DGDZ-QP-08 采购控制程序

1.目的：对采购过程进行控制，保证所采购物料的品质与交期能达到要求。

2.范围：适用于本公司所有物料采购（不包括机器设备）。

3.职责：
3.1.采购部：负责供应商的选择、报价与议价，签订订购合约和采购的组织实施及产品的要求、环境、社会
责任、反恐意识等信息的传递和资料的收集；
3.2.工程部：负责编制采购物料的技术标准、验收标准及相关法律法规的要求；
3.3.品质部：负责对采购物资的品质标准审核、采购的物料质量验证；
3.4.生产部：负责对生产所需要的物料进行采购申请。

4.作业
4.1.选择供应商：采购员依据我司对于供应商的要求，根据《供应商控制程序》的要求来选择合格供应商采
购物料；A类物质，如供方不能提供相关检测报告，则不能进行采购；
4.2.供方报价：接收到公司采购信息后，采购员依据我司环保、品质要求及物料的交期、采购量等信息，从
《合格供方名单》中挑选几家满足要求的供方，进行询价，在经过比较与议价后，选择合适的供方，报价单交采购部主管审核；
4.3.在顾客有要求时，采购时采购员须从经顾客工程批准的《合格供方名单》中选择供货对像；
4.4.选定合适的供方后,采购员须准备采购物料所必须的资料及向供方传达我司的要求,在打样前将资料传
达给供方；采购物料的资料可包括:
4.4.1.工程受控的《技术质量协议》（有法规和强制性标准要求的采购产品，不得低于法规和强制性标准要
求，并在协议中注明清楚）
4.4.2.类别、型号、等级、验收标准和其它准确标识方法；
4.4.3.人员资格的要求；
4.4.4.适用的质量体系标准的名称、编号和版本；
4.4.
5.规范、图样、过程、设备要求及其它有关技术资料的名称或其他明确标识和适用的有效版本。

4.5.供方100%交付能力体系的策划，采购员（必要时采购主管）在《采购订单》发放后，必须要求供方100%
的按时交付，并对供方的交付能力进行监控。

采购员要在适当的时机用电话或其他方式对所采购的物料进行跟催，使供方的生产进度与我方所要求的进度保持一致，最终确保按时交货。

对没有按时交货的情况要采取纠正和预防措施。

必要时按《偶发事故应急计划》执行；
4.6.对采购部采购的物料，由品质IQC负责验证。

具体方法见《IQC检查作业指导书》，当有特殊要求时，
执行以下条款；
4.6.1.当本公司提出在供方货源处对采购物料进行验证时，采购员应在采购文件中规定验证的安排以及物
料放行的方式；
4.6.2.当合同规定时，本公司的顾客或其代表应有权在供方处和本公司物料区对供方的产品是否符合规定
要求进行验证；
4.6.3.本公司不能把顾客对供方物料的验证用作供方对质量进行了有效控制的证据；顾客的验证既不能免
除本公司向顾客提供可接受产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收；
4.6.4.采用顾客指定的供方不能免除本公司确保采购的物料品质质量和服务质量的责任。

4.7.采购部对协议之外的运输方式及产生的超额运费须记录在《超额运费跟踪记录表》上，并对其进行监控；
4.8.采购部定期对供方进行评价，确保供货能力的持续性。

每季度与供方交易完成后，须对交易的供方进行
评价，以评估供方是否满足公司要求，具体方法见《供应商控制程序》；
4.9.采购部每月对供方总的交付能力进行统计，并对没有达到100%交付准时率的要采取综合对策。

4.10.采购作业流程：采购员在准备好采购资料以后，根据《采购申请单》《物料申购单》出《采购订单》，《采
购订单》在发放前采购部主管应对规定的要求是否适当进行审批。

具体方法见《辅料采购作业指导书》、《物料采购作业指导书》；采购部应将各种采购文件及质量记录妥善保存，具体方法见《记录控制程序》。

5.特殊要求之采购作业：
5.1.凡采购资料或附带有关质量要求、内容有异于正常之标准作业需求或规格时，工程部应提供验收标准提
前交给品质部，以便品质部进料验收时得以配合。

6.相关文件及表单：
6.1.《供应商控制程序》
6.2.《合格供方名单》
6.3.《技术质量协议》
6.4.《采购订单》
6.5.《偶发事故应急计划》
6.6.《IQC检查作业指导书》
6.7.《超额运费跟踪记录表》
6.8.《辅料采购作业指导书》
6.9.《物料采购作业指导书》
6.10.《物料申购单》
6.11.《采购申请单》。