品确新产品留样品由质检员负责将产品及首件确认表一新样品准备认表同送生产部确认样品/样品确生产部给予确认并在确认表上签名，标签上注明名新样品确认新样品留样认表称、属性、规格型号、确认人，日期等。
当发生下列任何一种情况时，执行可追溯性要求:公司相关部紧急放行;让步接收; 可追溯性可追溯性可追溯性可追溯性门执行可追客户要求;出现重大质量问题(包括客户投诉); 实行实行实行实行溯性公司内部要求。
GJB9001C标识和可追溯性控制程序
文件制修订记录1.0 目的标识分为产品标识、产品的检验和试验状态标识。
本程序规定了通过对生产和服务提供全过程中产品和产品状态的标识，达到防止混淆和误用以及在需要时可追溯的目的。
2.0 范围适用于军品标识、产品的检验和试验状态标识和可追溯性控制。
3.0 职责3.1 XXX部是标识和可追溯性的主管部门，负责标识的制作、发放、实施和监督。
3.2 车间负责产品生产过程中可追溯性标识的实施，保持标识的完整清晰。
3.3 XXX部库房管理人员负责入库原材料按区域堆放，检验人员负责原材料检验和试验状态标识。
3.4 保管或使用原材料的各单位应指定专人负责进行原材料分装后质量状态标识的移植，做好标识的移植记录。
4.0 工作程序4.1 过程识别本程序包括三个方面的内容，即产品标识、产品检验和试验状态标识、产品可追溯性标识。
标识和可追溯性过程的输入是对标识和可追溯性的要求，输出是标识的结果。
本程序包括的活动有：标识的内容、形式、方法的确定，标识的制作，标识的控制与管理。
4.2 过程流程图标识和可追溯性控制过程流程图见图1。
省略4.3 过程控制的内容4.3.1 产品标识4.3.1.1 产品标识的内容产品标识的内容一般包括：1.产品名称或代号；2.型号、规格；3.检验和试验状态；4.生产批号、编号；5.质量状况；6.生产单位；7.生产者；8.检验者；9.生产日期、贮存期限；10.检验日期、周检期。
根据产品所处的不同阶段或特点，具体标识允许含有上述的部分内容，但一般要求是应能通过该标识和相应记录追溯到其它内容。
4.3.1.2 产品标识的形式根据产品的特点和需要，可选用下列形式标识的一种或几种组合：a) 标签标识对化工原材料产品、药剂产品等可将标识制作在标签上，再将标签粘贴在产品的包装物上，或将标签与产品放在一起。
b) 印记标识有特殊要求的产品可以用各种印记（如激光打标、钢印等）在被标记表面或包装物上做标识。
c) 涂漆标识对于板材、线材等，用涂漆的方法在被标记表面做标识。
标识和可追溯性管理流程图
追溯性管理-流程图
工作内容描述 职责部门 使用记录
客户原料首先放到“原料待检区”，经质 检员检验不合格的原料放置“原料不合格 区”
质检部
入厂检验单
经质检员检验合格的原料放置机台“原先放置到“MC1加工 完成待检区”，质检员检验合格后放置“ MC1检验合格区”，不合格的工件放置于 “MC1检验不合格区”或“MC1待判定区”
质检部 生产车间
机加工跟踪卡 检验记录
将追溯结果记录、存档
质检部
产品追溯记录
质检部 生产车间
机加工跟踪卡 检验记录
各工序检验合格的工件，需统一放置于“ 待清洗区”，清洗完成最终检验合格的工 件直接打包并贴附“产品标识”，不合格 工件放置于“终检不合格区”并用不合格 卡片标记
质检部
零件出厂检验记录
对存在问题的产品进行追溯
质检部
对存在问题的产品进行追溯
质检部
根据工件信息，查找相应班次，再根据《 机加工跟踪卡》及检验记录追溯相关责任 人和原材料批量号、炉号等详细信息
标识和可追溯性管理-流程图
工作流程
客户发送原
不合格 原料待检 区域标识 原料不合格区
合格 原料检验合格标识
各工序加工完成待检区
各工序检验合格区
各工序待判断
各工序检验不合格
待清洗区
最终检
不合格 终检不合格
合格 出货标识
产品追溯
交付产品质量问题
可疑产品
内部质量问
产品 追溯
信息传递
实施追溯
追溯结果
保存记录
食品公司产品标识可追溯性
食品公司产品标识可追溯性
1、目的
在生产过程的各阶段、对产品进行标识、防止混用、在有要求时实现产品的可追溯性。
2、适用范围
适用于公司生产过程各阶段的产品标识及实现产品可追溯性要求。
3、职责
质管部归口管理产品标识和追溯性。
4、程序概要
公司制定并实施产品标识的可溯性控制程序。
采购物资的标识。
A类物资（面粉.食盐）部负责标识，注明名称，品种，数量，巨化指标，分承包方等。
B类物资（包装袋，设备配件及其它零星采购物资）由曰关采购部负责标识，注明名称，规格（型号）数量等。
标识采用填写产品标识卡的办法，挂在产品或贮存区的明显位呈。
生产设备由生产部采用厂家铭牌标识，丢失时，由生产部追溯并补作铭牌。
成品标识在包装袋上，注明名称，净含量，厂名，厂址，等级，生产日期，产品标准号等
5、产品标识的控制
各部门，单位对相关产品标识每周检查一次，需补作标识时，向
质管部申请。
质管部每月一次对各类产品标识检查监督，作好产品标识检查记录。
6、产品标识的可追溯性
适用于以下有可追溯性要求的场合。
合同中明确规定或顾客有要求时，为顾客提供产品追溯的服务；
公司内部查找不合格原因，追溯某批次不合格的原始和生产状态。
产品标识的追溯，由质检部组织实施。
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流 程 图
（1）
原材料/外购件 可追溯性标识
工 作 内 容
（1）采购部计划员在编制《物料采购计划》时，应确定每个采 购计划单号，作为原材料 /外购件的可追溯性原始标识。当需向 供应商发放供货通知时， 采购部计划员应须在供货通知上记录采 购计划单号和本次供货通知单号。
主 管
采购 计划员
统计员 仓管员
（7）
成品 可追溯性标识
（7）成品检验合格后，检验员应在《成品检验单》记录成品可 追溯性标识，入库时，仓管员在成品《入库单》 、标识卡和台帐 上记录成品可追溯性标识。 成品出库时， 仓管员应在 《发货清单》 上记录成品可追溯性标识。
检验员 仓管员
编制：
审核：
批准：
采购 计划员
（3）
进、出库 可追溯性标识
仓管员
（4）
检验状态 可追溯性标识
检验员
Байду номын сангаас
（5）
库存物料 可追溯性标识
（5）仓管员负责对入库产品进行标识，包括：在标识卡和台帐 上记录标识。不同批次的入库产品应分类码放。发放物料时应做 到“先进先出” 。
仓管员
（6）
加工过程 可追溯性标识
（6）物料/半成品需发给生产现场进行加工时，由生产统计填写 《工序流程卡》 ，卡上必须注明此次产品的生产订单号，产品名 称规格，数量。所有工序加工完成后，将《工序流程卡》转仓库 管理员办理入库手续。
（2）
外协加工 可追溯性标识
（2）当半成品需联系供应商外协加工时，采购部计划员应在供 货通知上记录上次供货通知单号和本次供货通知单号 （3）仓管员在接收供应商外协（外购）件时，填写《外协（外 购）件送检单》 ，记录本次供货通知单号作为其可追溯性标识。 当办理公司内部出入库手续时， 应在相应表单上记录本次供货通 知单号作为其可追溯性标识。 （4）检验员负责对原材料、外购和外协件进行检验时，应在《检 验报告/不合格评审单》上记录供货通知单号作为其可追溯性标 识。