内部沟通管理程序(含流程图)
公司内部沟通流程图
公司内部沟通流程图
1. 确定沟通目标，确定沟通的目的和目标，包括传达信息、解决问题、协调行
动等。
2. 选择沟通方式，根据沟通目标和对象的特点，选择合适的沟通方式，如会议、邮件、电话、即时通讯等。
3. 制定沟通计划，确定沟通的时间、地点、参与人员、内容和形式，确保沟通
高效和顺畅。
4. 进行沟通，按照计划进行沟通，确保信息清晰、准确地传达给相关人员。
5. 接收反馈，及时收集和处理相关人员的反馈意见和建议，以便及时调整沟通
方式和内容。
6. 跟进执行，对沟通内容进行跟进和执行，确保沟通达到预期的效果。
7. 评估反馈，对沟通效果进行评估，总结经验，提出改进意见，不断优化公司
内部沟通流程。
沟通管理系统程序
1.目的
确保公司管理体系的内外部进行有效性的沟通，并确保在各部门和各岗位发现的问题，以及顾客抱怨、供方信息得到及时反馈、及时解决，以达到相互了解，实现全员参与的目的，尽量避免差错的出现。
2.适用范围
适用于公司内部各部门/本部门之间的沟通、公司与顾客的沟通和服务、公司与供方的沟通和合作。
3 定义
（无）
4 职责
4.1管理者代表负责质量管理体系相关信息的管理。
4.2销售部负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递。
4.3质量部负责产品、过程质量有关信息的收集和传递。
4.4技术部负责过程开发所需要的信息的沟通管理。
4.5物流部负责采购信息与供方的沟通。
4.6各部门负责就公司已确定的产品、过程和体系要求有关方面的问题，本部门与公司相关部门实施沟通，并对沟通的有效性负责。
5. 过程绩效指标(参见质量手册附录：质量目标)
5.1顾客抱怨信息处理及时率（及时处理的抱怨/总抱怨）
6 工作程序
7 相关文件
RY-B／Q／XS-01服务管理程序
RY-B／Q／WL-06 合同评审管理程序
RY-B／Q／JS-01产品质量先期策划管理程序RY-B／Q／WL-01采购管理程序
RY-B／Q／WL-02供方管理程序
RY-B／Q／ZL-02 纠正和预防措施管理程序RY-B／Q／XZ-04记录管理程序
8 所属记录
RY-D／Q／XZ-18会议记要。
12外部联系与内部沟通管理制度
1234目的规范信息的沟通与协商，保证与外部相关方的联系及内部的沟通管理，减少误解和矛盾，融洽工作关系，建立良好的问题反映及解决渠道，避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象。
5 适用范围适用于有关安全信息的传递及本矿与外部有关安全信息的交流与沟通。
6 职责3.1管理者代表负责本矿内外部有关质量、环境、职业健康安全信息交流与沟通的组织领导工作。
3.2安全副矿长负责矿长与员工之间有关质量、环境、职业健康安全信息的协商与沟通。
3.3企管科是质量、环境、职业健康安全等企业综合管理信息的主管单位。
3.4安环科负责环境、职业健康安全等管理信息的传递与处理，是安全标准化体系的主管单位。
3.5办公室负责外来信息的传递。
3.6各相关部门负责各自职责范围内的质量、环境、安全等管信息的传递与处理。
3.7员工参与质量、环境、职业健康安全的管理。
3.8本制度由办公室归口管理。
7 工作程序4.1信息传递流程图有关规XE 无敷4.2信息沟通方式a会议交流;b、电话交流；c、书面通知交流；d、公文传递交流；e口头传达或汇报、通报、调查表、内部刊物；f、广播、板报、意见箱、宣传栏、网络等；g、培训、考试、演讲、竞赛等。
4.3 协商、交流的内容a) 外来文件；b) 体系文件；c) 合同内容；d) 责任制、责任状；e) 时效性文件；各类记录、报表数据；f) 员工及相关方建议、意见、投诉、提案等；g) 其他需要协商、交流的事项。
4.4 信息沟通与交流4.4.1 内部沟通与交流4.4.1.1 内部沟通与交流的主要内容有：a) 质量、环境、职业健康安全方针；b) 各层次的质量、环境、职业健康安全目标、指标；c) 环境因素、危害辨识和风险评价的结果；d) 事故、事件、不符合信息；e) 员工的意见与建议；f) 内部审核与管理评审信息；g) 外部审核信息；h) 纠正和预防措施信息；i) 体系运行中的其他信息。
j) 纠正和预防措施信息；k) 体系运行中的其他信息。
内部控制六大业务流程及管控
内部控制六大业务流程
第一节预算业务控制
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
(一）预算编制及批复
②部署预算编制①授权部署预算编制
⑥下达预算控制数⑤确定重点项目及限额⑨审定报送本级预算
⑦修改部门预算计划⑧编制本级预算草案
⑾批复部门预算⑩批准本级预算
（二）预算执行
（三）预算绩效管理
三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复
（二）预算执行
（三）决算和预算绩效管理
第二节收支业务控制一、工作步骤示意图
(一)收入业务
（二）支出业务
二、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务
(二）支出业务
第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
(一）采购预算编制与计划管理
（二）采购活动管理
第四节资产业务控制一、工作步骤示意图
（一）货币资金业务
(二）实物资产和无形资产业务
二、风险点及主要防控措施一览表(一)货币资金
(二）实物资产和无形资产
第六节合同业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表（一)合同订立阶段
（二）合同履行阶段。
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核
流程管理及变准化的画流程图
流程优化
第三阶段
流程再造
组织流程调研
确定再造的流 程范围
确立标杆
新流程设计
流程管理方法 与工具
重新审视企业 的流程和再设 计
流程再造
培训大纲
流程管理介绍 如何画流程图
如何画流程图-流程图范例（一） 一般流程
如何画流程图-流程图范例（二） 主分流程
如何画流程图-流程图范例（三） 主分流程
如何画流程图
如何画流程图
基本流程图形状
如何画流程图
图标
说明
此图标表示流程的开始和结束，在此图标需标志上“开始”和“结束”
示例
流程开始
流程结束
如何画流程图
图标
说明
用于标识分支判断（二选一）的情况，特别是成功/失败、是/否的情况， 需要在分支出口线上标识出此分支表示的情况。此标志在框中，需要说明 判断的内容
示例
示例
如何画流程图
图标
说明 示例
对于公共的流程处理或版面需要，需要再其它页中用一个标识符号来表示 一组流程的，可以通过离页引用进行标识。离页引用必须设定一串字符来 标识，同时VISIO自动会根据字串标识自动生成一个单独的页面。
如何画流程图
开始
欢迎使用ABC系统 <V1.VOX>
请输入您的身份证号码 <V2.VOX>
关键词： 变革 优化 缩短 节约
流程管理介绍 流程管理三大驱动力
组织环境的 变化
组织内部变革的 张力
价值链、供应链 管理、核心竟争 能力等管理理论 的提出与发展。
流程管理介绍
流程管理项目宗旨
1
通过精细化管理提高受控程度
2
通过流程的优化提高工作效率
内部信息的收集,处理,传递流程图
信息沟通管理制度一、信息沟通制度（一）制定制度的目的为了加强各个部门的信息沟通工作，及时、准确的完成信息传递，以确保信息沟通的通畅。
（二）信息管理的原则1.及时性（1）信息管理人员应适时地记录、收集出现的各种信息。
（2）信息管理人员要以最快的速度将信息加工并传递给有关部门。
2.真实性信息管理人员在收集过程中必须保证信息的真实性和可靠性，在加工过程中必须防止和减少各种干扰，保证信息不失真。
3.适用性信息的处理必须适合项目管理的需要，便于利用。
（1）收集阶段。
信息必须完整。
（2）加工阶段。
必须根据管理的需要进行分类整理，以便于传输和利用。
（3）传输阶段。
必须本着项目的要求和情况，选择相应的高效的媒介手段。
（4）存贮方面。
应对信息进行分类、登记、编码等工作，使档案能便于今后的查询和利用。
4.经济信息的处理必须考虑经济和社会效益（1）要求以最低的费用获得更多的信息。
（2）要求以最低的费用获得更有价值和有效的信息。
（三）信息收集的原则1.信息源开发要广。
要从全面联系来认识事物，在信息收集上，就必须广辟信息来源。
2.信息流行的分析要加强。
信息流向反映事物的发展变化，应对信息作科学分析，从中抓住内在的必然联系。
要把握住信息流向，及时收集信息。
对重大信息变动，应早做准备，具备主动性。
3.信息量值的区分要准确。
应将量值大的信息作为收集的重点。
4.信息收集的主动性要增强。
收集者应主动、自觉，培养积极主动精神和一丝不苟的作风。
（四）信息收集的具体流程1.制定计划。
信息收集之前，根据所需信息的内容、范围和时限作出明确安排步骤，并在数量、时间、作用、种类上加以具体限定；2.信息收集。
信息管理人员必须根据意义、作用、时限、流速和需要，有选择性地收集信息；3.信息识别。
针对收集的信息，选取真实的、有用的、关键的信息，减少信息处理工作；4.信息检验。
对信息进行严格的正确性检查，防止信息尤其是数据有差错、重复和遗漏。
■■内部信息的收集内\外部信息收集流程公司内部信息： 公司基本背景信息，公司服务对象，具体项目情况，每月经营业绩汇总表，预算执行情况分析表，季度财务报表，公司年报，客户的财务信息，各部门信息简报和信息专题分析报告，特别的战略研究报告 原始信息汇总每季对原始信息进行质量评估，将评估表反馈给收集部门原始信息收集评估表根据评估表意见重新收集信息并改进收集方法通过上网查询、调查访谈以及特殊渠道收集客户的基本情况，财务状况等原始信息 必要时抄送相关部门，听取反馈意见对汇总表提出反馈意见，送投融资信息部提出指导性建议并研究信息对战略发展的影响经筛选提炼资料汇总表各部门收集整理确问题填写反馈报告交管理者代表审核制度处理与解决方案三、内部信息的处理（一）正常信息的处理：各部门根据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息（如工作计划、业务方案、通知公告、法律法规、规章制度、工作方针及完成情况、跟踪和监控记录、内部审核与管理报告以及公司正常运行时的其它记录等）。
内部控制流程图
内部控制流程图目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文) （三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分经济活动内部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图（一）预算编制及批复预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明（五）绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复（二）预算执行与分析（三）决算和预算绩效管理第二节收支业务控制一、工作步骤示意图（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与计划管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图（一）货币资金业务（二）实物资产和无形资产业务（三）对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表（一）货币资金（二）实物资产和无形资产（三）对外投资第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表（一）项目管理（二）资金管理第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段（二）合同履行阶段。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5.2.1.4公司所建立的企业文化。
5.2.2传达通常采用的方式有：
5.2.2.1会议及其通告；
5.2.2.2板报；
5.2.2.3宣传标语；
5.2.2.4其他有效、可行之方式。
5.3公司基层工作人员即执行人员可以通过各类沟通渠道向上层提出有关建
议和意见：
5.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.1提案的内容主要有：
1.目的
为建立良好的由下而上及自上至下沟通渠道，促进公司全体员工有效执行并改进质量体系，特制定本程序。
2.范围
公司所建立的各类传达沟通系统均为本程序管理范畴。
3.权责
3.1公司高层负责建立沟通渠道；
3.2各管理层负责将公司的各项政策传达下属；
3.3各基层负责提案改善汇报上级并执行核准后之改善提案。
4.定义
5.3.2.3可供改进之处，可在部门主管引导下提出书面提案，注明现状，改善方案等，提交提案改善领导小组；
5.3.2.4提案改善领导小组依据《纠正与预防措施管理程序》及《改进策划与实施管理程序》对提案进行分析，及早采取措施，及时解决公司所存在的问提。
5.4于管理审查会议中，可结合方针与目标及体系有效性达成状况，相应检讨内部沟通渠道不当之处，可予以相应纠正。
6.相关文件
6.1纠正与预防措施管理程序
6.2改进策划与实施管理程序
6.3管理审查程序
7.使用窗体
无
8.附件
8.1内部沟通管理流程图
附件一:内部沟通管理流程图
Yes是否须改进No
无
5.作业内容
5.1公司高层应建立符合本公司运作的传达系统，并建立提案改善制度，成立提案改善领导小组。
5.2副总经理应将公司的各项决策传达至各部门，各部门层层下达，以让全体员工得知公司各项决议：
5.2.1所下达的各项决策的内容包括以下几点：
5.2.1.1公司制定的质量方针与目标；
5.2.1.2公司向客户所许下的关于质量方面的承诺；
5.3.1.1有关节约物料消耗方法；
5.3.1.2提高生产效率的措施；
5.3.1.3设备保养难题之突破；
5.3.1.4技术改进的策略；
5.3.1.5质量控制的方法；
5.3.1.6公司其他需改进不足之处。
5.3.2提案改善之工作方式：
5.3.2.1副总经理核定成立提案改善领导小组；
5.3.2.2部门主管有责任激发员工结合日常工作提出改善之提案，并鼓励员工就此而进行相关试验；