GRGF-SP03-03组织的知识控制程序
GRGF-COP05-01交付过程控制程序
时间章节修订内容修订后版本修/制定人审核人1. 目的本标准规定了产品交付及交付后活动的内容和控制要求。
2. 适用范围本标准适用于公司的产品向顾客交付及交付后活动的控制。
3. 定义无4. 职责与权限4.1 营销部负责产品向顾客交付及交付后活动的组织与实施，并对售后服务人员的服务质量进行考核。
4.2 技术部负责对产品交付后的活动提供技术支持和保障服务。
4.3 生产部门负责产品售后批量返修工作。
4.4 办公室人资科负责组织对从事产品售后服务人员进行培训和评价。
5. 工作程序5.1产品交付5.1.1营销部向顾客交付的产品应按照相应的产品制造与验收技术条件或检验规范经检验和试验合格后，方可提交顾客验收。
5.1.2营销部向顾客提交产品时，应按合同、协议或其他相关规定，提供有关产品合格质量证明文件。
随产品装箱的有关文件和备件应包括：a）产品检验合格证、合同规定的必要的检验记录；b）产品技术说明书、使用维护说明书；c）按照产品说明书、装箱单或订货合同与协议规定提供的与产品配套的备品、备件和工具等。
5.1.3交付的产品需经验收合格，应确保不合格的产品不交付出厂。
5.1.4合同中规定向顾客交付的产品由物流运输公司负责运输的，由采购部按照《采购控制程序》的有关规定，首先对选择的运输方的能力和资质进行评价，评价合格后方能与物流运输公司签订运输合同。
每次运输均应保留相关的记录（顾客自行提货的除外），所有的交接记录及评价记录由生产部负责保存。
5.1.5合同有要求时，物流承运单位对产品的保护要延续到交付的目的地。
5.2产品交付后的活动5.2.1产品交付后，营销部负责组织向顾客提供售后服务，具体应做到：a）负责公司的产品向顾客交付后的售后服务工作；b）对售出的产品进行跟踪服务，了解顾客对公司产品的使用情况，对在使用过程中出现的任何异常及时进行原因分析，组织采取措施迅速处理。
无论何种质量信息（包括顾客的抱怨），都要及时收集并按月向有关部门传递，使问题早日得到解决。
GRGF-SP03-01人力资源管理程序文件
发布日期：2017-11-20 时间章节修订内容修订后版本修/制定人审核人发布日期：2017-11-20 1.目的规范公司培训流程、提高培训质量、节约培训成本、将培训转化为绩效。
提高员工整体素质，加速员工职业成长过程，提升员工总体工作水平，从而提高员工的工作热情，使员工能不断适应公司发展和社会进步的需要。
2.适用范围适用于本公司全体员工。
3.术语3.1内部培训：基于公司或部门发展需要，由公司或部门组织，以讲师为主导，以员工为主体，通过传授知识或训练技能改变员工个人态度和行为，从而提升组织绩效的活动，包括职前培训、岗位培训等。
一般的业务会议、学习交流会、说明会作为临时课题。
3.2外部培训：利用公司外部的培训资源，对员工实施的教育培训活动。
有两种形式，一是派员工参加外部机构举办的公开课、沙龙、研讨会等；二是借助外部机构的培训室和其他教育资源，组织本公司员工实施的培训。
4.职责与权限4.1人力资源科负责全公司所需人力资源的招聘，对各部门的人力资源管理提供业务指导；4.2人力资源科负责制定《年度培训计划》，组织培训和培训班日常管理工作;4.3人力资源科负责外出培训人员的管理，收集培训记录和培训档案管理工作；4.4各相关部门配合人力资源科开展工作。
5.工作流程5.1在职培训5.1.1从公司发展战略、经营计划、管理评审、部门需求、岗位素质/培训矩阵表、内部审核、外部审核中获得培训需求信息。
5.1.2.1对收集到的培训需求进行评估,并对各需求进行实施方案策划（课时、教师、培训对象、培训及考核方式、预算等）。
5.1.2.2外训的要形成书面的策划方案提交总经理审批。
5.1.3编制员工年度培训计划。
5.1.4提交总经理批准。
发布日期：2017-11-20 5.1.5组织实施《培训计划》。
5.1.6若需调整计划，需填写《培训计划申请调整表》。
5.1.7组织对每次培训的有效性进行评价。
有效性评价的方式可以是考试、现场操作等多种形式的。
AGF03(P).03-2010[1]配合线现场品控岗位操作指导书
![AGF03(P).03-2010[1]配合线现场品控岗位操作指导书](https://img.taocdn.com/s3/m/08f01ad433d4b14e8524687a.png)
颁发部门：品控部配合线现场品控岗位操作指导书文件号：AGF03（P）. 03-2010[1]1、目的：规范现场品控的操作流程，对饲料生产流程的检验和验证进行规范，防止不合格品物料流入下一工序；2、适用范围：适用于生产所用原料、生产过程产生的半成品、成品的物理感官的质量检验和验证。
3、职责：3．1现场品控负责按本操作指导书的要求对生产所用原料、生产过程产生的半成品、成品的物理感官的质量检验和验证；3．2生产部负责配合现场品控的检验工作。
4、工作程序4．1配合线监控4．1．1原料投料检查现场品控首先要对中控所提的物料进行了解，在提原料过程中，现场品控巡回抽查所提原料是否是中控指令所投原料、原料是否是按先进先出等优先原则使用的原料、原料的感官情况，如原料中是否有生虫、结块或发霉、发酸、发酵等异味异嗅，对所检查的结果进行判断,如出现不符合情况则不能投入流程，按《不合格品控制程序》进行处置；所投原料复检合格，则可投入流程。
在中控提料过程中，现场品控要对所提原料入仓是否正确进行抽检，检查所提原料是否按中控的指令要求进入相应仓位。
4．1．2粉碎检查对所粉碎的物料进行检查，每种物料开始料碎时均须进行检查，中途进行抽检。
检查所粉碎的粒度是否符合《饲料生产工艺参数表》的要求，如符合则粉碎粒度合格，如不符合则粉碎粒度不合格，按《不合格品控制程序》进行处置。
4．1．3配料检查每个品种配料前，现场品控均须对输入电脑的中控配料单进行复核，复核正确后中控才能进行配料。
在配料过程中，现场品控对生产的配料过程进行抽查，抽查配料过程称量误差情况，每生产完一个品种均须核查每批量的理论量与实际产出量是否符合《饲料生产工艺参数表》的要求：每秤投入量与每秤产出量的误差值一般超出1%，如均相符，则配料合格，如出现称量误差超标或每批理论量与实际量不符，则按《不合格品控制程序》进行处置。
4．1．4制粒工序检查在制粒开始及制料过程中，现场品控均须在出料口处抽查料的外观、气味、熟化成度，定性检查颗粒大小，看是否符合《饲料生产工艺参数表》的要求，如符合则为合格，如不符合则按《不合格品控制程序》进行处置。
GF系列稳定化固化系统培训教材(DOC 55页)
GF系列稳定化固化系统培训教材(DOC 55页)目录一、关于系统基本知识的培训1.1、系统的功能--------------------------------------------------- 31.2、系统的工艺流程-----------------------------------------------31.3、系统的设备配置----------------------------------------------- 41.4、电气控制系统的基本知识培训----------------------------------16二、关于系统操作的培训2.1、操作前的准备------------------------------------------------222.2、正确的操作步骤----------------------------------------------24三、关于解决系统常见故障的培训3.1、混合主机常见故障及分析处理----------------------------------333.2、螺旋机部分常见故障分析与处理--------------------------------343.3、计量系统部分常见故障分析与处理------------------------------353.4、投料部分常见故障分析与处理----------------------------------393.5、信号放大板部分常见故障分析与处理----------------------------4 13.6、其他部分常见故障分析与处理----------------------------------42四、维护与保养4.1、稳定化固化系统整体的维护及保养要求--------------------------4 64.2、混合主机的维护和保养----------------------------------------48 附：保养记录表一、关于系统基本知识的培训1.1、系统的功能----------------------------------------- 31.2、系统的工艺流程------------------------------------- 31.3、系统的设备配置------------------------------------- 41.4、电气控制及监视系统的说明---------------------------------161.3、系统的设备配置GF系列稳定化固化处理系统主要由储料系统、上料与计量系统、混合搅拌系统、气路系统、电气仪表控制系统和出料成型设备等组成。
GRG施工组织设计
目录一、编制说明----------------------------------------------2二、工程概况-----------------------------------------------2三、施工步骤-----------------------------------------------3四、施工部署-----------------------------------------------3五、工期进度安排-------------------------------------------6六、保证措施-----------------------------------------------6七、施工方案----------------------------------------------- 8八、主要施工方法及技术措施-------------------------------- 16九、计划投入的主要施工机械设备表----------------------- -- 19十、质量保证措施及体系-------------------------------------21 十一施工安全、消防保证措施--------------------------------29 十二、文明施工措施-----------------------------------------34 十三、工程节支措施-----------------------------------------36 十四、施工现场平面布置图-----------------------------------37 十五、施工组织机构---------------------------------------- 38 十六、主要施工管理人员表-----------------------------------38 十七、技术工人、劳务层的安排计划---------------------------38 十八、材料的保护及清理-------------------------------------39 十九、成品保护措施-----------------------------------------41二十、现场施工与协调---------------------------------------41 二十一、例会及施工日志-------------------------------------43 二十二、竣工报告-------------------------------------------43 二十三、回访记录表-----------------------------------------44一、编制说明（一）编制说明1、本方案编制对象为银河搜候中心项目GRG装饰构件制安工程2、本工程项目施工进度计划的安排，按日历天数排列，开工日期依据业主书面开工报告日期为准。
P-03生产过程控制程序
铱电新能源科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件文件修订记录1.目的对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品，以满足顾客要求。
2.范围适用于本公司生产过程的控制。
3.定义生产过程：指从原材料到加工完成客户需求满意的产品过程。
4.职责4.1工程部: 负责编制物料清单、工艺文件、作业指导书、工艺流程等生产操作类资料和培训。
负责生产用工装夹具的制作及生产过程中异常情况的分析、处理；制订产能规划，工时的定额管理。
4.2 生产部: 负责生产计划实施,并在需要的时候提出修改、调整的建议；按技术操作类标准进行生产作业，执行品质异常结果处理；对过程中的人力、设备、物料、环境的综合管理以维护生产过程的顺畅、合理、经济、准确和安全；实施对操作人员的生产操作培训管理。
4.3 计划部: 负责生产计划的制订、跟踪；物料采购的申请、跟催；生产数据的收集、汇总，协助制造成本的控制和核算。
4.4品质部: 负责按工程工艺流程制作生产过程检验规范，过程的检验和测试工作,监控过程中的产品质量状态。
5.内容5.1生产准备5.1.1 计划部部将生产计划下达至生产部，并根据客户订单的要求控制采购物料数量以满足计划要求。
5.1.2生产部负责人力、工具的准备并负责产品物料的接收和清点 ,并建立良好工作环境和生产秩序。
5.1.3工程部提供完整的工艺操作类标准(包括ECN变更), 为生产提供工艺指导并负责在相关文件中定义特殊过程(特殊过程包括环保产品、客户对产品特殊需求)控制方法、工时定额管理。
提供完整的设备、工装和各类操作保养规范。
生产部配合确认主要设备能力状况。
5.1.4品质部负责工序的检验和测试，检验标准的制订，工序检验点的设立。
5.2 生产过程控制5.2.1生产部将生产计划落实到车间。
5.2.2车间根据《生产计划》领取物料并予以管理。
5.2.3各生产操作人员按工艺操作，按标准要求进行操作并对物料/产品实行自检、互检确认，防止不良品流入下一工序。
GRGF-SP10-01更改控制程序
时间章节修订内容修订后版本修/制定人审核人1. 目的目的：对产品质量、成本、交付、价格及服务有影响的工程变更，对临时制造过程及检验过程更改，对管理体系更改，为降低制造过程风险实施有效的控制和跟踪，以降低变更风险，提高顾客满意度。
2. 适用范围适用于公司的工程变更，客户提出的工程变更，管理体系的更改，公司内的生产设备、工装临时变更/检测、测试、试验设备、工装临时变更。
也适用于供方的工程变更。
3. 定义2.1设计变更：是指对产品数模、图纸和技术标准/规范的变更，包括材料的变更，为变更类型Ⅰ。
2.2过程变更：是指对产品生产工艺的变更、生产场所变更以及供应商的变更。
工艺变更包括工艺流程的改变、工艺方法的改变、测量方法的改变和工装设备的变更，为变更类型Ⅱ2.3临时变更：由于制造/检验/试验设备、工装临时故障，不便于继续使用时，而临时采取的替代方法。
临时变更应尽快返回原控制计划规定标准过程。
临时变更不包括原材料的变更，产品的变更以及加工方法的永久变更。
4. 职责与权限4.1技术部为设计变更的归口管理单位，无论新产品阶段还是量产阶段客户端的设计变更、公司内的设计变更，由营销部为窗口与客户端联络。
4.2技术部为过程变更的归口管理单位，当公司内变化点提出时，需技术部再确认后，可变更，则由营销部联络顾客认可。
4.3生产部为临时变更的归口管理单位，当临时变更发生时，由生产部会同技术部，质量部进行评估风险，得到内部认可后方可实施临时变更。
4.4变更项目小组成员负责变更的评审，以及所在部门的工作，保证变更项目中的任务、质量、进度满足整体要求。
验证变更结果确保满足变更预期要求，跟踪现场或供应商等处变更正式实施的日期，产品批次等4.5采购部负责督促供应商产品变更的时间，技术部负责工作质量的确认。
5. 工作程序5.1变更提出:5.1.1指产品在试制或量产阶段,由于客户要求或品质异常或装配不良或供货商及公司内部生产需求等,影响工具更换时.须更改原设计之规格、尺寸或生产条件的。
QMS-OP-003 质量目标控制程序
6.1.3所有目标均须有明确的测量方法，并确保所有相关人员均理解目标的含义。
6.1.4所有质量目标均须经总经理或厂长审批后方可生效、发放。
6.1.5质量目标须提交年度管理评审会议评审。
质量目标数据收集责任部门
负责质量目标数据收集汇总，定期上报品保部。
4.0定义
质量
反映实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和。
质量目标
在质量方面所追求的目的。
5.0作业流程
6.0作业内容
6.1质量目标之拟定与审批
6.1.1每年底或次年初，总经理及厂长组织相关部门负责人制定下年度之质量目标。制定时应考虑上年度质量目标之达成状况及公司的实际情况。
6.3记录的保存
质ห้องสมุดไป่ตู้目标之原始统计数据汇总资料由品保部保存，纠正和预防措施报告由QA课负责保存。
7.0记录/表格
8.0参考文件和资料
6.1.6为实现公司整体质量目标而设定各部门质量目标体现，并按照6.1.4执行审批与发行。
6.2质量目标的实施、评审公布
6.2.1质量目标以月为统计周期，各部门每月之统计结果均须于次月10日前提交品保部，每月15日前品保部将公司质量目标达成状况予以通报公布。
6.2.2质量目标之责任部门在完成汇总统计后，应检讨其达成情况。对于未达成之质量目标，责任部门应组织相关人员进行原因分析，并制订相应的改善对策。
制定：
审核：
核准：
日期：
日期：
日期：
修订履历
修订日期
版次
修订部门
变更内容概述
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时间章节修订内容修订后版本修/制定人审核人
1.目的
为了对知识实行统一、有效的控制和管理，特制定本程序。
本程序适用于河南广瑞有限公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。
2.适用范围
该管理制度不应与《文件控制管理程序》发生冲突，如在执行中发生冲突，应以《文件控制管理程序》为准则。
3.职责与权限
2.1办公室负责公司知识管理的协调工作。
2.2办公室负责公司所有制度文件和资料的管理。
2.3办公室负责公司无形资产的管理。
（实物可放在档案室保管）
2.4办公室负责信息系统的建设与管理
2.5办公室负责所有制度文件和资料的发放和记录。
2.6所有制度文件和资料应在办公室归档。
涉及专业性较强的资料在当年由该专业部门归档保存，年度终了应统一移交办公室保管。
以后可根据文件借阅权限借阅或使用。
2.7所有项目文档由技术部负责管理；所有研发与技术文档由技术部负责管理，技术部应定期将文档目录交办公室资料室备案。
3．内部知识管理信息系统的建设
3.1建立内部信息网以便于员工进行知识交流
3.2利用各种知识数据库、专利数据库存放和积累信息，从而在企业内部营造有利于员工生成、交流和验证知识的环境，并要求员工主动进行知识积累与交流
3.3内部知识系统分为不同的数据库模块，并指派不同的应用人员进行维护
4．内部知识的积累与交流
4.1内部知识可分为公司信息、专业技术信息、项目积累信息三大类。
——公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现集团经营目标，开展各项工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地
——专业技术包括自动化技术知识与工程应用的经验教训积累
——项目积累指历年总结的项目实施的经验、教训积累
4.2公司信息由办公室负责收集、整理与发布
4.3专业技术知识分为研发、技术知识与工程应用知识两类，其中研发、技术知识由技术部负责收集、整理与发布，每个技术人员都有责任主动完善该信息库，工程应用知识由技术部（工艺工程师）负责收集、整理与发布，每个项目参与工程师都有责任主动完善该信息库
4.4项目积累由技术部负责收集、整理与发布，每个项目参与人员都有责任主动完善该信息库5．外部知识的积累与交流
5.1外部知识可分为外来资料、市场信息两大类
--外来资料包括供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等
--市场信息包括国家有关宏观信息、行业信息、市场动态、客户信息等
5.2外来资料应与内部资料相融合，由公司内部信息系统负责管理传递
5.3外来资料由物流部与市场部负责收集、整理与发布。
但两部门应要求知识相关责任部门提供协助。
相关部门有责任主动完善该信息库。
5.4外来引用资料为公司直接引用国际、国家或行业标准及其它有关法规性文件。
引用资料需经办公室审核、总经理批准后方可公开与使用。
其引用文字版资料应加盖“受控”章，列入受控范围。
5.5所有外来资料均需表明来源
6．知识资产的管理
6.1知识资产是企业无形资产的一部分，主要指公司知识产权、商誉等知识资产由办公室负责收集、整理与维护
7．知识的收集、提供、发布
7.1知识的积累与保存分部门、分责任人按公司信息系统规范的格式进行保存。
文字版本资料需按规定保存到相应的部门
7.2所有电子资料应注明保存人、保存日期、有效期等信息
7.3保密文档不得擅自发布
8．知识的整理、更改
8.1相关知识管理责任部门应及时对知识进行更新和修改，任何人均可提出知识文件更改的建议，由原保存人或管理者进行修改。
8.2相关知识管理责任部门应定期对知识（包括电子文档与文件）进行整理
8.3一定期限后对文档要进行归档处理，保证公开资料的时间有效性
8.4重要文件应进行版本管理，更新后的旧版本应存档备案
9．知识的公开、限制与保密
9.1相关知识管理责任部门应随时对知识（包括电子文档与文件）进行查看，并有权随时删除禁止发布或不宜发布的信息，禁止发布与不易发布的标准由相关知识管理责任部门制定
9.2任何人均可提出知识公开、限制与保密的建议。
9.3知识的限制级别应由公司组织专门会议讨论不同类型知识的不同授权级别，并规定相应的使用人权限。
10支持文件
10.1文件管理程序
10.2组织的知识列表清单（见下页）
11.质量记录
记录代号记录名称保存期限保存地点
Q/GRGF-JL-SP03-301 组织的知识清单 3 办公室
主控文档为电子版本，打印文档未加盖“受控”章为非受控文件
编号：GRGF-SP-03-03 版本：C/0
页码：第5页/共5页 实施日期：2017-11-25 发布日期：2017-11-20
河南广瑞汽车部件股份有限公司
组织的知识控制程序
组织的知识列表清单
序号 知识 来源
知识分类
知识内容 知识载体
作用 主要知识点
应用场所
适用性 评估 信息 收集部门 管理 责任人 更新情况 1
内部 知识
公司信息 管理制度
法律法规、集团制度、公司
制度、财务制度
企业经营管理
提升 符合国家、集团、公司的相关要求 公司内部 经营管理 公司 全体员工 办公室
部门经理 及时更新
2 内部质量方针、体系建设要求 质量手册 质量方针推动
改进 企业管理、体系建设、质量要求、公
司战略经营，质量方针 公司 全体员工 技术部 部门经理 体系工程师 及时更新
作业指导书 程序文件等 3
公司信息公告 报刊、书籍、通知等
企业经营管理
提升
信息覆盖全面，符合员工需求
公司 全体员工 办公室 部门经理
及时更新
4 专业技术信息
内部成功经验或失败教训 客户投诉资料产品异常单
产品或工艺知识改进 常见的不良品处理意见
工艺参数设定
工艺改进 品质异常处理
一线员工 技术人员 质量人员 设备及工业 工程人员 技术部 部门经理 异常发生
5 项目积累 项目进程中的经验教训积累
产品图纸项目进度跟踪表客
户项目评价 产品发展趋势、变化情况、项目开发改进 新产品外形、新功能； 项目团队组建、成本控制、 时间控制，项目效果验证
项目开发小组 项目 开发小组
技术部
项目开发 负责人
项目进度
6
外部 知识 外来资料
供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客
意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查 供应商、客户、竞争对收资料；审核报告、培训教材、
认证标准 企业经营管理提升、产品发展
趋势 1、企业规模、产能、销售收入、利润
等
2、ITAF16949,QSB+知识、五大工具等
专业知识
公司内部
经营管理 总经理
物流部 市场部
部门经理 及时更新
7
市场信息
国家有关宏观信息、行业信息、
市场动态、客户信息等 国家汽车行业信息及客户发
布的有效信息
公司战略调整、产品发展趋势
国际、国家或行业标准 及其它有关法规性文件
公司内部 经营管理
总经理 市场部 部门经理 及时更新。