ISO9001-2015内部沟通管理程序

内部沟通程序
（ISO9001：2015）
1 目的
为使管理阶层能够对员工建立适当之管道，以进行与质量管理系统有效性有关之沟通，使质量政策及目标得以顺利达成。

2 范围
凡本公司内部有关质量管理系统相关事宜之沟通均适用之。

3 权责
3.1 总经理：订定组织及权限，并列入质量手册及以公开方式布达。

3.2 管理代表：负责质量政策及符合法令和客户要求之倡导；
3.3 管理部：负责新进人员有关质量政策之倡导；
3.4 各部门主管：负责对所属同仁倡导部门目标及质量系统运作相关事宜之沟通。

4 内容
4.1 质量政策及符合客户、法令之倡导：
4.1.1 各阶主管应藉由集会、标语、公告或电子邮件等方式对本公司所有
同仁倡导本公司质量政策及倡导符合客户和符合法令、规章之重要性
及必要性。

4.1.2 对新进人员有关之倡导，应由管理部纳入新进人员训练课程中。

4.2 部门会议：
4.2.1 各部门主管应定期（至少每周一次）召开部门会议，除检讨部门质
量目标达成状况、日常运作相关事宜及改善外，并应经常倡导使所属
员工了解其对质量之影响及贡献。

4.3 品质会议：
4.3.1品质会议召开时机：
会议时机频率参加单位会议主题（内容）
质量发生异常时不定期依照质量发生问题
召集相关部门人员1.质量问题发生原因之分析与检讨
2.改善对策之检讨（暂时/永久）
3.改善对策之及时回馈
4.矫正预防措施之检讨
5.矫正预防措施之有效性评估与追溯
品质会议每周一次工程部
业务部
资材部
制造部
客服部
品保部1.新产品开发之检讨：工程样品/新产
品试产初期质量状态之检讨
2.厂商供货质量状态之检讨
3.制程质量之检讨
4.客诉问题之检讨
5.出货质量状态之检讨
6.设计变更通知（DCN）制程变更通知
（PCN）状态之检讨
7.质量管理系统运作状态之检讨
管审会半年一次部级以上主管 1.质量政策之更新与检讨
2.质量目标之检讨
3.品保手册之更新与检讨
4.内部稽核之结果
5.矫正措施系统有效性评估
6.前次审查后问题之改正成效
7.各类相关质量年度计划活动
4.3.2 对检讨决议应由品保主管或管理代表纳入追踪管理。

4.4 与客户有关要求之沟通：
4.4.1 若客户对其采购产品有任何特殊要求时（如规格、包装方式、附件
要求…）应由各业务人员依客户别建立『客户要求明细』，并于『内
部订单』注明，以防作业错误。

4.4.2 若客户对其采购之产品要求有任何变更时，由业务部依『合约、订单
审查程序』提出『订单变更通知单』通知内部相关部门执行审查作业，
一旦有所决定时，即应执行以满足客户要求。

4.4.3 各部门主管接获业务部通知后，即应告知所属相关员工确保其了解
此变更，适当时应做书面文件或记录以明确要求所属执行之。

4.5沟通记录：
4.5.1 若以会议方式执行之沟通，应保留「会议记录」。

4.5.2 若有其它程序所规定之记录则依其规定建立及保持记录。

4.5.3 记录保存权责单位及期限依『质量记录管理程序』执行。

5 相关文件与附件
5.1 合约、订单审查作业办法
5.2 质量记录管理程序
5.4 开会通知单/ 会议记录
5.5 订单变更通知单。