供应部制度
供应商管理制度规范
供应商管理制度规范在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
什么样的制度才是有效的呢?下面是由作者给大家带来的供应商管理制度规范5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度规范篇11、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
供应商管理制度规范篇2一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
供应部安全生产责任制
供应部安全生产责任制
是指供应部在安全生产工作中的组织责任制。
其主要内容包括：
1. 安全生产目标：供应部应当确定明确的安全生产目标，确保安全生产工作的顺利进行。
2. 安全生产责任人：供应部应当明确安全生产责任人，并明确其职责和权限。
安全生产责任人应当具备相应的安全生产知识和技能，能够有效地组织和管理安全生产工作。
3. 安全生产组织机构：供应部应当设立完善的安全生产组织机构，包括安全生产管理部门、安全生产委员会等，并明确其职责和权限。
4. 安全生产规章制度：供应部应当制定和完善安全生产规章制度，明确安全生产工作相关的规定和程序，并确保员工能够遵守和执行。
5. 安全生产培训与教育：供应部应当定期组织安全生产培训与教育，提高员工的安全意识和安全技能，确保员工能够正确应对各类安全生产事故。
6. 安全生产检查与监督：供应部应当定期组织安全生产检查与监督，发现和及时纠正安全生产隐患，确保安全生产工作的有效执行和落实。
7. 安全生产奖惩制度：供应部应当建立健全的安全生产奖惩制度，激励员工积极参与安全生产工作，同时对安全生产违规行为进行严肃处理。
供应部安全生产责任制的建立和落实，能够有效地保障供应部的安全生产工作，减少和防止各类安全生产事故的发生，保护员工的身体健康和生命安全。
供应部安全生产责任制(5篇)
供应部安全生产责任制供应部作为公司物资采购部门，应熟悉掌握业务，以“质优价廉”为宗旨，本着高度负责的态度，更好地服务于安全生产。
(一)、岗位职责第1条根据市场动态发展的规律，要及时掌握市场信息，了解物资的市场价格。
第2条树立大局观念，为企业高度负责，确保质优价廉，严禁采购劣质物资，或不合格产品。
第3条要有为安全生产一线服务的思想，由主管安全生产副总签字的急需物资，必须及时采购，确保井下正常安全生产。
第4条经生产连队使用，不合格物资，必须全数退回，并及时采购，不得影响安全生产。
第5条所购物资(尤其大宗物资、机电设备等)，必须与供方签合同，扣押质保金，确保售后及时服务，更好地服务于安全生产。
第6条根据行业情况，所进物资(或设备)，尤其井下使用的，必须具有“安全生产许可证”、“MA”标志、“防爆型”、“检测实验说明书”等。
第7条物资采购必须严格执行物资流转程序。
(二)、责任追究第8条所购物资在使用过程中，因质量问题无法正常使用，影响安全生产的，供应部业务员负直接责任，根据情况，给予经济处罚。
第9条因所购物资质劣，使用后而导致事故的，经主管部门核实确凿的，采购员负直接责任，轻者，给予通报罚款；重者，构成犯罪的，追究刑事责任。
第10条生产急需物资，未及时采购的，致使上级主管部门验收而提出问题的，或给公司造成损失的，给予相应经济处罚。
第11条所购设备、材料，在使用期内，因质量问题而影响生产，供方不给更换或维修的，采购员承担公司全额经济损失。
第12条供应部长对以上四种责任，除负有直接责任外，还负有管理方面责任。
供应部安全生产责任制（2）是指在供应部门内建立相应的安全生产管理体系，明确各级管理人员和员工的安全生产责任和义务，以确保供应部的安全生产工作能够有效地开展。
具体来说，供应部安全生产责任制应包括以下内容：1. 安全生产管理机构：设立安全生产管理机构，明确安全生产管理人员和责任部门。
2. 安全生产责任人：确定供应部安全生产的总负责人，他有权对整个供应部门的安全生产工作进行管理和监督，负责制定安全生产方案和措施，确保安全生产责任制的顺利实施。
供应链部门日常管理制度
第一章总则第一条为加强供应链部门的管理，提高供应链管理水平，确保公司供应链的稳定、高效和低成本运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司供应链部门的全体员工，以及其他参与供应链管理活动的相关部门。
第三条供应链部门应遵循以下原则：1. 服务至上：以满足客户需求为核心，提供优质高效的供应链服务。
2. 效率优先：优化供应链流程，提高工作效率，降低运营成本。
3. 协同合作：加强与内外部合作伙伴的沟通与协作，共同实现供应链目标。
4. 诚信守法：遵守国家法律法规，诚信经营，树立良好的企业形象。
第二章组织架构与职责第四条供应链部门组织架构如下：1. 部门经理：负责部门整体管理工作，制定和实施供应链战略，协调内外部资源。
2. 采购经理：负责采购计划的制定、供应商管理、采购合同执行等。
3. 物流经理：负责物流计划的制定、运输管理、仓储管理等工作。
4. 质量管理专员：负责产品质量监控、检验和改进工作。
5. 信息系统专员：负责供应链信息系统维护和优化。
第五条各岗位职责：1. 部门经理：- 制定供应链战略和年度计划；- 管理和协调部门内部及跨部门工作；- 监督和评估部门绩效；- 负责与高层管理层的沟通。
2. 采购经理：- 制定采购计划，确保物料供应的及时性和稳定性；- 管理供应商关系，优化供应商结构；- 负责采购合同的签订和执行；- 采购成本控制。
3. 物流经理：- 制定物流计划，优化运输和仓储流程；- 管理物流服务商，确保物流服务质量；- 物流成本控制；- 应急处理。
4. 质量管理专员：- 负责产品质量监控，确保产品符合质量标准；- 质量问题的分析、预防和改进；- 质量体系文件的维护。
5. 信息系统专员：- 供应链信息系统的维护和优化；- 信息系统相关数据的收集和分析；- 信息系统安全与保密。
第三章工作流程第六条采购流程：1. 需求分析：各部门提出采购需求，供应链部门进行需求分析。
2. 供应商评估：根据需求分析结果，选择合适的供应商。
供应室管理制度
供应室管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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供应商管理制度
供应商管理制度•相关推荐供应商管理制度（精选11篇）在社会发展不断提速的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
供应商管理制度篇11、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3 管理评审4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
供应部安全生产责任制（3篇）
供应部安全生产责任制是指供应部门根据国家安全生产法律法规和相关要求，建立健全安全生产管理体系，明确安全生产工作的责任和义务，并组织实施各项安全措施和管理措施，保障供应部门的安全生产。
具体来说，供应部门应该做到以下几个方面：1. 建立安全生产管理体系，包括制定和完善安全生产规章制度、安全操作规程、事故应急预案等，确保安全生产工作有章可循。
2. 安全生产责任制。
明确供应部门的安全生产责任和义务，落实安全生产责任到岗位和个人，制定安全生产工作目标和责任指标。
3. 加强安全生产监督检查。
定期开展安全生产检查，及时发现和解决安全隐患，确保供应部门安全生产工作符合法律法规和相关要求。
4. 安全生产培训。
对供应部门的员工进行安全生产培训，提高员工的安全意识和应急能力，确保员工在工作中能够做到安全生产。
5. 安全生产事故报告和处理。
对发生的安全生产事故要及时报告，并进行调查和处理，分析事故原因，完善安全生产管理措施。
6. 加强安全生产宣传。
通过多种方式宣传安全生产知识，提高员工和社会公众的安全意识，共同参与和推动安全生产工作。
通过建立健全供应部安全生产责任制，能够有效提升供应部门的安全生产管理水平，保障员工的生命安全和财产安全，同时也有利于提高供应部门的整体经营效益。
供应部安全生产责任制（二）一、目的和意义为了强化供应部门的安全生产责任，确保员工的人身和财产安全，保障公司生产经营活动的正常进行，特制定本《供应部安全生产责任制》。
本制度主要规定了供应部门的安全生产责任分工和具体要求，以及相应的奖惩措施，旨在加强对供应部门的安全管理，提高供应部门员工的安全意识和责任意识，确保供应部门的安全生产工作得到有效的组织和落实。
二、安全生产责任的分工（一）供应部负责人1. 负责制定和组织实施供应部门的安全生产工作计划和年度目标，并定期进行安全风险评估和隐患排查。
2. 负责组织安排供应部门的员工进行安全培训，确保员工了解并掌握相关的安全操作规程和应急处理措施。
供应室工作制度
供应室工作制度1. 工作时间安排：供应室的工作时间为每周五个工作日，早上9点至下午5点，每天工作时间为8小时，中午12点至下午1点为午休时间。
员工需按时上下班，严禁迟到早退。
如有特殊情况需要请假或调休，需提前向主管报备并获得批准。
2. 工作任务分配：供应室负责为公司采购和管理各种物品和设备，员工将根据主管安排的工作任务进行执行。
任务分配将考虑员工的能力、经验和特长，以确保任务完成的高效和质量。
3. 库存管理：供应室必须对公司的库存进行有效的管理和监控，确保物品和设备的充足性。
员工需定期进行库存盘点，并及时向主管报告库存状况。
在收到相关部门或员工的领料申请后，供应室将按照规定的流程进行发放，并及时更新库存记录。
4. 采购流程：供应室将负责为公司采购各种物品和设备，并将采购流程执行到底。
员工需根据采购需求，与供应商进行联系、比价和谈判，以获得最佳的采购结果。
采购合同必须按照公司规定的程序进行签订，并及时将相关文件归档。
5. 公司协议和合规要求：供应室的所有工作必须遵守公司的协议和合规要求，严禁违反法律法规和道德规范的行为。
员工需保证采购的物品和设备符合相关标准和质量要求，并遵守公司的采购规定。
6. 文件记录和归档：供应室必须对采购和库存管理的相关文件进行准确的记录和归档。
员工需按照公司规定的文件管理流程进行操作，确保所有的文件能够被追溯和查阅。
采购合同、发票和收据等重要文件必须妥善保存，并定期进行备份和归档。
7. 设备维护和保养：供应室负责公司的物品和设备的维护和保养工作。
员工需按照规定的维护计划进行设备的定期检查和保养，及时处理设备的故障和问题。
对于无法修复的设备，员工需向主管报告，并按照公司的规定进行报废或更换。
8. 建立良好的工作氛围：供应室员工应保持团队合作和互助的精神，共同营造一个积极向上的工作氛围。
员工之间应相互尊重和支持，共同完成工作任务。
对于工作中的问题和困难，员工应及时沟通和协调解决，确保工作的顺利进行。
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供应部制度
一、目的
为了提高公司采购效率，明确岗位职责，提供公司采购工作的计划性、科学性，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，保障公司生产和经营活动的正常进行，根据公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司一切采购行为；各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、耗材等。
三、采购部规章制度
1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。
根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划；
2、根据生产计划安排，按消耗量和采购程序，执行采购，确保正常生产及经营秩序；
3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算工作，办好交接手续，保证质量达到规定标准；
4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本；
5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；
6、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本；
7、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表；
8、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。
密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见；
9、完成公司领导交办的其他任务。
四采购部管理制度
采购部人员职责及管理制度
1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3）、负责根据生产订单的需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4）、负责公司生产所需材料的采购工作。
负责原辅材料、包装材料、备品、备件、检验用品、燃料等的采购供应工作。
5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。
供应部员工对自己所负责供应商的评审资料定期进行完善和补充：针对供应商更名等情况，应第一时间告知相关领导及部门，及时更正相关资料，定期整理合格供方名单等资料。
6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7)、大项材料配合公司做好招标工作，其他高额材料询价时，除特殊情况外应有至少2家报
价。
8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，每日定期查询接口软件及ERP系统，做到当天运算的物料当天下单，若由于特殊原因未下单（研发、技术方案未定等），应做好书面记录，并及时跟踪进度，当获知准确方案后当天下单。
针对研发物料采购，应有研发部门领导及供应部领导签字的《研发中心物料采购申请
单》，针对其他部门物料采购，应有仓储部领导签字的《物料缺料统计表》。
无上述书面资料时，供应部人员不得随意进行采购。
9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
除节假日外，供应部内勤人员应于每月3日前制作好当月付款计划，采购人员应于24小时内根据实际情况填写每月付款计划。
需电汇的供应商，除特殊情况外，应在确认合同后24小时内填写《付款申请单》并交由供应部经理审核签字后再交友总经理签字，应及时将签字后的申请单第三联交由供应部内勤存档
10）、每月24日前为当月发票结算截止日，采购人员应当要求其供货商于每月该日前进行对账并开具发票，采购人员受到发票后应首先检查相关信息，查看公司名称等信息有无错误，再交由供应部内勤人员进行核对，当发现问题后，当月发票应立即对发票进行退票处理。
10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。
11)、做到定期总结，定期审核。
12)、完成领导交办的其他工作。
五供应部员工工作职责
1、采购员须注重职业道德，品行端正。
2、不迟到、不早退。
严格遵守公司的各项管理规定，采购员在工作中要多研究、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。
4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。
5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。
6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。
8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。
四采购部经理岗位职责
3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。
5、制定物资采购原则，并督导实施。
6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。
11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。
12、完成上级交办的其他任务。
衡量标准
1. 公司每个月的出货量。
2. 订单的准时交货率。
3. 库存资金的大小。
4. 物料的准时交货率。
工作重点
通过PC、MC，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。
工作禁忌
生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。
五采购员岗位职责
1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。
2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。
3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。
4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。
5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。
6. 负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定《物料供应计划表》。
7. 负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。
8、完成上级交办的其他任务。
衡量标准
1. 采购物料供应准时。
2. 物料的采购周期和物料的品质水平。
3. 降低采购成本。
工作禁忌
物料准时交货率低、物料单价高。