特殊过程确认表
精密加工特殊过程确认表
精密加工特殊过程确认表
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操作说明：
- 在"加工特殊过程"一列中填写该特殊加工过程的名称。
- 在"加工方法"一列中填写该特殊加工过程的具体方法或步骤。
- 在"加工设备"一列中填写用于该特殊加工过程的设备或工具。
- 在"操作人员"一列中填写执行该特殊加工过程的人员姓名。
- 在"确认结果"一列中填写该特殊加工过程的确认结果，如"合格"或"不合格"。
注意事项：
1. 请确保填写的信息准确无误。
2. 如有多个特殊加工过程，请按序号逐个填写。
3. 可根据实际情况添加或删除行，以适应具体需求。
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示例：
以上是一个填写示例，具体内容请根据实际情况填写。
热处理特殊过程确认表
热处理特殊过程确认表
一、背景：
热处理是一种特殊加工过程，用于改善材料的力学性能。
为确保热处理过程的可靠性和安全性，特殊过程确认表将记录热处理过程中的关键要素。
二、确认表内容：
1. 材料信息：
- 材料名称：
- 牌号/规格：
- 供应商信息：
- 厂家信息：
2. 热处理过程：
- 热处理方法/工艺：
- 加热温度范围：
- 保温时间：
- 冷却介质：
- 冷却方式：
- 热处理设备名称/编号：
3. 操作人员：
- 热处理操作人员姓名：
- 热处理操作人员资质证书编号：- 操作人员经验：
4. 热处理记录：
- 加热温度曲线记录：
- 保温时间记录：
- 冷却过程记录：
5. 试样检测：
- 试样名称/编号：
- 试样位置：
- 试样检测方法：
- 检测结果：
6. 处理后控制：
- 热处理后硬度要求：
- 硬度测量方法：
- 硬度测量结果：
三、注意事项：
1. 热处理过程中要遵循相关的标准和规范，确保操作的规范性和一致性。
2. 所有热处理过程和记录都应经过专业人员确认和签字。
3. 热处理后的试样检测结果应符合要求，否则需采取相应的措施。
四、附件：
- 材料标识、供应商信息、厂家信息附件
- 热处理设备操作手册
- 热处理方法/工艺说明书
五、审核：
经办人签字：
审核人签字：
六、其他备注：
请在交接过程中务必保证热处理确认表的完整性和准确性。
特殊过程确认记录表(热处理)
热处理特殊过程确认记录表
特殊过程名称
热处理
过程所在区域/单位
金属制品厂热处理现场
确认类别 确认单位 确认担当
□ 首次确认 ■ 再确认 热处理厂
再确认原因 □异常追加确认 ■ 周期性例行确认 单位地址 确认时间
书 面 确 认
过程 业绩 评价
确认 结论
特殊过程所使用的主要设备、工装
设备名称
设备编号
■是
□有 ■ 正常 □有
□否
■无 □ 异常 ■无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）
■ 过程能力满足要求
应采取措施：
□ 过程能力不满足要求
□ 其他
批准人 签名
确认 人员会签
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
热处理电炉
1#
特殊过程所使用的主要设备、工装
文件编号
文件名称
文件编号
文件名称
Q/XD-ZY-12
热处理作业规定
/
特殊过程所涉及人员有能力
姓名
岗位
能力证明资料
是记录/合格
是
李立斌
电镀员
培训记录/合格
是
/
确认内容： 1）有无作业指导书 2）设备、工装是否通过验收检定 3）有是否规定并实施对设备、工装的保养和检查 4）特殊过程的员工是否持证上岗 5）现场观察、小样试验结果是否合格
■有 ■ 通过 ■是 ■是 ■ 合格
□无 □ 没通过 □否 □否 □ 不合格
6）是否对过程参数进行监视并保持记录 7）其他（如有可将相关内容附在此报告后） 评价内容： 1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？ 2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？ 3）近期有无与本过程有关的重过程或因素变更？
国军标特殊过程确认
特殊过程确认表
编号：表编号：
过程名称确认日期主持人
确认人员确认地点
确认部门
对过程输入的确认
一、是否有详细的工艺文件及参数要求□合格□不合格序号工艺文件名称工艺文件编号工艺参数说明1
工艺参数名称工艺参数要求说明1
2
3
4
5
6
二、进入该过程的原料是否有合格证明□合格□不合格序号材质名称检验报告名称检验报告编号说明1
2
对过程实施和资源的确认
三、人员是否经过培训、考核和持证上岗□合格□不合格
姓名证件编号有效期限说明
四、主要设备及检测器具是否经过验证且完好□合格□不合格序号名称编号证明资料说明
五、是否按规定对过程进行监控并记录□合格□不合格
记录表名称编号记录日期说明序号参数名称参数要求监控结果说明1
对过程输出的确认
六、过程产品质量的符合情况□合格□不合格
序号项目名称质量要求实际结果说明说明
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
确认结论
□其他
确认部门工艺部质量部采购部
确认人签名
日期。
特殊过程确认表
2、工艺规程要对温度和速度允许范围做出规定
3、每卷材料在生产时必须有相应的工艺传票规定退火温度和速度
技术部
5
环境/保护
1、操作人员操作时必须穿戴劳保用品
2、保持设备清洁，不污染钢带
生产部
6
控制与记录
1、比较各区的实际温度、生产线速度与设定温度及速度，正确记录并采取措施调整到规定值
2、质检员每班不少于一次对退火炉现场检查
办公室
生产部
2
退火炉
1、使用前对电控系统、设备、阀门位置、炉体、仪表、测温测压检测系统进行完好检验
2、使用时要实时检查使用的材料必须是经过验收符合国家标准，确保生产的产品满足客户要求
2、原材料需是有资质供应商提供的合格产品
品质部
采购部
4
工艺规范
1、新材料或新工艺需要进行工艺试验并对性能进行检验合格后方能应用于生产
2、当设备改造之后，需要对生产工艺进行再确认，如果使用改造之前的工艺，产品性能出现较大差异时，需要进行工艺试验
设备部
生产部
技术部
特殊过程
确认意见
通过对退火过程的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保退火炉特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。
因为之前我公司没有特殊过程控制，准备相关文件和记录，需要培训等，需要一定的准备时间，拟定为从10月份开始实施。
3、成品每卷取样检测硬度，根据需要进行机械性能检验
生产部
品质部
品质部
7
监视和测量
1、炉温测量和控制系统按规定周期进行校对
2、线速度按规定进行测量和校对
设备部
生产部
8
数据统计和分析
1、技术部对过程稳定性进行统计分析
热处理特殊过程确认表
热处理特殊过程确认表
1. 介绍
本文档旨在确认热处理特殊过程，并记录相关信息。
2. 过程确认
2.1. 热处理特殊过程描述
请简要描述热处理特殊过程的具体内容，包括所使用的设备、工具和技术等。
2.2. 过程控制
请描述热处理特殊过程的过程控制措施，包括温度、时间、气氛等参数的控制以及所采取的其他措施。
2.3. 操控人员资质
请记录参与热处理特殊过程的操控人员的资质要求和相关证书信息。
2.4. 过程监测
请记录对热处理特殊过程进行的监测措施，包括温度、气氛、金相分析等监测项目以及所采用的方法和设备。
2.5. 质量控制
请描述热处理特殊过程的质量控制措施，包括产品质量要求、检验方法和所采取的纠正措施等。
3. 结论
热处理特殊过程确认表的编制将有助于保证热处理过程的稳定性和可靠性，确保产品达到质量要求。
本表格可根据实际情况进行调整和补充。
4. 签名
请在以上表格中填写相应信息并于确认无误后进行签名。
特殊过程确认记录表(三防漆)
说明：本表每年填写确认一次。五方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。
确认人：
5．操作环境是否符合要求（安全、通风）
确认人：
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：如确认不合，经过整改后再次确认的结论：确认人：确认日期：
再次确认记录
2024年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：三防漆涂覆
所在部门：生产部
确认项目
确认结果
1．操作人员是否经过培训；有没有安全防护措施。
确认人：
2．需使用设备的名称，该设备是否符合生产要求。
确认人：
3．材料配方是否符合要求。
确认人：
4．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求。该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
特殊过程确认表
NO.01
特殊过程名称：焊锡作业
确认日期：
确认类型： ■ 首次确认 □ 再确认
再确认原因：
确认主导人：
确认时间：14:00-15:00
确认地点： 焊锡工序
序号
确认项目
确认内容
确认结果
01
特殊过程相关的设备情况
1.进厂的特殊过程设备是否有入厂验收记录?
■符合要求
□ 不符合要求
2.每年是否有对设备的定期检修维修记录?
■符合要求
□ 不符合要求
3.是否有设备大修后的重新确认合格方投入使用的验收记录?
■符合要求
□ 不符合要求
02
特殊过程操作人员资格情况
1.特殊过程的员工入厂是否有经测试合格符合岗位要求后方录用?
■符合要求
□ 不符合要求
2.特殊过程的员工录用后是否先经培训考核合格后方可上岗?
■符合要求
□ 不符合要求ຫໍສະໝຸດ 3.特殊过程的员工每年是否经过定期培训和再考核?
□ 不符合要求
3.所有的工艺文件是否为有效的受控文件版本?
■符合要求
□ 不符合要求
04
相关的质量记录情况
1.相关的生产工艺的质量记录是否可以随时可以找出进行检阅?
■符合要求
□ 不符合要求
2.相关质量记录的填写是否工整,清楚,应该签核的栏目是否有相关权责人员的审批?
■符合要求
□ 不符合要求
3.储存期限内的质量记录是否保管状况良好,无破损,虫蛀,变质等现象发生?
■符合要求
□ 不符合要求
最终确认结果：
■经评审确认,该特殊过程相关条件均符合生产工艺及质量要求，可投入运行。
□ 经评审确认,该特殊过程相关条件不能符合生产工艺及质量的要求，需要重新针对以上条件进行整改后，再进行评审确认。
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设备能力
1、使用的设备、仪器是否符合工艺要求
2、使用的设备是否按规定进行了维护和保养，且均处于完好状态
3、使用的监视和测量设备是否进行了定期校准，并贴有有效期内的合格证有效标识
4
环境条件
1、现场环境是否符合生产要求
2、安全通道是否畅通
5
工艺材料
1、采购文件中是否明确规定了使用的原材料名称、规格及技术要求
备注：
评审人员： 审批： 日期：
3、对不合格品的处置是否按否按规定对现场的各种质量问题、突发性质量问题及对后工序（包括产品使用中）发现的本工序质量问题及时进行反馈、汇总和处理
2、是否按规定对各种不合格品进行分类分析，并针对不合格较多的项目进行质量改进，组织实施
过程确认结论: ■过程确认合格，能投入生产 □其他：
特殊过程确认表
特殊过程确认表
JL·Q工序：No.：
序号
项目
确认内容
确认情况
结论
1
文件资料
1、是否编制了工艺文件，并经审批后下发，文件是否适宜、有效
2、作业现场工艺文件与作业指导书是否齐全、有效、清晰
3、各种原始记录是否按要求填写并保存完整
2
人员资格
1、操作人员、检验人员持证上岗情况。
2、是否明确规定了操作、检验人员的能力要求并定期进行考核
2、入厂的原材料是否按要求进行了检验或验证，且均在有效期范围内
3、是否采用新材料，并经过小批试验验证
6
工艺过程
1、操作者是否熟悉工艺，并能熟练操作
2、操作者是否严格按照工艺文件执行
3、过程记录是否按要求填写，并保存完好
7
质量检验
1、是否按要求编制了检验文件
2、是否按照检验文件要求进行检验，并保存记录