质保部审核检查表
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质量保证体系审查表
总监（签字）：
监理单位：
（公章） 年月日
质量保证体系审查表
单位工程名称
施工 单位
建设单位
职务
姓名
岗位证 书编号
职称证 书编号
监理单位
职务
姓名
岗位证 职称证 书编号 书编号
项目经理 施
工 技术 负责人
单
施工员 位
机
施工员
质检员 构
监 人理
单 位 员
职务 总监 专监
姓名
勘
职务
察 单 项目负责人
位 现场
负责人
姓名
设
职务
姓名
计 顾问总建
单 筑师
位 副总工程
师
检测单位名称及检测合同文号ຫໍສະໝຸດ 岗位证 职称证 书编号 书编号
职务
岗位证 职称证 书编号 书编号
职务
岗位证 职称证 书编号 书编号
职务
检测单位资质编号
姓名
岗位证 职称证 书编号 书编号
姓名
岗位证 职称证 书编号 书编号
姓名
岗位证 职称证 书编号 书编号
计量认证证书编号
负责人（签字）：
建设单位：
（公章） 年月日
质量管理体系审核通用检查表(经典版)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质保部安全检查表
1.6安全防 安全防 护 1.7设备状 设备状 况
1.8 1.9.2 1.9.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3
1.9电器设 电器设 施 2.0危险品 危险品 (易燃有毒 易燃有毒 等) 2.1工具 工具 夹具
质保部安全管理检查表
项目
1.1 安全通道
序号
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1
检查内容
安全通道区域划分合理, 安全、生产通道畅通、地面平整、干净、无堵塞， 灭火器盒、配电柜门可自由开启， 各类通道、消防器材、配电柜的颜色使用正确 安全警戒区应用黑黄斑马线标识清晰 满足三定三要素原则 位置设置合理，按指定位置摆放 使用状态完好,干净整齐 数量正确，无占用情况； 定位、标识完好无破损、污染 班组操作员工无违章操作 班组操作员工无违纪行为， 班组操作员工无违章指挥 打瞌睡、擅自串岗、离岗， 酒后上岗，疲劳上岗， 使用无安全防护装置的设备 操作步骤和方法是否正确 安全知识（熟知本岗位安全操作规程） 工作服整洁、无破损 按岗位规定正确穿戴专用劳动保护用品 应按规定要求穿戴工作服、 物料摆放整齐、稳固， 地面无妨碍人员行动的杂物、锐利物； 物料及材料摆放不得超出规定限高 安全标志正确、完好清晰， 防护设施装置有效， 安全工具使用方便、稳妥、防护有效； 开关正常、线路布线规范； 紧固件紧固； 内部不堆积杂物、积尘； 设备不使用时应关掉,无浪费现象 门窗及玻璃等各种公共设施无破损 暖气片保持干净，无杂物 废弃设备及电器应标识状态 电器及开关须有标识,无安全隐患 电器及开关保持干净 电线布局合理无安全隐患 应满足三定三要素原则 隔离堆放,远离热源,并有专人管理 有明显的警示标识 非使用时应存放于指定区域内 工具夹具应满足三定三要素原则 工具夹具应保证其合理使用性 工具夹具使用完应放置于存规定位置
质保部内审检查表
内部审核检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
共5页
第1页
审核员
陈情
被审核部门
质保部
部门代表范景东
日期2023.9.17
条款号
审核内容
审核记录
评价
9001
14001
45001
d.若发现测量和监控装置偏离校准状态时，对先前测量结果上否进行了复评，并采取相应措施？
e.是否建立了控制、校准和维护监视和测量装置的控制点并实施？进行校准测量和实验活动的环境是否满足要求？
f.对现场发现的不合格品要求相关部门及时处理，必要时派专人到现场处理,
g.对使用现场的不合格品，质检部负责进行记录和取证，由技术部负责分析原因，给与解决。
h.《不合格品控制程序》规定了当交付给顾客的产品不符合设计验收准则是及时通知顾客。并要求保留记录。目前公司没有此情况出现。
9.1
9.1
9.1
组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
*********控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
共5页
第1页
审核员
陈情
被审核部门
质保部
部门代表范景东
日期2023.9.17
条款号
审核内容
审核记录
评价
9001
14001
45001
可放行产品和交付，在竣工验收前是否进行内部验收？
5、是否实行当产品未能圆满完成之前放行时，除非得到有关授予权人员的批准及适用时得到顾客的批准，否则在所有策划安排均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务？
*********控制技术有限公司
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
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审核员
陈情
被审核部门
质保部
部门代表范景东
日期2023.9.17
条款号
审核内容
审核记录
评价
9001
14001
45001
d.若发现测量和监控装置偏离校准状态时，对先前测量结果上否进行了复评，并采取相应措施？
e.是否建立了控制、校准和维护监视和测量装置的控制点并实施？进行校准测量和实验活动的环境是否满足要求？
f.对现场发现的不合格品要求相关部门及时处理，必要时派专人到现场处理,
g.对使用现场的不合格品，质检部负责进行记录和取证，由技术部负责分析原因，给与解决。
h.《不合格品控制程序》规定了当交付给顾客的产品不符合设计验收准则是及时通知顾客。并要求保留记录。目前公司没有此情况出现。
9.1
9.1
9.1
组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
*********控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
共5页
第1页
审核员
陈情
被审核部门
质保部
部门代表范景东
日期2023.9.17
条款号
审核内容
审核记录
评价
9001
14001
45001
可放行产品和交付，在竣工验收前是否进行内部验收？
5、是否实行当产品未能圆满完成之前放行时，除非得到有关授予权人员的批准及适用时得到顾客的批准，否则在所有策划安排均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务？
*********控制技术有限公司
审核检查表-质保部
2、目前无重大改进项目，日常渐进改进项目是完善的。
3、通产品检验，发现产品质量总是进而改进，提高产品质量，有持续改进项目。
√
8.5.2纠正措施
1.质保部是否对不合格品进行识别和评审？
2.是否根据评审结果并来分析和确定产生不合格的原因？
3.是否根据不合格产生的原因提出一切可能消除不合格原因的纠正措施的需求并对其进行评审？
1、根据PR-QAD-009《数据统计与分析控制程序》识别潜在不合格，若发现潜在不合格，对其评审，找出原因。
2、对潜在不合格原因采取预防措施和进行评审。
3、根据评审结果实施预防措施并跟踪评价的有效性。
4、有预防措施记录表，记录比较完整
√
编制/日期：
审批/日期：
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
5.3质量方针
5.4.1质量目标
1.质保部的质量方针和质量目标是什么？
2.公司质量目标分解到质保部，该部门应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？
1、见质量手册：5.35.4.1
2、已分解到质保部，我部门目标：（见质量目标管理）。目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量。通过监视和测量达到目标。
4.是否根据评审结果确定和实施所需的纠正措施？
5.是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？
6.抽查1份纠正措施记录。
1、对不合格进行标识评审。
2、员工填写不合格品产生的原因，各部门主管评审。
3、根据不合格品产生的原因提出纠正措施和评价。
4、按确定的结果实施纠正措施。
5、对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。
3、采用的统计表，统计表结果符合要求。
3、通产品检验，发现产品质量总是进而改进，提高产品质量，有持续改进项目。
√
8.5.2纠正措施
1.质保部是否对不合格品进行识别和评审？
2.是否根据评审结果并来分析和确定产生不合格的原因？
3.是否根据不合格产生的原因提出一切可能消除不合格原因的纠正措施的需求并对其进行评审？
1、根据PR-QAD-009《数据统计与分析控制程序》识别潜在不合格，若发现潜在不合格，对其评审，找出原因。
2、对潜在不合格原因采取预防措施和进行评审。
3、根据评审结果实施预防措施并跟踪评价的有效性。
4、有预防措施记录表，记录比较完整
√
编制/日期：
审批/日期：
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
5.3质量方针
5.4.1质量目标
1.质保部的质量方针和质量目标是什么？
2.公司质量目标分解到质保部，该部门应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？
1、见质量手册：5.35.4.1
2、已分解到质保部，我部门目标：（见质量目标管理）。目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量。通过监视和测量达到目标。
4.是否根据评审结果确定和实施所需的纠正措施？
5.是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？
6.抽查1份纠正措施记录。
1、对不合格进行标识评审。
2、员工填写不合格品产生的原因，各部门主管评审。
3、根据不合格品产生的原因提出纠正措施和评价。
4、按确定的结果实施纠正措施。
5、对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。
3、采用的统计表，统计表结果符合要求。
质量安全部内部审核检查表
与机械队、桥涵队等10个队签订了安全环保责任书，但定的目标如工伤事故率小于3。5人/亿元不符合实际并且是由施工经理吴国华与作业队签订如在2006、4、2与综合队曾宪兵签订了责任书
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
质保体系检查表(参考)
√
要求，现场使用的文件和记录是有效版本，外来文件齐全、有效。质量记
录的填写、确认、收集、归档、贮存符合规定。
5 所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本？ 3.3 2.1 所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准齐全完整，是有效版本。 √
供方的选择、评价、重新评价是否按照相关质量保证体系文件的规定实施？法规、安
质量保证体系内审检查纪录表
受审核部门：办公室及仓库 序 号
审核项目
规范 手册 章节 章节
审核检查记录
编号：Q/SLC5.1-ZJ-02-2011 共2页 第1页
判定 不符合报 结果 告单编号
1
质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量 保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求？
√
18 理化检验人员是否培训上岗？
11.2 9.2.3 理化检验外委。
√
19
质量改进与服务控制程序文件等质量保证体系文件所规定的质量改进与服务控制范围 、程序、内容是否符合要求？
15.1
9.4
质量改进与服务控制程序文件等质保体系文件所规定的质量改进与服务控 制范围、程序、内容基本符合要求。
√
质量保证体系审核检查表
材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等基本符合相关 6.3 7.4.5 要011-02
材料、零部件台帐所记录的材质、规格型号完整清晰，与实物基本一致。 √
8.2 7.6.2 建立了焊接人员档案并妥善保存。
√
焊接人员的培训、资格考核及其记录符合相关规定。
收)的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定？
明确规定了文件和记录控制范固、程序、内容及其编制、会签、审批、标 识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁的要求，质量记录的填写 、确认、收集、归档、贮存等规定。 4.2 检查外来文件（法律、法规、标准、规程）发现未按要求盖章。
质量管理体系内部审核检查表品质保证部
2.是否规定了必要的质量记录？
3.针对非常规的产品、项目或合同是否编制了质量计划？
7.5.2生产和服务提供过程的确认
1．有关特殊过程过程参数的监控记录是否保存？可查《半成品关键质量点检验（焊接工序）》、《插件、焊接过程巡检表》
7.5.3标识和可追溯性
1．公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？可查标识分类。
5.3
质量方针
5.4.1
质量目标
1．请谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚？
2．公司的质量目标是什么？为完成公司的质量目标，是否建立了本部门的质量目标，目标是否可测量？
3.如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？
5.5.1
职责和权限
1．本部门共有多少人？如何分工？
2．你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？
5.抽查部份测试仪器，确认：
●校准标志是否在有效期内
●是否按规定的时间进行校准
●是否有校准记录，记录是否清晰、完整
●不适合帖标签时，如何识别校准状态。
6.当发现测试设备偏离校准状态时如何处置，确认：
●对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定，是否根据评定结果，采取了相应纠正措施。
●某计量器具本次校正不合格，为此需追溯至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确，有无这方面的评估记录。
3．请出示成品最终测试、测量规范，其中是否规定了监视和测量的特性及验收准则？
以上文件是否审批，是否受控，是否有文件编号和分发号，是否均纳入了受控文件清单？
4．请出示监视和测量结果的证据：质量记录，记录是否符合规范要求？是否有授权人签名和日期？
5．是否有未经监视和测量而经授权人批准或顾客批准的例外放行情况？你部对于例外放行的情况，有什么规定？如果例外放行发生了质量问题应如何处置？
3.针对非常规的产品、项目或合同是否编制了质量计划？
7.5.2生产和服务提供过程的确认
1．有关特殊过程过程参数的监控记录是否保存？可查《半成品关键质量点检验（焊接工序）》、《插件、焊接过程巡检表》
7.5.3标识和可追溯性
1．公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？可查标识分类。
5.3
质量方针
5.4.1
质量目标
1．请谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚？
2．公司的质量目标是什么？为完成公司的质量目标，是否建立了本部门的质量目标，目标是否可测量？
3.如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？
5.5.1
职责和权限
1．本部门共有多少人？如何分工？
2．你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？
5.抽查部份测试仪器，确认：
●校准标志是否在有效期内
●是否按规定的时间进行校准
●是否有校准记录，记录是否清晰、完整
●不适合帖标签时，如何识别校准状态。
6.当发现测试设备偏离校准状态时如何处置，确认：
●对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定，是否根据评定结果，采取了相应纠正措施。
●某计量器具本次校正不合格，为此需追溯至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确，有无这方面的评估记录。
3．请出示成品最终测试、测量规范，其中是否规定了监视和测量的特性及验收准则？
以上文件是否审批，是否受控，是否有文件编号和分发号，是否均纳入了受控文件清单？
4．请出示监视和测量结果的证据：质量记录，记录是否符合规范要求？是否有授权人签名和日期？
5．是否有未经监视和测量而经授权人批准或顾客批准的例外放行情况？你部对于例外放行的情况，有什么规定？如果例外放行发生了质量问题应如何处置？
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环境检测
□符合
□不符合
4.
同批产品生产检测环境是否可追溯
物料的使用
□符合
□不符合
5.
监视和测量所用试剂、培养基、菌种等物料是否可追溯
质保人员
□符合
□不符合
6.
所产生的记录是否填写规范、归档，保存是否达到要求、检验记录是否填写完整并经过授权人员的签名
质保部相关记录
□符合
□不符合
7.
产品留样记录是否可追溯
内部审核检查表
审核日期
被审核部门
质保部
审核员
审核小组组长
序
号
审核要点
审核内容
涉及内容
审核记录
结论
1.
抽查最少一批产品的检验记录等，检查监视和测量的可追溯性
询问质保人员对可追溯性的了解
质保部检测记录
□符合
□不符合
2.
原人牙检测、制程检测和成品检测记录是否齐全并可追溯
设备使用和维护
□符合
□不符合
3.
同批产品设备使用维护及校准记录是否可追溯
质保部的留样管理
□符合
□不符合
8.
抽查修改文件是否经审批，文件有无标识（编号、版本、受控状态、作废状态）
体系文件
□符合
□不符合
9.
□符合
□不符合
10.
□符合
□不符合
11.
□符合
□不符合
12.
□符合
□不符合
13.
□符合
□不符合
14.
□符合
□不符合
15.
□符合
□不符合
16.
□符合
□不符合
17.
□符合
□不符合
18.
□符合
□不符合
19.
□符合
□不符合
被审核部门负责人确认/日期：
□符合
□不符合
4.
同批产品生产检测环境是否可追溯
物料的使用
□符合
□不符合
5.
监视和测量所用试剂、培养基、菌种等物料是否可追溯
质保人员
□符合
□不符合
6.
所产生的记录是否填写规范、归档，保存是否达到要求、检验记录是否填写完整并经过授权人员的签名
质保部相关记录
□符合
□不符合
7.
产品留样记录是否可追溯
内部审核检查表
审核日期
被审核部门
质保部
审核员
审核小组组长
序
号
审核要点
审核内容
涉及内容
审核记录
结论
1.
抽查最少一批产品的检验记录等，检查监视和测量的可追溯性
询问质保人员对可追溯性的了解
质保部检测记录
□符合
□不符合
2.
原人牙检测、制程检测和成品检测记录是否齐全并可追溯
设备使用和维护
□符合
□不符合
3.
同批产品设备使用维护及校准记录是否可追溯
质保部的留样管理
□符合
□不符合
8.
抽查修改文件是否经审批，文件有无标识（编号、版本、受控状态、作废状态）
体系文件
□符合
□不符合
9.
□符合
□不符合
10.
□符合
□不符合
11.
□符合
□不符合
12.
□符合
□不符合
13.
□符合
□不符合
14.
□符合
□不符合
15.
□符合
□不符合
16.
□符合
□不符合
17.
□符合
□不符合
18.
□符合
□不符合
19.
□符合
□不符合
被审核部门负责人确认/日期：