U8 cloud业务场景培训__采购管理V2.0
U8维护手册-采购管理
采购管理一、采购系统与其他系统的接口《采购管理》既可以单独使用，又可以与《合同管理》、《主生产计划》、《需求规划》、《库存管理》、《销售管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《质量管理》、《GSP质量管理》、《售前分析》、《管理驾驶舱》等模块联合使用。
图：◆合同管理－采购管理：《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息生成采购订单。
◆主生产计划、需求规划－采购管理：《采购管理》可以参照MPS/MRP计划生成请购单、采购订单。
采购请购单、采购订单、采购到货单为MPS/MRP运算提供数据来源。
◆库存管理－采购管理：库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP计划生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
◆销售管理－采购管理：《采购管理》可参照销售订单生成采购订单。
《销售管理》的直运销售订单可参照生成《采购管理》的直运采购订单；直运销售发票与直运采购发票可互相参照。
◆存货核算－采购管理：直运采购发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。
采购结算单可以在《存货核算》进行制单生成凭证。
《存货核算》根据《采购管理》结算的入库单进行记账和制单；没有结算的入库单进行暂估处理。
◆应付款管理－采购管理：采购发票录入后，在《应付款管理》对采购发票进行审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。
已审核的发票与付款单进行付款核销，并回写采购发票有关付款核销信息。
◆采购管理－质量管理(采购来料检验流程)：采购到货单报检生成来料报检单。
U8 Cloud标准产品功能模块简介
报销管理是 U8 cloud 财务会计中非常重要的一个部分，通过提供员工自助报销和授权 代理报销，处理借款、报销业务，提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询。从而提 高费用报销、资金支付效率，
固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过 12 个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等；
资金管理
物料需求计划 排产管理
生产订单管理 制造成本管理 资产信息管理
资产使用管理 内部账户管理
资金结算 资金调度
银企直联
商业汇票 存款管理 信贷管理 资金预测 资金计划
综合授信
资金监控
信用证管理
移动HR
保函管理
移动应用服务器
移动审批 移动报表
个人信息 员工团队 我的薪资
工资+ 我的社保 我的合同 我的考勤 移动签到
U8 cloud 固定资产管理系统不仅仅实现了对固定资产核算业务的支撑，还扩展到对递延 资产、无形资产的管理。系统严格遵循国家最新会计准则的同时，更注重系统的可用性。
用友U8(V10.1)供应链管理应用教程 第4章 采购管理
4.2采购退货业务处理
• 填制退货单
4.2采购退货业务处理
• 填制退库单
4.2采购退货业务处理
• 填制红字发票
思考题
1．采购管理系统的功能有哪些？ 2．简述普通采购业务的处理流程。 3．账套中默认的采购暂估方式是哪一种？如何得知？ 4．采购现付与普通采购有何区别？ 5．采购运费如何处理？
应付款管理系统
库存管理系统
采购发票
付款信息 直运销售订单、
采购入库单
采购管理系统
销售订单、发票 销售管理系统
采购订单、到货单
直运采购发票
采购成本
直运采购发票
存货核算系统
4.2 普通采购业务的三种类型
单货同行 货到票未到-暂估入库
月初回冲 单到回冲 单到补差
票到货未到-在途
4.2普通采购业务处理-单货同行
• 结算时输入非合理损耗数量及原因
4.2采购退货业务处理
1. 货收到未做入库手续 如果尚未录入采购入库单，此时只要把货退还给供应商即可，软件 中不用做任何处理。 2. 已录入采购入库单但尚未记入存货明细账 ⑴未录入“采购发票” 如果是全部退货，可删除“采购入库单”；如果是部分退货，可直 接修改“采购入库单”。 ⑵已录入“采购发票”但未结算 如果是全部退货，可删除“采购入库单”和“采购发票”；如果是 部分退货，可直接修改“采购入库单”和“采购发票”。 ⑶已经录入“采购发票”并执行了采购结算 若结算后的发票没有付款，此时可取消采购结算，再删除或修改 “采购入库单”和“采购发票”；若结算后的发票已付款，则必须录入 退货单。 3. 入库单已记账 此时无论是否录入“采购发票”，“采购发票”是否结算，结算后 的“采购发票”是否付款，都需要录入退货单。
采购管理培训课件ppt
供应商绩效评估
评估标准
制定详细的评估标准，包括产品质量、交货期、价格、服务等，对供应商进行全面评价 。
评估流程
建立评估流程，定期对供应商进行考核和评价，及时反馈评价结果，促进供应商持续改 进。
03
采购计划与预算
Chapter
采购需求分析
01
02
03
需求确定
明确采购物品的种类、规 格、数量等要求，确保采 购计划的准确性。
成本控制效果评估
定期评估采购成本控制效果，分 析成本差异原因，持续优化成本
控制措施。
05
采购策略与技巧
Chapter
集中采购与分散采购
集中采购
将企业所需物品的采购集中于一个部门或由专业采 购人员负责，以降低采购成本和提高采购效率。
分散采购
企业将采购需求分散给各个部门或下属单位，自行 组织采购，灵活性较高，但可能增加采购成本和降 低采购效率。
合规性要求
企业应遵守反贪腐法规定，建立健全内部反贪腐 机制，防止利益输送和权力寻租。
合规性实践
通过培训提高员工反贪腐意识，设立举报机制， 加强内部审计和风险管理。
合规性审查与审计
合规性审查
对采购过程进行合规性审查，确保采购活动符合法律法规、企业 内部规定和商业道德。
审计职能
通过内部审计对采购活动进行监督和评估，发现潜在的合规性问 题，提出改进建议。
长期合同与短期合同
长期合同
企业与供应商签订长期合同，确保物品供应的稳定性和连续性，有利于降低采购成本和风险。
短期合同
企业与供应商签订短期合同，灵活性较高，但可能增加采购成本和风险。
固定价格与价格谈判
固定价格
企业与供应商在合同中约定固定价格，无需进行后续价格谈判。
U8采购管理
在系统服务中定义相应的预警源之后，根据用户所选择的通知方式对符合 条件的记录进行门户（消息中心）、短信或邮件通知。
采购选项
供应商管理
演示供应商存货调价单的增加、 修改、删除
供应商管理
供应商管理
供应商管理
供应商催货函：根据采购订单的计划到货 日期，在规定的到货日期货物还未完全入 库时，可以向供货单位发出催货函。 例: 采购订单的计划到货日期为2010.3.20，数量为30； ――供应商催货函的到货日期若3.19，则过滤不出记录； ――供应商催货函的到货日期若3.20，则延迟天数0； ――供应商催货函的到货日期若3.21，则延迟天数1； 参照订单生成入库单或到货单，数量为12； ――效果同上
采购选项
系统默认为“system”（小写） 系统按规则取出最高进价（先从供应商存货对照表中取值，其次从存 货档案中取值）
参照来源单据生成的采购单据，如果来源单据也进行最高进价控制（ 比如根据采购订单生成采购到货单），最高进价来自来源单据中的最 高进价（不再从供应商存货对照表或存货档案中取值）。
作业： A存货在存货档案的最高进价为80元，手工输入采购订单，A存货的单价为89，在输 入最高进价控制口令后保存成功。 参照采购订单生成采购入库单，若不修改单价是否可以保存？保存时是否有提示？ 若单价修改为81，是否可以保存？保存时是否有提示？ 若单价修改为90，是否可以保存？保存时是否有提示？
请购比价生单
过滤请购单
过滤的结果中选择 请购单
按工具栏比价按键
1）录入采购请购单； 2）根据不同“供应商”对相同“存货”的 不同价格设置录入“供应商存货调价单”； 3）点击“采购管理－－采购订单－－请购 比价生单”结点，根据“供应商存货价格表 ”数据生成采购订单，选择请购单（打上Y ）－－点“比价”（系统会自动选出价格最 低的供应商，并回写）－－点“生单”，会 提示已生成一张采购订单，并显示出订单号 。
用友U8Cloud-U8C费用预算基本流程
U8C预算入门简易操作手册一、概念理解1、预算主体：一般对应公司、部门，当选择该主体的时候，就能取对应公司或者部门的数据。
新手们可以理解为IUFO中的单位关键字那样应用。
2、预算指标和预算维度：指标和维度都是预算取数的属性。
比如指标是收支项目-9月交通费的值。
维度是9月和财务部，那么该单元格取的就是6一般和财务属性无关的放在维度：部门、期间二、预算流程➢预算表的制作流程：制作预算模型——制作表单——设置维度公式把预算模型添加到预算场景——创建预算计划➢预算编制流程：预算填制——审批上报——预算批复，生效之后要调整预算，则进行预算调整（不能取消生效）➢日常执行取数➢预算控制三、预算流程分步操作步骤，以下表为例(一)预算模型行是收支项目,在预算指标中增加收支项目,具体操作方法点击F1查看帮助；列是月和部门.在创建应用模型的时候，月和部门维度选到右边即可，其他都默认。
见下图点击确定后,创建预算表单.(二)预算表单1.基本信息。
自定义格式打钩是用户自己设计格式,不打钩则由系统自动生成表单。
2.维度布局，把月选择在列中3.整理调整下单元格大小，和添加文字。
（不要随意移动单元格，如果移动，要注意查看移动后的扩展属性的维度是否正确），把要取数的单元格选中，右键——生成数据。
表单就做好了。
生成数据的作用：是将单位格赋予业务含义，右键单位格查看扩展属性，可以看到单元格对应的信息。
(三)维度公式新手们注意，所有的维度公式都是按照模型建立的，如果一个模型有多个表单，表单间的公式又不通用，建议添加公式组，把公式做一个分类。
1.计划数计算公式左边选择计划数计算，右边选择增加公式新手们注意，计划数都是会计自己填写的数字，所以在计划数计算的公式中，我们只用增加合计公式即可。
如果在设计表单的时候增加了计算维，则也不用设置公式了，系统会自动计算。
（参考上述步骤）维度公式的等号“=”左边都是FIND，不管取什么数。
1)首先设置管理费用的1季度到4季度的合计数先选中要合计的某个单元格，双击FIND函数，然后点击“=”，然后选中相加的几个单元格，双击SMFIND函数。
用友U8成本管理培训
产品接口注意事项（6）
• 与生产制造的接口关系，需要注意几点：
– 以前月份已关闭的生产订单，在当前月份不显示； – 当前月份关闭或者以后月份关闭的生产订单，在当
• 成本计算方法：当选中“分批法”时 ，不能启用与生产制造的接口。
• 定义产品属性：如果刷新不出产品， 则后续的任何操作都不能执行。刷新 规则：
– 未启用生产制造来源：只要BOM中设 置了领料部门，即可刷新出来。多部门 生产的情况：将子件的领料部门设置成 不同的领料部门即可实现。
– 启用生产制造来源：同“产品接口注意 事项（5）”中读取生产订单的条件。
前月份显示； – 某产品已填制生产订单，之后删除过产品BOM又增
加的，该生产订单上的该产品不能显示。因为BOM 在保存时，BOMID号是自动编写的，虽然后增加的 BOM结构与原来的一样，但BOMID号不一致，导 致成本系统也无法读取过来该订单上的该产品。 – 从制造读取工时数据时，取不过来工时数据，原因 是“生产订单工时记录表”中，录入的委外工时，成 本不支持对委外工时的取数。
产品接口注意事项（3）
• 存货系统-材料出库单（启用生产制造数据来源）
– 部门需为成本系统中定义为成本核算的基本部门。 – 材料出库期间与成本的取数期间一致。 – 出库类别与成本设置时存货来源选项中定义的出库类别一致。 – 如为专用材料则须对应相应的生产订单号信息。
• 成本系统检查（材料出库单）：
– 读取生产订单的前提条件：选中此选项后，无论是否选中“ 核算工序产品成本”，均是在经过下列步骤后，相关产品才 会显示在“定义产品属性”列表：
用友U8+O2O 零售电商应用指南及操作手册
用友U8+O2O应用指南及指导手册目录1.U8+O2O总体介绍 (2)1.1.概述 (2)1.2.关键特性 (3)2.U8+O2O应用指南 (8)2.1.应用准备 (8)2.1.1.选项 (8)2.1.2.基础档案 (10)2.1.3.接口设置 (15)2.2.应用场景 (21)2.2.1.会员融合 (21)2.2.2.交易协同 (33)2.2.3.服务管理 (38)1. U8+O2O 总体介绍1.1. 概述互联网应用已深入人心，在“大众创业、万众创新”的大潮推动下，各行各业进入了全面创新的状态。
传统企业也期待借助互联网技术实现业务的突破与转型，O2O 是继电商之后，又一个热门的话题。
O2O 可以理解为是全方位360度为客户提供有效的服务，传统企业由于其先天的线下渠道、门店成为其转型互联网化的优势之一。
O2O 两个目的，1、会员资源融合，合理引导销售，实现精准营销；2、优势资源整合，业务融合，线上下单线下提货，线下体验移动下单支付，提高客户体验的满意度。
O2O 还是要解决客户体验的问题，如何能让消费者很方便、及时地得到相应的服务。
所有活动是围绕客户体验来进行的，所谓商业活动电子化，就是在商业活动过程中用互联的思维、数字化的手段完成交易服务。
传统企业是最有可能将之落地的载体，根据企业自身的情况，寻求商业创新，不必拘泥于概念上的定义，只要适合企业的模式就是最佳模式。
U8+O2O 应用方案顺势而生，为传统企业实现线上线下业务的全面协同。
该方案不仅支持企业接收线上店铺在线下单、在线支付、查询库存、跟踪物流，在线下门店提货或者体验服务，定期进行在线对账。
同时，还提供支撑O2O 营销的相关业务管理，包括商品、库存、销售管理，根据营销情况对会员进行综合管理、消费分析并制定相应的销售政策，提供随时随地的贴身服务。
U8+O2O 完整闭环解决方案实现前、中、后台的高度集成，为企业营销创新提供有力的仓储管理订单管理集成平台、UAP 平台O2O/C2B 组合销售/促销发退货处理条码管理拣货策略拣货发货B2B 销售、分销上架装箱工作流预警平台单据设计器报表设计器集成框架多语配置数据分析预售管理物流管理送达管理资费计算物流匹配物流跟踪验货称重盘点移库会员管理会员管理积分规则采购管理生产管理零售管理交易管理财务管理人力资源库存管理会员分析留存分析关联分析销售分析审核策略会员管理对账结算收入核对运费核对U 商城商城U 易联营销会员展示商城互动促销管理积分明细消费明细会员行为分析U 订货订单客户技术支撑。
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采购管理 ----集采集收集结
场景描述—流程示意图
集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨
天海生产沈阳、广州公司 天海生产总公司 手工输入 手工输入
物资需求申 请
是
物资需求申 请
需求汇总和 平衡 转请购
需求汇总和 平衡
采购订单
请购单
先到货后入库
是否集采 直接入库 否 到货单
应付单
订单开票 自采流程
采购管理 ----集采分收分结
场景描述-业务说明
需求 天 海 生 产 总 公 司
场景业务：
天海生产总公司下属两家公 司：广州公司和沈阳公司， 共同委托生产总公司购买辅
天海广州公司
采购订单 收货 送货单 发票 天海沈阳公司 付款
料；
天海生产总公司收到需求后， 统一向供应商要采购订单； 后续的物资入库、与供应商
采购查询 .综合日报 14
15. 排行分析
16. 暂估查询
17. 分析考核
应用准备-基本档案 采购组织：
操作要点：
1. 集采业务要建立采购 组织，在集团建立； 2. 内部结算库存组织用 于集采结算时生成存 货的出入库成本单；
应用准备-基本档案 物料档案：
操作要点：
1. 需求公司配置，进入 物料生产档案，注意 物料的分配； 2. 物料类型是采购表示 走请购，是内部调拨 表示由内部供货库存 组织调拨；
日常业务-下属公司填写物资需求 物资需求申请： 操作要点：
1. 需要什么？要多少？ 什么日期要？； 2. 毛需求经过平衡后就 成净需求； 3. 下属公司没有采购权， 只能提需求；
日常业务-下属公司物资需求 广州公司库存平衡： 操作要点：
1. 根据采购属性和货源 清单，匹配到下次平 衡的供货库存组织=生 产总公司；
采购入库单
入库开票
采购发票
请购单
采购结算
集采公司库存满足数量
结算单
成本入库单
调拨入库单
调拨订单
调拨出库单
内部交易结算清单
调拨入库成本
对内应付
调拨出库成本
对内应收
应用准备—流程配置
配置步骤：
1、业务流程的默认集采方式：集中收货，集中开票； 2、参数（集团）PO53：生成调拨订单（否则，是调拨申请）； 3、标准调拨流程（集团预置）； 4、货源设置（同集采分收分结）； 5、供应链基础设置—内部交易--调拨关系（集团）；
1. 下属公司根据总公司 的采购订单，拉式生 成采购入库单，注意： 该业务流程的业务只 能根据集采订单入库， 不能手工填加，入库 要填写实收数据等； 2. 可根据订单分批入库； 3. 签字后产生存货核算 的采购入库单（带金 额，暂估）
日常业务-下属公司各自采购付款和结算 广州公司采购结算：
存货核算暂估 采购入库单 结算后单到回 冲（红单）
操作要点：
1. 下属公司根据采购入 库单和采购发票，进 行采购结算，单到回 冲方式生成一红一蓝 两张存货核算的采购 入库单； 2. 采购发票推式生成应 付系统的应付单（按 照流程配置自动产 生）；
发票和入库单 的结算单 采购发票推式 生成主应付单 结算后单到回 冲（蓝单）
查询分析 广州公司查询分析： 操作要点：
– A组情况分析：
–
B组 • 集采分收分结业务流程
–
B组情况分析：
【自动结算】
–
C组： • 集采集收集结业务流程
–
C组情况分析：
【自动结算】
– – D组 • 集采分收集结业务流程
D组情况分析：
【自动结算】
Thank You！
日常业务-逐级物资库存平衡 总公司再次库存平衡： 操作要点：
1. 根据采购属性和货源 清单匹配，转请购；
日常业务-总公司集中采购 集中下达采购订单： 操作要点：
1. 总公司根据请购单， 拉式生成采购订单， 注意：业务流程，供 应商，采购价格等；
日常业务-下属公司各自采购入库 广州公司采购入库： 操作要点：
业务应用—业务操作 操作步骤：（具体看软件界面操作）
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
下级公司：录入请购单； 总公司：合并参照请购单生成采购订单； 总公司：参照采购订单生成库存采购入库单，系统产生调拨订单； 总公司：参照库存采购入库单生成采购发票，根据之前配置，直接产生采 购结算单，并生成总公司的存货核算入库成本单； 总公司：采购发票审核直接生成对外的应付业务； 总公司：采购应付业务生成会计凭证（省略）； 总公司：根据调拨订单，参照生成总公司的调拨出库单； 下级公司：根据总公司的调拨出库单，生成各自的调拨入库单； 总公司：内部交易—内部交易结算—内部结算清单，产生： 总公司：对下级公司的销售应收单，存货核算调拨出库成本单： 下级公司：对总公司的采购应付单，存货核算调拨入库成本单；
U8 cloud 业务场景培训
单位：用友网络科技股份有限公司 姓名 ： 日期：2018/8/15
采购管理 ----单公司采购
场景描述—流程示意图
单公司采购 ABC公司 请购单
先到货后入库
采购订单
直接入库 到货单
采购发票
入库开票
采购入库单
采购结算
结算单
采购应付单
存货成本入库单
应用准备—流程配置
配置步骤：
结算，由广州与沈阳两公司
分别进行； 生产总公司与下属两公司没 有结算和物资调拨；
信息流（商流） 资金流 物流
供应商
场景描述—流程示意图
集中采购、分散收货、分散结算、各自使用 广州公司、沈阳公司 总公司
物资需求申请
手工输入
手工输入
需求汇总和平 衡
是否集采
是
物资需求申请
需求汇总和平 衡
否
请购单
转请购
自采流程
应用准备-基本档案 货源清单：
操作要点：
1. 集团配置； 2. 需求的满足有两个： 内部货源由内部供货 库存组织调拨，外部 货源由外部采购组织 请购； 3. 需求库存组织和存货 分类要唯一；
应用准备-基本档案 流程配置： 操作要点：
1. 集采业务在集团配置； 2. 采购发票到应付是推 式，其它单据是拉式； 3. 本流程去掉了采购到 货环节；
场景描述—流程示意图 操作步骤：（内部交易—内部交易结算—集采结算清单）
场景描述—流程示意图 操作步骤：（内部交易—内部交易结算—集采结算清单）
赋能成长型企业商业创新
U8cloud业务场景分组演练及汇报
• 采购业务分组演练：2小时
– A组 • 单公司采购业务流程
【手动结算和自动结算】
• 采购业务分组汇报：1小时
5. 6. 7.
下级公司：录入请购单； 总公司：合并参照生成采购订单； 下级公司：参照生成总公司的采购订单生成各自的库存采购入库单； 总公司：参照下级公司的库存采购入库单，生成总公司的采购发票，根据 之前配置，直接产生采购结算单，并生成总公司的存货核算采购入库成本； 总公司：采购发票审核直接生成总公司对外的应付业务； 总公司：采购应付业务生成会计凭证（省略）； 总公司：内部交易—内部交易结算—集采结算清单，产生： 总公司：对下级公司的销售应收单，调拨存货核算出库成本单： 下级公司：对总公司的采购应付单，调拨存货核算入库成本单；
1. 下属公司可查询订单 到货、入库、结算及 在途情况；
查询分析 总公司查询分析： 操作要点：
1. 总公司可查询监控订 单的执行情况；
应用价值
1、集中下单采购，增加集团企业的议价能力，大幅降低存货的库存成本；
2、分别收货和结算，把采购业务的商流和物流、资金流区分开，弹性应对 集团管控的复杂情况；
订单开票
先到货后入库
采购订单
请购单
到货单 集采公司库存满足数量
采购发票
入库开票
采购入库单
直接入库
采购结算
结算单
调拨订单
应付单
成本入库单
调拨入库单
调拨出库单
应用流程
应用准备 1. 基本档案 2. 货源清单 3. 流程配置
日常业务 4.物资需求 申请/库存 平衡 5. 物资转请购 6. 下达采购订单 7. 采购收货 及入库 8.采购发票 结算
调拨出库单
应用准备—流程配置
配置步骤：
1、业务流程的默认集采方式：分散收货，集中开票； 2、参数（集团）PO53：生成调拨订单（否则，是调拨申请）； 3、货源设置（同集采分收分结）； 4、供应链基础设置—内部交易--调拨关系（集团）；
业务应用—业务操作 操作步骤：（具体看软件界面操作）
1. 2. 3. 4.
场景描述—流程示意图 操作步骤：（根据公司目录生成内部客商，并修改成客商属性）
场景描述—流程示意图 操作步骤：（内部交易—内部交易结算--内部结算清单）
采购管理 ----集采分收集结
场景描述—流程示意图
集中采购、分散收货、集中结算、内部结算 需求公司 物资需求申 请 手工输入 手工输入 集采公司
是否集采
需求汇总和 平衡 请购单
是
物资需求申 请
需求汇总和 平衡 转请购
否 直接入库
自采流程 到货单
采购订单
先到货后入库 订单开票
请购单
应付单
内部结算
采购入库单
入库开票
采购发票 集采公司库存满足数量
采购结算
内部成本入 库单 内部成本出 库单
结算单
内部结算单
成本入库单
内部应付单 调拨入库单
内部应收单 调拨订单
1、采购发票根据入库单生成，审核直接结算； 2、采购发票审核直接生成应付；
应用准备-流程配置
配置步骤：
要选择主应付单 下的具体交易类 型
传付单据保 存状态
1、采购发票根据入库单生成，审核直接结算； 2、采购发票审核直接生成应付；