重汽供方过程审核书

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过程审核作业指导书

《过程审核作业指导书》.目的：对每一个制造过程进行审核以确定其有效性，根据过程审核的结果持续改进。

2.适用范围：适用本企业生产加工的整个过程.定义：过程审核：对生产过程进行审核并对其进行客观评价，以确定是否满足要求。

.职责：.1管理者代表负责协调各相关部门人员组成审核组,任命审核组长。

.2综合部负责组织各相关部门人员组成审核组5．程序内容.1 制造过程审核5.1 审核时机/频次)工艺生产准备状态检查后和生产准备项目评审前进行一次产品投产前的制造过程审核。

b)批量生产后，企业原则上每年覆盖厂各个制造全过程。

.2 审核依据 (详见附录)) 制造过程审核计划；) 人员培训记录及岗位职责等文件；) 工艺规程文件；d) 产品检验文件；e) 设备、工装管理文件等。

5.3 审核要素) 人员/素质；b) 生产设备/工装；) 运输/搬运/贮存/包装；d) 缺陷分析/纠正措施/持续改进。

.4 基于以下问题的过程，为了消除出现的缺陷，应随时进行制造过程审核：) 产品质量下降；b) 顾客抱怨；c) 生产流程更改；) 过程不稳定；e) 强制降低成本；) 内部部门的愿望。

5.5 制造过程审核采取定量评定方法，根据生产中过程满足该要求的情况进行过程符合性评定。

每个标准的得分分为0、4、6、8和10分，满足要求的程度是打分的根据。

评定不满8分则必须制定改进措施并确定落实期限，出现微小偏差要及时纠正。

打分依据如下表：*)：“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。

每个标准的得分填入《制造过程审核评定表》（附录A），并计算过程要素符合率。

单道工序过程要素符合率的计算公式如下：n[%]=[各相关标准实际得分的总和/各相关标准满分的总和]×100%注n：为工序号）件/总成过程要素总符合率的计算公式如下：p[%]=[E1+E2+------En]/n.6 零件/总成制造过程审核的评定在完成零件/总成过程要素总符合率的计算后，需按下表进行零件/总成制造过程审核的评定。

供方审核报告模版

供方审核报告模版
一、审核目的
本次供方审核的主要目的是评估供方的综合实力、质量管理体系和交货能力，确保供方能够满足我们对产品和服务的需求，保证我们项目的顺利进行。

二、审核范围
1.供方的组织架构和人员配置；
2.供方的质量管理体系和相关证书；
3.供方的生产设备和工艺流程；
4.供方的质量控制措施和检测手段；
5.供方的供货能力和交货周期；
6.供方的售后服务和技术支持；
7.其他相关内容。

三、审核方法
本次审核采用的方法主要包括：
1.文件审查：审核供方的组织结构、质量管理体系文件、设备清单等相关文件；
3.采访：与供方的相关人员进行面对面的交流，了解其质量管理制度的实施情况、供货能力和售后服务等；
4.查阅资料：查阅供方的相关合同、业绩报表和客户反馈等资料。

四、审核结果
经过审核，供方审核结果如下：
1.组织架构和人员配备合理，有足够的技术力量和生产经验来满足我们的需求；
2.供方的质量管理体系完善，已取得了相关证书，并能够有效执行；
3.供方的生产设备齐全，工艺流程科学合理，能够按时交付产品；
4.供方的质量控制措施和检测手段完备，能够确保产品质量；
5.供方的供货能力强，可按时满足我们的需求，交货周期可靠；
6.供方的售后服务和技术支持体系健全，能够及时解决问题，并提供必要的技术指导；
7.其他相关内容符合我们的要求。

五、结论与建议
本次审核结果显示，供方具备满足我们需求的能力，可以作为合格供方。

建议在合同签订后，继续保持对供方的监督和审核，以确保其持续符合我们的要求，并及时解决出现的问题。

六、审核报告编制人员：
编制人：xxx
审核人：xxx。

重汽供方过程审核书

Q/ZZ中国重型汽车集团有限公司企业标准Q/ZZ 50239.4 —2011供方过程审核书2011-06-03 发布2011-06-07 实施中国重型汽车集团有限公司发布Q/ZZ 50239.4 －2011、八前言本标准的附录A、附录B为规范性附录。

本标准为首次制定。

本标准由中国重型汽车集团有限公司提出；本标准由中国重型汽车集团有限公司质量部归口；本标准起草单位：中国重型汽车集团有限公司质量部；本标准主要起草人: 蔡东、张晓东、陈克俊I供方过程审核书1 范围和目的本标准规定了对过程审核的审核内容和报告格式。

供方过程审核的目的是，确认候选供方是否完成了对新配套产品的生产准备，具备批量供货的条件。

过程审核是对整个产品的制造、供货、管理的全过程是否从人、机、料、法、环五个方面全面准备充分，可以持续保持稳定质量向中国重汽供货的基本评价。

2 供方过程审核的内容和报告格式2．1 报告格式见附录A。

2．2 审核内容见附录B。

3 中国重汽的审核人员组成3．1 制造单位负责本产品的采购质量工程师、质量部分管工程师、技术部门专家（第一家供方，必要时参加；第一家之后增加供方，必须参加）；技术中心工艺所专家（第一家供方，原则上必须参加，第一家之后增加供方，必要时参加）、产品所设计员（必要时）；质量部专家（必要时，可委托制造单位质量部代行职责）。

3.2 审核组长由质量部从组成人员中指定。

4 过程审核的时机过程审核最好在供方进行生产样件制造期间进行。

附录A:编号:中国重汽供方过程审核书候选供方名称 : _________________________审核日期: ________________________供方过程审核书注：分值=（按评审内容所得分值/评审项目数/10 ）*100%附录B:供方过程审核内容注意事项：应重点围绕准备为中国重汽配套的产品进行审核。

一、管理和人员--1员工清晰自己对本产品制造的职责，特别是在自检、过程确认（设备点检/首件检验/末件检验）、过程控制（理解控制图）、有序和清洁、零件准备/存放、进行/报请对检验（测量）器具的标定和校准、不合格品隔离等方面。

供方审核作业指导书

1、目的对本公司的供方进行过程审核，评定其质量能力，使其过程能达到稳定的受控状态，从而确保其有能力满足本公司对产品提出的要求。

2、范围适于对供方向组织的供货范围和服务范围进行审核。

3、职责和权限3.1采购科负责收集供方的供货质量及审核窗口的联络；3.2 SQE负责制定供应商年度审核计划并实施，负责对供应商审核报告的审核，负责对实施过程审核不符合项的改善跟踪及验证；3.3质量部经理负责对供应商年度审核计划、供应商审核报告的批准；4、术语与定义4.1计划内审核：依照IATF16949：2016实施的满足体系要求的审核；4.2计划外审核：针对供应商出现重大质量事故或其他临时安排的审核；4.3重大异常：出现性能、尺寸以及因为供应商的造成客户投诉的异常；5、管理程序5.1年度审核计划的制定5.1.1除贸易商外，将其它所有供方纳入到审核计划中，三年内至少有一次审核，从2020年起以三年为周期在审核计划中加入其它两年的审核完成情况；5.1.2每年12月份根据合格供方名录及供应商的供货质量以及KPI的表现排定下一年度的供方审核计划；5.1.3制定年度供应商审核计划时候优先考虑以下问题：●出现性能、尺寸异常；●过去12个月出现质量异常大于等于2次；●供应商不是贸易商以及客户有特殊要求的供应商；5.1.4制定年度供应商审核计划审核状态：●现场审核：出现严重性能异常的；●自评审核：过去12个月未出现任何质量异常的；●不做审核：过往12个月未出现任何质量异常的且三年内有过一次审核；5.2临时/过程审核计划的制定5.2.1针对供方过程供货多次出现重大异常，需临时制定审核计划；5.2.2制定供应商临时审核计划时候优先考虑以下问题：●同一供方出现3次/月同类异常；●同一供方出现5次/月质量异常；5.3审核前的准备5.3.1根据排定的供应商年度审核计划或临时审核计划，在实施现场审核前10天提出申请，由营销部经理批准后方可实施现场审核；5.3.2申请批准后由SQE制定现场审核实施计划并成立审核小组；5.3.3SQE在审核前一周内编制“XX供应商审核通知”由采购发给对应供应商进行联络，同时收集以下信息：●供应商产品异常信息；●供应商上次审核的不符合项；●供应商调查表●对应产品的3P文件等工艺文件5.4、审核的实施5.4.1、首次会议：阐述审核的目的及时间安排并签到5.4.2、实施审核：由审核员结合顾客要求和体系质量要求，结合其控制计划对供方的制造过程特性实施实地考查，对发现的不符合项，当场向陪审人员进行问题阐述，在适当时，和陪审人员一起寻找解决问题的方式和途径，对过程审核中发现的任何不符合项都必须予以登记；5.4.3、末次会议：审核员进行审核意见汇总，并召开末次会议将发现的问题向供方陪审人员及供方高层管理者进行陈述；5.4.4、供方过程审核报告：审核组组长汇总供方过程审核发现的不符合项目，编写“供方过程审核报告”传递给供方启动不符合项整改活动；5.4.5..对于审核结果进行评分，进行分级管理：A级：以后可视其供货的业绩采取自主审核的方式进行管理；B级：要求在规定的时间3个月内整改完毕；C级：建议采购将其淘汰，或者给三个月时间进行整改后在次进行复审。

重汽供方过程审核书

Q/ZZ准企业标司团型中国重汽车集有限公201150239.4Q/ZZ －供方过程审核书2011-06-03发布 2011-06-07实施中国重型汽车集团有限公司布发前言B为规范性附录。

本标准的附录A、附录本标准为首次制定。

本标准由中国重型汽车集团有限公司提出；本标准由中国重型汽车集团有限公司质量部归口；本标准起草单位：中国重型汽车集团有限公司质量部；蔡东、张晓东、陈克俊本标准主要起草人:I供方过程审核书1范围和目的本标准规定了对过程审核的审核内容和报告格式。

供方过程审核的目的是，确认候选供方是否完成了对新配套产品的生产准备，具备批量供货的条件。

2供方过程审核的内容和报告格式2．1报告格式见附录A。

2．2 审核内容见附录B。

3中国重汽的审核人员组成3．1制造单位负责本产品的采购质量工程师、质量部分管工程师、技术部门专家（第一家供方，必要时参加；第一家之后增加供方，必须参加）；技术中心工艺所专家（第一家供方，原则上必须参加，第一家之后增加供方，必要时参加）、产品所设计员（必要时）；质量部专家（必要时，可委托制造单位质量部代行职责）。

3.2 审核组长由质量部从组成人员中指定。

4过程审核的时机过程审核最好在供方进行生产样件制造期间进行。

2附录 A：编号：中国重汽供方过程审核书候选供方名称 :审核日期 : 3供方过程审核书候方 080V02201-0158（机有I适MC07I□新供□在用供方新类别产□在用供方同类别产:邮:::中人和:审职杭重杭重审未审审完管和32产研3生现23分方11成管业审员及组分分综分分10达预8 偏6 的差4 不满预，的差0 未到期Nb: 未审969供结6A□ B□ C□□批准，可按流程继续开发□可按流程继续开发，需整改□不批准，停止开发4不 (；C级)满B要求)；级(部分足预期要求期全满( A ）方级审过程核分（供等级:级完足预要求) 期能满足预*100%）评审项目数（按评审内容所得分值注：分值=//105附录B:供方过程审核内容注意事项：应重点围绕准备为中国重汽配套的产品进行审核。

供方现场审核报告[范文大全]

供方现场审核报告[范文大全]第一篇：供方现场审核报告供方现场审核报告一、审核供方：二、产品名称：三、审核人员：四、审核时间：五、产品开发进度1、C11各零部件开发进度情况见《供应商APQP第二阶段审核提问表》。

2、模具、夹具、量具、检具、检测设备进展情况，见《工装/模具/检具进度跟踪表》。

3、关键二级供方的质量状况，见《二级供方调查表》。

六、现场审核情况：1、原材料库/成品库2、进货检验3、过程检验4、成品检验5、设备管理6、计量器具7、试验室8、过程控制/工艺保证9、现场管理七、质量问题的沟通：八、OTS样件生产的详细沟通（包括生产的数量、时间，以及尺寸、材质、性能试验、外观批准）九、PPAP提交的约定：十、供方需中兴协调的问题：十一、审核结论十二、需供方提供资料1、质量管理体系证书，若有，请提供最近一次复审的证明。

第二篇：结算审核报告(_监理方)xxx工程结算审核报告xxx工程咨询有限公司xxx年xx月审核报告一、审核依据：1、本工程设计图纸、相关设计说明、本工程施工合同文件及补充协议；2、本工程合同预算书、招标文件；3、Xx省xxx年建设工程预算定额及其费用定额；4、施工期xxx省工程造价信息及市场价格；5、本工程变更、洽商记录及施工过程中甲乙双方来往的有关文件；6、经建设单位确认的材料、设备价格单及其他资料。

二、审核内容;1、合同内的工程量及单价；2、洽商变更的内容及现场发生的工程量。

三、审核结果：xxx公司就xxx工程上报结算金额为￥xx,xxx.xx元，其中合同内金额为￥xx,xxx.xx元，洽商部分金额为￥x,xxx.xx元。

1、施工方已完成合同内所约定的工程量；2、洽商、变更单（xx-xx-xx-001、xx-xx-xx-002、xx-xx-xx-003）上的内容已实施完成。

第三篇：QS现场审核整改报告****食品厂（或公司）“qs”认证整改报告（范文）本厂（或公司）自****年**月**日取得“食品生产许可证”以来，严格根据食品生产企业的各项要求组织生产经营，全面实现了质量目标，使产品质量和经营管理上了一个新台阶。

供方审核报告模版

4.2
进出货记录
0
4.3
A、是 B、否
5
生产文件和检验文件中是否有效指导生产、检验？要点如下：
操作指导书、工艺参数卡、检验指导书是否位于工作/检验岗位？ A、是 B、否检验规程、检验标准、工艺卡、操作规程是否经有效批准？并处在最新的更改状态？ A、是 B、否
5
3 3 0 2 2 0 现场审核 3
原材料品种是否帐、卡、物相符？ A、是 B、否原材料品种是否有标识区分？ A、是 B、否原材料是否执行FIFO（先进先出）原则？
提供文件/证据分值隔离区、灭火器、单独存放
、禁烟火等 0
审核结果记录
要点本项审核员 0 得分得分
4
4.1 4
5
2 2 0 1 1 0 2 2 0 标识卡、或分区域区分 0 出入记录核实 0
A、是 B、否
8
生产工位、检验工位是否符合要求？要点如下：
检验工位及生产产地是否有足够的照明？ A、是 B、否人机工程设计是否合理？工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容， A、是 B、否正在检验的产品是否被合理放置，以便检测后无混淆地转移。
10
2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 有序清洁、安全、合理搬运 2 现场审核 0 应避免产品的污染、损伤、混批混料；生产、加工、转运环节设置合理，减少人员不必要的工作现场审核灯光、照明情况 2
提供文件/证据
审核结果记录
要点本项审核员得分得分
1.2 1 1.3
1.4
2
2.1
采购的原材料或零部件的质量是否能够保证符合要求？要点如下：
是否对采购的原材料每批进行检验和试验验证？ A、是 B、否

汽车公司过程审核记录CWI过程审核记录精

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CWI过程审核记录精
XX,a click to unlimited possibilities
汇报人：XX
汇报时间：20X-XX-XX
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审核目的和范围

审核标准和依据
审核过程和方法
审核结果和结论
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审核目的和范围
审核目的
确保产品和服务的质量符合客户要求和行业标准
审核标准和依据
审核标准
符合ISO9001标准要求符合CWI过程审核指导文件要求符合客户和行业特定要求审核员需经过专业培训并获得资格认证
审核依据
质量管理体系标准：如ISO 9001等
客户要求和行业规范
产品技术规格和图纸
审核计划和审核准则
审核过程和方法
审核过程
进行现场审核，收集证据制定审核计划和检查表明确审核目的和范围
汇报人：XX 汇报时间：20X-XX-XX
识别潜在的问题和改进机会，促进持续改进
确保生产过程的有效性和效率，降低生产成本
确保公司符合相关法律法规和客户要求
审核范围
审核目的：确保产品质量符合要求审核范围：产品生产的全过程，包括原材料采购、生产、检验等环节审核依据：CWI过程审核标准、相关法律法规和客户要求审核方法：现场检查、文件审核和人员访谈等
审核记录
审核目的：确保产品质量和过程能力审核范围：产品、过程、体系等各个方面审核依据：相关标准、规范和要求审核方法：采用抽样、观察、测试等方法进行评估
审核改进和优化建议
审核改进建议
针对不符合项制定有效的纠正措施，并跟踪其实施情况。定期对审核过程进行评估和审查，以确保其持续有效性和适用性。加强审核员培训，提高审核技能和意识，确保审核结果的准确性和可靠性。鼓励受审核方积极参与审核过程，提出改进意见和建议，共同促进质量管理体系的持续改进。

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.Q/ZZ中国重型汽车集团有限公司企业标准Q/ZZ 50239.4－2011供方过程审核书.前言本标准的附录A、附录B为规范性附录。

本标准为首次制定。

本标准由中国重型汽车集团有限公司提出；本标准由中国重型汽车集团有限公司质量部归口；本标准起草单位：中国重型汽车集团有限公司质量部；本标准主要起草人: 蔡东、张晓东、陈克俊供方过程审核书1范围和目的本标准规定了对过程审核的审核内容和报告格式。

供方过程审核的目的是，确认候选供方是否完成了对新配套产品的生产准备，具备批量供货的条件。

2供方过程审核的内容和报告格式2．1报告格式见附录A。

2．2 审核内容见附录B。

3中国重汽的审核人员组成3．1制造单位负责本产品的采购质量工程师、质量部分管工程师、技术部门专家（第一家供方，必要时参加；第一家之后增加供方，必须参加）；技术中心工艺所专家（第一家供方，原则上必须参加，第一家之后增加供方，必要时参加）、产品所设计员（必要时）；质量部专家（必要时，可委托制造单位质量部代行职责）。

3.2 审核组长由质量部从组成人员中指定。

4过程审核的时机过程审核最好在供方进行生产样件制造期间进行。

附录A：编号：中国重汽供方过程审核书候选供方名称:审核日期:注：分值=（按评审内容所得分值/评审项目数/10）*100%附录B:供方过程审核内容注意事项：应重点围绕准备为中国重汽配套的产品进行审核。

一、管理和人员--1 员工清晰自己对本产品制造的职责，特别是在自检、过程确认(设备点检/首件检验/末件检验)、过程控制(理解控制图)、有序和清洁、零件准备/存放、进行/报请对检验（测量）器具的标定和校准、不合格品隔离等方面。

0□4□6□8□10□未评审□完成所交付的任务。

0□4□6□8□10□未评审□0□4□6□8□10□未评审□0□4□6□8□10□未评审□—建筑物状况良好（如防火能力）—未来投资计划（包括建筑物更新，技术改造）能保证供方持续经营—员工穿着、精神状态良好—设备处于良好管理状态—清洁保持良好（厕所/生产场所/废品隔离区等地方）—其它硬件/软件状况使人认为供方有持续的良好管理0□4□6□8□10□未评审□从业员进行教育？特殊工种必须有特别的审核。

0□4□6□8□10□未评审□二、质量和改进1 供方至少取得ISO9000体系或TS16949认证，执行良好。

0□4□6□8□10□未评审□到使用，记录保持完整清晰和并可追溯。

0□4□6□8□10□未评审□0□4□6□8□10□未评审□0□4□6□8□10□未评审□0□4□6□8□10□未评审□0□4□6□8□10□未评审□参数更改等。

0□4□6□8□10□未评审□9 供方应有材料质量测试实验室（按质量体系的要求配备），制订的检验计划、充分的设备配置，能保证原材料质量受控。

0□4□6□8□10□未评审□0□4□6□8□10□未评审□最佳是电子数据化的。

0□4□6□8□10□未评审□0□4□6□8□10□未评审□坏情况、包装状态、生产数据、批次等，抽查表明入厂检查执行有效。

0□4□6□8□10□未评审□要求在产品上标识永久二维码及流水号，供方有能力实现。

0□4□6□8□10□未评审□实施、信息取得闭环。

0□4□6□8□10□未评审□1 供方在本产品的研发中执行了标准的研发流程；用于策划和实施的工具和资源足够。

0□4□6□8□10□未评审□2 供方为本产品的研发配备充分的有水准的人力和物资资源；采用CA系统（CATIA V5/pro-E）软件和相关分析工具。

对本产品开展了“设计失效模式及后果分析（DFMEA），并有针对性地采取了相关风险防范措施。

把过去的品质实绩（过往缺陷等）及预测的项目反映到设计及规格上的规则、途径是否明确？品质缺陷的不良预防、再发防止项目有否依据以上的规则途径反映到图纸及规格中？0□4□6□8□10□未评审□0□4□6□8□10□未评审□0□4□6□8□10□未评审□验证、试验需要。

0□4□6□8□10□未评审□清晰哪些变更应事先通知中国重汽并得到同意方可启动。

0□4□6□8□10□未评审□0□4□6□8□10□未评审□1 生产设备/工装模具/刀具能保证满足产品特定的质量要求-生产设备、工装模具的选型及设计，过程（工艺）的设计充分考虑了“过程失效模式及后果分析（PFMEA）的关键风险要素；-产品的符合性达标，特别是供方定义的（包括中国重汽定义的）可测量的重要产品特性，其符合性被有效保证；-供方对过程能力的研究、测定（评审）表明，在规定的工艺参数条件下，过程能力满足要求；-工装模具/设备/机器的保养和维修状态能满足要求。

0□4□6□8□10□未评审□2 将在批量生产中使用的测量和检验设备能有效地满足质量监控要求-检验规范、检验计划清晰，完整；-检测装置（设备）充分、精度合适，并处于检定（校准）周期内。

0□4□6□8□10□未评审□-照明、清洁有序、环境保护、工作环境满足要求；-工位器具、零件搬运满足要求；-安全生产满足要求。

0□4□6□8□10□未评审□-操作说明和要求清晰、完整；-过程参数（如，进给量/速度/循环时间/压力/温度）清晰、完整；-设备/工装摸具型号清晰、完整；-检验规范（量具、检验器具、方法、检验频次）清晰、完整，重要的特性被特殊重视；-所用材料清晰、完整；-对工作环境的要求清晰、完整。

0□4□6□8□10□未评审□-明确不合格品的分类及特性，如废品、返工返修件、调整零件、车间里的余料等；-设置隔离库（区）、标识明显的废品箱、返工返修件箱、调整件箱等；-分选工位、返修工位设置清晰。

0□4□6□8□10□未评审□设备合适地存放。

-产品的周转器具及存放定置、合理、有序、防损伤；-运输器具配置合理、有效；-现场有序、清洁；-工装模具、检测设备合适地存放，防损伤、有序、清洁、标识清晰。

0□4□6□8□10□未评审□7 现场物流过程保证了不混批/不错料，并确保了可追溯性-半成品、原料、不同检验状态的件与成品有效分隔，并标识清晰；-炉号标识、零件批号标识清晰；-总成与零件批号（流水号）对应关系清晰，并有效记录至信息化系统；-应中国重汽要求（如果有），成品具有二维码和每件独立流水号，并有效记录至信息化系统。

0□4□6□8□10□未评审□1供方应有程序化的管理流程，规范内部的材料放行、技术功能放行、生产样件放行、首件检验报告、强制性法规要求的认证证书取得等，并加以实施。

0□4□6□8□10□未评审□－检测和操作说明，包括检验设备，测试结果的文件编制；－工艺参数和公差的技术要求；－设备、工具；－检验规范。

0□4□6□8□10□未评审□3 供方应进行工序能力分析（如机械、工艺和测量设备的能力），关键重要工序的CPK≥1.33是否达到。

对担当者进行了实技训练并对其记录进行管理，另外检查结果中要用管理图把握住工序的变化，并适当地采取处理对策。

0□4□6□8□10□未评审□险评估，评估方法应具备有效性；采取的预防性措施应进行跟踪并具有有效性。

0□4□6□8□10□未评审□-厂内制造-来自供方0□4□6□8□10□未评审□6 供方应妥善保存尾件及工装/模具，现场验证情况：0□4□6□8□10□未评审□－厂内－外部0□4□6□8□10□未评审□是否已做好设备保养等的问题不良预防的对应工作。

0□4□6□8□10□未评审□0□4□6□8□10□未评审□0□4□6□8□10□未评审□定期检查（内部评价），员工保护装备是否合适等。

0□4□6□8□10□未评审□录方法及保管期限等的规则？是否已制定了识别对象零件及表示方法？（类似、完成/未完成、合格/不良、保留、修理、试产、补修等各零件）防尘、防锈、包装及运输的各项规格是否已标准化了？0□4□6□8□10□未评审□为依据对零件及工序进行了检查并把对策方案反馈到源流上去？耐久可靠性试验：1.耐久可靠性试验的项目、项目的必要性、基准、条件、实施的规则等是否明确，评价结果是否反馈到源流上去0□4□6□8□10□未评审□14检测装备管理。

1.计量/检具：是否已定出保养管理对象的检测装备？计量/检具发生缺陷时，包括零件是否进行了处理/改善？2.耐久可靠性试验设备：有否按规则及基准实施定期及始业的检查？（例：完成定期检查的检测装备有否标上记号等标识？）3.检测装备的数据有否保管/整理好以便能进行追溯.0□4□6□8□10□未评审□的反馈？有否依规则进行缺陷的记录及保管？负责人有否对重大及再发不良的对策是否合适、时间是否佳等进行评价？（从研究查明真正原因到作出对策、制止问题等）有否进行重大及再发不良的对策的横向展开？对于让步放行，规定是否明确？还有是否与正当的评价及再发防止相结合？有否对于在用户中发生的缺陷能及时作出回答的体制？0□4□6□8□10□未评审□六、分供方管理1 与所有的分供方明确了图纸、技术规范，签署了开发协议；按供方的管理标准，供方对该产品所涉及的分供方进行了相关的审核，证明分供方的质量管理保证能力，检验、试验、测试能力，生产设施、人员保证能力等要素均满足要求；供方针对采购件/原材料的的检验能力充分并制订有检验、控制规范（计划）。

通过检查，确认其分供方有能力稳定提供符合约定质量要求的配套件/原材料。

0□4□6□8□10□未评审□材料、技术功能放行，完成了相关的检验、试验，对发现的问题纠正整改到位。

0□4□6□8□10□未评审□并且达到质量要求的分供方。

0□4□6□8□10□未评审□估等）这些制度被有效地执行，对评估结果应有制度化的处理措施并有效实施。

0□4□6□8□10□未评审□5 供方应定期或不定期开展对分供方破产及停产风险的评估。

0□4□6□8□10□未评审□0□4□6□8□10□未评审□如产品设计修改、材料更改、分供方改变、工艺调整、生产地变更等影响质量因素发生前通知供方并得到批准。

0□4□6□8□10□未评审□8收货检查。

到货零件有否用检查基准等进行品质确认？当发现了不良时，有否对及时处理及必须作出对策的进展状况进行确认？0□4□6□8□10□未评审□七、物流1 供方有能力对接中国重汽订货系统；供方知晓中国卡车市场的巨大波动性、较难的可预测性和月度波动规律，从组织上、管理理念上均做了适应性安排。

其月度库存及最小库存安排均能满足中国市场要求。

0□4□6□8□10□未评审□证从供方所在地、中国重汽的前端仓库“先进先出“原则的实现。

0□4□6□8□10□未评审□中国重汽的生产组织要求，承诺决不让中国重汽生产线停线。

0□4□6□8□10□未评审□息化手段，能确保任何一个配套产品的可追溯性。