某公司供应部门管理制度
供应链管理机构设置和人员配备管理制度
供应链管理机构设置和人员配备管理制度一、机构设置：1. 供应链管理部门：作为公司内部的供应链管理核心部门，负责制定和执行供应链管理政策，监督、评估和改进供应链运营。
2. 供应链管理委员会：由公司高层领导组成，负责制定供应链战略、目标和规划，决策重要的供应链事务，并协调各部门的合作。
3. 供应链管理办公室：属于供应链管理部门，负责协调和支持供应链管理委员会的工作，协助制定供应链管理政策和流程，以及监督供应链运营情况。
二、人员配备：1. 供应链管理部门人员配备应充分考虑以下要求：- 专业背景：具备供应链管理相关专业知识和技能；- 经验要求：对供应链管理工作有丰富的实践经验；- 团队合作：具备良好的团队沟通和合作能力；- 领导能力：有一定的领导和管理能力。
2. 供应链管理委员会成员应具备以下条件：- 公司高级管理人员：具备公司战略规划和决策能力；- 供应链管理专家：熟悉供应链管理理论和实践；- 综合能力：具备跨部门协调和合作的能力。
3. 供应链管理办公室人员配备应具备以下要求：- 组织协调能力：能够协调和组织供应链管理委员会的工作；- 专业知识：了解供应链管理相关政策、流程和工具；- 数据分析能力：能够对供应链运营数据进行分析和评估；- 沟通能力：具备良好的沟通和协调能力。
三、管理制度：1. 供应链管理部门应制定相应的管理制度，明确职责和权限，确保供应链运营的高效性和规范性。
2. 供应链管理委员会应制定工作规则，明确委员会成员的职责和权责，确保委员会工作的有效性和决策的科学性。
3. 供应链管理办公室应建立健全的工作流程和信息沟通机制，确保工作的顺利进行和信息的及时共享。
以上为供应链管理机构设置和人员配备管理制度的简要介绍。
根据具体情况，还需结合公司实际情况和战略目标进行进一步的详细制定和完善。
供应部规章制度
供应部规章制度第一条，供应部的职责。
1. 供应部负责公司的物资采购和供应工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购和供应管理。
2. 供应部负责与供应商的合作关系管理，包括供应商的评估、选择、合同签订、价格谈判等工作。
3. 供应部负责库存管理，确保物资的合理储备和安全保管。
第二条，采购流程。
1. 供应部在采购物资时，必须按照公司的采购流程进行，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节。
2. 采购人员必须严格执行公司的采购政策，不得违规接受供应商的回扣、礼品等。
3. 采购人员必须保证采购物资的质量和数量，不得私自接受次品或少量供应。
第三条，供应商管理。
1. 供应部负责建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和管理。
2. 供应部负责与供应商进行合同谈判和签订，确保合同条款的合理和合法。
3. 供应部负责对供应商的履约情况进行监督和评估，对不良履约的供应商进行处理和淘汰。
第四条，库存管理。
1. 供应部负责建立完善的库存管理制度，确保物资的合理储备和安全保管。
2. 供应部负责定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 供应部负责对库存物资的质量进行检验和监控，及时处理过期、损坏等物资。
第五条，违规处理。
1. 对于违反采购流程、接受回扣、私自签订合同等违规行为，供应部将给予严肃处理，包括但不限于警告、停职、辞退等。
2. 对于供应商的违规行为，供应部将采取相应的合作终止、追究责任等措施。
第六条，附则。
1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 供应部对本规章制度拥有最终解释权。
3. 本规章制度如有变动，须经公司领导同意后方能修改。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
公司供应商入库管理制度
第一章总则第一条为规范公司供应商管理，确保采购材料的质量和供应稳定性，降低采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的入库管理，包括原材料、辅助材料、工具、设备等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 公平公正原则：对所有供应商一视同仁，确保采购活动的公开、公平、公正。
2. 质量优先原则：优先选择质量优良、信誉良好的供应商。
3. 诚信合作原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
第二章供应商入库条件第四条供应商入库需满足以下条件：1. 具有独立法人资格，拥有合法有效的营业执照、税务登记证等；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有与公司业务相关的产品或服务，且产品质量符合国家或行业标准；4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5. 具有较强的供应能力和良好的售后服务；6. 无重大违法违规行为，未被列入失信被执行人名单。
第三章供应商入库程序第五条供应商入库程序如下：1. 供应商提交入库申请，包括企业基本信息、产品信息、资质证明等；2. 采购部门对供应商提交的资料进行初步审核；3. 采购部门组织专家对供应商进行实地考察，评估其生产能力、产品质量、售后服务等方面；4. 专家评审组对供应商进行综合评分，确定入库资格；5. 采购部门与合格供应商签订合作协议，正式纳入公司供应商库。
第四章供应商管理第六条采购部门负责供应商的管理，主要包括以下工作：1. 定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面；2. 对供应商的违约行为进行处罚，确保采购活动的顺利进行；3. 鼓励供应商提升产品质量、降低成本，提高合作效益；4. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况、业绩评价等。
第五章附则第七条本制度由公司采购部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施。
第九条本制度如有未尽事宜，由公司采购部门根据实际情况予以补充和修订。
供货公司管理制度
供货公司管理制度第一章总则第一条为规范供货公司经营活动，提高公司管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有员工、管理人员及相关合作伙伴。
第三条公司管理人员应坚持以市场需求为导向，以客户满意为宗旨，全面提高公司的供货服务质量。
第四条公司各级管理人员应严格执行本管理制度，做到守纪律、守规矩、守廉洁，履职勤勉、尽职尽责。
第二章公司管理机构第五条公司设立供货部门，负责供货业务的组织、管理和实施。
第六条供货部门下设采购、调度、仓储等岗位，具体职责由各岗位责任人负责。
第七条公司设立财务部门，负责公司财务管理和资金运营。
第八条公司设立人力资源部门，负责公司员工的招聘、培训、考核和福利待遇。
第九条公司设立新业务开发部门，负责挖掘新的供货市场和业务机会。
第十条公司设立综合管理部门，负责公司管理制度的执行和监督。
第三章公司经营管理第十一条公司制定年度供货计划，定期评估和调整供货策略。
第十二条公司积极开展供货市场调研，及时了解市场需求变化，调整公司供货策略。
第十三条公司加强供货业务外包管理，规范与合作伙伴的合作关系。
第十四条公司建立完善的供货信息管理系统，确保供货信息的及时、准确和完整。
第十五条公司加强供货员工培训，提升员工专业素养和服务意识。
第十六条公司严格执行供货业务质量管理标准，确保供货产品的质量安全。
第四章公司财务管理第十七条公司建立健全资金管理制度，确保资金的安全和合理运用。
第十八条公司加强财务风险管理，提高公司财务管理水平。
第十九条公司加强成本控制管理，提高供货利润率。
第二十条公司建立健全财务审计制度，确保财务数据的真实和准确。
第五章公司人力资源管理第二十一条公司建立招聘标准，确保招聘人员符合公司的要求。
第二十二条公司加强员工培训，提高员工的专业技能和综合素质。
第二十三条公司建立奖惩制度，激励员工积极工作，惩罚违纪违法行为。
第二十四条公司加强员工福利管理，提高员工的工作积极性和归属感。
第六章公司综合管理第二十五条公司建立健全综合管理制度，确保公司各项管理制度的有效执行。
公司供货商管理制度
公司供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商之间的合作关系，加强供货商的管理与监督，确保公司的采购活动合法、合规进行，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作关系，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条公司与供货商在合作过程中应遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度，并秉承诚实、公平、透明的原则开展合作。
第四条公司将建立供货商评价机制，定期对供货商进行评估，根据评估结果采取相应的管理措施。
第五条公司将根据自身的实际情况对供货商进行分类管理，分别制定不同的管理标准和要求。
第二章供货商准入管理第六条公司将对供货商进行准入审核，审核内容包括但不限于以下几个方面：（一）供货商的企业资质：供货商应具备合法的营业执照，并且在官方网站可查询到相关信息；（二）供货商的产品质量：供货商所提供的产品应符合相关的国家标准和行业标准，且需提供产品的检测报告；（三）供货商的生产能力：供货商应具备足够的生产能力，能够按时、按量完成对公司的供货需求；（四）供货商的售后服务：供货商应具备完善的售后服务体系，能够及时处理产品质量问题和投诉建议。
第七条供货商通过准入审核后，将与公司签订《供货商合作协议》，明确双方的权利和义务，约定供货的产品、价格、数量、交付时间等相关事项。
第八条供货商合作协议一经签订，即为双方的正式约束，未经双方协商一致不得擅自变更合作协议内容。
第三章供货商监督管理第九条公司将建立供货商监督管理制度，制定供货商绩效考核指标，对供货商的供货质量、交货时间、产品售后服务等方面进行评估。
第十条公司将定期对供货商进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩措施，鼓励表现优秀的供货商，对表现不佳的供货商采取相应的整改措施。
第十一条公司将对供货商的生产过程进行监督抽查，确保供货商的生产过程合法合规，避免出现不良品、假冒伪劣产品。
第十二条公司将建立供货商黑名单制度，对违反合作协议、供货质量不达标、交货延迟等行为的供货商进行通报和处理，严禁与其继续合作。
供应链部门日常管理制度
第一章总则第一条为加强供应链部门的管理，提高供应链管理水平，确保公司供应链的稳定、高效和低成本运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司供应链部门的全体员工，以及其他参与供应链管理活动的相关部门。
第三条供应链部门应遵循以下原则：1. 服务至上：以满足客户需求为核心，提供优质高效的供应链服务。
2. 效率优先：优化供应链流程，提高工作效率，降低运营成本。
3. 协同合作：加强与内外部合作伙伴的沟通与协作，共同实现供应链目标。
4. 诚信守法：遵守国家法律法规，诚信经营，树立良好的企业形象。
第二章组织架构与职责第四条供应链部门组织架构如下：1. 部门经理：负责部门整体管理工作，制定和实施供应链战略，协调内外部资源。
2. 采购经理：负责采购计划的制定、供应商管理、采购合同执行等。
3. 物流经理：负责物流计划的制定、运输管理、仓储管理等工作。
4. 质量管理专员：负责产品质量监控、检验和改进工作。
5. 信息系统专员：负责供应链信息系统维护和优化。
第五条各岗位职责：1. 部门经理：- 制定供应链战略和年度计划；- 管理和协调部门内部及跨部门工作；- 监督和评估部门绩效；- 负责与高层管理层的沟通。
2. 采购经理：- 制定采购计划，确保物料供应的及时性和稳定性；- 管理供应商关系，优化供应商结构；- 负责采购合同的签订和执行；- 采购成本控制。
3. 物流经理：- 制定物流计划，优化运输和仓储流程；- 管理物流服务商，确保物流服务质量；- 物流成本控制；- 应急处理。
4. 质量管理专员：- 负责产品质量监控，确保产品符合质量标准；- 质量问题的分析、预防和改进；- 质量体系文件的维护。
5. 信息系统专员：- 供应链信息系统的维护和优化；- 信息系统相关数据的收集和分析；- 信息系统安全与保密。
第三章工作流程第六条采购流程：1. 需求分析：各部门提出采购需求，供应链部门进行需求分析。
2. 供应商评估：根据需求分析结果，选择合适的供应商。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
物资供应管理制度（三篇）
物资供应管理制度第一章: 总则第一条目的与依据物资供应管理制度的目的是规范和管理物资的采购、分配、使用、维护和报废等环节，确保物资的合理使用和保管，提高物资管理的效率和效果。
本制度的制定依据是《中华人民共和国物资管理法》和相关法律、法规以及公司对物资管理的要求。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有部门和所有员工的物资管理工作。
第三条定义1. 物资：指公司用于生产经营活动的各种物品，包括原材料、办公用品、设备、工具等。
2. 采购：指公司为了满足经营活动的需要，从外部或内部采购物资的活动。
3. 分配：指将采购到的物资按照需要分配给各个部门或个人使用的过程。
4. 使用：指部门或个人按照规定使用物资的过程。
5. 维护：指对物资进行保养和修理，确保其正常使用的活动。
6. 报废：指对已经无法正常使用的物资进行处理的活动。
第二章: 采购管理第四条采购计划1. 每个部门应根据实际需要，制定采购计划，并报告给物资部门备案。
2. 物资部门应根据各部门的采购计划进行统一安排和协调，确保物资的及时供应。
第五条采购方式1. 采购物资应根据具体情况，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购结果的合理性和公正性。
第六条供应商管理1. 物资部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和管理，确保供应商的资质和信誉。
2. 选择供应商时，应充分考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订合同或协议。
第七条合同管理1. 采购活动应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务。
2. 合同或协议应包括物资的数量、质量、价格、交货期等具体内容。
3. 物资部门应对合同或协议的履行进行监督和管理，确保合同的执行。
第三章: 分配与使用管理第八条分配管理1. 物资部门应按照采购计划和各部门的需求，合理安排物资的分配。
2. 分配物资时，应优先满足生产经营的需要，保障核心业务的顺利进行。
第九条使用管理1. 部门和个人应按照规定使用物资，不得擅自挪用或超过使用范围。
供应商管理制度(15篇)
供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购程序
1技术部负责材料采购定额、外斜加工的标准的制定、发放、更改和管理，同时负责将有关要求及时传递供应部。
2、预算根据工程及时下发预算计划。
3.计调负责采购计划的制定、发放和更改，需逐项注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、
用途及其他特别规定或要求事项，经本单位核后按规定逐级呈核并经总经理审批后，最后由供应部门执行。
4、供应部根据设计定额、预算计划、计调下发的采购计划、并参考库存情况按实际数量填写订货单
借款经总经理批准后借款采购，有特殊要求的物资，技术部提供明确的质量验收标准。
5．在采购上既要注意“货比三家”，利用竞争竞价，谋求低成本购买上的好处；又要善于利用集中订购，以及长期订购的手段，提高交易地位，谋求有利的采购条件。
6、赊欠材料进来后由供应部门打赊欠单报部门经理、总经理批
准、财务部经财务经理批准后可在财务挂帐，所有赊欠手续应在一周内办完，如需延长办理手续需经总经理特批。
7、集中计划采购：对具有常用的材料，应集中计划办理采购。
经核定材料项目，由计调部
门提出请购计划报总经理批准后，由采购部门定期集中办理。
8、现场需料常用材料需提前三天通知供应部门备货，外斜加工需提前7天通知供应部门，
各工程需料应在预算内，如无预算材料需经总经理批准（以手续为准），如电话批准项目部在48小时内补办手续，否则该工程材料停止进货，直到手续补齐。
9、施工现场附件供货，原则上有计划，按批量统一进行。
任何零星、分散的、无计划、无
定额的供货，都会加大公司成本，并且造成材料管理程序混乱，各工程每周一定期发一次货，如需特殊发货需经总经理批准（以手续为准），如电话批准项目部在48小时内补办手续，否则该工程材料停止进货，直到手续补齐。
10、长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购门应事先选定厂商，议定长期
供应价格，报总经理审批后请购
11、采购人员接到工程介绍情况后，应按工程材料需要事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以
上供应商进行价格对比，对其质量、价格、供货能力、信誉、公司经营状况的了解上报公司，公司对该供应商进行考察经总经理批准后进行采购，可将该供应商定为长期供货厂家。
12、对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。
13、供应部门接到计调紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，
待接到请采购计划后按一般采购程序优先办理。
14、询价完成后采购经办人员应在“订购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、
“交货期限”与“报价有效期限”，经部门经理、总经理批准采购。
15、公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：
1）、节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。
2）、有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少
资金积压。
3）、加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。
16、供应部应该经常地对主要中间商与生产企业，以及市场状况进
行调查研究，并把各种调研结果记录下来，汇编成册，并且，采购人员每天记录物品市场的价格变动情况，以及商品目录变动情况，使本公司的订购与交易谈判工作更富有计划性，平时注意各种有利的交易条件，包括交货期、规格、支付条件、物品退换、折扣、送货与交货条件、交易方式，以及有关订购与接货事务等等。
17．如果小量材料所在地的物品价格便宜，或者在当地采购合算，不必按总公司的采购计划进行，允许供应部当地采购。
18．供应物品的采购，原则上有计划，按批量统一进行。
任何零星、分散的、无计划的采购，都会加大采购成本，并且不能确保获得最合适的物品，特别重要的物品，必须从使用成本的角度审视，确定采购物品的规格及采购基准。
19、供应部门可分为3部分，外斜加工及分包、小附件、主材及异地提货。
供应事务的运行
1．供应事务的主管，应该经常检查部下在执行订购方针、计划以及处理事务过程中的情况，发现问题及时予以纠正。
2．任何一项订购或采购，都必须两人以上进行合议与商定后进行，以便使两个人的知识与见解相互补充，并且防止在选择供应商方面出现偏颇与舞弊行为。
3．采购人员必须公正自律，从企业的利益出发，采购合适与价格合理的物品。
4．有组织地对供应商进行调查与选择，把握供应商的供货信誉、资信以及物品质量。
5．在选择新供货伙伴时，必须进行实地调查，按事先设计的调查用表进行填写，交给供应科长裁决。
对一些重要的供应商，在确定供货关系前，双方的主管至少见面会谈一次。
6.编制若干种标准的合同格式，以提高供货或采购契约缔结的效率，避免签约时的失误。
7．采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经
核准应以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价报公司批准。
物品的保管
1．对保管物品的仓库设施，包括货架、货柜进行更新改造，提高物品存放领取的效率，提高仓库面积利用效率，并且对各种物品进行合理分类，便于取存与有规则地码放。
2．保管物品的分类，原则上按下列标准进行：
3．仓库中货架、货柜等，都得挂上现有物品领用登记卡，对收发领用量进行登记，并核算其余量，以防止丢失与被盗。
4．在物品仓库的事务室中，设置管理板，展示各物品申请需用量、库存量及需要订购量。
5．保管物品组，必须经常清理仓库各货架与货柜，及时清理死货、无用物品及废品，移入统一存放这类物品的指定地点或场所。
6．保管物品组必须制作仓库物品放置平面图，并在货架货柜上贴上分类与编号标签。
分类与编号可以用不同颜色标出，或依物品类别用不同色彩表示。
7、原则上必须以订购单的方式进行订购订购单一式三份，一份用于订购，一份用于进
货验收，一份上报主管及公司财务备案。
8、对样品按各种规格、型号与形状，进行分类整理，便于采购计划的制订、预算的编制，以及订购与验收。
9．库房保管物品品种统计并编制“收发领用月报”，送报供应部主管及财务，在收发领用月报中，对各工程实际领用数量进行统计，在库存余量边上，注明各工程已经提出的申请订购量，及进货量及金额。
10．订购、验收与保管三个组必须分开设置，但又不能完全割裂开来
11．确定采购或订购规格与样品，在采购或订购时参照选购，或者提供给供应商，按规格与样品供货，并作为接货与验货的基准。
12．物品接受与检验或清点，尽可能设置在宽广的场所，并配置适当的设备，以便进行充分的检验与核对。
验收环节不充分，后患无穷，质量不合格，或数量不足等等，都成为本企
业的损失。
13．保管场所一定要有遮掩与隔离，领用者或其他部门人员，不得或不10．订能随便进入物品保管场所与仓库。
14、材料入库前，保管人员必须对照“订购单”，对物料名称、规
格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“订购单”，如发现实物与“订购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
整理付款
1．库房管理部门应按照已办妥收料的“订购单”连同“材料检验报告表”送采购部门，经与发票核对无误，于2日内由主管核准后送总经理办理付款手续。
如为分批收料的，“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。
2．内购材料须待试用检验的，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。
3.短交应补足的，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
4.紧急请购时，由请购部门于“订购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，
以急件卷宗递送。
5．超交应经主管核示，方能依照实收数量进行整理付款，否则仅依原订货数付款。
价格复核与市场行情资料提供
1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
2．购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
采购人：部门经理：总经理：。