入库单据领取回执单
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
材料入库单仓库名称：编号：年月日材料编号材料名称规格型号计量单位数量计划单价金额填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、3、2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
4、5、3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
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请核对收到的发票，确认无误后在签收人一栏中签字或盖章后回传至 谢！ 收票单位： 发票数量 发票类型： 发票号码： 发票金额： 开票单位： 邮寄日期： 签收人： 开票时间： 电话： 传真： 增值税发票 谢
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普通发票
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为了完善我公司的服务流程，烦请您在收到发票后，在此回执单上签字盖章并回传（或者电话告知我公司发票已收妥），谢谢。
今收到XXXXXXXXXXXXXX公司于______年____月____日开据的增值税专用发票（连抵扣联）____份，（含税）总金额￥：_______。
确认：核对无误接收人签字：
接收单位盖章：
日期：______年____月____日
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日期：______年____月____日。
发票签收单及回执
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今收到有限公司发票张，
增值税发票□ 普通发票□
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发票类型
增值税专用发票
增值税普通发票
发票号码 发票金额 （价税合计）
开票单位
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发票数量（份） 开票时间 联系电话
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发票签收 回执单
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码发：票金 额开：票单 位： 邮寄日 期：
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请贵单位查收确认，并填写如下信息后，盖章回寄至本单位。谢谢！
签收单位：
发票号码：专票：
普票：
发票共：张（其中专票张，普票张）
发票接收时间：
电话：
备注：
签收单位：（单位公章或财务专用章）
签收人：
回执回寄地址：
收件人：
电话：
巴州多丝太珂食品科技有限公司
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签收单位：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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物品领用回执单
登记时间：
部门/项目
物品名称/
型号
数量
发放人签名
综合办主管 签收
签收时间
注：1.表格由发放部门主管填写，领用部门主管签收，流程完结后表单交回公司办公室备案。
物品领用回执单
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物品名称收时间
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办公设备进场查验收登记表
系号
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规格型号
数量
设备管理编号
进场时间
进场地址
检验报告结论
验收人
验收日期
使用部门
设备使用人
联系电话
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