产品风险要素表整理

产品风险分析及评估表

害或抱怨等
QA 部包装部
低风险低风险
错误的产品严格按照发货\装箱货物与订单或数量会导流程以及物流控制程不符或与装致客户投诉序进行控制和确认 , 每个集装箱
箱单不符和索赔，并引并做好相关检查和记发系列问题录.
编制：
仓库部跟单部
低风险
第 10 页
6 人员卫生、穿戴要中
全体工人
4 人为因素引求及监控
入异物
7 包装过程严格控制
低风险
根据已发生或风险预警的异物危害如下： 1 头发 2 产品包装材料破损碎片 3 纸片、拉伸膜 4 其它生产用小器具 5 人为破坏带入
危害识别
危害描述
窒息危险
功能性绳索长度超出标准值造成缠绕生产期间员工出现受伤流血资质和
险
药品 MSDS
风险描述
备注
第3页
1 原辅料本身含 1 对金属工具等每日
有带入；专人检查发放并回
2 设备零部件收，同时保持记录；
金属等损坏 2 灵敏度按规定校准 1 如有使用
混入；
并记录
尖锐工具
物理的
金属异物
3 其它金属制 3 经过培训的人员上时每日发操作人
5. 产品储存、运输的风险评估
危害识别危害描述
控制手段
控制频次责任者
不良的储存 1 相应仓库储存温度保持在要作业发生船务部
储存运输及装载、运输求温度范围内
时
货运公司
的温度
温度导致产 2 有资质且信誉良好的货运公
品霉变。
司

产品风险分析报告及评估表

实用标准文档产品风险分析及评估表广州亚太酿酒有限公司坐落于广州市黄埔区埔南路66号。

主要产品：熟啤酒。

包括喜力、虎牌、力加三种品牌。

目前仅虎牌桶啤（30L）及虎牌罐装（330mL）产品有出口至香港地区。

一、产品原材料风险分析及控制亚太公司啤酒生产制造过程中主要生产原料是水、麦芽、糖浆及酒花。

加工助剂是氯化钙、硫酸锌和磷酸。

公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商。

而且我们在选择供应商时是很谨慎的，国外原料供应商均是由喜力集团根据产生品质及特性严格筛选并经测试合格才可允许供应产品至喜力集团属下公司，所有国内供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。

同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。

此外我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。

二、加工产品的风险分析及控制1.公司熟啤酒的生产工艺流程总体如下原料处理→糊化→过滤→糖化（加入糖浆、酒花）→沉淀→冷却→发酵罐发酵（加入酵母）→过滤→罐装→包装→检验→发货。

生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、PH测试、设备检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。

三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料的风险或服务项目的风险2.加工过程的风险3、区域、设施等安全的风险4、虫害危害等的风险5、产品储存、运输的风险6、监视和测量装置安全的风险7、工作服防护服等的风险8、产品监测的风险9、个人卫生的风险10、产品放行的风险11、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：1. 供应商提供的原辅料和服务性项目风险文档文档2. 加工过程的风险-（1）2. 加工过程的风险-（2）文档文档2. 加工过程的风险-（3）文档文档3. 区域、设施等安全的风险评估-（1）文档文档3. 区域、设施等安全的风险评估-（2）文档4. 虫害危害等的风险文档5. 产品储存、运输的风险评估文档6. 监视和测量装置安全的风险评估文档7. 工作服防护服等的风险评估文档8. 产品监测的风险评估-(1)文档9. 个人卫生的风险评估文档文档10. 产品放行的风险评估文档11、其他新增要求项目的风险评估文档广州亚太酿酒有限公司HACCP小组二0一三年二月一日文档。

产品风险分析及评估表

危害描述
色牢度、拉力、收缩率窒息危险
质量不合格功能性绳索长度超
出标准值造成缠绕
Word 格式
风险控制手段按照测试标准进行检测按照裁剪工艺要求操作
控制频次 / 时间
大货生产前
责任人印唛
交货前
研发部
风险描述低风险低风险
备注
专业资料分享
Word 格式
3. 产品生产前后的风险危害识别
危害描述
5. 产品储存、运输的风险评估
危害识别
危害描述
储存运输的温度
不良的储存及装载、运输温度导致产品霉变。
仓库及车输的清洁状况等
不洁的储存及运输车辆导致交叉污染
控制手段 1 相应仓库储存温度保持在要求温度范围内 2 有资质且信誉良好的货运公司
1 仓库内定期清洁 2 到厂车辆的卫生及安全检查；
装货的安全
装运中的交叉污染
装载及卸货中监装员现场监控；
控制频次作业发生时
责任者船务部货运公司
车辆检查：每次发货前
仓库部船务部
风险描述低风险
低风险
备注集装箱检查记录
每次发货时
船务部
低风险
专业资运造成交叉污染
1 运输合同规定要求； 2 有资质且信誉良好的货运公司 3 取得我方同意后在规定条件下进行
每次发货时
物流负责人
低风险
运输合同
6. 监视和测量装置安全的风险评估
危害识别
危害描述
电子称
1 对金属工具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录； 2 灵敏度按规定校准并记录 3 经过培训的人员上岗；
4 过程严控；
5 报警产品马上隔离流水线 , 并

产品风险分析及评估表

晶鑫无纺布制品有限公司产品风险分析及评估表晶鑫无纺布制品有限公司坐落于罗庄新北区，由股份制投资组建。

主要产品：无纺布和纸尿裤的生产和包装。

一、产品原材料风险分析及控制公司产品主要原料是聚丙烯.公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合产品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。

而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。

同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。

并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。

二、加工产品的风险分析及控制1.公司无纺布的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（固体筛分）→配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。

2.公司纸尿裤的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。

生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。

三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、区域、设施等安全的风险4、虫害危害等的风险5、产品储存、运输的风险7、工作服防护服等的风险8、产品监测的风险9、个人卫生的风险10、产品放行的风险11、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险精选可编辑2. 加工过程的风险-（1）精选可编辑精选可编辑2. 加工过程的风险-（2）精选可编辑精选可编辑2. 加工过程的风险-（3）精选可编辑精选可编辑3. 区域、设施等安全的风险评估-（1）精选可编辑精选可编辑3. 区域、设施等安全的风险评估-（2）精选可编辑精选可编辑4. 虫害危害等的风险精选可编辑5. 产品储存、运输的风险评估精选可编辑6. 监视和测量装置安全的风险评估精选可编辑7. 工作服防护服等的风险评估精选可编辑精选可编辑8. 产品监测的风险评估-(1)精选可编辑8. 产品监测的风险评估-(2)精选可编辑精选可编辑9. 个人卫生的风险评估精选可编辑精选可编辑10. 产品放行的风险评估精选可编辑精选可编辑11、其他新增要求项目的风险评估精选可编辑精选可编辑。

产品风险分析及评估表

**＊＊有限公司产品风险分析及评估表*＊*公司坐落于＊*＊**工业园内,由＊**＊**投资组建。

主要产品:**生产、坚果(油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。

公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。

一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有ＣＩQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等;其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果(糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品(饼干、蛋糕粉、面条、大米)、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。

公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。

而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。

同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商,以确保我们采购的原料是安全的,从原料上杜绝引入风险的因素。

并且我们有严格的进料检测程序,保证我们的使用的原辅材料全部合格。

二、加工产品的风险分析及控制1．公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选(固体筛分)→配料→**＊→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。

２.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。

3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选(包括筛分等)→(杀菌)→过金探(液体通过过滤网)→分装→组装→成品→储藏→运输。

生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长,我们通过严格的控制原材料的质。

产品风险分析及评估表

****有限公司产品风险分析及评估表***公司坐落于*****工业园内，由******投资组建。

主要产品：**生产、坚果（油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。

公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。

一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果（糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品（饼干、蛋糕粉、面条、大米）、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。

公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。

而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。

同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。

并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。

二、加工产品的风险分析及控制1.公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（固体筛分）→配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。

2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。

3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（包括筛分等）→（杀菌）→过金探（液体通过过滤网）→分装→组装→成品→储藏→运输。

生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。

三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、过敏原风险4、转基因风险5、非预期添加物6、区域、设施等安全的风险7、虫害危害等的风险8、产品储存、运输的风险9、监视和测量装置安全的风险10、工作服防护服等的风险11、产品监测的风险12、个人卫生的风险13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险Effective Date: 2012-05-12 Page 5Effective Date: 2012-05-12 Page 6Effective Date: 2012-05-12 Page 72. 加工过程的风险-（1）Effective Date: 2012-05-12 Page 8Effective Date: 2012-05-12 Page 9Effective Date: 2012-05-12 Page 10112. 加工过程的风险-（2）121314152. 加工过程的风险-（3）161718193. 过敏原风险202122234. 转基因风险24255.非预期添加物2627286. 区域、设施等安全的风险评估-（1）293031326. 区域、设施等安全的风险评估-（2）333435367. 虫害危害等的风险378. 产品储存、运输的风险评估38399. 监视和测量装置安全的风险评估4041424310. 工作服防护服等的风险评估44454611. 产品监测的风险评估-(1)47484950。

产品风险分析及评估表

产品风险分析及评估表广州亚太酿酒有限公司坐落于广州市黄埔区埔南路66号。

主要产品：熟啤酒。

包括喜力、虎牌、力加三种品牌。

目前仅虎牌桶啤（30L）及虎牌罐装（330mL）产品有出口至香港地区。

一、产品原材料风险分析及控制亚太公司啤酒生产制造过程中主要生产原料是水、麦芽、糖浆及酒花。

加工助剂是氯化钙、硫酸锌和磷酸。

公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商。

而且我们在选择供应商时是很谨慎的，国外原料供应商均是由喜力集团根据产生品质及特性严格筛选并经测试合格才可允许供应产品至喜力集团属下公司，所有国内供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。

同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。

此外我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。

二、加工产品的风险分析及控制1.公司熟啤酒的生产工艺流程总体如下原料处理→糊化→过滤→糖化（加入糖浆、酒花）→沉淀→冷却→发酵罐发酵（加入酵母）→过滤→罐装→包装→检验→发货。

生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、PH测试、设备检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。

三、风险分析内容和控制表：供应商提供的原辅料的风险或服务项目的风险加工过程的风险3、区域、设施等安全的风险4、虫害危害等的风险5、产品储存、运输的风险6、监视和测量装置安全的风险7、工作服防护服等的风险8、产品监测的风险9、个人卫生的风险10、产品放行的风险11、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：6. 监视和测量装置安全的风险评估8. 产品监测的风险评估-(1)广州亚太酿酒有限公司HACCP小组二0一三年二月一日。

产品及制程风险评估表

产品及制程风险评估表产品风险评估分析表-加工过程的风险1危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育日常生产部低风险入口门警监视随时门卫关键区域的上锁等的管理随时生产及品管监控视频24小时监控负责人管理者监视作业过程中班长、代理等物理金属异物一、原辅料料初加工等带入；二、加工器具及设备零部件金属等损坏混入；1、对利器等每日专人检查发放，同时保持记录；2、加工场所有设备的易脱落零部件登记；3、由专人对每日零部件按班前、班后、生产中每两小时时行检测查并记录；4、负责人培训上岗；5.过程严控；利器每日检查；管理者低风险物理硬质塑料、玻璃制品1、玻璃及塑料等工具器的破损混入；2、机器零部件及设施配件等的异物故障破损混入1、玻璃、塑料等制品严格登记；2、玻璃器具进行附膜防护；3、品管针对性检查；4、机修人员针对性检查；每日品管班前检查品管负责人低风险潜在的污染区域：1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗；3、照明的玻璃灯具；4、玻璃的温湿度计；5、化工品的包装桶；6、产品用塑料筐；7、原料塑料叉板等清洗与更换1、严格按清洁计划进行工器具清洁；2、玻璃器具的破损在品管监控下由机修人员更换产品风险评估分析-加工过程的风险2危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注物理其它异物：（见分析图片资料）1、原料引入异物；2、辅材料引入异物；3、包装材料引入异物；4、生产中引入异物:流水线及包装过程引入；5、人为因素引入异物1、原料检查；2、辅料检查；3、包装物的检查；4、辅料及包装材料的使用区域限定（可能由包装混入产品的异物不得带入包装间现场）5、工器具的检查；6、监控视频；7、人员监控；8、包装过程严格控制生产作业中品管生产管理者全体负责人低风险根据已发生的或风险预警的异物危害如下：1、流水线使用塑料样板；、2、产品及纸箱，包装袋等使用的包装绳；3、产品包装缝合线；4、产品包装材质；5、记录用笔；6、其它生产用小器具；区域、设施等安全的风险评估3危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注区域风险入口风险蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工场1、入口警戒；2、身份登记;3、监控视频;24小时门警低风险仓储区域风险蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库1、标示警示授权人员进入；2、监控视频；3、专人负责上锁管制；4、人员巡视；人员作业时间内;监控视频24小时门卫负责人低风险生产区域车间入口蓄意破坏分子或不良分子非正常进入车间现场破坏机器设备等1、通往车间现场的所有入口上锁管制；2、生产时间入口人员监视；3、监控视频；每日生产管理者；入口负责人低风险生产车间未经授权人员的非正常进入1、标示警示授权人员进入；2、专人负责上锁管制；3、人员巡视；作业时间内随时配料负责人上锁；品管员及生产管理者检查低风险化学品的危害化学品非经授权人员的非正常使用1、专门的化学品管理负责人；2、化学品专柜保管；3、化学品上锁管制；4、严格数量管理，当日领用当日使用，严格记录每日化学品管理负责人低风险见化学品区位图；化学品管理规定；化学品使用记录；化学品使用一览表虫鼠危害等的风险评估4危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注虫鼠危害虫害滋生导致产品的污染1、消除害虫滋生地；2、杜绝虫鼠出入途径；3、有效的灭虫灭鼠措施4、定期的虫害防治等的检查防虫检查：每年5月至10月：1次/日检查；3月、4月：1次/周；11月、12月、1月、2月每1次/半月防鼠检查：1次/日综合负责人；品管负责人；低风险见捕虫器检测记录；见虫鼠检查记录；见防鼠检查记录；见2011年上半年统计分析表产品储存、运输的风险评估5危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注仓库及车输的清洁状况等不洁的储存及运输车辆导致交叉污染1、仓库内每日清洁，2、到厂车辆的卫生及安全检查；3、车输卫生清洁仓库每日；车辆检查：每日发货前荷役场负责人；监装品管低风险装货的安全装运中的交叉污染1、专用的食品运载集装箱货车；2、装载及卸货中品管现场监控；3、装运时视频监视；4、装载结束嵌封保护每日发货时品管员低风险监视和测量设备安全的风险评估6危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注直尺直尺误差超过标准，导致测温失准，影响产品品质1、每月由具备资质的人员校准；2、有效期内使用；3、专人使用；1次/月品管部/生产相关负责人低风险相关的压力容器压力失准导致安全隐患1、每年由即墨技术监督计量所法定检定2、严格有效期内使用；1次/半年工艺设备部低风险官方强制规定3、工作服防护服等的风险评估7危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注物理危害由工作服口袋装入的异物进入车间混入产品1、作业人员工作服统一无口袋；2、管理员及外来参观人员服装无口袋；作业发生时更衣室负责人低风险产品监测的风险评估8危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注原料的危害到货原料性能的检验，导致最终产品的不可接受水平1、公司内部品管部对原料根据原料检验标准实施检测；每批到货原料品管部低产品的危害产品的性能导致产品的不可接受的危害水平1、公司品管部对最终成品按照成品标准进行检测2、对生产中半成品按照制程检验标准进行实施检测，以加强对生产过程产品质量的监控水平；及时发现不良原因；每批次的最终产品产品每批次及的中间产品品管部低个人卫生的风险评估9危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注员工配戴饰物脱落导致的物理危害进入加工场人员配戴或携带的异物脱落混入产品导致物理危害1、参加人员与员工同，若特殊需要时可提出申请，入口卫生员严格记录每次进入车间时所有人员低风险1、对易脱落的手表、腕部饰物严格配戴；2、手指饰物除不易脱落的指环外，其它的禁止配戴；3、耳部的除连续的手环外禁目配戴；4、颈部的饰物禁目配戴；毛发等的污染毛发等脱落混入产品1、加工场男工禁止蓄留胡须1、加工场入口每次进入时；所有人员低风险产品放行的风险评估10危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注不合格品出货现场品质管理项不合格：外观、规格、重量、包装、标示等项目不合格，使消费者产生抱怨等1、现场品管按规定方法与频次进行检测，并由品管主管签字放放；正常生产中，每个产品；品管部低风险。