2020学校内部控制相关制度
学校内控管理制度
学校内控管理制度(精选 20 篇)为规范课外体育活动，提高活动质量，保证活动安全，特制定学校活动制度如下：1．按时带领本班学生到指定地点集合。
2．做好学生思想工作，提出严格要求，催促学生认真参加好活动课。
3．及时和体育教师取得联系，安排好活动内容。
4．负责检查出勤情况。
5．做好安全保护工作。
1．体育教师按分管班级提前 5 分钟到达活动场地。
2．指导匡助体育委员带领本班学生做好准备活动和素质练习。
3．指导学生进行体育达标锻炼和学校竞赛裁判工作，辅导弱势学生进行体育锻炼。
4．对学生进行安全教育和匡助保护。
5．和班主任、年级部主任一起安排本年级的各项体育竞赛活动。
1．负责集中本班学生点名，记录缺勤人数。
2．带领学生进行准备活动和身体素质练习。
3．协助班主任负责借还运动器材。
4．及时和班主任、体育教师联系，反映本班活动情况。
为了更好地贯彻落实教育方针，全面提高学生素质，除了要抓好学校的工作外，家庭教育也是重要的一环。
家长是孩子的第一任教师，家长的言传身教，家长的素质和教育方法，对学生的成长起着重要的作用。
为了提高家长的素质，使家长了解学校，了解育人的目标和要求，做到学校教育与家庭教育同步，要办好家长学校，特制定家长学校工作管理制度。
一、由负责德育工作的校长主管家长学校工作，由德育主任具体分工负责。
二、做好家长学校工作的计划、小结，按时填写讲课日志。
三、班主任要负责本班的家长学校工作，准时通知家长到校学习，组织好听课，统计好出勤情况。
四、讲课要环绕教材和专题，认真备课，注意联系实际情况，深入浅出，形象生动。
五、在授课过程中，不单独接待家长，不处理其他业务工作。
六、及时收回家长反馈材料，并写出情况分析。
七、家长反馈达到 95%以上，家长出勤率达到 90%以上。
八、定期发布家长学校有关工作考核情况。
九、家长学校工作纳入班主任的学期考核中去。
一、自觉遵守学校各项规章制度，恪尽职守，认真负责，坚守岗位。
二、遵循预防为主、常备不懈的方针，贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。
学校内控管理制度
学校内控管理制度一、总则为了规范学校管理，提高学校管理水平，保障学校教育教学活动的顺利进行，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，结合学校实际情况，特制定本学校内控管理制度。
二、学校内部控制的目标1. 保障学校教育教学活动的顺利进行，提高教育教学质量。
2. 保护学校资产的安全、完整，防止资产流失。
3. 规范学校财务管理，提高财务管理水平。
4. 保障学校信息公开透明，接受社会监督。
5. 建立学校内部监督机制，防止腐败现象发生。
三、学校内部控制的原则1. 合法性原则：学校内部控制活动必须符合国家法律法规和政策规定。
2. 完整性原则：学校内部控制活动应当覆盖学校各项业务和管理环节。
3. 有效性原则：学校内部控制活动应当能够有效防范风险，提高管理水平。
4. 独立性原则：学校内部控制活动应当独立于其他业务和管理活动。
5. 适应性原则：学校内部控制活动应当根据学校实际情况和外部环境的变化进行调整。
四、学校内部控制的主要内容1. 组织机构控制：学校应当建立健全组织机构，明确各部门和岗位的职责和权限，确保学校各项业务和管理活动的顺利进行。
2. 资产管理控制：学校应当建立健全资产管理控制制度，加强对学校资产的管理，防止资产流失。
3. 预算控制：学校应当建立健全预算控制制度，对学校的财务收支进行预算管理，确保学校财务收支的合法性、合规性。
4. 财务控制：学校应当建立健全财务控制制度，加强对学校财务活动的管理，确保学校财务活动的合法性、合规性。
5. 信息披露控制：学校应当建立健全信息披露控制制度，及时、准确、全面地公开学校信息，接受社会监督。
6. 内部审计控制：学校应当建立健全内部审计控制制度，对学校的财务活动和管理活动进行内部审计，防止腐败现象发生。
五、学校内部控制的组织实施1. 学校应当设立内部控制委员会，负责学校内部控制制度的制定、实施和监督。
2. 学校内部控制委员会应当由学校领导、财务部门、审计部门、资产管理部门等相关部门的代表组成。
中小学内部控制管理制度
第一章总则第一条为了加强中小学内部管理，规范财务管理，提高资金使用效益，确保教育经费的合理使用，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合我国中小学实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我国各级各类中小学，包括公立和民办中小学。
第三条中小学内部控制管理制度应当遵循以下原则：1. 法规依据原则：以国家法律法规为准绳，确保内部控制制度合法、合规。
2. 全面性原则：内部控制制度应当覆盖学校各项经济活动，确保管理无死角。
3. 制度先行原则：建立健全内部控制制度，确保各项经济活动有章可循。
4. 系统性原则：内部控制制度应当相互关联、相互制约，形成一个有机整体。
5. 风险防范原则：加强风险识别、评估和应对，确保学校资产安全。
第二章组织架构与职责第四条学校设立内部控制领导小组，负责学校内部控制工作的领导、决策和监督。
第五条内部控制领导小组下设内部控制办公室，负责组织实施内部控制制度，协调各部门开展工作。
第六条内部控制办公室职责：1. 负责制定、修订和组织实施内部控制制度；2. 负责内部控制制度的宣传、培训和指导；3. 负责组织内部控制检查和评估；4. 负责对内部控制制度执行情况进行监督和整改；5. 负责处理内部控制工作中的重大问题。
第七条学校各部门职责：1. 教务处：负责教育教学活动的内部控制，确保教育教学质量；2. 总务处：负责学校后勤保障、资产管理和维修保养的内部控制；3. 财务处：负责学校财务活动的内部控制，确保资金安全；4. 教研室：负责教育教学研究活动的内部控制，提高教育教学水平；5. 党政办公室：负责学校党政工作的内部控制，确保党政工作顺利开展。
第三章财务管理内部控制第八条学校财务活动应遵循以下内部控制原则：1. 预算管理原则：严格执行预算，确保预算的合理性和科学性；2. 会计核算原则：真实、准确、完整地反映学校财务状况；3. 资金管理原则：确保资金安全、合理使用，提高资金使用效益；4. 报告管理原则：及时、准确、完整地向上级主管部门报告财务状况。
学校内部控制规章制度
学校内部控制规章制度第一条总则为了规范学校内部管理，保障教育教学质量，提高学校运行效率，保护学校财产安全，制定本规章制度。
第二条内部控制目标学校内部控制的目标是保障学校财务信息的真实性、完整性和准确性，确保学校资产的安全和有效利用，提高学校的管理效率和运行效益。
第三条内部控制原则学校内部控制遵循以下原则：1. 领导重视：学校领导要高度重视内部控制工作，发挥示范作用，确保内部控制规章制度的执行。
2. 依法依规：学校内部控制工作必须依法依规，遵守有关法律法规和学校规章制度。
3. 分工协作：各部门、各岗位要明确职责，强化分工协作，形成内部控制网。
4. 健全制度：学校内部控制规章制度要健全完善，确保各项管理工作有章可循、有据可查。
5. 独立监督：内部监督机构要独立开展监督工作，确保内部控制的有效性。
第四条内部控制机构学校内部控制机构包括内部控制委员会和内部审计部门。
1. 内部控制委员会：学校设立内部控制委员会，负责组织、协调、指导学校内部控制工作。
2. 内部审计部门：学校设立内部审计部门，负责监督、检查学校内部控制的执行情况，发现问题及时整改。
第五条财务管理制度学校财务管理制度包括预算管理、资金管理、会计核算、财务监督等内容。
1. 预算管理：学校每年制定年度预算，审议通过后实行预算绩效管理。
2. 资金管理：学校建立资金管理制度，加强资金监督和使用管理，确保资金安全。
3. 会计核算：学校建立健全会计核算制度，确保会计数据真实、准确。
4. 财务监督：学校实行内部审计，对学校财务活动进行监督检查，发现问题及时整改。
第六条人事管理制度学校人事管理制度包括人事招聘、人事任免、人事考核等内容。
1. 人事招聘：学校建立招聘程序，严格审核招聘资格，确保招聘公平公正。
2. 人事任免：学校按照规定程序进行人事任免，确保人事管理合法合规。
3. 人事考核：学校建立完善绩效考核制度，对教职工进行绩效评定，激励优秀人才。
第七条教学管理制度学校教学管理制度包括课程设置、教师管理、教学质量监控等内容。
学校内部控制管理制度手册
一、总则为加强学校内部控制管理，提高学校财务管理水平，确保学校资产安全，规范学校各项业务活动，依据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本手册。
二、内部控制管理组织架构1. 成立学校内部控制领导小组，负责全校内部控制工作的领导、协调和监督。
2. 设立内部控制办公室，负责全校内部控制工作的具体实施、协调和监督。
三、内部控制管理制度1. 预算管理（1）学校预算编制应遵循程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确的原则。
（2）预算审批、执行、决算与评价等环节应严格按照规定程序进行。
2. 货币资金管理（1）学校设立专职出纳，负责现金及银行存款的收付业务。
（2）出纳人员不得兼任稽核、制单、会计档案保管等工作。
（3）现金收支业务应办理授权手续，并在原始凭证上签章。
3. 采购管理（1）学校采购活动应遵循公开、公平、公正的原则。
（2）采购活动应严格按照采购计划、预算执行。
（3）采购合同签订、执行、验收、付款等环节应严格规范。
4. 资产管理（1）学校资产实行分类管理，明确资产使用、保管、维修、报废等责任。
（2）资产盘点应定期进行，确保资产账实相符。
（3）资产处置应按照规定程序进行，确保资产处置合法、合规。
5. 人力资源管理（1）学校人事管理应遵循公平、公正、公开的原则。
（2）招聘、培训、考核、奖惩等环节应严格规范。
（3）人员调动、离职等手续应办理齐全。
6. 信息安全管理（1）学校应建立健全信息安全管理制度，确保信息安全。
（2）信息系统的建设、运行、维护应遵循国家相关法律法规。
（3）信息安全管理员应负责信息系统的安全防护和应急处置。
四、内部控制监督与评价1. 学校内部控制领导小组负责对全校内部控制工作进行定期检查、评估。
2. 内部控制办公室负责对内部控制制度执行情况进行日常监督。
3. 学校每年对内部控制工作进行一次全面评价，并根据评价结果提出改进措施。
五、附则1. 本手册自发布之日起实施。
2. 本手册由学校内部控制领导小组负责解释。
学校内控管理制度包括
一、组织架构1. 学校设立内部控制领导小组，负责统筹、协调、监督全校内部控制工作。
2. 各部门设立内部控制负责人，负责本部门内部控制工作的组织实施。
3. 学校设立内部控制办公室，负责具体承办全校内部控制工作。
二、职责分工1. 校长负责全校内部控制工作的领导，组织实施内部控制制度。
2. 校长助理协助校长开展工作，负责校内控工作的具体实施。
3. 各部门负责人负责本部门内部控制工作的组织实施。
4. 各部门员工按照内部控制制度要求，履行各自职责。
三、内部控制制度内容1. 财务管理内部控制制度（1）预算管理：严格按照国家规定和学校实际情况编制预算，确保预算的科学性、合理性。
（2）收入管理：严格执行收费制度，确保收入的真实、合法、合规。
（3）支出管理：合理控制支出，确保支出合规、高效。
（4）资产管理：加强资产管理，防止国有资产流失。
2. 人力资源管理内部控制制度（1）招聘与选拔：严格按照招聘程序，确保招聘工作的公开、公平、公正。
（2）培训与发展：加强对员工的培训，提高员工综合素质。
（3）绩效管理：建立健全绩效管理制度，确保员工工作质量。
3. 教育教学内部控制制度（1）教学管理：加强教学过程管理，确保教学质量。
（2）课程设置：合理设置课程，满足学生需求。
（3）考试与评价：严格执行考试制度，确保评价的公正、公平。
4. 治安保卫内部控制制度（1）安全检查：定期开展安全检查，确保校园安全。
（2）突发事件应对：建立健全突发事件应急预案，提高应对能力。
（3）消防安全：加强消防安全管理，确保消防安全。
5. 信息化管理内部控制制度（1）网络安全：加强网络安全管理，确保网络安全。
（2）数据管理：建立健全数据管理制度，确保数据真实、完整。
（3）信息系统：合理使用信息系统，提高工作效率。
四、监督与考核1. 学校设立内部控制监督小组，负责对全校内部控制工作进行监督检查。
2. 对内部控制制度的执行情况进行定期考核，对存在问题进行整改。
学校内部控制工作管理制度
学校内部控制工作管理制度一、总则为加强学校内部控制工作，规范学校内部控制流程，提高学校内部控制效果，特制定本管理制度。
二、内部控制的基本要求1.学校内部控制应遵循法律法规、学校章程等规定，建立健全内部控制制度；2.内部控制应贯彻科学决策、有效监督、风险管理和合规运营的原则；3.学校内部控制应具备全面性、自洽性、有效性、可操作性；4.内部控制应建立健全制度框架，明确责权清单和授权制度；5.内部控制应建立专业化、有效的内控人员队伍，提高内控工作质量。
三、内部控制的组织架构1.学校内控委员会：由校领导、教务处、财务处、审计处等相关部门的领导组成，负责制定和修订内部控制相关制度和政策，定期进行内控工作的评估和监督；2.内控部门：具体负责内部控制工作的执行，包括内控策略的制定、内部控制流程的设计、内控风险的识别和管理等；3.内部控制小组：由各部门的负责人和内控部门的代表组成，负责各自部门的内控工作。
四、内部控制工作的内容1.制度建设方面：(1)学校内部控制制度的建立与完善，包括内控定位、内控目标、内控政策、内控标准等；(2)内部控制职责的划分和内控工作的流程图制定；(3)内部控制相关制度的修订和推广。
2.内部控制流程方面：(1)内部控制流程的设计和规范化，包括申请、审批、执行、反馈等流程；(2)内部控制流程的监督和改进，包括流程中存在的问题和不足的改善措施。
3.内部控制风险管理方面：(1)内部控制风险的识别和评估；(2)内部控制风险的管理和控制措施的制定；(3)内部控制风险的监控和预警。
五、内部控制工作的流程1.审议内部控制文件和制度的起草和修订；2.调研、分析内部控制情况，并制定内部控制评估计划；3.实施内部控制评估并形成评估报告；4.学校内控委员会审议评估报告，提出改进意见；5.内部控制部门和相关部门制定改进措施并进行推进；6.验收措施的落实情况并形成查验报告。
六、内部控制工作的责任与义务1.学校领导：负责内部控制工作的整体规划和决策。
学校内部控制制度
学校内部控制制度学校内部控制是指学校为了保证学校资产安全，提高学校办学效率，防止财务失职，加强内部审计和监控等目的而建立的一系列制度、制定的一系列规范和采取的一些手段。
学校内部控制制度主要包括以下几个方面：1. 人员控制。
学校应设立相应的财务职位，根据职责和权限建立相应的财务岗位制度，并明确岗位职责和权限范围。
同时，应对财务人员进行培训，提高他们的财务专业素质和职业道德水平，确保财务人员能够合理、规范地处理财务事务。
2. 财务控制。
学校应建立科学、规范的财务管理制度，包括资金管理制度、采购管理制度、费用报销制度等，确保经费使用的合规性和安全性。
要加强预算控制和成本控制，每年制定预算计划，并按照预算进行费用管理。
3. 资产控制。
学校应建立固定资产管理制度，包括资产清查、使用和处置等方面的规定，确保固定资产的安全和合理使用。
同时，应加强对教学设备、实验室仪器等有价值的资产的保护，做到定期检修、维护和保养，防止损坏和丢失。
4. 内部审计。
学校应建立内部审计制度，定期对学校的财务状况进行审计，发现问题和隐患，在第一时间进行纠正和处理。
同时，要加强对学校财务运作的监督，确保财务事项的合规性和准确性。
5. 信息系统控制。
学校应建立完善的信息系统，包括电子财务系统、学生信息管理系统等，确保信息的安全和准确性。
要加强对信息系统的保护，防止信息泄露和黑客攻击，同时加强对教职工使用信息系统的培训，提高信息系统的使用效率和安全性。
学校内部控制制度的实施可以保护学校资产的安全，提高学校的办学效率，防止财务失职等问题的发生，确保学校良好的经济运作和教学质量。
所以，学校应高度重视内部控制制度的建立和实施，加强内部控制的监督和管理，不断完善内部控制制度，为学校的可持续发展提供保障。
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2020学校内部控制相关制度
一、预算管理制度
1.健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。
合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。
2.学校成立以校长为组长、校务会议成员为组员的预算编制领导小组，根据局预算编制要求和学校实际情况及发展需求，按规定的程序和时间编制下一年度预算计划。
根据区局审核通过后下发预算情况，按时间节点和项目明细安排各项支出。
3.学校须严格执行经批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出。
因特殊情况需调整后逐级上报。
4.根据内设部门的职责和分工，对按照法定程序批复的预算在学校内部进行指标分解、审批下达，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。
5.加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的'机制。
6.加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，在规定时间内于校务公开栏内公示。
二、收入管理制度
1.建立健全收入内部管理制度。
合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保收款、会计核算等不相容岗位相互分离。
2.学校必须严格执行上级的收费规定，根据学校实际情况，确定收费项目及价格，报教育局审核、备案后，在校公示栏公示。
3.学校的一切收费行为须做到有章可循，有据可依，所有收入都要开列合法的收据，禁止一切乱收费。
4.学校的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。
业务部门应当在涉及收入的合同协议签订后及时将合同等有关材料提交财会部门作为账务处理依据，确保各项收入应收尽收，及时入账。
财会部门应当定期检查收入金额是否与合同约定相符;对应收未收项目应当查明情况，明确责任主体，落实催收责任。
三、支出管理制度
1.学校须根据支出预算、支出计划，建立支出制度，按金额额度分级审批。
2.合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离。
3.健全支出内部管理制度，确定学校经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。
4.按照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。
审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批。
5.加强支出审核。
重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。
支出凭证应当附反映支出明细内容的原始单据，支出凭证须有经手人、验收人、学校负责人签字方可入帐。
6.加强支付控制。
明确报销业务流程，按照规定办理资金支付手续。
使用公务卡结算的，应当按照公务卡使用和管理有关规定办理业务。
7.加强支出的核算和归档控制。
由财会部门根据支出凭证及时准确登记账簿;与支出业务相关的合同等材料应当提交上级财会部门作为账务处理的依据。
8.经费报销制度：
(1)商品和服务及其他资本性支出使用范围及规定：
①范围：商品和服务及其他资本性支出分三大类，分别是生均公用经费、定额经费和对个人和家庭补助支出，具体按项目明细支出，不得移作它用。
②购置的办公用品及其它支出要符合上级有关规定和本校规定
的报销手续，对校产设备作好详细的登记，每学年末由保管员将校产设备有关情况报总务处、校长室。
③购置的物资应有经办人，在购置前经总务主任审核、校长审批。
④购置物品一律入库后再平领用单领取使用，购物发票由经办人、验收人签字，校长审批后报销。
(2)差旅费报销规定：。