2018年部门预算情况说明
预算情况说明
预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责为渔业可持续发展提供技术服务和渔政监管保障。
水产业科学研究、技术推广与服务，渔政监管管理。
二、机构设置根据上述职责，水产局下设办公室、渔政站、渔技站、政工科、业务科。
三、部门预算单位构成莱西市水产局第二部分 2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）2018年收支预算总体情况说明2018年收入预算为408.95万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
2018年支出预算为408.95万元，其中，基本支出408.95万元，占100％。
（二）2018年收入预算情况说明2018年收入合计408.95万元，其中：财政拨款收入408.95万元，占100％。
（三）2018年支出预算情况说明2018年支出合计408.95万元，其中：基本支出408.95万元，占100％。
（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支预算408.95万元。
与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加22.05万元，增长6％。
主要原因为政策性调资和正常人员增减变动造成的综合定额调整。
（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2018年一般公共预算收入408.95万元，与2017年相比，增加22.05万元。
主要原因为政策性调资和正常人员增减变动造成的综合定额调整。
2018年一般公共预算支出408.95万元，与2017年相比，增加22.05万元。
主要原因为政策性调资和正常人员增减变动造成的综合定额调整。
其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出44.01万元，占11％；行政运行（农业）支出331.43万元，占81％；住房公积金支出33.5万元，占8%。
具体情况如下：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出44.01万元，比上年增长5％，主要因为工资调整和机关事业单位养老保险制度改革，经费增加。
2. 行政运行（农业）支出331.43万元，比上年增长6％，主要原因是住房改革支出中的提租补贴和购房补贴纳入行政运行中核算。
统战部2018年预算公开情况说明
统战部2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责（1）、调查研究统一战线理论方针政策，贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（2）、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策，区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔新一代代表人物。
（3）、民族宗教工作涉密（4）、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。
（5）、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
（6）、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士、党外知识分子和其它新社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（7）、负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。
（8）、承办区委交办的其它工作任务。
2、机构人员情况根据区编办最近核定的“三定”方案要求，丰润区统战部全称为中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部，为行政全额财政拨款单位，内设2个行政职能科室，综合办公室、联络科。
人员编制数9人，实际在编9人。
二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1383049.97元。
2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1383049.97元。
其中人员经费支出1177379.97元，日常公用经费支出75670元，项目支出130000元。
安龙县人民医院2018年部门预算及
安龙县人民医院2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明一、部门概况（一）主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）安龙县人民医院是一般预算性差额拨款的正科级事业单位，人员编制309人，内设管理部门9个，临床部门27个，编制床位300张；目前医院实有在职人员450人，其中自聘人员223人，在编在职人员227人，拨款总额为40%；退休人员100人，拨款总额为100%。
二、部门预算安排情况说明（一）部门预算收支情况：2018年收入总预算138,792,972.00元，年初结转结余金额0元；支出总预算138,792,972.00元，年未结转结余金额0元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明2018年本单位预算收支情况，其中基本支出预算81,111,270.00元，项目支出预算57,681,702.00元，合计：138,792,972.00元。
2017年预算收支情况，其中基本支出预算58,100,146.00元，项目支出预算41,838,220.00元，合计：99,938,366.00元。
2018年预算比2017年预算增加38,854,606.00元，其中基本支出增加23,011,124.00元，原因是医院规模扩大，事业收入大幅增加，导致人员成本及相关公用经费大幅增涨；项目支出增加15,843,482.00元，原因是医院规模扩大，单位业务量增加，增加药品及卫生耗材消耗，提高项目支出成本。
（三）部门收入预算情况说明：2018年度财政拨款收入33,781,531.00元，占总收入的24.34%，比上年增加11,314,939.00元；事业收入104,472,617.00元，占总收入比的75.27%，比上年增加27,622,227.00元；其他收入538,824.00元621,384.00元，占总收入比的0.39%，比上年减少82,560.00元。
（四）部门支出预算情况说明：2018年度基本支出预算81,111,270.00元，占比58.44%；项目支出预算57,681,702.00元，占比41.56%。
瑶海区科协2018年部门预算情况说明
瑶海区科协2018年部门预算情况说明一、部门基本职能根据中共合肥市委合发【2013】11号文件规定，本部门主要职责是：开展科普工作，提高公民科学素质，推动科技事业发展。
（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。
（二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。
（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才。
（五）依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协业务工作。
（六）承担区委、区政府及上级科协交办的其他工作。
二、部门概况本部门由机关本级组成，设办公室。
（无二级机构）人员情况包括：编制数2人，编内实有数2人。
三、年度主要工作2018年主要工作任务及目标是：在全区开展各项科普活动，继续建设完善各项科普设施，开展安徽省科普示范区工作。
四、收支预算安排情况说明瑶海区科协2018年度可支配收入71.75万元，较上年减少0.7万元，主要原因是区财政对区科协2018年度财政收入较2017年度数压减。
支出预算71.75万元，其中基本支出0.45万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，与上年持平。
项目支出71.30万元，用于科学技术普及工作支出，较上年减少0.7万元，主要原因是区财政对区科协2018年度财政收入较2017年度数压减。
全年预算支出按功能科目分类为：科学技术支出71.75万元，占100%。
五、“三公经费”情况说明本单位2018年预算申报中含“三公”经费预算共计0.09万元。
与2017年持平。
具体为2018年因公出国（境）费0元，与2017年持平；2018年公务接待费0.09万元，与2017年持平；2018年公务用车运行维护费0元，与2017年持平。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。
盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。
（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。
2、保障重点，提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范，强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。
教育系统2018年部门预算情况的说明
教育系统2018年部门预算情况的说明一、基本情况（一）部门机构设置教委机关行政编制43人，实际42人，工勤编制15人，实际4人；所属事业编制5622人，实际4956人。
离退休人员2504人，其中：离休9人，退休2489人。
（二）主要职责1.贯彻落实国家和本市有关教育方面的法律、法规、方针、政策，研究提出本区教育工作的发展战略，组织编制本区教育事业发展规划、计划并组织实施。
2.统筹、协调和指导全区教育工作。
统一管理全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育以及其它各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；统筹、协调、指导教学和教育改革工作；负责教育教学质量的评估和监控工作；制定招生计划并组织实施；负责各类学校在校生的学籍管理。
3.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。
4.按照管理权限，对社会力量举办的学前教育、普教、成人教育学校事宜进行审批。
5.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
6.会同有关部门对教育建设投资、年度预决算等进行研究、协调和落实；负责统筹管理区本级教育基本建设投资、教育事业经费；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；负责教育经费的预决算、落实，监督教育经费预算的执行情况。
7.负责编制和落实教育机构的设立、调整、撤并的规划；落实本区教育系统人事制度改革工作；指导学校内部管理体制改革；主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、初中及以下级别教师资格认定、教育系统专业技术职务管理工作。
8.统筹规划、指导学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序。
9.负责本区教育系统国际合作与交流工作；规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和现代化信息技术发展工作；负责本区语言文字规范化和推广普通话工作。
10.依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
2018年部门预算
2018年部门预算（临高角旅游度假区管理委员会）目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能（一）负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作；（二）按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作；（三）按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作；（四）负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作；（五）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府（部门）本级2018年部门预算编制范围的单位。
第二部分 2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。
其中，收入总计134.68万元，包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元，比上年预算数增加8.28万元，主要是党建、扶贫工作及日常工作等。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元，其中：人员经费86.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费3.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等；项目经费44.35万元，主要包括旅游管理与商业服务等。
2018年部门预算-西城经济科学大学
2018年部门预算公开信息2018年部门预算公开目录第一部分说明 (1)2018年部门预算情况说明 (1)一、部门情况 (1)二、2018年预算安排情况及预算收支增减变化情况说明 (3)三、机关运行经费安排情况说明 (4)四、政府采购项目情况说明 (4)五、政府购买服务情况说明 (4)六、2018年“三公”经费安排情况及“三公”经费增减变化情况说明 (4)七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况 (5)八、专项转移支付情况 (5)九、国有资产占用情况 (5)十、绩效考核情况 (5)第二部分附表 (6)附表1. 2018年部门收支总体情况表 (6)附表2. 2018年部门收入总体情况表 (7)附表3. 2018年部门支出总体情况表 (8)附表4. 2018年财政拨款收支总体情况表 (9)附表5. 2018年一般公共预算支出情况表 (10)附表6. 2018年一般公共预算基本支出情况表 (11)附表7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 (12)附表8. 2018年政府性基金预算支出情况表 (12)附表10. 2018年专项转移支付预算表 (18)附表11. 2018年政府采购预算明细表 (19)第一部分说明2018年部门预算情况说明一、部门情况（一）部门主要职能北京市西城经济科学大学是北京市西城区人民政府举办，经北京市人民政府批准、教育部备案的独立设置成人高等学校，是成人高等教育机构和终身教育、构建学习型城区实施机构。
学校贯彻执行党的教育方针，按照教育部、北京市教委和西城区委、区政府的相关办学要求，实施北京市西城经济科学大学、西城区社区学院、西城区文明市民学校总校、北京开放大学西城分校、西城区学习型城区研究中心、西城区市民终身学习成果认证中心一体化建设，开展大学专科学历继续教育、非学历继续教育培训，以及社会文化生活教育。
作为区属成人高校，西城经科大紧密结合首都核心功能区发展定位，顺应西城区经济社会发展需求，以科学发展观为指导，坚持“面向地区、服务基层、办好百姓身边的大学”的办学宗旨，明确“以专科学历继续教育为基础，以非学历继续教育培训为重点，以社区教育为特色的新型地区性成人高等学校”的发展定位，完成区委区政府部署的各项教育服务任务，努力为社区成员提供全程、全方位的教育服务。
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附件1
成都市温江区地方志编纂委员会办公室
2018年部门预算情况说明
一、基本情况
（一）机构设置和主要职责
区志办属参照公务员法管理事业单位，是负责史志资料的编纂和整理等工作的职能部门。
内设2个科室。
下设0个二级预算单位，包括0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款的事业单位。
（二）人员情况
截止2017年10月，现有在职人员12人（其中：参公编制12人），退休人员8人，共计20人。
二、收支预算说明
（一）收入预算说明
区志办2018年部门预算收入合计为302.05万元，比2017年217.17万元增加84.88万元，增长39%。
变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了《党史三卷》编写工作项目支出。
（二）支出预算说明
2018年部门预算支出302.05万元，比2017年217.17万元增加84.88万元，增长39%。
其中基本支出211.10万元，
比2017年155.17万元增加55.93万元，增长36%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加；项目支出90.95万元，比2017年61.95万元增加29万元，增长46.81%，变动的主要原因是，新增了《党史三卷》编写工作经费和党建组织活动费。
具体情况如下：
1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算数为144.23万元，用于日常公用开支。
2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为90.95万元，用于项目工作的开展，主要为资料收集整理及印刷费用。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为0.38万元，用于统筹外退休干部工资。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为21.40万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为8.18万元，用于单位在编人员职业年金缴费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为
7.67万元，用于单位在编人员医疗补助。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为29.23万元，用于单位在编人员公积金提取。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费
2018年预算安排0.2万元，较2017年预算0.2万元无增减。
我办将进一步严格落实中央“八项规定”，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年我办核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。
2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2017年预算0万元减少0万元，下降0%。
2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
区志办2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计34.94万元。
（二）政府采购情况
2018年区志办政府采购预算总额7.9万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购服务预算3万元。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，成都市温江区地方志办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2018年成都市温江区地方志办公室实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算67.7万元，政府性基金预算0万元。
五、名词解释
（一）收入类名词的解释
财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）本部门使用到的支出功能科目解释
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映用于区委党史研究室和地方志编纂委员会办公室机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于区委党史研究室和地方志编纂委员会办公室所担负的一般性项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映用于区委党史研究室和地方志编纂委员会办公室本级安排的退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于区委党
史研究室和地方志编纂委员会办公室干部职工养老保险缴费。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于区委党史研究室和地方志编纂委员会办公室干部职工医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于部门预算单位按规定为区委党史研究室和地方志编纂委员会办公室干部、职工缴纳的住房公积金支出。
（三）对基本支出等支出类名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。
对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）对三公经费、机关运行经费的名词解释
三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。