上海市松江区绿化和市容管理局2018年度

上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算目录第一部分上海市松江区绿化和市容管理局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市松江区绿化和市容管理局概况一、主要职能（一）贯彻执行有关市容环境卫生、绿化的法律、法规规章和方针、政策；结合本区实际，研究制定贯彻执行的具体实施意见和办法。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划、城市总体规划的要求，负责编制本区市容管理、环境卫生、城区绿化的中长期规划、有关专业规划和年度计划，并组织实施；编制市容环境卫生、城区绿化重大建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家及本市市容环境卫生、城区绿化等方面的标准、规范，并结合实际，制定符合本区实际的标准、规范和规程。

（三）负责对市容环境卫生、城区绿化的行业管理；组织协调重要节日、重大活动期间市容环境卫生、绿化的保障工作；负责制定行业领域内突发事件应急预案，并组织实施。

（四）负责审定本区市容环境卫生公共设施、城区绿化工程、公园、广场建设设计方案，并监督实施；负责本区市容环境卫生、城区绿化、车辆清洗养护与保洁市场管理和资质报批工作，负责机动车清洁企业设立备案；负责组织、协调、监督市容环境卫生、城区绿化重大建设项目的实施；协调、监督本区重大建设项目中涉及市容环境卫生设施、城区绿化配套建设工作；负责本区市容环境卫生配套设施的监管；负责对配套建设的环境卫生设施规划、设计方案的审批；对配套建设的地下建筑物化粪池和其它特殊规格化粪池初步设计方案和建造方案的审批；负责对配套建设的公共厕所及其他环境卫生设施的竣工验收，单独设置环境卫生设施设计和建设方案备案，单独设置环境卫生设施竣工验收结果备案；负责对建设工程配套绿化总体设计文件审查；负责拟订年度市容管理、环境卫生事业、城区绿化发展的预算工作，加强对相关经费使用的管理和监督。

（五）负责管理本区市容环境卫生工作；负责布置、落实本区市容环境卫生责任区工作，并加强监督管理和检查考核；负责水域和特定区域有关环境卫生监管，依法对本区市容环境卫生实施监督检查；负责生活废弃物和特定污染物的监管；负责对环境卫生设施或者垃圾处理场（厂）设立、关闭等的许可；负责对从事城市生活垃圾经营性清扫服务的许可；负责对利用微生物处理设施处置厨余垃圾的审批；负责对城市建筑垃圾（包括工程渣土）处置（回填）的申报核准和监管；负责临时堆放物料审批；负责搭建（修建）非永久性建、构筑物或者其他设施审批；负责因教学、科研以及其他特殊需要饲养家畜的审批；负责对自行收集、运输单位生活垃圾和粪便等处置申报；负责对餐厨垃圾产生单位的种类和产生量的申报；负责对餐厨垃圾产生单位自行收运餐厨垃圾的备案。

（六）负责管理本区城区绿化工作；负责公共绿地和园林绿地建设和维护的管理，负责对园林绿化设置和建设进行审核、审批和管理，依法实施对城区绿化建设、养护的监督检查；负责对迁移、砍伐树木的许可，对迁移古树后续资源进行审核，并承担古树名木及其后续资源保护和管理工作，组织古树名木资源调查；负责对临时使用绿地的许可，对公共绿地建设工程竣工验收，对建设项目配套绿化的竣工验收，对临时绿地的竣工验收，对撤销临时绿地的备案，对建设项目配套绿化方案的意见征询，对公园建设项目设计方案的备案，对公园举办局部性展览及其他活动的许可，对公园停闭的许可，对配套绿化工程竣工图和验收结果的审查。

（七）负责组织编制本区户外广告设施的专业规划，负责对户外广告设施设置或者宣传品、标语的张贴、悬挂的许可；对户外非广告设施（非广告霓虹灯、标语、招牌、标牌、电子显示牌、灯箱、画廊、实物造型等户外设施）设置的审批；负责组织编制本区景观灯光规划和重要区域的景观灯光规划；负责制定本区景观灯光、户外广告的中长期规划和年度工作计划；负责执行落实有关户外广告设施、景观灯光的技术标准，制定相关管理规定；承担景观灯光、户外广告等设施的安全监管责任。

（八）负责制定市容环境卫生、城区绿化科技发展规划、年度计划；负责协调开展重大科研项目管理和创新；负责组织实施市容环境卫生、城区绿化和信息化项目建设。

（九）监督检查市容环境卫生、绿化有关规定的贯彻落实情况，对违反《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市户外广告设置规划和管理办法》、《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》、《上海市市容环境卫生责任区管理办法》等市容环境卫生、绿化法律、法规和规章的行为移送并督促相关部门依法采取行政强制措施，实施行政处罚。

（十）负责市容环境卫生、城区绿化方面普法教育和社会宣传工作，组织协调社会参与市容环境卫生、城市绿化管理相关活动；承担区绿化委员会的日常工作。

（十一）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市松江区绿化和市容管理局部门决算包括：上海市松江区绿化和市容管理局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括：第二部分上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算表2018年度收入支出决算总表单位：万元2018年度收入决算表单位：万元2018年度支出决算表单位：万元2018年度财政拨款收入支出决算总表2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：上海市松江区绿化和市容管理局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表金额单位：万元第三部分上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区绿化和市容管理局2018年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区绿化和市容管理局2018年度收入总计为52909.89万元、支出总计为53087.78万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各减少4976.19万元、减少4261.8万元。

主要原因：局本部基本建设项目减少金额较大、环卫中心2018年项目预算年末核减金额较大、醉白池公园董其昌项目建设进度接近尾声，资金需求量减少，导致财政拨款收入和支出有所减少。

二、关于上海市松江区绿化和市容管理局2018年度收入决算情况说明本年收入合计52909.89万元，其中：财政拨款收入48016.8万元，占90.75%；事业收入465.62万元，占0.88%；经营收入4331.22万元，占8.19%；其他收入96.25万元，占0.18%。

三、关于上海市松江区绿化和市容管理局2018年度支出决算情况说明本年支出合计53087.78万元，其中：基本支出5777.91万元，占10.88%；项目支出42978.65万元，占80.96%；经营支出4331.23万元，占8.16%。

四、关于上海市松江区绿化和市容管理局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区绿化和市容管理局2018年度财政拨款收入决算数48016.8万元、支出决算数48103.26万元。

与2017年度相比，财政拨款收入减少4773.59万元，减少9.04%、支出减少4641.26万元，减少8.80%。

主要原因：局本部基本建设项目减少金额较大、环卫中心2018年项目预算年末核减金额较大、醉白池公园董其昌项目建设进度接近尾声，资金需求量减少，导致财政拨款收入和支出有所减少。

五、关于上海市松江区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出48103.26万元，占本年支出合计的90.61%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少880.26万元，减少1.80%。

主要原因：局本部基本建设项目减少金额较大、环卫中心2018年项目预算年末核减金额较大、醉白池公园董其昌项目建设进度接近尾声，资金需求量减少，导致财政拨款收入和支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出48103.26万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出168.24万元，占0.35%；社会保障和就业支出911.46万元，占1.89%；医疗卫生与计划生育支出211.34万元，占0.44%；城乡社区支出46553.72万元，占96.78%；住房保障支出258.50万元，占0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市松江区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50799.01万元，支出决算为48103.26万元，完成年初预算的94.69%。

决算数小于预算数的主要原因：局本部部分基本建设项目发生核减以及内网安全管理系统、电子芯片系统、中小道路环境整治等项目进行结转；园林中心绿化养护、绿化改造整治等完工项目的核减以及街头摆花及草花栽植项目的结转；醉白池各类项目审价节约了资金等情况，减少了预算使用量以及人员变动等原因。

其中：1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）。

主要用于：董其昌书画艺术博物馆的基础设施建设。

年初预算为200万元，支出决算为168.24万元。

决算数小于预算数的主要原因：工程建设项目审价降低了工程费用，减少预算使用量等原因。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

主要用于：行政单位退休人员福利费和活动费。

年初预算为6.41万元，支出决算为24.26万元。

决算数大于预算数的主要原因：当年度发生抚恤金，为不可预见经费，未在年初预算体现。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于：事业单位退休职工的各项福利保障。

年初预算为144.27万元，支出决算为222.15万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加退休人员抚恤金，为不可预见经费，未在年初预算体现。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：为在职职工缴纳基本养老保险，年初预算465.80万元，支出决算数为447.04万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保缴费基数调整。