目标成本调整审批表
目标成本测算表(标准模板)
目标成本测算审批表
□施工图阶段目 标成本
科目代码
5501.01 5501.02 5501.03 5501.04 5501.05 5501.06 5501.07
5501 5502 5503 5504 5505
科目名称
土地成本 前期费用 基础设施费 建安及装修工程费 园林环境工程费 公共配套设施费 工程后续成本 小计 销售费用 招商及一、二线品牌装 修补贴费、酒店顾问费 开发间接费 财务费用 项目总投资（不含税） 税金 土地增值税 税前利润 所得税
合计 税后利润
本期建造面积 (平方米)
单方建造成本 (元/平方)
项目公司成 本经中 心：
经办人： 日 期：
日 期：
成本中心总监： 日 期：
本期建造成本 (万元)
0.00 0.00
常务副总裁： 日 期：
总裁： 日期：
超支审批表_secret
成本合约项目目标成本超支审批表填报部门日期复核制表人选择方式1、不使用预备费：2、使用预备费：3、调整目标成本拟调成本细项原成本标准数上次调整后目标成本数本次拟调整数（增/减）本次批准调整数（增/减）拟调整数据来源（另附计算手稿）备注调整原因简述：集团所属项目公司意见：集团主管部门意见：集团主管副总裁意见：集团总裁意见：控股集团意见：成本合约项目年季度成本动态控制表建设项目名称：制表单位：成本项目成本科目面积（m2)造价指标( 元/m2）责任书中目标成本（万元）截止目前调整的目标成本截止目前的目标成本总成本（含已发生、未发生的合同金额、变更、签证）（万元）截止目前的实际成本（含已发生的合同金额、变更、签证）（万元）截止目前未发生成本实际成本所占目标成本的百分比合同（详见合同台帐）设计变更（详见设计变更台帐）现场签证（详见现场签证台帐）合同金额本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）（如为施工合同可为估算值）累计发生的合同金额（含合同变更及补充协议）（如为施工合同可为估算值）合同已发生额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累计已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累计已发生的现场签证估算金额备注原合同金额合同调整估算金额已完成结算额已完成进度额（未结算额）一、土地价款支出：二、前期工程费：三、建安工程费四、基础设施费五、配套设施费六、开发间接费七、销售费用八、品牌推广费九、管理费用十、财务费用十一、不可预见费十二、税金。
2.《计划调整审批表》
一级计划调整审批表
编号：
备注：集团、项目公司年度目标、计划审批通用
二、三级计划调整审批表
编号：
1.适用范围
为完成某项目一级计划和年度经营计划工作节点，且该项工作在计划时间内或因上游部门工作影响无法完成，预计有可能影响到关联工作下游部门任务完成事项，可申请计划调整。
月度计划调整率不得超过25%。
2.调整审批权限
年、季度目标经营计划、项目类一级计划调整必须经董事长审批同意；二级计划必须经总裁签批，三级计划必须经分管领导、项目总经理签批。
集团工作目标调整审批表
与公司最终经营成果关系越密切，指标权重越高；
反映公司经营管理总体部署的指标权重较高；
反映公司战略性的关键绩效指标、管理要项和行为指标权重高；
被评估者可控程度大的指标权重高；综合性强的指标权重高；
一般每一项指标的权重不小于5%，不超过30%；
指标数量原则控制在5-10个；
3、如指标为定量指标，则目标为可量化目标，例如：“回款”指标，目标为“5000万”。如指标为定性指标（常见于运营类指标），目标则相对不易量化，可通过描述满分时所对应衡量标准来定义，例如：“月度报表及时准确”指标，目标为“每月最后一个工作日内完成且无差错”；
二、目标调整原因
三、目标调整签字（员工、直接上级、隔级上级分别签字确认）
员工：
日期：
直接上级：
日期：
隔级上级：
日期：
附件三工作目标调整审批表
单位：
部门：
姓名：
岗位：
直接上级：
隔级上级：
考核周期： （ ）年 一季度（ ） 二季度（ ） 三季度（ ） 四季度（ ）
注：请在相应季度括号内勾选“√”
一、工作目标调整
序号
原指标
权重
目标值
调整后指标
权重
目标值
1
2
3
4
5
指标说明
序号
指标名称
说明
评分方法
1
2
3
4
5
1、绩效循环期初由直接上级与员工共同设定工作目标。
目标成本报审表-全过程管理(国企私企通用)
目标成本（含税，万元）
可售单方（含税，未分摊，元/m2）
土地征用及拆迁补偿费
前期工程费
建安费
室内装费
基础设施费
公建配套费
开发间接费-一般费用
开发间接费-借款费用
管理费用
销售费用
工程成本（二至六费项合计）
开发成本（计入土地成本）
目标成本（总投资费用合计）
产品权责成本信息
金额
产品业态
可售面积
表：-001
目标成本报审表
项目名称：
项目可售面积（m2）
可售单方（含税，未分摊，元/m2）
项目概况：
版本名称
预计销售收入（含税，万元）A
总投资费用(含税，万元)B
分摊调入成本(含税，万元)C
各类税金合计(万元)D
预计净利润（万元）
E=A-B-C-D
预计利润率（%）
F=E/A
方案版
科目名称
目标成本（不含税，万元）
全流程综合管理单位（签字盖章）：
年月日
全过程跟踪审计单位（签字盖章）：
年月日
城市开发项目部 成本管理部（签字）：
年月日
城市开发项目部 分管副总（签字）：
年月日
城市开发项目部 总经理（签字）：
年月日
XXX公司（盖章）：
年月日
注：此表壹式肆份，业主单位留存原件贰份，全过程跟踪审计单位留存原件壹份，全流程综合管理单位留存原件壹份。
（m2，个）
目标成本（含税，万元）
可售单方造价（含税，元/m2,万元/个）
工程成本
开发成本
目标成本
（总投资费用）
工程成本单方
开发成本单方
目标成本单方
目标成本动态调整流程运行图
流程名称
目标成本动态
调整流程
流程编号
流程级别
三级主控部门商源自管理部流程主要节点流程
说明
1.项目部按季度（节点）根据实际情况，于20号提出《项目目标成本动态调整表》（QYBD-SW-005）。
2.审批权限
项目单次调整金额300万元以下，由分公司商务部牵头审核，分公司领导审批后执行；单次调整金额300万元及以上，分公司审核后报公司审批，经公司商务部牵头审核，公司领导审批后执行。目标成本调整要形成台账记录。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
项目目标责任管理考核兑现办法（修订试行）
20XX.7
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
目标成本动态调整表
2
过程
无
3
输出
无
目标成本审批表
项目及分期名称
所属阶段
目标成本总额
（万元）
单位成本
（元/m2）
销售净利润率
成本净利润率
地产子公司
成本部：
相关业务部门：
子公司领导：
地产总部
成本管理部：
相关业务部门：
总部领导：
备注
（经办人填写）
该表成本均指全项目成本费用。
科目名称
总成本
（万元）
可售单方成本
（元/m2）
主责部门
备注
开发成本
土地成本
前期工程费
建筑安装工程费
红线内市政管网工程费
园林环境工程费
公共配套设施费
开发间接费
资本化利息
开发费用
销售பைடு நூலகம்用
管理费用
财务费用
各科目目标成本明细表
目标成本审批表
核算部财务部
营销策划部
签名：
日期：
分管副总
签名：
设计部
签名：
日期：
丿」曰比1J心、
日期：
开发部
签名：
日期：
分管副总
签名：
造价采购部
签名：
日期：
日期：
签名：
日期:
签名：
日期:
项目名称：计划开发期数： 本次为： 期
片区总经理
签名：
日期：
运营管理部
签名：
日期：
集
田副总裁（米购、成本、运营）
签名：
立项内部收益率%
规划内部收益率%
立项销售净利率%
规划销售净利率%
立项销售净利润（万元）
规划销售净利润（万元）
开发成本（兀/m）
项目总成本（兀/m）
2
平均售价（元/m）
保本售价（元/m2）
净利润（元/m2）
本期成本
开发成本（兀/m）
项目总成本（兀/m）
平均售价（元/m2）
保本售价（元/m2）
净利润（元/m2）
日期：
-集
团总
副总裁（产品、营销、战略）
签名：
日期：
部
副总裁（财务资金）
签名：
日期：
总裁
签名：
日期：
目标成本审批表
记录编号：项目名称一类别一年一月一日一序号
□项目可研阶段□项目策划阶段□方案设计阶段次为： 期
规划指标
总体
总占地面积
2m
总建筑面积
2m
容积率
可售率
%
可售面积
2m
本期
总占地面积
容积率