特殊过程确认表
汽车维修过程 特殊过程确认记录表
汽车维修过程特殊过程确认记录表
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日期：[填写日期]
车牌号：[填写车牌号]
1. 维修过程确认记录
1.1 维修项目
- [ ] 更换雨刮器
- [ ] 更换刹车片
- [ ] 更换机油
- [ ] 更换空调滤清器
- [ ] 其他（请注明）：[填写其他维修项目]
1.2 维修材料
- [ ] 使用原装雨刮器
- [ ] 使用原厂刹车片
- [ ] 使用原厂机油
- [ ] 使用原厂空调滤清器
- [ ] 其他（请注明）：[填写其他维修材料] 1.3 维修过程
- [ ] 按照厂家要求进行维修
- [ ] 使用正确的工具和设备进行维修
- [ ] 注意工作安全和环境保护
- [ ] 维修过程中无意外事件发生
1.4 维修结果确认
- [ ] 维修项目完成
- [ ] 车辆运行正常
- [ ] 客户满意
2. 备注
[在此处填写任何其他需要记录的信息]
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注意事项：
- 此记录表用于确认维修过程中的特殊细节和确认事项。
- 维修人员应负责填写记录，并由客户确认。
- 确认后的记录应妥善保存，作为维修历史的一部分。
以上为汽车维修过程特殊过程确认记录表，请按实际情况填写并妥善保存。
谢谢！。
特殊(关键)过程确认记录表
4、特殊过程的员工是否持证上岗；
□是 □否
5、现场观察、小样试验结果是否合格；
□合格 □不合格
6、是否对过程参数进行监视并保持记录；
□是 □否
□有 □没通过
确认结论：■特殊过程确认合格，能够投入运作。□其他：
□无
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期：
审批/日期：
表单编号：JFWR-073 Nhomakorabea有限公司
特殊过程名称 确认类别：■ 首次确认 □ 确认主持人
特殊（关键）过程确认记录表
确认时间：
再确认原因： 再确认地点
特殊过程所使用的主要设备、工装：
设备、工装编号：
特殊过程所使用的作业指导书：
确认内容：
1、有无作业指导书；
2、设备、工装是否通过验收、检定；
□通过
3、是否规定并实施对设备工装的保养和检查； □是 □否
特殊过程确认表
工艺综合评价
姓名
（三）人员评定
职称/技术等级 从事本工作年限
操作技能评价
综合评价
过程确认评审结果
确认结论：合格可以正常运作不合格重新策划、评定
主持人 日期 地点
参加评 审人员
姓名
部门 职务/职称
其它
姓名
部门 职务/职称
特殊过程确认表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部门
过程名称
产品名称
确认时机
首次确认再确认第次确认
设备编号
设备名称
（一）设备评定 评定项目
仪表准确性 运转灵活性 生产能力
确认原因
年度异常
综合评价 工艺要求可达性
（二）工艺评定
工艺文件名称工 艺流程简述
产品名称/数量 生产日期 按上述工艺生产 的产品及质量状
况
检验人员
检验日期 检测结果
9001关键特殊过程确认记录表格
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
排气及密封（真空封口）过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
《特殊过程的评审和批准准则》GF/SDGT-03-2010
《关键控制点操作控制程序》JS/SDGT-02-2010
2、工艺方法适用性确认：
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
记录要求：
记录：杀菌及冷却操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对杀菌过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
ห้องสมุดไป่ตู้确认时间：
2010年01月10日
批准人：宋长波
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
配有杀菌冷却机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工3人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
设备认可：
配有真空封口机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工2人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：排气及密封(岗位)操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对排气及密封(真空封口)过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
确认时间：
注塑特殊过程确认表
注塑特殊过程确认表
特殊过程确认表
生产单位：科技有限公司
确认过程编号：无
确认日期：无
产品名称：电缆注塑验工艺
精度等级：无
对过程输入的验证：
1.是否有详细的工艺文件？
工艺文件名称及编号：SS-JSSS-S-11 SS-JSSS-S
2.是否规定了工艺参数的要求和监制的要求？
工艺参数名称：原料、模具、注塑机型号、螺杆转速、模具温度、射咀、前段、中段、注射压力、保压压力、背压、注射速度
工艺参数要求：
原料：45P PVC树脂黑色
模具表面光洁
注塑机型号：螺杆式注塑机（型号：2T）
螺杆转速：直径小于60mm，转速50～70rpm；直径大于70mm，转速为20～50 rpm
模具温度：30～60℃
射咀、前段、中段、注射压力、保压压力、背压、注射速度：170～190℃、160～180℃、150～170℃、80～120 MPa、注射压力的30%～60%、5～10MPa、注射速度不应该太快，必要时采用多级注射
是否监控：监控
监控内容：螺杆转速、模具温度、射咀、前段、中段、注射压力、保压压力、背压、注射速度
进入该过程的原料的控制：
是否有合格证：有无
对过程实施和资源的验证：
1.人员是否经过培训、考核和持证上岗：有无
2.设备是否经过验证且完好：有无
3.是否规定对过程进行监控：有无
4.是否按规定对过程监控结果进行记录：记录名称：注塑控制参数记录表
记录内容：环境温度、环境湿度、原料、模具、注塑机型号、工艺参数要求、监控结果
操作人：无
对过程输出的验证：无。
特殊过程确认记录表
工程项目名称
施工时间
序号
特殊过程名称
人员认
记录确认
备注
1
焊接
项目焊接施工作业人员为：赵#代##经过确认，这些员工经过培训，持证，具备从事焊接施工工作经验
经确认钢材、焊条等有合格证，焊条按规定要求处理
经确认针对焊接过程制定了《施工作业指导书》，《过程控制程序》，过程严格依据文件组织生产
经确认接作业所使用的设备（电焊机）均经过项目部按照设备管理制度的规定进行进场验收，验收合格，并在使用过程中进行维护保养，符合焊接作业使用要求
经过确认，焊接作业人员严格依据依作业指导书文件组织施工，对施工情况做记录，形成###施工质量验收记录
确认结果
该特殊过程具备达到质量合格要求的能力，确认工程质量合格
确认人员签字
建筑施工企业常见的特殊过程：防水、大体积混凝土、焊接施工等
特殊特性过程确认表、特殊特性过程评价表
（5）是否对过程参数进行监视并保持纪录□是□否
（6）原材料投入是否保证均为合格品□是□否
确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他：
确认人签名
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
符合生产控制计划
是
3
产品首件检验
遵守产品检验指导书
是
4
首件标样
作为过程检验的依据之一
是
5
过程中的首末件检查
遵守产品检验指导书、标样
是
6
检验指导书
最新的图纸和规范
是
7
检验状态标识
明确区分各状态产品
是
8
监控作业点的放置物品
使用周转盒，分类分区、整齐有序
是
四
贮运操作过程、人员
1
考虑怎样移动物品
采用规定的拖车
3、是否按规定对过程进行监控：
□是过程的记录能反映监控状况
□否需要改进，不能完全反映监控状况
4、过程使用环境情况：
□是形成环境适宜，符合过程要求
□否形成环境需要改进后方可进行确认
对过程输出的验证
工艺文件的执行率
1.监控要求与工艺文件符合率100%;
2.监控记录与工艺文件的符合率：100%
3.过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100%
8
岗位操作
遵守生产操作规范
是
9
过程监控
遵守检验规范、参考样件对照
是
10
过程能力的监控
关键工序能力（特殊特性）
焊接特殊过程确认表
符合
质管部
王飞
2016.1.22
焊接技术要求
符合
质管部
王飞
2016.1.22
工
作
环
境
实施类别
施工现场
审核意见
气
仓库，货架
库房干燥
照明设施
灯光
光线充足
通风实施
室外操作棚
符合要求
劳动保护设施
护目镜
符合要求
消防设施
灭火器
符合要求
审核部门
生产部
审核人
赵宝银
确认时间
2016.1.22
氩弧焊过程确认表
焊工安全操作规程
符合
质管部
王飞
2016.1.22
焊接技术要求
符合
质管部
王飞
2016.1.22
工
作
环
境
实施类别
施工现场
审核意见
焊条存放设施
仓库，货架
库房干燥
照明设施
灯光
光线充足
通风实施
室外操作棚
符合要求
劳动保护设施
护目镜
符合要求
消防设施
灭火器
符合要求
审核部门
生产部
审核人
赵宝银
确认时间
2016.1.22
编号：
焊
接
设
备
设备名称
型号
数量
技术状况
审核意见
氩弧焊机
WSM-200
1
良好
合格
审核单位
审核人
确认时间
人
员
资
料
姓名
工种
证号
赵喜良
电焊工
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特殊过程确认记录
编号：JL-7.5.2-01编制部门:技术服务部序号：17-01
服务项目过程名称焊接
作业班组确认日期2017.1.10
确认内容
人员资格或技能
焊工有多年的焊接作业经验，在此之前曾从事过多年设备焊接作业。
持有焊接资格证书。
机械设备焊机适宜、完好；电流、电压满足要求。
材料原材料、焊条、焊剂等焊接材料均经验收合格。
技术准备进行了焊接工艺交底，明确了焊接程序、工艺等质量、技术要求。
外部环境天气晴朗，温湿度正常，通风良好。
安全防护准备符合要求。
质量控制
施焊前，对焊接材料的规格、型号、材质进行检查；并检查焊件部位的组装、坡口和表面清理的质量。
作业中，严格按焊接工艺及技术操作规程施焊。
作业后，根据图纸及合同要求，对检验不合格者应予返修。
确认结论■过程能力充分，能够有效地确保特殊过程质量。
□过程能力不足，还需在以下方面进行完善：
确认人员
技术
负责人。