查对制度专项督导检查表原始表
医务科督导检查表
7、急危值报告记录情况
8、手术部位标识制度执行情况
9、手术安全核查及风险评估制度执行情况
10、医疗不良事件上报情况
医
疗
质 量
1、科室质量及安全控制情况
2、入院患者评估及再评估表
3、患者安全目标落实情况
4、严格按照手术分级管理权限手术
5、重点病人、特殊病人及严重不良反应报告情况
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科 室
临床科室
日 期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
检查中发现的问题
整改建议
医
疗
质
量
控
制
落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度的情况
按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗技术常规，规范诊疗行为，临床路径和单病种管理的执行情况的检查。
关键环节（如危急重患者管理、输血与药物管理、有创诊疗操作等）的检查情况
2、传染病报告情况
3、传染病各项登记报表
双向转诊
1、转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急预案
1、应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
规章
制度
1、法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
3、疾病诊疗技术常规
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
医技科室
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
《抗菌药物管理实施细则》的执行情况， 抗生素分级管理及使用情况≤40%
基药使用情况≥60%
肿内药占比≤63%，心内、神内≤55%外科药占比≤35%，骨科≤20%，头科≤30%，妇科≤15%
医务科督导检查表【范本模板】
督导检查、反馈表
科室
临床科室
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
检查中发现的问题
整改建议
医
疗
质
量
控
制
落实各项医疗质量管理制度,重点是核心制度的情况
按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗技术常规，规范诊疗行为，临床路径和单病种管理的执行情况的检查。
关键环节（如危急重患者管理、输血与药物管理、有创诊疗操作等)的检查情况
双向转诊
1、转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急预案
1、应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
医
疗
安
全
1、法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
3、疾病诊疗技术常规、常见疾病的急救流程
4、患者身份识别方式与查对制度执行情况
5、医患告知情况:医疗风险、病情现状及演变、特殊检查、药品的应用、提供多种诊疗方案及愈后情况
手术安全核查与手术风险评估制度与流程的执行情况
手术后并发症的风险评估和预防措施到位
急诊手术绿色通道的执行情况
急会诊执行情况
危急值报告制度的执行情况
邀请患者主动参与医疗安全管理，尤其是患者在接受介入或手术等有创诊疗前。
重点病人、特殊病人及严重不良反应报告情况
医疗不良事件上报情况
合
理
用
药
肿瘤化学治疗等特殊药物的分级管理及规范使用情况。
住院患者有适宜的诊疗计划,由高级职称医师负责评价与核准
输血管理：输血四单的填写、输血前的检查、输血前的适应症掌握，病程中记载输血原因及输血后评价
肿瘤化疗方案实施分级管理（常用方案由主治医师审批，新方案由高级职称医师审批）
“三查”行动工作重点落实情况督导检查表.doc
是否协调水利和卫生疾控等部门对媒体和网络反映污染的企业及相关地区浅层地下水和饮用水进行全面监测。
查阅监测报告及监测结果清单。重点检查媒体、网络和信访反映被污染的相关地区浅层地下水和饮用水问题共多少个，组织协调水利和卫生疾控等部门进行了多少次检测。
问题个，涉及企业家，
监测次，监测数据个。
9
形成地下漏斗的地区，以及地下水水质异常、群众反映强烈的区域，尤其是工业企业集中的农村地区的企业排查情况。
追责案件起，
涉及责任人人。
23
是否畅通12369环保举报热线和网上举报等渠道，主动接受群众和舆论监督。有奖举报落实情况。
查阅2012年有奖举报发放情况明细表，拨打部分举报人电话，核实举报奖励发放情况，并适时拨打12369环保举报热线，抽查值守情况。
举报奖励发放共人（次），元，是否如实发放（是□否□）。12369环保举报热线是否正常值守（是□否□）。
是否建立地表水饮用水源地和省、市出入界断面防控工程（是□否□），是否建立上下游联防联控机制（是□否□）。
18
是否建立健全饮用水源保护区环境突发事件应对机制。
查阅突发环境事件应急预案及备案文件，应急物资储备清单和应急演练相关文件。
是否编制预案（是□否□）， 备案机关是，是否开展应急演练（是□否□）。
19
查阅会议纪要。
是否召开会议（是□否□），
有无会议纪要（有□无□）。
2
是否建立了政府领导，环保部门牵头，国土、水利等相关部门配合，群众广泛参与，上下协调联动的工作机制。
查阅联席会会议纪要和案件移送文件。
是否建立协调机制（是□否□），有无联席会议纪要（有□无□）。
3
是否制定了“三查”行动实施方案，成立以 “一把手”为组长的领导小组。
医务科督导检查表
7、疑难病例讨论记录.
8、病理医师与临床医师沟通记录。
影像科质量控制
1、科室质控检查记录。
2、抢救药品及器材完好.
3、疑难病例分析及读片制度。
4、急危值报告记录情况。
5、图像质量评价记录。
6、报告单书写规范、审核流程规范.
7、普通报告精确到“时"，急诊报告精确到“分”。
传染病报告情况
传染病各项登记报表
双向转诊
转往上级医院情况
转往下级医院情况
应急预案
应急预案手册熟悉程度
突发事件抢救情况
业务学习
科室三基三严学习
院内、科内学习
急救技能培训
实习、进修人员培训
法律法规、制度的学习，掌握情况
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
急诊科
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
6、医嘱执行查对及口头医嘱执行情况
7、急危值报告记录情况
8、手术部位标识制度执行情况
9、手术安全核查及风险评估制度执行情况
10、医疗不良事件上报情况
医
疗
质量
1、科室质量及安全控制情况
2、入院患者评估及再评估表
3、患者安全目标落实情况
4、严格按照手术分级管理权限手术
5、重点病人、特殊病人及严重不良反应报告情况
2、传染病报告情况
3、传染病各项登记报表
双向转诊
1、转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急预案
1、应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
规章
制度
1、法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
最新查对制度、身份识别制度落实情况督查表
查对制度落实，患者身份识别落实情况督查表□○□=□（）2、草地上有53只小鸭，有15只到河里游泳了，草地上还有多少只？□○□=□（）3、有15个小朋友要开会，只有7把椅子，每人坐1把椅子，够吗？还缺几把椅子？□○□=□（）（够，不够）请打“√”。
4、有17个小朋友们要去劳动了，只有8把铲子，每人1把，还差几把？□○□=□（）5、小红要折16颗星星，已经折了9颗，还要折几颗？□○□=□（）6、小兰折了7个风车，小明折了8个风车，小红折了15个风车。
①小兰和小明一共折了（）个风车。
□○□=□（）②小兰再折（）个风车就和小红一样多。
□○□=□（）7、树上有12只小鸟，天上有9只小鸟，树上的小鸟比天上飞的多几只？□○□=□（）8、小明的妈妈买了26个苹果，盘子里还剩下9个，吃掉了（）个。
□○□=□（）9、小芳想买一条裙子，需要52元，她存了18元，还差多少元？□○□=□（）10、踢毽子，小军踢了27下，小文踢了25下，小丽踢了22下。
①小文和小丽一共踢了多少下？②小文比小丽多踢多少下？□○□=□（）□○□=□（）③小丽再踢多少下就和小军一样多？④小军比小丽多踢多少下？□○□=□（）□○□=□（）11、光明小学去植树，种了16棵杨树，13棵柏树，8棵松树，15棵柳树，12棵槐树。
①柏树比松树多几棵？②杨树和柳树一共有多少棵？□○□=□（）□○□=□（）③松树比槐树少几棵？④请你提出一个数学问题，并解答。
□○□=□（）□○□=□（）12、小兔请小猴吃水果，买了25个苹果，买的梨比苹果少6个，买的桃子比梨多8个。
①小兔买了多少个梨？②小兔买了多少桃子？。
查对制度落实督查表(总)
病历、毒麻 药品使用登 记本
访谈护士
现场 查看
无资料一项扣1 分，未询问过敏 史扣2分，回答 不全酌情扣分
督查 结果
病历、输血
输血
输血前，需经两人查对无误后方可输入。输血过程中注意观察，保证安全。 护理记录单 访谈护士
输血完毕，输血袋交化验室低温保存24小时后方可处理。
、输血登记 、化验室
访谈护士
现场 查看
缺资料一项扣1 分，回答不全酌 情扣分
查药品
清点药品时和使用药品前，应检查质量、标签、失效期和批号，不符合要求 不得使用。
访谈护士
现场 查看
核对内容知晓不 全酌情扣分
给药前，注意询问有无过敏史。使用麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品 给药前 时要经过反复核对。静脉给药检查有无变质，瓶口有无松动、裂缝。给多种
本
不符合要求一项 扣1分，回答不 全酌情扣分
查对制度落实督查表（100分）
基本 要素
督查要点
督查方法
查阅 资料
访谈
实地 查看
评分 标准
开具医 嘱、处 方
开医嘱、处方或进行治疗时，应查对患者姓名、性别、年龄、床号、住院号 。
医嘱核对登 记本
访扣5分，核 对内容知晓不全 酌情扣分
急救
除急救外，不得执行口头医嘱。执行口头医嘱时，护士应复述一遍，经医师 核对后方可执行，事后督促医师及时补记医嘱。
非抢救执行口头 访谈医生 现场 医嘱扣1分，未 、护士 查看 及时补记医嘱扣
2分
执行医 嘱
医嘱要按时执行，并严格三查七对一注意，可疑医嘱问清后方可执行。三 查：操作前、操作中、操作后查。七对：对床号、姓名、药名、剂量、浓度 、时间、用法。一注意：注意用药后的反应。
医务科督导检查表
根据临床诊断、病情评估的结果与术前讨论，制订手术治疗计划或方案。
手术安全核查制度
术前谈话及麻醉知情同意书签署
麻醉记录单书写规范
手术、麻醉等技术项目的分级管理与执行。对实施手术、麻醉、介入等高风险技术操作的卫生技术人员的检查情况。
有麻醉术前术中术后记录完整、及时
法律法规、制度的学习，掌握情况
医务科督导检查表(门诊）
检查时间：检查人员：
检查内容
检查结果
问题描述
门诊医师无迟到、早退、脱岗、串岗现象
□是□否
门诊医师、护士着装规范、态度和蔼、主动服务
□是□否
门诊医师出门诊时间无接打 、聊天、吸烟现象
□是□否
门诊医师严格执行诊疗程序，规范开具诊断证明
□是□否
门诊医师开具的处方注明患者姓名、药名，用法用量、有效期、注意事项等
1、有麻醉复苏室患者转入、转出标准与流程。患者在复苏室内的监护结果和处理均有记录。
2、有患者转入、转出麻醉复苏室交接流程与内容规定。
3、准确记录患者进、出麻醉术后复苏室的时间。
1、有术后、慢性疼痛、癌痛患者的镇痛治疗规范。
2、对参与疼痛治疗的相关医护人员进行定期培训与考核。
3、麻醉医师掌握操作规范与流程，并能在镇痛治疗中认真执行，镇痛治疗效果正确评价，有记录。
对手术、麻醉、高危诊疗操作、特殊诊疗或输血、贵重药品、耗材等履行书面知情同意。
择期手术患者在手术前完成各项术前检查、病情和风险评估以及履行知情同意的情况
保护患者隐私权，尊重民族习惯和宗教信仰的情况。
是否完成麻醉前、麻醉后访视访视，是否签署《麻醉知情同意书》
患者身份识别方式与查对制度执行情况
查对制度专项监督检查表
查对制度专项监督检查表1. 目的和范围- 目的：明确本次查对制度专项监督的目的和任务。
- 范围：确定本次查对制度专项监督的范围，并列出相关的制度清单。
2. 检查要点- 列出需要检查的制度要点并进行详细说明。
例如，可以包括以下要点：- 制度的合规性：制度是否符合法律法规和相关规定？- 制度的完整性：制度是否覆盖了所有必要的方面？- 制度的实施情况：制度是否得到了有效的实施和落实？- 制度的时效性：制度是否与当前的环境和需求保持一致？3. 查对方法和步骤- 确定查对的方法和步骤，以确保监督检查的准确性和全面性。
例如，可以包括以下步骤：- 制定查对计划：确定查对的时间、地点和责任人。
- 收集资料：收集和查阅相关的制度文件和记录。
- 进行实地检查：到实际工作场所进行检查，并记录发现的问题和建议。
- 汇总和分析数据：将所有的检查结果进行整理和分析，以得出结论和问题清单。
- 编写检查报告：根据汇总的数据和分析结果，编写一份详细的检查报告。
4. 结论和建议- 根据检查结果，得出结论并提出相关的建议。
结论和建议应具体、明确，并可操作。
建议可以针对制度的改进、落实和追踪等方面。
以上是一个典型的查对制度专项监督检查表的模板，可以根据具体的需求进行修改和调整。
使用该检查表可以提高制度管理的效率和准确性，帮助组织和管理部门发现和解决潜在的问题，确保制度的合规性和有效性。
---> 注意：本文档仅提供一个模板示例，实际使用时需要根据具体情况进行修改和完善，以符合实际的监督检查需求。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.查对时，使用两种方式执行率；
2.反问式核对患者执行率；
3.操作前查对执行率；
4.操作中查对执行率；
5.操作后查对执行率；
6.护士对查对制度知晓率
7.查对制度执行合格率。
2013年8月制订
菏泽市立医院
查对制度专项督导检查表科室时间
操作项目
是否使用两种查对方式
是否反问式核对患者身份
操作前是否查对
操作中是否查对
操作后是否查对
患者有疑问时，是否先查对后执行护士是否知晓查对制度Fra bibliotek护士名字
全面4
部分2
少许0
得分
注：抽查患者，回答“是”打“√”，得1分；回答“否”打“×”，不得分。
抽查护士，回答内容全面得4分，部分（≥1/2）得2分，少许（＜1/2）不得分；在相应栏内打“√”，总分为10分，得分10分为合格。