马边彝族自治总工会

马边彝族自治县总工会
2017年部门决算编制说明（含工人文化宫）
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，制定全县工会工作的指导方针和任务。

2、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、指导基层工会自身改革和建设，按照县委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划。

5、协助县委、县政府做好劳模的评选推荐和管理工作。

6、负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。

以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。

7、承办县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

二、部门概况
县总工会下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况
2017年县总工会本年收入合计223.89万元，其中：财政拨款收入195.53万元，占87%，其他收入28.36万元，占13%。

2017年县总工会本年支出合计228.09万元，其中：基本支出120.56万元，占53%；项目支出107.53万元，占47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况
县总工会2017年度财政拨款收入支出总决算201.83万元。

与2016年相比，财政拨款收、支减少18.64万元，下降8%，主要原因是因为文化宫建设项目开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出199.72万元，占本年支出合计的99%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.53万元，下降5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
县总工会2017年一般公共预算财政拨款支出199.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出178.40万元，占89%；社会保障和就业支出11.26万元，占6%;住房保障支出10.07万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况\
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）:行政运行（项）2017年决算数为77.29万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）2017年决算数为74.37万元，完成预算100%；事业运行支出（项）2017年决算数为3.58万元，完成预算100%；其他群众团体事务支出（项）2017年决算数为23.16万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年决算数为11.26万元，完成预算100%; 机关事业单位职业年金缴
费支出（项）2017年决算数为0.06万元，完成预算100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为10.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
县总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出102.19万元，
其中：人员经费84.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、接待费、劳务费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待次数，降低了接待规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.77万元，占100%。

具体情况如下
1. 因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人,与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中： 公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0.77万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待6批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：峨边县总工会来马边考察、市总工会部门来马边高卓营乡开展脱贫攻坚工作等。

其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.13万元,
下降
148%。

增减变动的主要原因精准扶贫项目开展接待次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县总工会机关运行经费支出67.33万元，比2016年增加53.63万元，增长255%。

（二）政府采购支出情况
2017年度，县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预
算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金59.7万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是资产信息化管理不够全面，二是单位的资产报告情况不够详细。

下一步改进措施：一是安排专人负责资产信息化的管理，将资产信息化的管理做到全面。

二是在编制单位的资产报告情况时做到详细、全面。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位工人文化宫开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：工人文化宫的资产没有合理利用，导致产生的经济效益较低，浪费了资源。

下一步改进措施：对文化宫的资产进行清理，针对可以出租的资产进行合理化规范化的出租。

2017年项目支出绩效评价得分表
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）：行政运行指行政单位基本支出；一般行政管理事务指为单独设置项级科目的项目支出；2012950指事业单位的基本支出；其他群众团体事务支出指其他项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。