3发电企业安全风险分级管控、事故隐患排查治理双控管理V1.0_20171125(简版)
企业安全风险分级管控和隐患排查治理双控体系管理制度
双控体系管理制度第一章总则第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系地正常运行，提高双控体系地针对性、实用性及可操作性，强化安全发展理念，创新安全监管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司地安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我公司安全生产实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各区队。
第二章风险辨识流程及规范第三条术语及定义、缩略语1.风险：风险是指生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和后果地组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指事故（事件）发生地概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成地人员伤害和经济损失地严重程度。
即风险=可能性×严重性。
2.危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失地根源、状态或行为，或它们地组合。
其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量地物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器等等。
行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员地决策行为、管理行为以及作业行为。
状态，是指物地状态和环境地状态等。
- 1 -3.风险点是指伴随风险地部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施地伴随风险地作业过程，或以上两者地组合，风险点有时亦称为风险源。
4.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在地风险并确定其特性地过程，风险管控流程见图1。
图1 风险管控流程第四条安全风险辨识范围公司井上、井下所有区域，包括所有系统及生产经营活动地区域和地点。
遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰地原则，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容地基本信息。
第五条安全风险辨识方法- 2 -风险评价是对危险源导致地风险进行分析评估、对现有控制措施地充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定地过程。
企业安全风险分级管控和隐患排查治理双控体系管理制度
企业安全风险分级管控和隐患排查治理双控体系管理制度目录一、内容综述 (2)二、企业安全风险分级管控 (2)2.1 风险识别 (3)2.1.1 常规识别 (4)2.1.2 临时识别 (5)2.2 风险评价 (6)2.2.1 评价方法 (7)2.2.2 评价等级 (8)2.3 风险控制 (10)2.3.1 已知风险控制措施 (11)2.3.2 风险降低措施 (12)三、企业隐患排查治理 (13)3.1 隐患排查 (15)3.1.1 日常排查 (16)3.1.2 专项排查 (16)3.1.3 综合排查 (17)3.2 隐患治理 (18)3.2.1 制定治理方案 (19)3.2.2 实施治理措施 (20)3.2.3 验证治理效果 (21)四、双控体系运行与维护 (22)4.1 制度建设 (24)4.2 组织机构与职责 (24)4.3 监督检查 (26)4.4 持续改进 (27)五、附则 (28)一、内容综述本管理制度旨在构建企业安全风险分级管控与隐患排查治理的双控体系，通过科学有效的管理手段，确保企业生产经营活动的安全稳定。
该制度要求企业全面排查各类安全风险，评估风险等级，并针对不同等级的风险制定相应的管控措施。
企业还需定期对隐患进行排查治理，实现闭环管理，确保隐患及时消除，防范事故的发生。
双控体系的建设将企业安全管理从事后处理转向事前预防，有助于提升企业整体的安全管理水平，保障员工的生命财产安全，促进企业的可持续发展。
二、企业安全风险分级管控全面开展风险点识别，包括生产流程、设备设施、作业环境、人员行为等方面，确保不留死角。
对识别出的风险点进行评估，确定风险级别，建立风险档案，为后续的风险管控提供依据。
根据风险评估结果，对风险点实行分级管理，一般分为低风险、中等风险和高风险三级。
针对不同级别的风险，制定相应的管控措施和应急预案。
中等风险：除常规管理措施外，还需制定专项治理方案，加强监督检查。
高风险：实行重点管控，制定重大风险源清单，实行严格的管理制度，必要时进行停产整治。
风险分级管控和隐患排查治理双控工作制度
风险分级管控和隐患排查治理双控工作制度一、概述风险分级管控和隐患排查治理是企业安全生产的基础工作，对于防范事故风险、提高生产安全，保障员工生命安全和企业财产安全具有重要意义。
为了规范企业安全生产工作，有效预防和控制风险隐患，本单位制定了风险分级管控和隐患排查治理双控工作制度，以确保企业生产安全和员工健康。
二、风险分级管控1、风险识别：风险识别是风险管理的第一步，通过风险识别，可以清晰地了解企业生产过程中存在的各类风险因素。
针对不同的生产工序和环节，制定相应的风险识别规程，根据规程要求，开展风险识别工作，确保全面、准确地掌握风险信息。
2、风险评估：在风险识别的基础上，进行风险评估工作，定量或定性地评估各项风险的可能性和影响程度。
根据评估结果，对风险进行分类，确定重大、较大、一般和较低等级的风险，并制定相应的风险管控措施。
3、风险管控：针对不同级别的风险，制定相应的管控措施，确保风险得到有效控制。
高风险的生产环节要严格按照规程要求操作，配备专业人员进行监控和管理，提高安全防范意识，降低事故风险。
4、风险监控：风险管理工作是一个持续不断的过程，在管控措施实施后，需要进行持续的监控，随时了解风险状况的变化，及时调整和改进管控措施，确保风险能够得到有效控制。
5、风险反馈：定期对风险管理工作进行评估，总结经验、查找不足，及时反馈到风险管理机制中，持续改进风险管理工作，提高管理水平和工作效率。
三、隐患排查治理1、隐患排查：定期组织开展隐患排查工作，通过现场巡查、设备检查、员工调研等方式，全面排查生产过程中存在的各类安全隐患。
建立隐患排查台账，记录隐患的发现时间、地点、性质、责任人等信息，并根据隐患等级进行分类。
2、隐患记录：对排查出的隐患进行记录，并根据隐患的严重程度，确定整改时限和责任单位。
隐患责任人要及时制定整改措施，明确整改方案和整改责任，确保隐患得到及时有效处理。
3、隐患整改：隐患整改是防范事故的重要环节，整改时限严格按照规定要求进行，整改责任人要主动承担责任，按照整改方案有序开展整改工作，并确保隐患得到有效处理。
风险分级管控和隐患排查治理双控工作制度
目录风险辨识公示制度 (1)风险分级管控管理制度 (3)安全生产隐患排查治理管理制度 (15)重大事故隐患报告制度 (24)教育培训管理制度 (26)风险分级管控和隐患排查治理体系运行管理考核奖惩制度 (29)危险作业管理制度 (33)动能隔离上锁挂牌管理制度 (35)风险岗位应急处置管理制度 (39)安全生产承诺制度 (45)风险辨识公示制度一、目的为切实推进公司风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，加强安全风险管控措施的落实，实现安全生产信息动态管理，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司风险分级管控信息公告的管理。
三、职责1、主要负责人负责组织风险分级管控信息公告工作，为其此项工作的落实提供必要的人力、物力和财力支持。
2、安全部门（办公室）负责公司生产场所安全警示标识、风险告知卡、安全公示栏等统计、设计、制作、悬挂等工作。
并负责监督、检查各部门正确、规范使用情况。
3、各部门负责管辖区域内安全警示标识、风险告知卡、安全公示栏的日常管理、维护、清理工作。
4、办公室负责安全警示标识、风险告知卡擅自损坏的考核工作。
5、财务部门负责采购所需资金投入的保障工作。
四、内容与要求1、安全部门负责公司及各车间，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏、制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
2、对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。
3、在重点区域分别设置安全生产风险分级管控信息公告栏，公示风险点信息及管控相关内容。
4、安全风险管控告知卡应确保内容完整、清晰，确保岗位人员能够了解掌握。
5、安全风险告知卡内容应按照规定要求及时更新。
6、根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施应通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。
风险分级管控管理制度1 目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定风险等级，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。
全省电力企业安全风险分级管控和隐患排查治理
全省电力企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南（试行）1 范围本指南规定了电力企业双重预防机制的术语和定义、管理和流程要求，对安全风险分级管控、隐患排查治理和信息化建设予以明确。
本指南适用于山西省行政区域内电力企业(不含50兆瓦以下非涉网小水电站)双重预防机制建设、运行工作。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 23694-2013 风险管理术语GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 24353-2009 风险管理原则与实施指南GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T 6441-1986 企业职工伤亡事故分类GB 18218-2018 危险化学品重大危险源辨识《中华人民共和国网络安全法》（国家主席令〔2016〕第53号）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令〔2011〕第599号）《电力监控系统安全防护规定》（发改委令〔2014〕14号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令〔2011〕第79号）《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）《国家能源局关于加强电力企业安全风险预控体系建设的指导意见》（国能安全〔2015〕1号）《光伏发电企业安全生产标准化创建规范》的通知（国能安全〔2015〕127号）《电网安全风险管控办法（试行）》的通知（国能安全〔2014〕123号）《小型发电企业安全生产标准化达标管理办法》的通知（国能安全〔2014〕328号）《水电站大坝运行安全管理规定》（电监会〔2004〕3号令）《电力安全隐患监督管理暂行规定》的通知（电监安全〔2013〕5号）《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》（电监安全〔2013〕3号）《国家电力监管委员会关于加强风电安全工作的意见》（电监会〔2012〕16号）《山西省企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》（晋安办发〔2018〕68号）3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
安全风险分级管控与隐患排查治理双重体系
安全风险分级管控与隐患排查治理双重体系安全风险分级管控是指根据安全风险的等级，采取相应的管控措施。
企业中存在各种安全风险，如火灾、事故、疾病等，这些风险对员工和企业的生产经营都会造成潜在威胁。
因此，企业需要对这些安全风险进行评估，并根据评估结果将其划分为不同的等级。
对于高风险等级的安全问题，企业需要采取更加严格的管控措施，确保员工的安全。
对于低风险等级的安全问题，可以采取相对宽松的管控措施，以节约企业资源。
隐患排查治理是指对企业内部存在的隐患进行全面排查和及时治理。
隐患是指潜在的安全问题，可能导致事故的发生。
企业需要定期进行隐患排查，发现存在的问题，并及时采取措施予以解决。
隐患排查可以通过定期巡检、安全培训、员工反馈等方式进行，以确保安全隐患得到及时发现和处理。
治理隐患则需要采取有效的措施，如修复设备、完善操作规程、加强员工培训等，以消除潜在的安全隐患。
安全风险分级管控与隐患排查治理相辅相成，两者共同构成了企业安全管理的双重体系。
安全风险分级管控能够帮助企业合理分配资源，将更多的精力放在高风险等级的安全问题上，避免浪费资源。
而隐患排查治理则能够及时发现和解决存在的问题，防患于未然。
两者共同作用，可以最大程度地减少安全事故的发生，保护员工和企业的安全。
在实施安全风险分级管控与隐患排查治理双重体系时，企业需要注意以下几点。
首先，要建立完善的安全管理制度和流程，明确各个岗位的职责和权限，确保安全管理工作的规范性和有效性。
其次，要加强员工的安全意识和培训，提高员工对安全问题的认识和应对能力。
此外，企业还需要与相关部门和专业机构合作，共同开展安全风险评估和隐患排查工作，确保工作的科学性和专业性。
安全风险分级管控与隐患排查治理双重体系是企业安全管理的重要组成部分。
通过对安全风险进行分级管控和对隐患进行排查治理，企业可以有效地保护员工和企业的利益，减少安全事故的发生。
因此，企业应该高度重视这一工作，并不断完善和改进安全管理体系，提升企业的安全管理水平。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重防范机制管理制度
安全风险分级管控和隐患排查治理双重防范机制管理制度一、引言安全是企业发展的基石，为了有效防范各类安全风险和隐患，确保员工和资产的安全，我们制定了本管理制度。
本制度以安全风险分级管控和隐患排查治理双重防范机制为核心，旨在确保公司的安全运营，保障员工工作和生活的安宁和健康。
二、管理目标本管理制度的目标是建立健全的安全风险分级管控和隐患排查治理双重防范机制，明确安全责任和管理流程，提高安全管理的科学性和有效性，保障公司的利益和员工的安全。
三、管理内容1. 安全风险分级管控机制- 第一级别风险：对公司经营和员工生命安全具有重大影响的风险，必须立即采取控制措施，设立专人负责，并及时报告上级。
- 第二级别风险：对公司经营和员工生命安全可能产生一定影响的风险，必须制定管控方案，设立专人负责，并定期报告上级。
- 第三级别风险：对公司经营和员工生命安全影响较小的风险，可以由相关部门负责制定相应控制措施。
2. 隐患排查治理机制- 定期进行全面的隐患排查，发现问题及时整改，建立隐患排查治理档案。
- 制定隐患排查治理流程和责任分工，确保隐患排查工作的执行和管理。
- 加强隐患排查与员工培训，提高员工对隐患排查治理的重视和主动性。
3. 监督和评估机制- 设立专门的安全管理部门或安全小组，负责制定安全管理制度和推行执行。
- 监督各部门和岗位的安全责任落实情况，检查安全措施的有效性和合规性。
- 定期进行安全评估和安全培训，及时发现和解决安全管理中存在的问题和漏洞。
4. 处罚和奖励机制- 对违反安全管理制度和规定的行为，按照相关规定进行处罚，包括停职、罚款、辞退等。
- 对积极参与安全管理工作的员工和部门，按照相关规定进行奖励，包括表彰、奖金、晋升等。
四、管理流程1. 安全风险分级管控流程- 辨识并评估风险级别。
- 制定相应的管控措施。
- 设立专人负责并报告上级。
- 定期评估风险管控效果。
2. 隐患排查治理流程- 设立专人负责隐患排查和整改。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度为了保障企业安全生产，降低风险，保障员工生命财产安全，制定了安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度。
本制度的目的是通过建立规范的安全生产管理制度，明确责任分工，预防和控制事故风险，提高企业的安全防护能力。
一、风险分级管控机制1.风险分级评估：对企业的各项工作任务进行风险分级评估，根据风险等级制定相应的管控措施。
将风险分为高风险、中风险、低风险三个等级，分别采取不同的控制措施。
3.风险防控措施：根据不同风险等级，制定相应的防控措施和应急预案。
高风险任务应加强安全监管、配备足够的安全设施和防护措施，培训员工应急处置能力。
二、隐患排查治理机制1.隐患排查责任：明确各级管理人员的隐患排查责任。
企业领导应制定隐患排查计划，指定专人负责隐患排查工作，定期开展隐患排查和整改。
2.隐患排查方法：采用组织内部巡查、外部专家评估等方法进行隐患排查。
建立隐患排查档案，记录隐患排查情况，及时进行整改。
3.隐患整改措施：对发现的隐患要及时进行整改，制定整改方案，并在规定时间内完成整改任务。
对于重大隐患要立即停工整改，并报告上级主管部门。
三、双重预防机制1.风险与隐患的联动：将风险控制与隐患排查治理相结合，确保风险得到及时有效控制，并且隐患得到及时发现和整改。
2.预防与教育培训：通过开展安全教育培训，提高员工安全意识和自我防护能力。
加强对员工的安全岗位培训，提高员工应急处理能力。
四、管理制度1.制定安全生产管理制度，明确各级管理人员的职责和责任。
建立健全的安全责任追究制度，对违反安全规定的人员进行处罚。
2.建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理记录制度，做好风险控制和隐患整改的记录，以备查阅。
3.定期对安全生产管理制度进行评估和更新，及时调整风险分级管控和隐患排查治理措施。
总之，安全生产是企业的重要任务，通过建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度，可以有效减少事故风险，保障员工生命财产安全。
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安全风险分级管控
发电企业
双控管理
事故隐患排查治理
讲课人：余时芬
武汉博晟安全技术股份有限公司 2018年3月
主要内容
引言
双控管理 安全风险
导论
分级管控
事故隐患 排查治理
江西丰城电厂“11·24”事故
事故基本情况
2016年11月24日7时30分 许，由中国电力工程顾问集团 中南电力设计院总承包、河北 亿能烟塔工程有限公司施工分 包的江西省宜春丰城电厂三期 扩建工程D标段冷却塔平桥吊 倒塌，造成上方施工模板混凝 土通道坍塌，造成74人遇难、 2人受伤。
大唐长山热电厂“2·25”事故
事故基本情况
2016年2月25日，大唐长山热电厂在1号炉C磨煤机入口热风道内 检修作业过程中，发生一起热风灼烫事故，造成死亡3人的较大生产安 全责任事故。
大唐长山热电厂“2·25”事故
事故直接原因
长山厂1号锅炉C磨煤机检修过程中，热控检修工李军严重违规操 作。
李军在不具备设备试运条件的情况下，未核对设备名称标识，擅 自开启C磨煤机入口热一次风气动插板门气源电磁阀和挂有“禁止操 作 有人工作”警示牌的气源手动阀门，致使原关闭的C磨煤机入口热 一次风气动插板门打开，使温度为309℃、压力为6kPa的热风喷入C磨 煤机入口热一次风道内，导致事故发生。
江西丰城电厂“11·24”事故
事故现场情景
江西丰城电厂“11·24”事故
经调查认定，事故的直接原因是施 工单位在7号冷却塔第50节筒壁混凝土 强度不足的情况下，违规拆除第50节模 板，致使第50节筒壁混凝土失去模板支 护，不足以承受上部荷载，从底部最薄 弱处开始坍塌，造成第50节及以上筒壁 混凝土和模架体系连续倾塌坠落。坠落 物冲击与筒壁内侧连接的平桥附着拉索， 导致平桥也整体倒塌。
不可承受风险伤害的状态。
安全风险
定义1： 某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。（早期
的OHSAS18001给出的定义）
定义2： 发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身
伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011 《职业 健康安全管理体系 要求》）
安全风险(R)
可能性（L）× 严重程度(C)
双重预防 势在必行！
纲要
引言
双控管理 安全风险
导论
分级管控
事故隐患 排查治理
2.1 双控管理基本概念
安全 安全风险 危险源 安全风险与危险源
安全风险分级管控 事故隐患 事故
风险、隐患与事故
安全
安全的表征： 没有伤害、没有损失、没有危险、没有事故发生。 ——是一个我们希望的结果
安全的本质： 安全系统工程的观点认为，安全是生产系统中人员免遭
准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生 产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的 不安全行为和管理上的缺陷。(引自《安全生产事故隐患排查治 理暂行规定》国家安全监管总局令第16号)
事故隐患是由外界因素如人、物、环境等导致的，是可以被消除的。 事故的预防，从某种意义讲，就是事故隐患的控制和消除。
事故直接原因
湖北当阳“8.11”高压蒸汽管道裂爆事故 事故基本情况
2016年8月11日15时20分，湖北省当阳市马店矸石发电有限责任 公司在试生产过程中，高压蒸汽管道裂爆，事故无明火，造成22人死 亡、4人受伤。
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2018/3/9 Friday
湖北当阳“8.11”高压蒸汽管道裂爆事故 事故现场情景
安全风险分级管控
风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资 源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不 同管控层级的风险管控方式。
风险分级管控的基本原则是:风险越大，管控级别越高； 上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措 施。
事故隐患
事故隐患是生产安全事故隐患。 是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标
“千里乊堤，溃亍蚁穴”，这是典型的安全风 险预控、隐患排查治理失效导致的安全事故。
失控状态
安全 风险
隐患 排查
预控
治理
危险源
事故
电力行业2017年事故统计
据统计，2017年1至9月，国内（不含我国电力企业国外事故）发生
电力人身伤亡责任事故43起，造成死亡51人（不含受伤人数）。其中，
平均每月死亡5.75人，电力属于事故多发行业。
危险源
危险源指可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作 环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
危险源是在《职业健康安全管理体系要求》（GB/T 28001—2011）中的定义为：可能导致人身伤害和（或）健康损 害的根源、状态或行为，或其组合。
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2018/3/9 Friday
安全风险与危险源
风险与危险源之间既有联系又有本质区别。 首先，危险源是风险的载体，风险是危险源的属性。即讨论 风险必然是涉及哪类或哪个危险源的风险，没有危险源，风险则 无从谈起。 其次，任何危险源都会伴随着风险。只是危险源不同，其伴 随的风险大小往往不同。
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10
8 8
6
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4
3
5
5
4
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事故起数 死亡人数
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4
3
5
6
7
4
5
4
5
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
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2018/3/9 Friday
发电企业存在重大安全风险、安全隐患交织叠加，易发 生重特大安全事故，导致群死群伤！
电力行业事故多发！ 企业安全管理易陷入误区！
湖北当阳“8.11”高压蒸汽管道裂爆事故 事故直接原因
安装在2号锅炉高压主蒸汽管道上的事故喷嘴是质量严重不合格的劣 质产品，其焊缝缺陷在高温高压作用下扩展，局部裂开出现蒸汽泄漏， 形成事故隐患。
相关人员未及时采取停炉措 施消除隐患，焊缝裂开面积扩大， 剩余焊缝无法承受工作压力造成 管道断裂爆开，大量高温高压蒸 汽骤然冲向仅用普通玻璃进行隔 断的集中控制室以及其他区域， 造成重大人员伤亡。
事故
事故是指在生产活动过程中发生的一个或一系列非计划的 （即意外的），可导致人员伤亡、设备损坏、财产损失以及环 境危害的事件。
事故特点： 突发性 危害性 严重性 复杂性
风险、隐患与事故
安全风险 分级管控
事故隐患 排查治理
危险源
事故
事故是由隐患发展积累导致的，隐患的根源在于风险。 风险得不到有效管控就会演变成隐患，隐患得不到治理就会 发生量变到质变的过程，质变到一定程度，就会导致事故发生。