HSF文件资料管理程序
质量HSF环境记录管理程序
质量HSF环境记录管理程序一、目的和范围1.1目的：本程序的目的是确保质量HSF环境记录的正确性和有效性，以提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。
1.2范围：本程序适用于所有参与质量HSF环境记录的部门和个人。
二、定义和缩写2.1定义：2.1.1质量HSF环境记录：指记录质量HSF环境活动、结果和问题的文件或电子记录。
2.2缩写：2.2.1HSF：卫生和安全因素。
三、程序内容3.1文件标识3.1.1所有质量HSF环境记录都应具有唯一的标识符，以便可以追溯和检索。
3.2记录内容3.2.1质量HSF环境记录应包括但不限于以下内容：-日期和时间：记录生成的日期和时间。
-记录描述：对记录内容进行简要描述。
-记录要素：记录所涉及的质量HSF活动、结果或问题的具体要素。
-数据和信息：记录相关数据、信息和文件的具体内容。
3.3记录管理3.3.1质量HSF环境记录应存储在适当的位置，以确保其安全和保密性。
3.3.2质量HSF环境记录应根据相关标准和要求进行分类、归档和保留。
3.3.3质量HSF环境记录应定期进行复核，以确保其完整性、准确性和有效性。
3.3.4质量HSF环境记录应进行版本控制，并在进行更改时进行相应的变更控制。
3.4记录可追溯性3.4.1质量HSF环境记录应能够追溯到相应的质量HSF活动、结果或问题。
3.4.2质量HSF环境记录应能够提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。
3.5培训和意识3.5.1所有质量HSF环境记录的相关人员应接受必要的培训，并具有足够的意识来正确使用和管理质量HSF环境记录。
3.6监督和审核3.6.1质量HSF环境记录的使用和管理应定期进行监督和审核，以确保其正确性和有效性。
3.6.2监督和审核的结果应纳入持续改进计划，并采取相应的纠正和预防措施。
四、责任和授权4.1质量部门负责制定和维护质量HSF环境记录管理程序，并对其进行监督和审核。
4.2相关部门负责遵守并执行本程序，并对其负有相应的责任。
ISO9001 ISO14001程序文件.HSF管理控制程序
XXX家用电器有限公司HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：XX审核：XX会签部门：海外业务、制造部、供应链管理部、研发中心会签：XX 、XX、XX 、XX批准: XX修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
HSF文件控制程序
※※修订履历※※1、目的为确保公司管理手册(包括ISO9001:2015、ISO14001：2015、QC080000:2017)所使用之文件处理迅速、正确流通、应用及管制，确保各相关部门能适时获得有效且适宜之最新的文件，而制定本文件。
2、范围适用于公司所有与管理手册有关的文件和资料控制。
3、权责3.1文件制订、修订及废止：管理手册由管理者代表起草编制;程序文件,三阶文件由部门主管主导负责编写。
3.2文件审查：管理手册由管理者代表或经理级(含)上审查;程序文件由部门主管审查，三阶文件由部门次负责人审查。
3.3文件核准：管理手册由总经理或其代理人核准;程序文件由管理者代表或经理级(含)以上核准;三阶文件由部门最高主管核准;相关记录由各部门主管签核即可。
3.4文件分发、回收、销毁及管制：文管中心（D.C.C）。
4、定义4.1一阶文件：纲领性文件，如管理手册；4.2二阶文件：相关程序文件；4.3 三阶文件：相关之作业指导书、检验指导书等说明如何执行作业及相关管理办法之文件；4.4 四阶文件：表单；4.5 外来文件：非公司内部编写的相关文件(如:客户图面、标准、承认样品等) ；5、作业内容文管中心建立“文件发行总览表”以规定所有文件之制、审、核权限及版本状况。
5.1 制订所有程序书要求格式一致性。
除外来文件外,其作成方式应依照文件内容规定来进行并填写《外来文件接收记录表》。
5.2 审核5.2.1 所有文件在发行之前（除外来文件）,应衡量其时效性，适用性，完整性。
签字审核具体依4操作。
5.2.2 外来文件需由业务主管与品保主管进行确认客户所规定之要求我司是否能够满足客户如不能满足客户需召集相关单位进行开会协议处理，业务主管需同客户进行协商处理。
5.3 发行管制文件在发行时应盖「发行章」,并依下列规定进行管制。
5.3.1为使所有对品质制度及环境有效运作极为重要之作业场所，均持有适当之文件及资料，由文管中心统一发行并以《文件发行及回收记录表》要求各部门签收。
HSF有害物质管理控制程序
有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。
3. 定义3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。
3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。
3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。
4. 职责4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。
4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。
4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。
4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。
4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。
HSF制程管制与检验管理程序
a、新产品每次导入时,由供应商提供有害物质测试报告。
b、每次检测之数据1年内保持有效。
c、供货商提供之有害物质测试报告，由品质部专人维护，在报告到期前一个月MAIL通知采购，由采购通知供应商提供更新有害物质测试报告。如在上一期报告到期日，但新报告还未提供者，则由我司直接送测，送测费用由供货商负担。
6.2.《HSF异常控制程序》
6.3.《HSF产品标识与追溯管理程序》
6.4《风险辨识和评价控制程序》
6.5.《HSF采购管理程序》
7.0.相关记录
7.1《产品批次流转卡》
7.2《质量状态标签》
7.3《生产日报表》
7.4.《首检记录》
7.5.《首件确认单》
7.6.《出货检验报告》
7.7《质量检验记录》
4.流程图：
无
5.程序内容：
5.1进料检验：
5.1.1.品质部进料检验员接到仓库开出的《采购收货报检单》后需核对以下信息：
1）确认供应商是否在《合格供应商名录》中,若不在合格供应商名录中的供应商送货，则及时将现况上报主管，并依照其指示做批退处理。
2）来料HSF标识及外箱标识（来料厂商名称、材料品名及规格、料号）是否清晰及符合我司要求；
文件修订状况
序号
修订说明
版次
修订日期
修订人
批准人
备注
文控中心
评审部门
是否评审
□生产部
□品质部
□研发部
□财务部
□销售部
□要;
□不要
制订部门
□资材部
□采购部
□综合管理部
□工程部
制订
审核
批准
1.目的：
为保证进入我司之所有原材料、辅助材料及出货成品均符合HSF（有害物质限制或消除）管理相关要求，以预防非环保品流入客户端，特制定本程序。
HSF文件控制程序
1.目的:对HSF无有害物质管理体系文件进行控制，确保相关场所使用的文件均为有效版本。
2.适用范围：适用于所有HSF无有害物质管理体系文件的控制，包括HSF管理手册、形成文件的程序、作业性文件及外来文件。
3. 职责：3.1总经理在HSF管理手册发布前批准文件的适宜性。
3.2.HSF无有害物质程序文件由其主要责任部门负责编制，管理者代表审查，总经理批准。
3.3.品质部负责组织所有HSF无有害物质管理体系文件的发放、更改控制和管理。
3.4.操作规程等其它支持性的HSF无有害物质管理体系文件的管理由各有关部门负责编制、管理者代表批准。
4.流程图：无5.程序内容：5.1.HSF文件分类：本公司内部HSF文件分为四级：一级文件：HSF管理手册；二级文件：HSF程序文件；三级文件：检验标准书、作业指导书；四级文件：HSF产品过程的相关记录。
5.2.HSF外来文件管控：外来文件主要为客户有害物质管控标准及相关法律法规HSF管控标准的收集。
5.2.1.各客户的HSF管控信息收集方式，可根据客户要求，至客户要求网站进行下载或以其它方式每月一次定期向各客户进行HSF相关标准信息的收集汇总，并形成公司内部的外来文件进行发行。
外来文件的编号及格式不作统一要求，文控中心对收集到的HSF外来文件需加“外来文件”标识。
5.2.2.外来文件的发行根据实际需求由文控中心发行。
5.2.3.当客户的HSF管控标准或法律法规相关管控标准有变更时，文控中心接到新的外来文件时，需对原旧版文件进行作废标识，并发行新版外来文件。
给使用部门并收回临时文件；5.7 文件保存：5.7.1、一级、二级文件及外来文件由文控中心进行管理保存。
5.7.2、检验标准及作业标准书由使用部门进行管理保存。
5.7.3、HSF记录表单由使用部门进行管理保存，保存期限按<HSF记录控制程序>。
5.7.4、HSF记录保存应注意防潮，防蛀，便于检索。
5.8 文件报废及处理：5.8.1 对超过保存期限的HSF记录装箱封存，由各部门进行销毁。
HSF有害物质管理程序范例
HSF有害物质管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。
2.0范围适用于公司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常（含客户端）的处理。
3.0权责3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一）3.1.1授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。
3.1.2由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。
环境管理者代表负责向公司最高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管理工作。
3.1.3主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经公司最高管理者批准后执行。
3.1.4及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，“就高不就低”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）。
3.1.5根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》3.1.6规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管理及监查评价。
3.1.7配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。
3.1.8各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。
3.2业务：定期收集客户HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。
3.3采购：3.3.1依据公司内部管制标准，贯彻执行“绿色采购”原则，选择适当的供应商，并对其进行HSF管理。
HSF文件控制程序
HSF文件控制程序1.目的：建立本公司内、外部文件资料的管理系统，使公司所使用的文件迅速、正确流通，并使法规及时传达给各部门，以确保相关部门能适时获得适当且有效的最新文件或法规。
2.范围：凡公司内经营管理策略及公司相关部门自行研究、开发或客户、供应商提供给本公司生产产品相关文件资料或环保法规均属于（不涵盖人事档案资料）。
3.职责：3.1文控中心：为执行文件、资料管理单位，并为本公司外来文件、资料的收、发单位。
3.2各部门：负责作业现场经文控中心所分发的文件、资料管制。
3.3相关单位：依文件控制程序要求与实施。
4.作业程序：4.1基本要求：4.1.1各部门须设一位文件规范管理人员以便于十分钟内取得文件。
4.1.2各单位对管制性文件不得复印，若有需求，提出申请。
4.1.3文控中心每月分发一次文件最新版次目录。
4.1.4文件若有缺页、破损的状况，经该单位主管核准向文控中心提出申请换发，并将旧版一并传回文控中心作废。
4.1.5文控中心须派专人管理，并列入内部稽核的成员，作为全厂文件稽核的人员。
4.1.6各单位文件不足参考时，得协调文控中心申请补发。
4.1.7任何人不得于正式文件上加以标记或书写任何文字、符号。
4.1.8电子档的文件其效力视同分发的文件。
4.1.9环境安全法规资讯由文控中心放置于共享网络上，如有法规变更立即更新公司共享网络上法规资料。
4.1.10各类作废的文件原稿作废后保存期限为一年（记录依《记录控制程序》中相关规定保存），文件销毁时需经管理者代表核准。
4.2文件分四个层次：1) 《质量/有害物质过程管理/环境管理/职业健康安全管理手册》（以下简称《管理手册》）（包括方针、目标、有害物质清单、质量（HSF）过程管理体系流程图）为质量/有害物质过程管理体系的原则性和纲领性文件，对覆盖的范围进行了说明，并对质量/有害物质过程管理体系中各过程的相互作用进行了描述。
属于一阶文件。
2) 程序文件为管理手册的展开和具体化，规定了执行质量/有害物质过程/环境/职业健康安全管理活动的流程及具体办法、控制方法。
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1.0 目的：
确保绿色管理系统规定的文件、记录及资料能有效的制定、应用、储存及保管﹐并能适时地取得正确有效的文件。
2.0 范围：
绿色管理系统规定之文件、记录及资料皆属之。
3.0 定义：
2.1 RoHS ：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：
Restriction of the use of certain Hazardous Substances in
electrical and electronic equipment Directive 。
共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound ）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound ）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound ）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr 6+) and its Compound ） 多溴联苯，PBBs （Polybrominated Biphenyls ）
多溴联苯醚，PBDEs （Polybrominated Dipenyl Ethers ）
3.2 HS ：有害物质，即：Hazardous Substance ：在IECQ-HSPM 体系的定义。