项目工程资料自检表(初稿)
监理资料自查自纠表
监理资料自查自纠表一、项目基本信息项目名称：XXXX项目项目建设单位：XXXX有限公司项目地址：XXXX省XXXX市XXXX区XXXX街道项目总工期：XXXX年XX月至XXXX年XX月监理单位：XXXX监理有限公司监理工程师：XXX二、施工过程管理1. 施工过程管理- 对照项目施工组织设计和监理工作方案，监督施工单位按照规定的施工工艺和标准进行施工；- 监督施工单位组织好施工文件资料，包括施工日志、进度表、质量检查记录等，是否符合规定要求；- 定期检查施工单位的人员、设备及材料是否符合相关管理要求。
2. 安全管理- 检查工地安全生产标准化控制要求的落实情况，是否存在违章作业、安全事故隐患；- 定期检查施工单位的安全生产标准化资料的完整性，如安全管理手册、安全生产方案等。
3. 质量管理- 抽查工程质量检查记录、验收记录，核实质量验收合格证明、隐蔽验收记录等；- 检查施工单位是否按照合同要求提供质量检测报告等相关资料。
三、工程结算管理1. 工程报验- 负责审核工程各项施工进程检查记录，施工单位提出的各项检查意见并签署工程质量评定表；- 根据监理工程师的指示对施工单位提出的拆建方案进行审核，并报监理工程师批准。
2. 工程结算- 合同工程款申报前应核对各项质量检查报告、机械使用合同台帐等材料，并保证合格后方可结款；- 接到工程款申报后要及时组织审核和验收相关的资料，并进行合理的结算。
四、工程保修期管理1. 施工质量保证措施- 保障施工单位的施工质量保证措施落实良好，包括工程验收、材料验收、培训质量检测、维护保养等；- 检查工程维修保养记录、操作维护手册，提供技术支持，协助施工单位解决技术问题。
2. 工程保修期- 确保合同约定的所有保修内容及时间都顺利履行，维护好建设单位的利益；- 对承担保修的施工单位进行管理，协调施工单位及建设单位之间的关系，保证彼此权益不受损害。
五、其他相关事宜1. 工程变更管理- 对工程设计变更及变更后合同签订的情况进行检查，确保施工单位对变更内容进行完整记录和规范处理；- 对变更后的工程进行合格审核，并对变更工程的质量验收提出专业的建议。
建设项目施工现场资料管理检查表
3
十一
资料管理要求
（8）
27
信息化项目管理基本信息录入是否及时、完整，项目状态是否每月更新；工程检查资料问题整改是否及时有效；
信息化基本信息
工程检查整改录入
1
28
过程技术资料整编、报验是否与现场同步；是否按合同约定资料套数整理，资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工单位各自分套分册，并进行阶段性汇总；
5
八
测量放线安全功能检测资料
（6）
17
定位引测□、楼层平面放线☑、标高抄测☑等资料是否及时收集、附图是否规范、有效；
测量放线记录
3
18
地下室防水效果检查记录是否有效；蓄水、淋水试验记录（结构层、防水层）填写是否符合现场施工；
检查记录
蓄水试验记录
1
19பைடு நூலகம்
项目部是否自行进行沉降观测，是否收集第三方沉降观测报告。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。
项目资料管理检查表（3月份）
序号
检查事项
检查内容
检查依据
分值
扣分明细
得分
责任岗位
一
资料室
硬件设施
（4）
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求，文件柜、档案盒、文件夹的配备及其标识管理。
相关作业指导书
现场布置情况
4
二
前期手续及施工管理文件
（5）
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件，土地使用☑、建设用地规划☑、建设工程规划□、中标□、合同□、施工图审（含各专项审核）☑、施工许可☑、开工报告☑是否收集完成。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
5
材料进场是否有验收记录，钢筋☑、防水材料☑、止水条或止水钢板□、砂石□、商混☑、预制构件□、砌块☑、干混砂浆☑、粘结剂□等合格证、检验报告收集是否完整、有效，复试报告是否及时、有效，试验代表数量是否与实际相符；
2-1、工程资料重点检查清单(含验收、备案、报优用资料2)
江苏双楼建设集团公司南京分公司工程资料检查项目清单（结合住建部和省市执法大检查、工程创优及内部月查管理要求整理）一、工程开工阶段1.项目立项请示、批复（省市优申报材料需要）。
2.施工招标文件。
3.施工投标文件。
4.工程概况表。
5.工程项目施工管理人员名单。
6.施工现场质量管理检查记录。
7.项目负责人的法定代表人授权书。
8.项目负责人的工程质量终身责任承诺书。
9.项目经理（管理人员）任命书、施工单位管理人员相关执业资格证书、岗位证书（含专业分包单位，其中：（1）项目经理应与工程备案合同相符，并应持有有效的安全生产考核合格证，项目经理参加监理例会会议的次数应达到总次数80%，项目负责人未在《分部（子分部）工程质量验收记录》上签执业印章。
（2）项目部关键岗位人员配备对照投标文件人员配备、项目组织机构人员配备来检查，施工文件中配备人员名单应和签署一致名吻合，人员变更需提供相关文件证明。
（3）专职安全员配备数量要求：①1万平米以下工程不少于1人；②1万～5万平米工程不少于2人；③5万平米及以上工程不少于3人，且按专业配备安全生产管理人员）。
10.建筑施工特种作业人员（指建筑电工、架子工、起重信号司索工、起重机械司机、起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工等）操作资格证书（含专业分包单位）。
11.项目部施工操作技术规程及国家规范、标准、图集配备。
12.项目经理现场带班记录。
13.质量安全管理制度。
14.检验、测量和试验设备台帐及校准、检定证书复印件（全站仪、经纬仪、水准仪、铅垂仪、测距仪、钢筋保护层测定仪、回弹仪、碳化深度检测仪、钢卷尺、游标卡尺、台秤、砼抗压试模、砼抗渗试模、砂浆试模、坍落度筒、塔尺、靠尺、塞尺、百格网、绝缘电阻表、数字万用电表、接地电阻测试仪、风速仪、照度仪、压力表等）。
15.施工图审查合格书（含深基坑、桩基、抗震、人防、幕墙、装饰等专业审查）。
16.现场施工蓝图应加盖审图专用章。
17.规划许可证（省市优申报材料需要）。
工程建设管理中心项目建设操作手册初稿-精品
工程建设管理中心项目建设操作手册（初稿）本手册主要为规范曹发展集团工程建设管理中心所辖的工程项目建设管理程序所做的操作细则汇编，根据项目管理需要，共包括项目前期、工程施工管理、项目管理三部分，为项目工程师在项目实施、管理过程中指导文件。
第一部分：前期工作1.1项目立项（核准或备案）1.1.1.准备资料：1）根据项目属地划分，有所属发改局出具前期工作函；2）项目所属地规划局出具规划选址意见；3）委托咨询单位编制环评报告或环评登记表，并取得环评批复；4）根据需要编制安全评价并取得安全评价批复；5）办理资本金证明或财政局资金筹措意见；6）项目所属地国土部门出具用地预审意见；7）根据需要编制防洪安全评价，水务部门出具防洪批复；8）委托咨询单位编制节能报告或填写节能登记表，并取得节能批复。
1.1.2.委托咨询单位编制可行性研究报告或项目申请报告。
1.1.3,由项目所属地发改局组织规划、建设、国土、财政等相关部门参加，建设单位委托相关咨询院进行可行性研究报告或项目申请报告评审，出具评审意见。
1.1.4,由项目所属地发改局完成项目核准或备案。
1.1.5.同时获得招标、不招标核准表。
1.2根据项目属地划分，向所属住建局报建，办理建设工程登记表。
L2.1.准备资料:1）企业营业执照；2）发改局批复的立项文件及招标、不招标核准表；3）规划部门意见；4）资本金证明。
1.3办理水土保持1. 3.1.委托相关单位编制水土保持报告，获得项目所属水务局水土保持批复1.4勘察、设计招标1.4.1.准备资料1）发改局批复的立项文件及招标、不招标核准表2）建设工程登记表1.5勘察、设计1.5.1.设计单位根据项目情况提出勘察要求。
2.5.2•勘察单位现场进行勘察，完成勘察报告。
1.5.3.设计单位根据勘察报告进行初步设计（详细方案设计）其中政府投资类项目初步设计需报发改局批复，有发改局组织相关咨询院对初步设计文件及概算进行评审，出具评审意见，设计院依据评审意见修改初步设计文件及概算，形成正式初步设计文件。
工程质量自查表
工程质量自查表一、项目基本信息项目名称：项目编号：项目地点：项目类型：工程负责人：施工单位：监理单位：二、自查日期：三、自查内容请根据以下质量要点逐一进行自查，并在相应的项目中打“√”表示符合要求，否则请标记“×”或填写具体问题。
1. 建筑结构质量：a. 混凝土浇筑是否符合设计要求。
b. 钢筋的布置和连接是否牢固，是否满足设计要求。
c. 梁柱、墙体等构件的尺寸、平整度是否符合规范。
d. 楼板、屋面等承重构件的厚度和计算荷载是否符合设计要求。
2. 建筑装饰质量：a. 瓷砖铺贴是否平整、牢固，无空鼓、掉角等现象。
b. 涂料刷涂是否均匀，颜色是否一致，是否有脱落现象。
c. 地板、地毯安装是否平整，固定是否牢固。
d. 门窗安装是否合理，密封性能是否良好。
3. 安装工程质量：a. 建筑给排水管道是否安装牢固，无渗漏。
b. 电气系统接线是否正确，设备运行是否稳定。
c. 空调、暖通设备是否正常运行，是否符合设计要求。
d. 配电箱、继电器等电气设备是否安装牢固，接地是否良好。
4. 环境保护质量：a. 垃圾分类、处理是否规范。
b. 施工过程中是否采取了必要的环保措施。
c. 消防设备是否齐全，消防通道是否畅通。
5. 施工组织管理：a. 施工进度是否按计划进行，是否存在拖延现象。
b. 施工队伍是否有实际施工经验，是否能够按照要求操作。
c. 施工现场是否整洁有序，材料的堆放是否规范。
四、自查总结根据以上自查内容，总结出项目存在的问题及解决措施，并制定整改计划。
确保质量问题及时纠正，以提高工程质量。
五、项目负责人评审意见：（项目负责人签字）（日期）六、监理单位评审意见：（监理人员签字）（日期）七、备注：(可根据需要填写其他补充说明)以上为工程质量自查表范本，根据实际项目情况进行相应的修改和补充，以确保自查内容准确完整。
请所有相关人员严格按照要求执行，并及时整改存在的问题，以保证工程质量和进度的稳定。
建筑工地安全自检自查表
建筑工地安全自检自查表一、前言作为建筑工地的管理者或从业人员，我们时刻都应该重视工地的安全问题。
建筑工地自检自查表是一种非常重要的工具，旨在帮助我们全面评估和提高工地的安全水平。
本文将从工地环境、设备安全、施工规范等几个方面论述建筑工地安全自检自查表。
二、工地环境安全自检自查表1. 建筑工地周边环境是否存在安全隐患？在建筑工地周边，是否有道路交通或水电设施等与施工有关的安全隐患？是否有地质灾害的潜在风险？及时评估和处理这些风险对保障工地安全至关重要。
2. 工地场地是否整洁有序？工地场地的整洁有序对提高施工效率和减少事故风险至关重要。
检查工地是否存在杂物堆放、地面积水等情况，以及消防通道是否畅通。
3. 施工材料的储存是否规范？建筑工地通常储存大量的施工材料，这些材料如果摆放不当可能会引发安全事故。
检查储存的材料是否有堆放不稳、储存位置是否合理等情况。
三、设备安全自检自查表1. 建筑工地机械设备是否经过合格验收？机械设备的合格验收对保障工地施工安全至关重要。
核实机械设备是否进行了合格验收，是否具备明显的标志和使用说明书。
2. 机械设备的保养和维修记录是否完善？建筑工地常用的机械设备需要进行定期的保养和维修，以确保其正常运行和使用安全。
核查机械设备的保养和维修记录是否完善，是否有专人负责进行维护。
3. 是否存在电气安全隐患？建筑工地常存在电气设备使用，因此存在电气安全隐患的可能性。
检查工地的电气设备是否有明显的损坏、是否存在漏电等问题，并确保配备良好的绝缘设备和防护措施。
四、施工安全自检自查表1. 是否制定了详细的施工计划？详细的施工计划有助于提前识别施工过程中的安全隐患，并采取相应的防护措施。
评估工地的施工计划是否充分考虑了安全因素。
2. 是否进行了安全教育和培训？安全教育和培训是提高施工人员安全意识和技能的重要手段。
检查工地是否定期组织安全教育和培训活动，培训内容是否涵盖了施工中可能遇到的安全问题。
施工单位自查自纠记录表
建筑工程钢筋安装质量检验一般要求有哪些？
钢筋安装完成之后，在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其内容包括：
（1）纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等；
（2）钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；
（3）箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。
（4）预埋件的规格、数量、位置等。
钢筋隐蔽工程验收前，应提供钢筋出厂合格证与检验报告及进场复验报告，钢筋焊接接头和机械连接接头力学性能试验报告。
1．主控项目
（1）钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
检查数量：全数检查
检查方法：观察、钢尺检查。
（2）纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察。
2．一般项目
（1）钢筋接头位置、接头面积百分率、绑扎搭接长度等应符合设计或构造要求。
（2）箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等应符合设计要求。
（3）钢筋安装位置的偏差，应符合表9-84的规定。
检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴数间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%,且均不少于3面。
检验方法、观察、钢尺检查。
表三
施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表
检查人（签字）：检查日期：自纠复查人（签字）：复查日期：施工单位或项目管理机构（盖章）建造师（签字）：。
进场材料自检表
进场材料自检表进场材料自检表是用于确认材料到场后符合规定要求的工具。
它通常用于建筑工地或其他项目中，以确保材料的质量和规格符合预定标准。
进场材料自检表是一个重要的文件，它有助于确保项目的顺利进行，并确保最终产品的质量。
以下是一个示例的进场材料自检表，可以根据具体要求进行调整和修改：项目名称：_____________日期：_____________材料名称：_____________供应商/生产商：_____________批次号：_____________规格和要求：1. 外观检查：- 检查材料的外观是否完好无损。
- 检查材料的颜色和质地是否符合要求。
- 检查材料的标识是否清晰可读。
2. 规格检查：- 检查材料的尺寸和重量是否符合要求。
- 检查材料的厚度和宽度是否符合要求。
- 检查材料的包装是否完好，并确认数量是否准确。
3. 材料性能检查：- 检查材料的强度和耐久性是否符合要求。
- 检查材料的防水性能是否符合要求。
- 检查材料的绝缘性能是否符合要求。
4. 安全检查：- 检查材料是否具有防滑功能。
- 检查材料是否符合防火要求。
- 检查材料是否含有有害物质。
5. 其他检查：- 检查材料是否符合环保要求。
- 检查材料是否符合施工标准。
- 检查材料是否经过质量认证。
备注：_____________________以上是一个简单的进场材料自检表示例，可以根据实际需要进行调整和修改。
在实际使用时，需要根据具体材料和项目的特点来确定检查的要点和要求。
通过使用进场材料自检表，可以确保材料的质量和性能符合规定的标准和要求。
这有助于提高施工的效率和质量，减少可能的质量问题和延误。
同时，进场材料自检表也是监督和管理材料供应链的一种重要工具，可以帮助项目管理人员确保材料供应的可靠性和可追溯性。
进场材料自检表的使用还可以提供记录和审计的便利。
通过填写和保存进场材料自检表，可以建立一个可追溯的档案，记录了每个材料的到场情况、检查结果和处理措施。
工程安全资料检查表
工程安全资料检查表1. 项目概述•项目名称：•项目地点：•项目负责人：•施工单位：•监理单位：•安全监督单位：•检查时间：2. 资料检查2.1 基本资料•工程项目基本情况报告书•施工组织设计（图纸）•安全技术措施汇编表•施工现场安全生产许可证•施工现场安全生产条件验收证书•施工总承包合同（或分包合同）•施工组织设计审查意见书•监理工程师任命书•安全监督员任命书•安全专责任命书•安全生产各项责任书2.2 人员资料•施工人员登记表•施工人员培训记录•施工人员持证上岗情况•监理人员持证上岗情况•安全监督人员持证上岗情况•安全管理人员持证上岗情况2.3 安全管理制度•安全管理体系文件•安全管理规章制度•安全操作规程•安全技术措施•安全生产责任制度•奖惩制度•紧急预案与演练记录•事故报告与处理制度2.4 施工现场管理•施工现场布置图•施工现场安全整改通知单•工地安全标志设置情况•工地安全设施设置情况•施工现场危险因素及控制措施表•施工现场危险品台账2.5 施工机械设备•施工机械设备使用登记表•施工机械设备维护记录•施工机械设备日常检查记录•施工机械设备维修记录•施工机械设备故障与事故记录2.6 安全培训与教育•安全教育培训计划表•安全教育培训记录•安全教育培训考核记录•安全生产培训材料2.7 安全检查与验收•安全巡查记录•安全整改通知单与整改情况记录•特种设备使用登记表与检验报告•文件、档案的储存与归档记录3. 检查结论根据对以上资料的检查，结论如下：•检查合格（√）•检查不合格（×），具体问题如下：4. 整改建议•对检查不合格问题一一列举，并提出整改意见。
总结本次对工程安全资料进行了全面检查，以确保施工现场的安全生产条件、安全管理制度和安全操作规程的完善与执行，为项目顺利进行提供了保障。
同时，也发现了一些问题，并提出了整改建议，以促使施工单位和监理单位增强对安全工作的重视，确保施工现场的安全生产。
工程质量自查表
工程质量自查表工程质量是保证工程项目进展和使用安全可靠的关键要素，而自查是对工程质量进行监督和控制的有效手段之一。
为了确保施工质量符合规范要求，本文将介绍并提供一份工程质量自查表，供各位专业人士参考使用。
一、工程概况请针对工程项目填写以下信息：1. 工程名称：2. 工程地址：3. 工程类型：4. 建设单位：5. 施工单位：6. 检查日期：二、基础工程该部分主要用于检查和评估工程项目的基础工程情况，包括但不限于以下内容：1. 地基处理是否符合设计要求：2. 地下水处理是否有效：3. 基础防水措施是否到位：4. 地下管线敷设是否规范：三、结构工程该部分主要用于检查和评估工程项目的结构工程情况，包括但不限于以下内容：1. 混凝土浇筑是否符合规范：2. 钢筋绑扎是否符合要求：3. 结构安全是否存在潜在隐患：4. 结构变形情况是否正常：四、建筑工程该部分主要用于检查和评估工程项目的建筑工程情况，包括但不限于以下内容：1. 墙体砌筑是否垂直水平：2. 地板铺设是否平整牢固：3. 门窗安装是否牢固密封：4. 室内外装饰是否完好：五、给排水与电气工程该部分主要用于检查和评估工程项目的给排水与电气工程情况，包括但不限于以下内容：1. 给水管道安装是否规范：2. 排水管道布局是否合理：3. 电气线路敷设是否符合要求：4. 室内外插座配电是否安全：六、环境安全该部分主要用于检查和评估工程项目的环境安全情况，包括但不限于以下内容：1. 施工现场是否存在安全隐患：2. 垃圾、废弃物处理是否规范：3. 施工区域是否做好防护措施：4. 施工现场交通是否畅通：七、质量记录该部分主要用于填写和记录关于工程质量的重要数据和信息，包括但不限于以下内容：1. 变更记录：2. 整改情况：3. 责任追究：4. 安全事故情况：八、总结与评价在该部分，可以对工程项目的自查结果进行总结和评价，包括但不限于以下内容：1. 工程质量整体评价：2. 存在的问题和不足：3. 下一步整改措施：4. 其他需要说明的事项：以上是一份工程质量自查表的示例，具体的自查内容可根据不同的工程项目进行调整和完善。
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项目工程档案资料自检表(初稿)
编制人：孙从明
编制日期： 2014-10-17
项目工程前期资料自检表表 1序号检查项目检查标准检查结果整改要求1 项目工程档案室建设
1.1 档案盒分类、命名及编
号
项目部资料档案盒是否按照公
司要求进行了分类、命名及编
号。
2 质量管理及技术资料
2.1 施工图设计交底设计交底及施工图会检记录是否齐全。
2.2 组建施工项目部，项目
部人员资格报审
人员资格、数量、证件有效期是
否满足要求；是否有项目成立发
文；项目经理、总工、安全员是
否有电力部门每年的基建安全教
育培训证书；审批手续是否齐全。
2.3 工程项目交底纲要是否按要求组织了工程项目交底，交底纲要内容是否完整。
2.4 管理制度是否编制了项目工程的管理制度，管理制度是否具有针对性，审批手续是否齐全。
2.5 技术标准清单是否按要求编制了技术标准清单。
2.6 项目管理实施规划文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。
2.7 创优实施细则文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。
2.8 质量通病预防措施文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。
2.9 强制性条文执行计划文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。
2.10 施工方案编制计划是否编制了该计划，编制内容是否合理。
2.11 见证取样及送检计划是否编制了该计划，编制内容是否合理。
2.12 数码照片采集计划是否编制了该计划、编制内容是否合理。
2.13 工程开工报审是否按要求进行了开工报审；审批手续是否齐全。
序号检查项目检查标准检查结果整改要求
2.14 质量验评划分质量验评划分是否正确，审批手续是否齐全。
2.15 施工总进度计划施工总进度计划编制是否合理、审批手续是否齐全。
2.16 主要测量器具支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。
2.17 工程控制网测量填写是否规范，审批手续是否齐全。
3 安全、文明施工管理资料
3.1 安全管理及风险控制
方案
文件的内容、版式是否正确；三
级交底是否正确；审批手续是否
齐全。
3.2 现场应急处置措施文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。
3.3 安全通病预防措施文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。
3.4 临时用电组织设计文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。
3.5 临时设施专项方案文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。
3.6 风险控制是否编制了固有风险预控清册、三级及以上固有风险清册、动态风险识别及预控台账；三级及以上固有风险清册是否报审；预控清册及台账是否正确；审批手续是否齐全。
3.7 安全教育培训是否建立安全教育培训台账、教育卡、安全教育试卷等。
3.8 大中型施工机械进场
报审
支撑文件是否有效，审批手续是
否齐全。
3.9 主要施工机械报审支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。
3.10 安全工器具支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。
3.11 特殊工种支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。
3.12 安全、文明设施报审是否对安全文明施工设施进行报审，是否对安全文明施工措施进行报审、是否完成安全文明施工设施进场验收，是否完成安全文明施工措施实施报验。
项目工程过程控制资料自检表表 2序号检查项目检查标准检查结果整改要求1 质量管理及技术资料
1.1 单位工程开工报审检查现阶段所开工单位工程是否进行了开工报审，审批手续是否齐全。
1.2 材料见证取样材料取样送检是否按照计划方案执行；材料复试报告是否及时整理、跟踪管理台账是否齐全。
1.3 试品、试件的送检砼、砂浆、焊接件等是否按照计划方案执行；报告是否及时整理，检查汇总及评定表；同条件养护试块是否有养护记录。
1.4 分部、分项及检验批验
收记录
根据现场实际进度，检查每道工
序的检验批验收记录；分部、分
项完成后是否及时的报审了相关
资料；审批手续是否齐全。
1.5 强条执行记录填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。
1.6 质量通病实施记录填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。
1.7 标准工艺验收记录填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。
1.8 隐蔽工程验收记录填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。
1.9 施工调试及试验检验
记录
填写是否规范、记录是否满足阶
段施工要求。
1.10 工序交接、中间验收记
录
是否按规程进行了中间验收，验
收记录填写是否规范。
1.11 数码照片的采集是否按照计划进行采集及整理。
所采集照片是否满足要求。
1.12 施工月进度计划月进度计划编制是否合理，审批手续是否齐全。
1.13 施工方案是否按照计划编制了施工方案，内容是否符合要求，方案是否按要求进行了三级交底，交底是否符合要求。
1.14 技术交底每道工序是否进行了技术交底，交底是否分级进行。
交底人签字是否正确。
序号检查项目检查标准检查结果整改要求
1.15 工地例会工地例会是否按时召开（一周一次），例会内容是否规范（本周工作总结、下周计划、质量控制要求、安全注意事项）。
1.16 收发文记录收发文记录是否齐全、填写是否合理。
1.17 上级发文学习记录上级发文是否及时的组织的学习，记录是否齐全。
2 安全、文明施工管理资料
2.1 风险控制是否按照动态风险识别及预控台账完善了风险控制资料。
风险资料填写是否正确。
2.2 安全检查安全检查是否按时进行（一月一次），检查记录填写是否合理，检查记录中的问题是否闭环（整改、复查记录）。
2.3 安全交底检查交底内容是否齐全，是否满足当前施工要求。
2.4 施工机械、工器具维护
保养剂检查记录
检查记录是否齐全（一月一次），
检查记录填写是否规范。
2.5 安全会议纪要安全会议是否按时召开，会议纪要内容填写是否合理。
2.6 奖惩记录奖罚记录是否齐全，和安全检查记录及整改记录是否相对应。
项目工程竣工资料自检表表 3序号检查项目检查标准检查结果整改要求1 质量管理及技术资料
1.1 工程竣工初检申请是否按照要求组织了竣工初检，初检报告填写是否合理，审批手续是否齐全。
1.2 竣工验收报告竣工验收通过后，是否及时的完善了竣工报告，各方签字及印章是否齐全，是否按要求将竣工验收报告交公司存档。
1.3 资料分类、扫描竣工资料是否按照档案管理要求进行了分类并扫描。
1.4 资料交档资料是否已完成了交档工作，交接记录是否齐全。