(完整版)2019年度XXX公司全面风险管理报告
2019年度全面风险管理报告
XX有限公司2019年全面风险管理报告一、2019年风险管理工作总结（一）2019年风险管理工作综合回顾XX公司深入贯彻落实总公司关于加强风险管理工作的要求，坚持全面、协调、可持续的科学发展观，整合公司的管理体系，进一步强化管理职能；根据超市行业经营特点，明确公司安全管理、资金管理、财务管理、人才储备管理、劳动关系管理和网络管理等主要风险控制点，按风险类别排序并提出重大风险应对措施，制定较清晰的风险管理策略。
（二）2019年重大风险管理情况1、2019年重大风险管理情况①安全风险管理：规避安全风险，从落实安全经营责任制、建立健全工作机制入手，通过严格隐患排查，狠抓隐患整改，不断推动安全工作的创新和发展，确保公司安全经营的持续稳定发展。
具体措施是：年初根据实际情况制定了年度、季度工作计划，并对安全管理目标进行了分解，与各门店、机关部室签订了安全生产责任书，明确了个层次、各岗位人员的安全职责，在各门店的醒目位置挂设了各区域的安全职责牌和消防安全警示，较好地、全面的落实了安全生产责任制。
在人员配置方面，今年调整了安委会成员，保证了安全主管领导的到位，XX安全保卫部进行调整、增补了安全保卫人员，各百货，超市也能按要求设有兼职安全人员，保证卖场、商场的监控到位。
在安全生产管理制度上，我们制订了规章制度、安全生产岗位职责制度、安全奖惩制度等，分别以文件形式下发给各门店及机关各科室，为各单位规范地开展好安全工作提供了依据。
同时，积极组织开展各项安全检查活动，对每次安全检查进行了策划，对查出的安全隐患及时下达了整改通知书。
注重安全教育培训，员工培训把它列入安全管理工作的重点之一。
今年，按照市消防部门的要求开展了“消防四个能力”建设，各门店每天利用晨会时间，对“消防四个能力”建设二十问答题进行现场教育培训。
②资金风险管理：资金由于流动性很强，出现错弊的可能性更大，保护资金安全的要求更迫切。
收银员在具体的工作中会出现以下弊端：（1）收银员在团购结算中没有按财务制度及企业规定执行，大宗团购货物、外卖商品出入门店未办理合理手续，缺少监督，甚至有些门店有违反财务规定的现象；（2）销售出去的券、卡没有按规定进行账务处理随意退换；（3）银联卡套现等问题。
年度全面风险管理总结(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济社会的快速发展，企业面临的风险日益复杂和多变。
为了确保企业健康、稳定、持续发展，全面风险管理成为企业管理的重要组成部分。
本报告旨在总结公司年度全面风险管理工作，分析风险管理的成效与不足，为今后工作提供借鉴。
二、年度全面风险管理工作回顾（一）风险管理组织体系1. 成立风险管理委员会：公司成立了风险管理委员会，负责全面风险管理工作的统筹规划、组织协调和监督检查。
2. 设立风险管理部：风险管理部作为全面风险管理工作的具体执行部门，负责制定风险管理策略、组织开展风险识别、评估、监控和应对等工作。
（二）风险识别1. 内部风险识别：通过对公司组织架构、业务流程、管理制度等方面的梳理，识别出公司内部存在的风险点。
2. 外部风险识别：关注宏观经济、政策法规、行业竞争、自然环境等方面的变化，识别出公司面临的外部风险。
（三）风险评估1. 定性评估：结合公司实际情况，对识别出的风险进行定性分析，评估风险发生的可能性和影响程度。
2. 定量评估：运用风险评估模型，对部分风险进行定量分析，为风险管理决策提供依据。
（四）风险应对1. 风险规避：针对高风险项目，采取避免或退出策略，降低风险发生的可能。
2. 风险控制：针对中等风险，采取控制措施，降低风险发生的可能性和影响程度。
3. 风险转移：通过保险、担保等方式，将部分风险转移给第三方。
4. 风险承担：对于低风险，根据公司战略发展需要，选择承担风险。
（五）风险监控1. 风险信息收集：建立风险信息收集机制，及时掌握风险动态。
2. 风险预警：建立风险预警机制，对潜在风险进行预警。
3. 风险应对效果评估：定期对风险应对措施的效果进行评估，及时调整风险应对策略。
三、年度全面风险管理成效（一）风险管理体系不断完善通过全面风险管理工作的开展，公司风险管理体系不断完善，风险识别、评估、监控和应对能力显著提升。
（二）风险水平有效控制通过采取有效措施，公司风险水平得到有效控制，未发生重大风险事件。
全面风险报告(精选6篇)
全面风险报告第1篇一、风险的概念及分类由各类风险因素的未来不确定性所引起的可能的亏损，将导致资产价值减少与负债价值增加的可能性称为企业风险。
企业风险分为：市场风险、信用风险和经营风险三类。
市场风险是指由市场风险因素的变动所引起的资产价值的减少或负债价值的增加的风险。
信用（违约）风险是指交易的某一方失去支付能力导致另一方的损失的产生。
经营风险：是指除市场风险与信用风险外的其它风险，通常与企业经营有关的特殊风险。
二、企业风险管理的意义由于各种不确定因素的存在，企业的经营活动难免存在各种各样的风险，企业必须而且只有及时采取必要的措施对风险进行控制，才能避免或降低风险给企业带来的损失，从而确保企业经营目标的实现。
因此，有效的风险管理对企业来说具有重要的意义。
1、有利于企业在面对风险时做出正确的决策，提高企业应对能力。
在经济日益全球化的今天，企业所面临的环境越来越复杂，不确定因素越来越多，科学决策的难度大大增加，企业只有建立起有效的风险管理机制，实施有效的风险管理，才能在变幻莫测的市场环境中做出正确的决策。
2、有利于企业经营目标的实现，增强企业经济效益。
企业经营活动的目标是追求股东价值最大化、利润最大化，但在实现这一目标的过程中，难免会遇到各种各样的不确定性因素的影响，从而影响到企业经营活动目标的实现。
因此，企业有必要进行风险管理，化解各种不利因素的影响，以保证企业经营目标的实现。
3、有利于促进整个国民经济的健康发展。
企业是国民经济的基础，企业的兴衰与国民经济的发展息息相关。
因此通过实施有效的风险管理，降低企业的各种风险，提高企业应对风险的能力和市场竞争能力，以企业的健康发展促进整个国民经济的良性发展。
三、企业风险管理策略1、明确企业风险管理目标，建立有效的监督体系。
企业风险管理整体框架是建立在明确的企业监督框架和适当的人员责任分配基础之上的，其目标是使风险成为企业文化的内在有机组成部分。
企业风险管理一定要和企业的技术及战略管理相结合，要在全企业范围内明确企业风险管理目标和计划，并将其与企业业务、战略及业绩目标结合起来，建立一个由全企业层次集体支持的风险管理过程。
完整版)公司风险控制管理制度
完整版)公司风险控制管理制度公司风险控制管理制度第一章总则为了规范公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，增强风险识别、处置、应对和化解能力，确保公司系统运营能力、项目运营能力稳步提升，本公司制定了风险控制管理制度。
本制度以过程管理、等级管理和责任原则为全面风险管理原则，根据《公司法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合本公司的实际情况制定。
第二条。
风险管理本制度所称风险管理是指公司依据总体战略和经营目标，确定风险偏好和风险承受度，通过识别潜在风险、评估风险，针对重大风险拟定风险管理策略并在企业管理的各个环节和经营过程中落实规范化的风险防控要求。
风险控制在企业风险承受度范围以内的过程和方法。
第三条风险分类按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、经营风险、财务风险和法律风险。
1.战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面因素；2.经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素；3.财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险；4.法律风险：没有全面、认真执行国家法律、法规和政策规定影响合规性目标实现的因素。
第四条风险分类按风险能否为公司带来盈利机会，风险可分为纯粹风险和机会风险。
第五条风险分类按照风险的影响程度，风险分为一般风险和重要风险。
第六条风险管控原则公司根据战略规划和经营目标制定风险管控原则。
1.全面风险管控原则：公司风险管控工作应覆盖经营与管理过程中所面临的各种风险，并对其中关键风险实施重点管控；2.分级分类管控原则：公司各级内控管理部门负责管控各自面临的风险，并根据风险的不同特点进行分类管理；3.可知、可控、可承受原则：公司应对风险进行事前预测，做到风险可知，通过分析、评估并制定风险管理策略和措施加以防范和控制，将风险降至各自可承受范围之内；4.风险收益匹配原则：公司不能单纯追求业绩而忽略风险管控，也不能因过度防范风险而制约公司的发展。
中国保险监督管理委员会关于印发《人身保险公司年度全面风险管理报告框架》及风险监测指标的通知
中国保险监督管理委员会关于印发《人身保险公司年度全面风险管理报告框架》及风险监测指标的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2012.02.27•【文号】保监寿险[2012]193号•【施行日期】2012.02.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】保险正文中国保险监督管理委员会关于印发《人身保险公司年度全面风险管理报告框架》及风险监测指标的通知（保监寿险〔2012〕193号）各寿险公司、健康保险公司、养老保险公司：为促进各人身保险公司全面风险管理工作，统一各公司年度全面风险管理报告应包括的基本内容，增强保险公司向董事会和监管部门披露公司风险状况信息的质量，我会制定了《人身保险公司年度全面风险管理报告框架》及风险监测指标，现予印发，并将相关要求通知如下：一、各寿险公司和健康保险公司应认真落实《人身保险公司全面风险管理实施指引》（保监发〔2010〕89号），并按照《人身保险公司年度全面风险管理报告框架》要求，认真撰写年度全面风险管理报告，于每年4月30日前将报告提交我会，同时将电子版发送至联系人邮箱。
二、公司风险监测指标中按年度报送的指标和每年第一季度按季度报送的指标，可随当年年度全面风险管理报告一并提交，其他季度按季度报送的指标请于每季度结束后15个工作日内将电子版发送至联系人邮箱。
三、养老保险公司参照执行，并在年度风险管理报告中就不适用事项做出申明。
四、本通知自发布时生效，请各公司在报送2011年度全面风险管理报告时开始执行。
联系人：王德威电话：010－66286210邮箱：*******************.cn中国保险监督管理委员会二○一二年二月二十七日人身保险公司年度全面风险管理报告框架一、公司的全面风险管理概况1.1风险管理组织设置与履职情况公司风险管理组织的基本设置风险管理组织的基本职责和履职情况1.2风险管理流程和制度的建设与改进公司风险管理/管控相关制度与流程的基本描述报告期内对于风险管理相关制度与流程的改进情况1.3风险管理技术及信息系统的建设报告期内风险管理模型、技术的建设情况报告期内风险管理信息系统的建设情况二、公司的总体风险战略2.1公司的风险偏好体系介绍该部分应至少从风险对盈利、价值、资本、流动性四个方面的多个关键财务指标的影响来定义公司风险偏好，同时针对非财务风险也应进行定性或定量偏好的设定。
公司风险管理报告
公司风险管理报告
尊敬的公司领导和同事们，。
作为公司的人力资源行政专家，我认识到风险管理对于公司的长期发展和稳定运营至关重要。
在过去的一段时间里，我对公司的风险管理情况进行了全面的分析和评估，并制定了以下报告，以便公司能够更好地应对各种潜在风险。
首先，我对公司目前存在的风险进行了分类和分析。
其中包括人力资源管理风险、劳动法规合规风险、员工福利和薪酬管理风险等。
我发现，公司在这些方面存在一些潜在的风险，如果不加以有效管理和控制，可能会对公司的运营和声誉造成不利影响。
其次，我提出了一系列针对性的风险管理建议。
比如，建议公司加强员工培训和教育，提高员工对劳动法规的了解和遵守程度；建议公司建立健全的绩效评估和薪酬体系，避免因薪酬不公平而引发员工不满和纠纷等。
这些建议旨在帮助公司更好地管理和控制各种风险，确保公司的长期稳定发展。
最后，我将会定期对公司的风险管理情况进行跟踪和评估，并及时向公司领导和相关部门汇报。
同时，我也欢迎公司的领导和同事们提出宝贵的意见和建议，共同努力，确保公司的风险管理工作能够取得更好的效果。
在公司风险管理工作中，我将会继续发挥专业优势，为公司的长期发展和稳定运营作出更大的贡献。
希望公司能够重视并采纳我的报告和建议，共同努力，确保公司的风险管理工作能够取得更好的效果。
谢谢大家！
此致。
人力资源行政专家。
[你的名字]。
全面风险管理评估报告
全面风险管理评估报告一、2023年度单位风险管理工作回顾（一）总体情况2023年，**严格遵守***公司关于全面风险管理工作的指示精神，全面完成**计划安排的各项风险管理工作，本单位年度风险管理可控、在控。
（二）推动完善公司风险管理体系2023年8月15日公司成立了风险管控领导小组领导小组，进一步加强全面风险管控。
2023年11月10日印发《关于调整公司领导班子成员职责分工的通知》明确总经理是履行推进法治建设工作的第一责任人，并制定了《全面风险管理程序》，每月向****报送公司法治与合规工作月度报告。
常态化规章制度制定及执行情况。
2023年公司严格执行公司已发布的《薪酬工作管理程序》、《安全生产管理委员会管理程序》、《采购管理程序》等共计22项规章制度。
不断完善风险管理制度体系，为公司规范开展风险管理工作打下良好基础。
（三）重大风险评估和监测预警工作情况公司建立了重大风险早发现、早预警、早处置的长效机制，科学、精准评估重大风险情况。
持续收集风险信息,不断完善内外部风险信息的报告制度、预警体系、应对处理机制以及内部监督体系等,保证了风险管理工作的实效性和全面性。
定期组织召开风险管理专题会议，收集、汇总、整理各部门提交的风险清单及应对措施报送风险管控领导小组审查。
（四）工作亮点2023年8月15日公司成立了风险管控领导小组领导小组，进一步加强全面风险管控。
2023年11月10日印发《关于调整公司领导班子成员职责分工的通知》明确总经理是履行推进法治建设工作的第一责任人，进一步贯彻落实党的路线方针政策和中央重大决策部署、新华发电党委、****党委决策决议。
（五）典型案例2023年8月，公司合同部结合风险内控管理、法律实务管理对已经签订的合同进行了梳理，对检查出的潜在问题点进行了总结与整改完善，同时为后期在签订合同时提供一定的参考。
公司为了强化法律风险防范管控能力，进一步加强了对相关合同的法律审核力度，所有签订的合同均委托****公司法律顾问进行了审核，全年未发生任何法律纠纷案件。
风险评估报告完整版
风险评估报告完整版1.总则1.1 评估目的本报告旨在评估公司的安全生产风险，以便采取相应的措施，确保员工和环境的安全。
1.2 评估依据本评估报告根据国家相关法律法规、行业标准和公司内部管理制度等相关资料进行评估。
1.3 评估方法本次评估采用以下两个指标：1.3.1 事故发生的可能性（L）事故发生的可能性是评估安全风险的一个重要指标。
在本次评估中，我们对公司的生产流程、设备、人员素质等进行了全面的调查和分析，对可能导致事故发生的因素进行了评估。
1.3.2 暴露于危险环境的频繁程度（E）暴露于危险环境的频繁程度也是评估安全风险的重要指标。
在本次评估中，我们对公司的生产场所、作业环境、管理制度等进行了全面的调查和分析，对员工暴露于危险环境的频繁程度进行了评估。
2.评估结果根据本次评估，我们得出以下结论：2.1 公司存在一定的安全生产风险在本次评估中，我们发现公司存在一定的安全生产风险。
主要表现在以下几个方面：2.1.1 生产设备存在安全隐患我们发现公司的一些生产设备存在安全隐患，例如老化设备、缺乏维护等。
这些隐患可能导致设备故障、火灾、爆炸等事故的发生。
2.1.2 员工安全意识不足我们发现公司的一些员工安全意识不足，对安全生产的重要性缺乏认识，存在违章操作、安全操作规程不规范等行为，容易导致事故的发生。
2.1.3 管理制度不完善我们发现公司的一些管理制度不完善，例如安全生产责任制、安全培训制度等。
这些制度不完善可能导致员工安全意识不足，管理不到位，容易导致事故的发生。
2.2 建议采取相应的措施针对上述问题，我们建议公司采取以下措施：2.2.1 更新生产设备公司应及时更新老化设备，加强设备的维护和保养，确保设备的安全性和稳定性。
2.2.2 加强员工安全培训公司应加强员工安全培训，提高员工安全意识，规范员工的安全操作行为，降低事故的发生率。
2.2.3 完善管理制度公司应完善安全生产责任制、安全培训制度等管理制度，加强对员工的管理和监督，确保员工遵守安全操作规程，降低事故的发生率。
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2019年度企业全面风险管理报告一、企业全面风险管理工作基本情况（一）全面风险管理组织体系机构设置情况：风险管理领导小组及工作组成员组长：成员：领导小组下设办公室，办公室设在AAA部，全面贯彻执行风险管理领导小组的各项决策，组织协调工作，及其他联络事项。
办公室主任：成员：以上人员岗位变动时，由原岗位接替人员自动递补。
二、2018年度企业全面风险管理工作回顾（一）企业全面风险管理工作计划完成情况。
1.简要说明本企业2018年度全面风险管理工作计划完成情况。
2.企业董事会开展全面风险管理工作主要情况。
2018年度XXX公司全面风险管理工作在XXXXX集团的正确领导下，XXX公司明确党政职责，认真贯彻落实相关管理工作任务和要求，通过党总支前置程序、总经理办公会充分研判生产经营过程中发生风险的可能性，并对可能性进行预案准备，根据企业风险管控现状和企业改革发展需要，摸索与实践，为企业建立全面风险管理体系和运行机制提供具体参考，同时促进企业经营方式、管理方式、控制手段转变。
总经理办公会充分重视企业全面风险管理体系建设，开展“两金管理”、企业安全生产管理、企业“双控”体系建设等专项风险管理制工作；修订水电气应收账款风险管理办法及考核办法；制定全面风险管理体系建设的工作计划与工作目标；组织召开全面风险管理专题会议；加强风险防控学习与风险管理交流，树立风险意识和危机意识，提前做好重大风险的预防工作，管理效果明显。
3.企业董事会对年度工作的评价。
2018年度XXX公司对重大风险管理采取提前预防、重点控制、专人监控、专项处理的管理策略。
全年对风险控制措施得当，运行有效，未发生合同管理、生产经营、安全事故、财务、信用、法律、廉洁风险事件。
2018年度XXX公司企业全面风险管理有效。
（二）企业重大风险的管理情况。
1. 2018年度本企业重大风险的管理情况。
2. 2017年XXX公司报送的企业重大风险事件的后续。
QQQ公司多年来水电应收账款余万元，2017年底公司向当地法院提出起诉，2018年7月调解结案，XXX公司胜诉。
法院判决：QQQ分两年（第一年还欠款总金额的一半，第二年到期前还完全部欠款）偿还XXX公司全部水电欠款。
3.为有效防范遏制重特大安全生产事故，排查安全生产事故隐患，根据《安全生产法》和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，国家强制要求危化品生产企业开展《化工企业安全风险分级管控》、《化工企业事故隐患排查治理》体系建设,简称企业安全生产“双控”体系建设，目的是把安全风险管控挺在隐患前，把隐患排查治理挺在事故前。
XXX公司积极响应，在2018年完成“双控”体系建设已建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，并逐步完善，建立健全重大安全生产事故隐患治理制度，全员参与，及时消除重大安全生产事故隐患，降低企业安全生产风险，为企业安全稳定发展保驾护航。
（三）建立健全全面风险管理体系的有关情况。
从以下角度介绍风险管理的做法、经验和成效：1．重大事项专项风险评估情况。
2018年，本企业无重大投资、重大兼并收购、重大重组改组、重大改革等事项发生。
原分销工业气体的龙里新焰气体销售公司，正常履约；经过一年的合作，重签合作协议，并对合作方式、安全生产管理细节做了新的修订，预测经营收益较原有合同有所增加，合作方式由原来的合作销售改变为现在的承包销售，XXX公司全面履行安全责任，安排专职安全员进行巡查监管，负责安全生产相关的制度建设、制定安全生产工作计划、应急预案演练、安全巡查、安全资料收集报送、操作人员持证上岗、操作人员安全培训；在签订合同前，经党总支前置程序讨论、分析、研究合作风险，并评估合作风险；，经协商谈判，达成合作，承包销售协议2018年12月签订，2019年1月开始实施。
2．风险监控机制建立及运行情况。
XXX公司深入推进全面风险管理体系的建设工作，设置全面风险管理领导小组，具体组织领导实施全面风险管理工作；领导小组下设办公室，具体负责全面风险管理日常工作和其他协调、联络工作。
XXX公司积极推进全面风险管控体系构建工作，按照上市公司总体要求，制定工作计划和基本管控制度，建立了规范、有序、受控的管控模式；明确其他各职能部门负责人兼职风险管理工作人员，开展相关的风险管理协同工作。
2018年XXX公司以强化风险管理为专项工作，加大对全面风险管理体系、管理制度的制定和完善力度，包括XXX 公司“双控”体系建设相关管理制度、《XXX公司水电气应收账款风险管理办法及考核办法》。
危险源、风险辨识覆盖所有经营的重大事项，从合同准备论证阶段、到合同谈判阶段、直至合同签订阶段，组织涉事部门、人力资源、技术、财务等各方面人员对可能产生的风险进行深入分析，充分体现风险识别的全面性和准确性；加强生产环节的隐患排查、危险源辨识工作；风险分析主要分析XXX公司内部的经营风险因素，形成相关风险数据库。
3．开展风险检查工作情况。
结合企业实际，开展风险排查。
（1）在业务合同方面，对合同进行梳理，充分利用信息化办公平台，完善合同审批流程，并将所有合同原件备案，专门保管。
（2）在开展“两金”管控方面，每月召开专题会议通报、分析、预警应收账款；对客户进行信用等级评定，对经常欠款客户实行备案制，对长期欠款的老客户随时关注，掌握其经营情况，对恶意拖欠款项的单位采取停供措施，以强硬的手段收回欠款。
4．风险管理评价或考核工作情况。
（1）风险评价范围XXX公司各部门。
（2）风险评价标准a. 评价风险管理主要目标的完成情况。
b. 评价总经理办公会选择的风险管控方式的适宜性。
（3）风险评价的程序包括评价准备、评价实施、评价报告、评价等级认定、评价结果利用和后续审计等。
风险管理评价结果纳入部门绩效考核，评价风险管理的总体效果，企业安全管理第一责任人与下级管理人员签订《安全管理责任书》，并建立风险事件责任追究机制。
5．专项风险管理情况。
（1）资金管理资金收支管理：严格执行现金管理制度，增加现金流，提高资金使用率；收款部门尽可能收取现金入账；优化库存管理，尽量做到必要的最低库存；控制和减少应收账款增加。
（2）采购与付款坚持货到付款原则，与供货商协商使用公司收到的承兑汇票，减少现金支付。
（3）销售XXX公司对长期合作、信用度高的客户，根据规模，在不突破限额的条件下适当放宽欠款额度，并派人跟踪付款情况；对热销紧俏产品，一律实行现款制，不赊销；严格月结用户管理，控制应收账款增加；承包合作用户，确保费用不超所缴保证金。
（4）应收账款建立信用考评制度，根据客户信用档案，合理制定客户信用额度，及时清收应收账款。
制定合理的信用政策。
根据客户的实际经营情况和客户的信誉情况制定合理的信用政策。
完善激励和约束机制。
认真落实应收账款催收责任制，专人专职对应收账款的统计、预警、催收；加强应收账款催收力度，应收账款的回收与业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。
6．风险管理信息化有关情况。
2018年根据XXXXX集团信息化建设进度，XXX公司已开通建成人力资源模块、财务资金模块的大部分功能，通过对部门人员信息化培训，熟悉信息化业务流程，实现合同审批、报账审批管理、信息发布业务信息化管理，实现风险管理控制信息化、可视化，提高工作效率，规范管理程序。
7．风险管理文化建设情况。
2018年度，XXX公司重视安全管理文化、廉洁文化、企业文化等风险管理相关文化建设，构建较为完善的安全应急机制和惩防体系，建设风险管理文化基础。
为提升全员风险管理意识，促进风险管理工作的有效推进，结合动力生产实际，组织风险管理培训学习。
组织对安全管理责任人的培训，组织对全面风险管理工作人员的全面风险管理基础知识、实务操作的培训，提高对全面风险管理与内部控制的管理意识。
三、2019年企业全面风险管理工作有关情况（一）2019年企业全面风险管理工作计划。
1.总经理办公会对本企业2019年度全面风险管理工作仍以重大风险、重大事项和重大决策、重要管理及业务流程为重点，对风险管理初始信息、风险评估、风险管理策略、关键控制活动及风险管理解决方案的实施情况进行监督。
2.企业2019年度全面风险管理工作计划。
各业务部门定期对风险管理工作进行全面自查和检验，及时发现问题并改进。
全面风险管理领导小组关注风险管理的目标，定期组织人员对风险管理过程进行分析，发现关于重大风险、重大事件、重要管理及业务流程的风险管理的缺陷，检查危险源、风险源，并根据变化情况进行改进，持续提升风险管理水平。
2019年度在上级管理部门的主导下，在各部门的配合支持下，全面开展企业风险辨识、评估，及时准确掌握风险的管控现状、特点，明确管理上的薄弱环节和不足之处，以控制风险为主线，进行风险管理工作。
进一步明晰企业风险管理基本流程，并在管理过程中优化；健全风险管理组织体系；完善风险管理信息系统；组织开展全面风险管理培训；积极开展风险识别、评估与决策；营造风险管理文化氛围；推行风险管理逐级报告制度；建立风险管理考核体系。
（二）2019年企业风险评估情况。
1.根据生产经营目标和XXX公司现有经营业务，在完成经营目标这个硬指标上，仍然存在较大难度，2019年生活区棚改完成，水电移交社会化管理，对公司营业收入影响较大。
需要加大工业气体产品外销，采取对外承包形式包销产品，随产品销量的增加，设备运行时间会延长，操作人员会增加，在人机料法环测等管理环节，可能会有安全生产风险、合同管理风险、应收账款风险、廉洁风险等管理风险，需要做严密的风险管理分析，防止风险发生。
2.重大风险管理情况。
根据企业2019年度风险评估结果，完善并填写《2019年度企业重大、重要风险清单》（附件1）。
四、当前的工作难点、存在的问题及意见建议。
XXX公司在全面风险管理工作中，主管领导高度重视，职责分解到各职能部门，由主管部门专门人员负责体系实施、制度执行。
但由于项目工作繁杂，部门主要工作重心未能完全落在企业全面风险管理上，对风险管理知识缺乏理解和系统学习，工作认识很不全面具体，建议由上级主管部门针对管理层人员开展风险管理方面的专业学习培训，提升管理水平，保证风险管理工作计划落实，取得全面风险管理实效。
XXX有限公司2018.12.30.。