小装修公司财务制度
装修公司付款财务制度范本
装修公司付款财务制度范本第一条总则为了规范装修公司的财务管理工作，确保资金的安全、合理使用和有效监督，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合装修公司实际情况，制定本财务制度。
第二条付款原则2.1 装修公司应按照合同约定和工程进度，合理制定付款计划，确保资金的正常流转。
2.2 装修公司应严格按照国家相关法律法规和公司内部财务管理制度，进行付款操作，确保付款的合规、合理、及时。
第三条付款流程3.1 合同签订装修公司应与客户签订正规的装修合同，明确工程内容、工程进度、付款方式、付款时间等条款。
3.2 工程预算装修公司应根据工程内容和客户需求，制定详细的工程预算，并由客户确认。
3.3 工程进度款装修公司应按照工程进度，向客户提出工程进度款申请，客户确认后，进行付款。
3.4 工程尾款工程完成后，装修公司应向客户提出工程尾款申请，客户验收合格后，进行付款。
第四条付款管理4.1 装修公司应设立专门的财务部门，负责公司内部的财务管理工作。
4.2 装修公司应加强对付款凭证的管理，所有付款凭证必须真实、合法、有效。
4.3 装修公司应加强对付款审批流程的管理，所有付款必须经过审批流程，严禁未审批的付款行为。
4.4 装修公司应定期对付款情况进行审计，确保付款的合规、合理、及时。
第五条违规处理5.1 对违反本财务制度的相关人员，公司将依据相关规定予以处罚。
5.2 对于因违规操作导致的损失，相关责任人应当承担相应的赔偿责任。
第六条附则6.1 本财务制度由公司财务部门负责解释。
6.2 本财务制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，可由公司财务部门适时进行修订。
6.3 本财务制度的修订须经公司董事会批准。
装修公司财务报销制度范本
装修公司财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强装修公司的财务管理，规范财务报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于装修公司（以下简称公司）内部各部门和员工在日常经营活动中的费用报销行为。
第三条公司财务部门负责制定和解释本制度，并对制度的执行情况进行监督和检查。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括公司在日常经营活动中发生的合理、合法的费用，包括但不限于差旅费、办公费、通讯费、业务招待费、购置费等。
第五条报销标准应根据公司实际情况和行业惯例制定，并在制度中予以明确。
公司可根据实际情况适时调整报销标准。
第三章报销流程与审批权限第六条报销流程：1. 员工发生费用支出时，应取得相关发票或凭证。
2. 员工将发票或凭证提交给部门负责人，由部门负责人审核费用真实性、合规性。
3. 部门负责人将审核通过的报销单据提交给财务部门。
4. 财务部门对报销单据进行复核，确保报销金额准确无误。
5. 财务部门将复核通过的报销单据提交给公司负责人审批。
6. 公司负责人审批通过后，由财务部门办理支付手续。
第七条审批权限：1. 一般报销事项，由部门负责人审批。
2. 重大或特殊报销事项，需提交给公司负责人审批。
第四章财务管理与监督第八条财务部门应建立健全财务报销管理制度，加强对报销行为的监督和检查，确保财务报销行为的合规性。
第九条财务部门应定期对报销单据进行审查，对不符合报销标准、虚构报销事项等违规行为进行查处。
第十条员工应严格遵守财务报销制度，不得编造虚假报销事项，不得套取公司资金。
第五章附则第十一条本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度如有变更，由公司财务部门提出，经公司负责人审批后予以公布。
第十三条公司其他部门和个人均应认真执行本制度，对违反本制度的行为，公司将依法追究责任。
装修公司财务报销制度范本旨在规范公司内部财务报销行为，加强财务管理，提高资金使用效益，确保公司经营活动的合规性。
装修公司的财务制度范本
装修公司财务制度范本第一章总则第一条为了加强装修公司的财务管理，规范财务行为，保障公司资金的安全和有效使用，根据国家有关财务管理和税收法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有财务活动，包括收入、支出、成本、利润等各项财务事项。
第三条公司财务部是公司财务管理的归口部门，负责组织实施公司的财务管理工作，并监督、检查、考核财务制度的执行情况。
第二章财务管理的基本任务和方法第四条财务管理的基本任务包括：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金的正常运行，维护资金安全，努力提高公司的经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，提高会计信息的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第五条财务管理的方法主要包括：（一）预算管理：根据公司经营计划和目标，制定财务预算，对公司的收入、支出、成本、利润等进行预测和控制。
（二）成本控制：通过成本核算和成本分析，采取有效措施，降低成本，提高效益。
（三）资金管理：合理安排和使用资金，确保资金的安全和有效使用。
（四）财务分析：通过对财务数据的收集、整理和分析，评估公司的经营状况和财务状况，为决策提供依据。
第三章财务核算和管理第六条财务核算应遵循权责发生制原则，准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果。
第七条财务部应建立健全财务核算体系，包括会计科目设置、会计凭证、会计账簿、会计报表等，确保财务核算的准确性和完整性。
第八条财务部应加强原始凭证的管理，确保原始凭证的真实性、合法性和完整性。
第九条财务部应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，记账凭证应包括填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目等内容。
第十条财务部应定期进行财务报表的编制和分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时向公司领导报告。
装饰公司财务管理制度【5篇】
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【第1篇】装饰公司财务管理制度装饰公司财务管理制度(三) 装修装饰公司财务管理制度具体主要有以下几点:1、公司财务部是公司实行财务管理的职能部门,直接对董事会负责,各分公司财务部门直接受总公司财务部管理。
2、公司资金实行收支二条线的管理办法,客户向各分公司所交工程款,各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号,专款专用不得挪用。
所需支付款项可预借备用金,然后实报实销。
3、装饰公司财务要及时记账,做好凭证的归档、保管工作,做好现金管理工作,做到日结月清。
4、各级财务一律使用统一的“收款收据”,收据不得遗失、跳号,不得使用其它收据收款,用完一本及时销号并将存根交回总公司,再领用新“收款收据”。
5、各项开支均需由经办人签字后经总经理审核签字后方可报销。
6、各分公司应严格控制费用支出,凡有额度限度的费用,不得突破,如有特殊情况需要先报请总经理批准。
7、公司员工确因工作需要需备用金或周转金, 元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支,超过元须经总经理批准方可借款,前次借款未还清前不得再借。
特殊情况可由财务与董事长联系,经董事长同意后先行借支,事后补办手续。
8、各分公司应按月上报各种财务报表,务必确保财务数据的准确性。
9、工资发放必须根据员工考勤表,业绩考核情况,经人力资源部审核,总经理签字后方可发放。
10、工程竣工交付后需交验全套客户档案,经总经理签字同意后财务方可进行结算。
全体财务人员均应自觉保守公司财务机密,公司的财务情况未经总经理批准不得向外泄露。
【第2篇】x建筑装饰公司财务管理制度筑装饰公司财务管理制度第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神,特制定本财务管理实施细则。
装饰装修公司的财务制度
装饰装修公司的财务制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，制定本《装饰装修公司财务制度》。
第二条公司可根据实际情况对本制度进行适当调整。
第三条公司财务管理应遵循“收支两条腿走路、收支两条腿一起走”的原则，确保经济效益和财务安全。
第四条公司各级财务人员要严格执行财务制度，不得违规操作。
第二章财务管理机构第五条公司设立总财务部，负责公司财务管理工作。
第六条总财务部下设财务科、会计科和税务科等职能部门。
第七条总经理直接领导总财务部，总经理助理直接领导财务科、会计科、税务科。
第八条总经理可以指定其他部门负责人兼任财务部门负责人，但必须保证财务部门正常运作。
第九条公司可以根据需要聘请外部财务顾问、审计师等专业人员协助公司财务管理工作。
第十条公司可以设立审计部门，对公司各项财务运作进行独立审计，确保财务数据真实准确。
第三章资金管理第十一条公司应建立健全的资金管理制度，合理规划资金使用计划，确保公司资金安全和周转。
第十二条财务部门应根据公司经营情况和需求，制定预算计划，确保各项支出符合公司经营计划。
第十三条公司应建立资金池管理制度，合理配置资金资源，提高资金利用效率。
第十四条公司应建立财务风险管理机制，及时发现和解决财务风险，确保公司财务安全。
第十五条公司应建立资金监测系统，对公司资金流动进行实时监控，确保资金流动正常。
第十六条公司应定期对资金流向进行分析，及时调整公司资金计划，确保资金周转顺畅。
第十七条公司应建立健全的资产管理制度，对公司固定资产进行登记和管理，确保资产安全和有效利用。
第四章会计核算第十八条公司应建立完善的会计制度，按照国家相关法律法规和会计准则进行会计核算。
第十九条公司应按照会计制度，建立会计账簿和会计档案，做好会计资料的保存和管理工作。
第二十条公司应定期进行财务报表编制工作，确保财务数据真实准确。
第二十一条公司应年度进行审计工作，对公司财务状况进行审核，报告给公司董事会和股东。
装修公司财务规章制度范本
装修公司财务规章制度范本第一章总则第一条为规范装修公司的财务管理，保障公司资金安全，提高公司的经营效率和效益，特制定本规章制度。
第二条装修公司的财务规章制度适用于公司内部财务管理的规范操作。
第三条装修公司的财务工作必须遵循合法、公正、透明、守信的原则，维护公司的财务安全和稳定。
第四条财务部门是公司财务管理的执行部门，负责公司的财务核算、监督、审核和报告。
第五条全体员工必须严格遵守公司的财务规章制度，禁止违反会计法规和公司内部财务规章制度的行为。
第二章财务管理第六条财务管理层必须建立健全的内部控制制度，保持公司的财务稳定和安全。
第七条财务管理层负责公司的财务决策和资金管理，确保公司的经营效益。
第八条财务管理层必须及时了解公司的财务状况，并及时向公司领导汇报。
第九条公司的资金必须由专人管理，实行专款专用制度。
第十条财务管理部门负责公司的财务核算、审计和报告，确保财务数据的真实性和准确性。
第三章财务审计第十一条公司每年必须进行一次财务审计，以确保财务数据的真实性和准确性。
第十二条财务审计部门必须独立开展审计工作，不受其他部门影响。
第十三条财务审计部门负责对公司的财务数据进行核对和检查，发现问题要及时处理。
第十四条财务审计报告必须由公司领导审阅，并做出相应处理。
第四章资金管理第十五条公司的资金必须严格管理，不可私自挪用或冻结。
第十六条公司的资金必须存放在银行，并及时办理相关手续。
第十七条公司的资金必须进行科学合理的运作，提高资金利用效率。
第十八条公司的资金必须根据公司的经营需要进行合理配置，确保资金的安全性和流动性。
第五章资产管理第十九条公司的固定资产和流动资产必须进行登记和清查，确保资产的完整与安全。
第二十条公司的资产必须进行定期盘点和检查，确保资产的价值和数量。
第二十一条公司的资产必须进行科学合理的使用，避免浪费和滥用。
第二十二条公司的资产必须进行定期维护和保养，延长资产的使用寿命。
第六章税务管理第二十三条公司必须遵守国家税法规定，及时缴纳相关税收。
装修公司财务制度范本
装修公司财务制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障财务安全，提高财务效益，制定本制度。
第二章财务管理体制1. 公司财务管理工作由财务部门负责，财务部门直接向公司领导汇报工作。
2. 财务部门应当建立有效的内部控制机制，确保财务数据的真实性、完整性和及时性。
3. 公司应当定期进行财务风险评估，发现并纠正可能存在的财务问题。
第三章资金管理1. 公司应当建立健全的资金管理制度，确保公司资金的安全和有效利用。
2. 资金管理部门应当定期进行资金预算，控制公司资金使用情况。
3. 公司应当建立资金集中管理制度，统一管理公司的资金流动。
第四章会计核算1. 公司应当按照国家有关法律法规和会计准则进行会计核算，确保会计数据的准确性和真实性。
2. 公司应当建立完整的会计档案，妥善保存所有相关会计凭证和资料。
3. 公司应当严格执行会计政策和程序，保证会计核算的合规性。
第五章财务预算1. 公司每年应制定财务预算，明确公司财务目标和计划。
2. 财务部门应当制定详细的财务预算方案，确保财务预算的可行性。
3. 公司应当定期对财务预算进行评估和调整，保证财务预算的落实。
第六章审计监督1. 公司应当定期进行内部审计，发现并解决财务管理中存在的问题。
2. 公司应当聘请独立的第三方机构进行外部审计，确保公司财务数据的真实性和准确性。
3. 公司领导应当对审计结果和财务情况进行定期评估和监督。
第七章财务报告1. 公司应当按照有关规定和会计准则编制财务报告，确保财务信息的透明度和真实性。
2. 公司应当定期向股东和监管部门提交财务报告，报告内容应当真实、完整、准确。
3. 公司应当建立完善的财务报告制度，确保报告的及时性和规范性。
第八章处罚与奖励1. 对于违反公司财务制度的行为，公司将根据情节轻重对相关人员进行相应处罚。
2. 鼓励财务管理人员积极履行职责，保障公司财务安全，对表现突出的人员给予奖励。
第九章附则1. 公司财务制度的解释权归公司财务部门所有。
装修公司内部财务制度
装修公司内部财务制度一、总则为规范公司财务管理行为，保证公司资金安全，加强财务内控管理，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理范围公司的财务管理主要包括：资金管理、会计核算、财务报告、财务监督等方面的工作。
三、财务管理机构公司设立财务部门，由财务总监全权负责公司的资金管理、会计核算、财务报告等工作。
四、资金管理1.财务预算公司应每年起草财务预算，制定公司的经营目标及资金支出计划。
2.资金运作公司应根据经营需要及财务预算，进行合理的资金调配和使用，确保公司经营活动的正常进行。
3.现金管理公司要加强现金管理，做到每日核对现金收支情况，确保资金的安全和合理使用。
4.财务审批公司规定必须经过财务部门审批的各项费用开支，未经批准不得支付。
五、会计核算1.会计准则公司要严格按照国家有关会计法规和准则进行会计核算，确保财务数据的准确性和真实性。
2.会计记录公司要建立完善的会计记录体系，确保会计凭证齐全、保存完好。
3.财务报表公司要定期编制财务报表，确保报表的真实、准确和及时。
4.账务审计公司要定期进行内部会计核算，确保会计制度的完善和执行。
六、财务报告1.报告范围公司应每月编制财务报表，由财务总监向公司领导汇报。
2.报告内容财务报表包括利润表、资产负债表、现金流量表等内容，以反映公司的财务状况和经营成果。
3.报告审批财务报表必须经过公司领导审批后方可发布。
七、财务监督1.监督对象公司的财务监督对象是公司财务部门。
2.监督内容公司应建立健全的财务监督机制，对公司财务活动进行全程监督和检查。
3.监督程序公司应定期组织财务核查工作，确保公司财务管理的合法性和规范性。
八、违纪处理对于违反公司财务制度的人员，公司将给予严肃处理，情节严重者，将追究其法律责任。
九、附则本制度自颁布之日起生效，如有修改，须经公司领导审批。
同时，公司应加强财务制度宣传，确保各部门员工熟悉财务管理制度，提高财务管理效率。
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建筑装修工程有限责任公司财务管理制度为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条会计和出纳的职责1、会计的职责：（1）按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。
按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。
（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
（3）紧密联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。
（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。
（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。
（7）完成经理部领导交给的其他任务。
2、出纳的工作职责（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，并在登记后将收付款凭证返回会计。
（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（3）严格支票管理制度，编制支票使用档案。
（4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
（5）配合会计做好各种帐务处理。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密（7）完成经理部领导交给的其他任务第二条、财务部门的职责与权利1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
第三条、财务日常工作办法1、公司财务部采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由总经理监管。
2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报总经理。
3、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经总经理批准后方可购买。
4、报账发票需用发票粘贴薄,由财务会计审核后,总经理签字报销。
5、外出办事交通费，视具体情况由会计主管及总经理审批后方可报销。
6、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→总经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。
7、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
8、报销金额，不能有任何涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。
第四条备用金及借款程序管理1、采购人员、项目经理、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理1万元，总工5000元，办公室主任1000元，部门负责人1000--3000元，其他人员视具体情况而定。
2、备用金借支程序：借款人申请→会计审核签署意见→总经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。
3、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。
4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。
5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。
6、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由各部门负责人签字负责，1000元以上的必须由总经理同意，否则不给予报帐。
上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，总目经理签字同意后，灵活变通处理。
第五条支票领用管理1、支票由出纳管理，出纳开具支票，应由会计审核。
2、项目负责人有需要领用支票需经总经理特批方可跟出纳领用。
3、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。
第六条、业务招待费和误餐费1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。
2、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。
3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。
4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知总经理。
其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向总经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。
5、业务招待过程中发生的无票支出，由总经理同意后，财务统一办理。
6、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。
第七条差旅费的报销1、因为需出公差，项目部主要人员和负责人，由总经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销;其余人员按火车（硬卧）标准报销,紧急情况下，总经理特批者除外。
未经同意的飞机票，只能按照火车（硬卧）票报销，差价由经办人自行承担。
2、住宿费标准，按总经理规定。
3、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。
4、所有出公差者，均需填差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。
第八条、工程款项管理1、公司工程项目在签订施工合同时必须注明工程款项汇入公司的银行账户名称。
2、所有项目工程款项必须汇入公司指定银行账户，公司直管项目根据工程情况按计划安排支付。
各项目部应及时提供材料发票，如果在公司划拨工程款时不能及时提供材料发票的，应由项目经理写借条，借条交给公司财务处，原件留委会计处，到时用材料发票兑换借条。
如果到工程完工还有发票未提供的，公司按5%的比例收取税费。
3、项目从建设单位收取的所有款项（包括借款、甲方供料），一律作为工程款收入，4、项目资金必须确保用于项目生产经营，专款专用，不得挪作他用。
5、挂靠项目应及时交纳税金及公司管理费。
第九条计价单的开具1、项目部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。
2、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。
财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。
3、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。
交项目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。
4、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。
5、《工程计价领款书》采用公司统一印制的。
第十条工资核算一、一般程序1、以出勤日计算每月应发工资；2、每月10日发放上月基本工资及提成或绩效工资，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6 工资单经财务主管、总经理签字方可发放；二、保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。
凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
三、收入挂钩原则1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。
其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。
各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
四、薪酬结构1、薪酬结构种类1）年薪制2）基本工资加绩效工资3）基本工资加提成制；2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补、交通补贴等构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
6、加班费计算方法：（1）法定节假日加班，按下列公式计发加班费：（本人月工资x300%）÷21.75天x加班天数法定节假日按国家相关规定执行。
7、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由总经理评定。
8、各部门职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。
第十一条材料款核算1、钢材、水泥、砂石料、主要装修材料等建材，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部负责人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。
2、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。
零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。
以上包括五金材料、电器材料、漆料、等。
3、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材料使用汇总表》，并附材料领用的详细清单。
上述单据，最后经材料部主管签字生效，财务部以此为依据，进行项目成本核算，结算各项工程的材料实际成本4、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。
对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。
第十二条实施1、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由财务部制定相关条款的《实施细则》予以补充。
2、本财务管理办法上报公司总经办审核、备案。
3、本财务管理办法经总经理签字同意后生效，自年月日起实行本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料Word版可自由编辑！！】。