CCC数据分析管理程序
政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法
验
检验所验收
室
产品质量检验机构
计量认证
实验室检测业务 执行
实验室和检查机 构能力验证
实验室和检查机 构专项检查、定
期监督
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• （二）建设项目系统设计
• 1.什么是系统设计？ • 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结构
的总体设计。通过各部委的政务职能，构建国家 治理的整体框架。 • 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务职 能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设计。 • 系统设计是建设项目的核心。 • 建设项目是分步实现系统设计的工程体。
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• （3）定制应用软件。——内容和预算构成。
• 整体设计。一般有系统架构师，进行整体架构、子 系统规划。这是保障应用系统可持续的最重要的环 节。系统架构师的人月单价一般在8万元左右。一般 含在总人月量和单价中，较少是单列的。
• 软件设计。一般为软件设计师，进行软件和功能设 计。这是保障软件可用性的重要环节。软件设计师 的人月单价一般在3至5万元左右。一般含在总人月 量和单价中，较少是单列的。
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• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》
（55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。 • 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息量 指标，系统功能和性能指标。 • 第四章 总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分期 目标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构和 逻辑结构。
• 一、项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析
环境因素的识别评价控制程序
环境因素的识别评价控制程序一、环境因素识别识别环境因素是环境管理的第一步，通过收集、整理和分析与企业活动相关的环境因素信息。
以下是识别环境因素的步骤：1.收集信息：通过建立信息收集渠道，如调查问卷、采访、观察等方法，收集与企业活动相关的环境因素信息。
2.整理信息：将收集到的环境因素信息进行整理、分类并建立数据库，以便后续分析和评价。
3.分析信息：通过对收集到的环境因素信息进行分析，确定对企业影响最大的环境因素。
二、环境因素评价环境因素评价是对识别到的环境因素进行定量或定性评估，确定其对企业的影响程度。
以下是环境因素评价的步骤：1.确定评价指标：确定评价环境因素的指标，如污染物浓度、资源利用率等，以量化地评价环境因素的影响。
2.收集数据：收集评价指标所需的数据，可以通过实地调查、监测等手段获取。
3.分析数据：对收集到的数据进行统计和分析，得出环境因素的评价结果。
4.评估结果：根据评价结果，对环境因素的影响进行评估，并确定其对企业的影响程度。
三、环境因素控制环境因素控制是为了减少或消除对环境的负面影响，保护环境和可持续发展。
以下是环境因素控制的步骤：1.制定环境政策和目标：制定与保护环境和可持续发展相关的政策和目标，为环境因素控制提供指导。
2.制定环境管理计划：根据环境政策和目标，制定相应的环境管理计划，明确环境因素控制的具体措施和时间表。
3.实施环境控制措施：根据环境管理计划，采取相应的环境控制措施，如减少排放、优化资源利用、加强环境监测等。
4.监测和评估：对环境控制措施的实施效果进行监测和评估，及时调整措施，确保环境因素控制的效果。
5.持续改进：根据监测和评估结果，不断完善环境管理计划和环境控制措施，实现环境因素控制的持续改进。
总结起来，环境因素的识别、评价和控制程序是一个循环过程，通过不断地识别、评价和控制环境因素，企业可以有效地保护环境，实现可持续发展。
这个程序需要全体员工的共同参与和支持，也需要企业与政府、社会各界等相关方面的合作和支持。
简述药品检验工作的机构和基本程序
简述药品检验工作的机构和基本程序【未来药物与人类健康】系列文章之一主题：简述药品检验工作的机构和基本程序引言：药品检验是保障人们用药安全和有效的重要环节。
在药品研发、生产和销售过程中，药品检验机构扮演着至关重要的角色。
本文将简述药品检验工作的机构和基本程序，以帮助您更加全面了解这一重要领域。
一、药品检验的机构：1. 国家药品监督管理局：作为我国药品监管的主管部门，国家药品监督管理局对药品检验工作的指导和监督至关重要。
该机构负责制定药品质量标准和监督药品质量的抽检。
2. 药品检验机构：国家级药品检验机构是药品质量监管的重要组成部分，其职责是对药品的质量、安全性和有效性进行全面检验和评估。
这些机构通常由国家药品监督管理局设立，或委托给具备检验资质的药品检验机构。
3. 医药研究院：医药研究院是药品研发和临床试验的机构，其也承担药品检验的一部分工作。
医药研究院通过对药品的成分、纯度、安全性等指标进行检验，为临床使用提供数据支持。
二、药品检验的基本程序：1. 样品采集与标识：检验人员需要从市场或药品生产企业获取药品样品，确保样品来源真实可靠。
每个样品都需要进行标识，包括药品名称、批号、产地等重要信息。
2. 采样与分析：检验人员根据药品特性和相关标准，按照一定的采样方法取得合适的样品量，并进行分析。
通过仪器设备进行定量或定性分析，以测定药品的成分、纯度、杂质等指标。
3. 结果评定：根据药品检验标准，将检测结果与标准进行比对。
评定结果是判断药品合格性的依据。
如果结果与标准一致，该药品被视为合格；如果结果不合格，则需要对药品进行再次检验或采取其他措施。
4. 结果报告与交流：检验机构应向委托方提供药品检验结果报告，并按需进行解读说明。
委托方可以根据结果报告来判断是否符合药品质量标准，并根据结果与检验机构进行交流沟通。
5. 监督和追踪：检验机构还承担着对药品质量进行监督和追踪的责任。
他们应及时汇报不合格药品情况，并与相关部门合作，对违规药品进行调查和处理。
数据安全审计管理制度
第一章总则第一条为确保公司数据安全，防范数据泄露、篡改等风险，根据《数据安全法》、《个人信息保护法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及数据收集、存储、使用、处理、传输、销毁等环节的审计工作。
第三条数据安全审计的目的是：1. 评估公司数据安全管理体系的有效性；2. 发现数据安全风险和漏洞；3. 确保数据安全法律法规的遵守；4. 提升公司数据安全管理水平。
第二章职责第四条公司董事会负责数据安全审计工作的最终决策和监督。
第五条信息安全管理部门负责数据安全审计工作的组织实施，具体职责包括：1. 制定数据安全审计计划；2. 组织开展数据安全审计；3. 分析审计结果，提出改进建议；4. 跟踪审计整改情况。
第六条各部门负责人对本部门数据安全负有直接责任，应积极配合数据安全审计工作。
第三章审计内容第七条数据安全审计内容主要包括：1. 数据安全管理体系的有效性；2. 数据分类分级管理；3. 数据收集、存储、使用、处理、传输、销毁等环节的安全措施；4. 数据安全事件应急响应机制；5. 数据安全法律法规的遵守情况。
第八条数据安全审计应重点关注以下方面：1. 数据分类分级是否合理；2. 数据安全管理制度是否完善；3. 数据安全措施是否有效；4. 数据安全事件应急响应是否及时。
第四章审计程序第九条数据安全审计程序如下：1. 制定审计计划，明确审计目标、范围、时间等；2. 组织审计人员，进行审计前培训；3. 审计人员查阅相关资料，进行现场审计；4. 分析审计结果，撰写审计报告；5. 将审计报告提交给信息安全管理部门；6. 信息安全管理部门组织相关部门进行整改。
第五章奖惩第十条对在数据安全审计工作中表现突出的个人或团队，给予表彰和奖励。
第十一条对在数据安全审计工作中存在违规行为的个人或团队，按照公司相关规定进行处罚。
第六章附则第十二条本制度由信息安全管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
风险和机遇管理程序
风险和机遇管理程序一、简介风险和机遇管理是企业管理中必不可少的一项重要活动，它旨在帮助企业识别、评估和管理可能对企业目标实现产生重大影响的风险，并在不确定性环境中发现和把握机遇，为企业的持续发展提供支持。
风险和机遇管理程序是一套有序的流程和方法，旨在帮助企业有效管理风险和机遇，并提供相关的指导和支持。
二、风险管理风险管理是指对可能对企业目标实现产生重大影响的不确定因素进行识别、评估和应对的过程。
它的目的是最大限度地减少风险对企业造成的损失，并为企业的决策和行动提供保障。
1. 风险识别风险识别是风险管理的起点，它意味着对企业内外部环境中存在的风险因素进行全面的调查和了解。
企业可以通过调研、数据分析、专家咨询等方式收集相关信息，建立风险清单和风险矩阵，明确可能对企业产生重大影响的风险因素。
2. 风险评估风险评估是对已识别的风险进行量化和定性分析，确定其可能性、影响程度和优先级。
风险评估可以采用定性评估和定量评估两种方法，定性评估常用的方法包括专家评估、场景分析、事故案例分析等，定量评估则采用统计数据和模型计算风险指标。
3. 风险应对风险应对是根据风险评估的结果，采取相应的措施来应对已识别的风险。
企业可以采取防范措施、转移风险、减少风险和接受风险等方式，以降低风险对企业的影响。
4. 风险监测和控制风险监测和控制是对已应对风险的实施过程进行持续监测和控制，确保风险控制措施的有效性和可持续性。
企业可以建立风险预警机制、建立监控指标和报告机制，及时发现风险的变化和异常，并采取相应的措施予以控制。
三、机遇管理机遇管理是指在不确定性环境中发现和把握机遇，为企业的持续发展提供支持。
机遇管理的核心是主动创造机遇并通过科学有效的方法来抓住机遇。
1. 机遇发现机遇发现是主动寻找和发现潜在的机遇点，它可以通过市场调研、技术研发、企业创新等方式开展。
企业可以与客户、供应商、合作伙伴等沟通和合作，了解市场需求和趋势，发现可能带来商业价值的机遇。
ECC产品介绍
siteview ecc产品介绍SiteView ECC 概述SiteView ECC 是专注对局域网、广域网和互联网上的应用系统、服务器和网络设备的故障监测和性能管理，是集中式、跨平台的系统管理软件，可以对应用系统、网络设备、服务器、中间件、数据库、电子邮件、W E B 系统、DNS 系统、FTP 系统、电子商务等进行全面深入的监测管理。
SiteView ECC 功能强大，不仅方便系统管理人员随时了解整个IT 系统的运行状况，而且能从应用层面对企业IT 系统的关键应用进行实时监测。
通过SiteView ECC ，企业用户可实现高效、智能的团队协同运维。
对于网络中的异常，SiteView ECC 会及时通过短信、邮件、声音、脚本等方式发出警报，并自动对常见故障进行修复。
SiteView ECC 报表自动统计功能，随时随地都可以自定义生成一个图文并茂的统计报表，并将各种相关的报告定时自动发送到相关管理人员的邮箱。
同时，对于警报设置和报表统计，IT 运维部门管理人员都可以自定义设置，查看不同的数据信息。
SiteView ECC 可7X24小时高速运转，有力保障企业网络和关键业务的稳定、持续运行。
SiteView ECC主要功能服务器监测管理为确保企业服务器高速、稳定运转，SiteView ECC 从多个方面对主机服务器的硬件设备及操作系统进行监控管理和性能管理。
SiteView ECC 通过高度集成的服务器管理模块对服务器的CPU 、内存、硬盘、网卡等硬件的关键运行参数，以及软件和应用程序的进程、服务、端口等的运行状况，对系统日志进行分类扫描查询。
通过数据采集和分析，SiteView ECC 能够及时对影响企业服务器运行性能的故障事件发送报警，并采取相应的故障处理措施，保证服务器的正常安全运行。
SiteView ECC 与服务器相关的监测器有30多种，其中主要包括采集服务器CPU 、内存、磁盘空间、服务、进程、网卡、错误日志、Windows 事件日志、UNIX LOG 文件、文件和目录等数据的监测器。
生产过程一致性管理方案
当发生生产不一致时，产品开发室组织有关部门重新对《生产一致性控制计划》进行检查、评审和修订，并报 国家认证机构立案，在认证机构的监督下重新建立一致性。
4.5.2综合管理室对采购法规零部件CCC证书B⅛有效性及供应商《生产一致性控制计划》核查，并将确认成果 告知品保室。
454产品开发室根据各部门上报B¾ 变更信息编制《生产一致性控制计划执行汇报》，同步产品开发室将更新版 的《生产一致性控制计划》上报C。C。
第六章生产不一致状况的处理规定 1目0⅛ 郑州恒冠塑胶有限企业为了及时处理在生产一致性检查过程中出现的不一致状 况，保证出厂产品生产0¾ 一致性，制定了生产不一致状况时处理及产品追溯规定。 2范围 合用于企业以获得产品认证0⅛汽车内饰件产品。 3职责 品保室负责不一致产品的变更申请； 负责生产完毕产品与认证产品的一致性检查； 负责产品生产不一致状况的记录分析、通报及改善跟踪、验证； 负责采购件出现时不一致问题的调查及改善跟踪、验证；
外部信息：C。C每年0⅛生产一致性监督检查，国家质检系统抽检,地方质检抽检,国家有关部门公布的缺陷车辆 产品信息，有关管理部门及媒体反馈的产品一致性问题和顾客投诉信息。
发生生产不一致时的处理
当生产过程中发现关键件、产品构造、参数、性能不一致性时，按《不合格品控制程序》(ZZHG-。P/S09-20) 进行标识、隔离，对在库品、在制品、有关批次产品及对流出企业外的产品进行追溯和处置，波及安全和环境保护 性能的不合格品不得让步放行。
第四章
试验设备、人员的控制规定
国家认证认可监督管理委员会关于印发强制性产品认证有效性监督检查工作规范文件的通知
国家认证认可监督管理委员会关于印发强制性产品认证有效性监督检查工作规范文件的通知文章属性•【制定机关】国家认证认可监督管理委员会•【公布日期】2007.09.26•【文号】•【施行日期】2007.09.26•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】认证认可正文国家认证认可监督管理委员会关于印发强制性产品认证有效性监督检查工作规范文件的通知各直属检验检疫局，各省、自治区、直辖市质量技术监督局，中国合格评定国家认可中心：为加强对强制性产品认证的监督管理，提高认证有效性，维护强制性产品认证的权威性及广大消费者的合法权益，根据《认证认可条例》和《强制性产品认证管理规定》（国家质检总局2001年第5号局长令）及强制性产品认证年度监督检查实施工作经验，我委制定了强制性产品认证有效性监督检查工作规范文件（包括：《强制性产品认证目录内获证产品监督抽查工作规范》和《强制性产品认证指定机构和检查员年度监督检查工作规范》），以规范强制性产品认证企业和强制性产品认证指定机构及检查员的认证行为。
现将强制性产品认证有效性监督检查工作规范文件印发你们，请认真学习，并贯彻执行。
附件：1.强制性产品认证目录内获证产品监督抽查工作规范2.强制性产品认证指定机构和检查员年度监督检查工作规范二○○七年九月二十六日附件1：强制性产品认证目录内获证产品监督抽查工作规范1目的加强对CCC认证目录内获证产品监督抽查的指导，规范CCC 认证目录内获证产品监督抽查工作（以下简称CCC认证监督抽查），促进CCC认证有效性的提高。
2适用范围本工作规范适用于由国家认监委对国内和进口获得强制性认证的产品进行抽样、检验，并对抽查结果依法通报和处理的活动。
3工作职责国家认监委统一组织管理和协调CCC认证监督抽查工作，下达CCC认证监督抽查计划和任务。
承担CCC认证监督抽查任务的省、自治区、直辖市质量技术监督局和直属出入境检验检疫机构（以下简称省级质检部门）分别参照《产品质量国家监督抽查管理办法》、《进出口商品抽查检验管理办法》等的相关规定组织实施CCC认证监督抽查工作。
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CCC数据分析管理程序
1．目 的
确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性，并评价在何处可以
持续改进质量管理体系的有效性，并规定了相应的统计技术的应用场合和方法。
2．适 用 范 围
本公司所进行的数据分析包括（但不限于）以下场合：
a）顾客满意；
b）与产品有关要求的符合性；
c）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；
d）供方；
e）目标达成及改进。
3．引 用 文 件
3.1 DXC2-QA-01 《抽样计划表》
3.2 DXC-24 《纠正和预防措施控制程序》
3.4 DXC-13 《进料检验和试验控制程序》
3.5 DXC-14 《制程检验和试验控制程序》
3.6 DXC-15 《最终产品检验和试验控制程序》
3.7 DXC-19 《不合格品控制控制程序》
3.8 DXC-21 《客户满意度调查程序》
3.9 DXC-06 《供应商管理程序》
3.10 DXC-01 《质量目标管理程序》
4．职 责
4.1 各权责部门负责统计技术的应用和数据的收集、传递、统计、分析、整理、公布、
保存，并确保数据的真实和计算的准确；
4.2 品质部负责对应用统计技术各部门相关人员进行培训，并对统计技术应用进行指导
及其应用效果进行审查。
5．程 序
5.1 主要应用的统计技术
层别法、柏拉图、特性要因图、实验计划、查对表、直方图、推移图、抽样计划。
5.2 统计技术运用
5.2.1 层别法
在日常进料、制程、出货检验时，品质部运用层别法将检验结果归类统计，
记入相应表格中，了解产品总体质量状况；制造过程中，装配部应用层别
法将检验结果归类统计，记入《工程记录表》中，了解总体制程能力和状
况，《工程记录表》副本分发品质部、技术部。
5.2.2 柏拉图
每月10日前，装配部对上月《工程记录表》进行统计，填写《工程记录统
计月报表》，用柏拉图描述，了解制程过程中重要的质量问题；品质部对上
月出货检验记录进行统计，填写《ODXC抽检不良分析月报表》，用柏拉图描
述，了解出货产品品质重要质量问题；
5.2.3 特性要因图
品质部就柏拉图描述的工程不良率、出货品质状况、客户退货情况中重大
品质问题，用特性要因图分析形成原因，必要时召集技术部、生产部、PMC
一起讨论，并将有关记录及要采取的措施知会相关部门。
5.2.4 实验计划
当问题的形成原因确定，需要确定具体的变数时，品质部或研发/技术部运
用实验计划，求证可行方案。找到可行方案后，制定后续改善计划。
5.2.5 抽样计划
品质部确定进料、制程抽检和出货阶段所有产品的品质接收水准，制定抽
样计划,并按此计划进行抽样检验，验证产品质量特性是否达到要求及是否
采取改善措施。
5.2.6 查对表
在进行产品检验、内部质量审核、物料控制（盘点）、设计评审等检查审核
活动时，责任部门／人员均应采用查对表，将相关项目一一列出，以便检
查、审核。
5.2.7 直方图
在制程中，了解某一加工过程的稳定性时，品质部应将制程检验原始数据
用直方图表达，判定制程能力能否过到工程能力要求，确定是否调整制程。
5.2.8 推移图
每年1月份，相关部门运用推移图统计分析上年度工程不良率、出货检验
不良率、客户退货率、准时交货率是否达到目标要求，提出改善方案发往相关部门。
5.2.9 其它
5.2.9.1 顾客满意度统计分析按《顾客满意度调查程序》执行。
5.2.9.2 供方业绩统计分析按《供应商管理程序》执行。
5.2.9.3 质量目标统计分析按《质量目标管理程序》执行。
5.2.9.4 客户要求时，用客户指定的统计技术分析产品质量特性，对产品
质量进行控制。
5.3 数据分析管理
5.3.1 品质部不定期对数据分析及统计技术运用情况进行检查，纠正不符合做法，
必要时安排相关人员培训。
5.3.2 应用统计技术的各有关记录按《质量记录控制程序》进行管理。
5.3.3 涉及改善活动时，执行《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。
5.3.4 客户要求时，用客户指定的统计技术分析产品质量特性，对产品质量进行
控制，并向客户反馈。
序号 表格编号 表格名称 收集部门 保管部门 保存时间
1 DXC3-20-01 工程记录统计月报表 生产部 生产部 1年
2 DXC3-20-02 ODXC抽检不良分析月报表 品质部 品质部 1年