审核验工月报作业指导书[115070]
过程审核作业指导书
《过程审核作业指导书》.目的：对每一个制造过程进行审核以确定其有效性，根据过程审核的结果持续改进。
2.适用范围：适用本企业生产加工的整个过程.定义：过程审核：对生产过程进行审核并对其进行客观评价，以确定是否满足要求。
.职责：.1管理者代表负责协调各相关部门人员组成审核组,任命审核组长。
.2综合部负责组织各相关部门人员组成审核组5．程序内容.1 制造过程审核5.1 审核时机/频次)工艺生产准备状态检查后和生产准备项目评审前进行一次产品投产前的制造过程审核。
b)批量生产后，企业原则上每年覆盖厂各个制造全过程。
.2 审核依据 (详见附录)) 制造过程审核计划；) 人员培训记录及岗位职责等文件；) 工艺规程文件；d) 产品检验文件；e) 设备、工装管理文件等。
5.3 审核要素) 人员/素质；b) 生产设备/工装；) 运输/搬运/贮存/包装；d) 缺陷分析/纠正措施/持续改进。
.4 基于以下问题的过程，为了消除出现的缺陷，应随时进行制造过程审核：) 产品质量下降；b) 顾客抱怨；c) 生产流程更改；) 过程不稳定；e) 强制降低成本；) 内部部门的愿望。
5.5 制造过程审核采取定量评定方法，根据生产中过程满足该要求的情况进行过程符合性评定。
每个标准的得分分为0、4、6、8和10分，满足要求的程度是打分的根据。
评定不满8分则必须制定改进措施并确定落实期限，出现微小偏差要及时纠正。
打分依据如下表：*)：“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。
每个标准的得分填入《制造过程审核评定表》（附录A），并计算过程要素符合率。
单道工序过程要素符合率的计算公式如下：n[%]=[各相关标准实际得分的总和/各相关标准满分的总和]×100%注n：为工序号）件/总成过程要素总符合率的计算公式如下：p[%]=[E1+E2+------En]/n.6 零件/总成制造过程审核的评定在完成零件/总成过程要素总符合率的计算后，需按下表进行零件/总成制造过程审核的评定。
施工图审查作业指导书
施工图审查作业指导书第一篇：施工图审查作业指导书施工图审查作业指导一、工作程序1、技术部综合员填写施工图审查委托书和申请表（委托书和申请表均在审图中心取得，委托书一式四份），委托书需加盖公章。
2、技术部综合员携带相关图纸和资料到审图中心进行报审。
（详见流程图）3、报审后，各专业图纸分别由相应专业专家进行审查。
15个工作日内可以出具施工图审查意见单。
4、将施工图审查意见单并反馈给设计单位，设计单位根据施工图审查意见单修改施工图。
施工图修改完成后，将修改后图纸再次报到审图中心进行复审。
5、复审合格后，在审查合格的施工图上加盖审查合格章，并按照工程建安成本的1.5‰交纳审图费，最后取得《施工图审查合格证》。
二、注意事项1、报审前将各种手续、计算书等资料准备齐全。
2、将第一次审查意见提供给设计单位时，同时将各专业审图专家的联系方式提供给设计单位，并叮嘱设计单位设计人员在改图过程中不明事宜或有争议问题与审图专家多沟通，以争取图纸修改一次后即可合格，缩短审图时间。
3、各工程施工图可以分专业单独审查，某个专业审查合格后即可通知设计单位晒该专业图纸。
4、单体工程较多分批报审时，每批报审工程有一个报审号，需同一批图纸均审查合格后方能获得审查合格证。
5、审图过程比较繁琐，应全程密切跟踪，尽量缩短审图时间。
第二篇：施工图审查管理办法河南省建设厅关于印发《河南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理实施办法》的通知豫建设标〔2004〕91号河南省建设厅关于印发《河南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理实施办法》的通知各省辖市，扩权县建设行政主管部门：为加强对我省房屋建筑和市政基础设施工程勘察高等质量的监督管理，保护国家和人民生命财产安全，维护社会公众利益，根据国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第134号）精神，我厅制定了《河南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理实施办法》，现印发你们，请认真贯彻执行。
审核验工月报作业指导书[115070]
![审核验工月报作业指导书[115070]](https://img.taocdn.com/s3/m/5b59a4c602768e9950e7380f.png)
审核验工月报作业指导书[115070]审核验工月报作业指导书1.作业目的根据合同规定的计价原则以及经工程监理、现场工程师确认的承包商完成的工程量计算月度工作量。
2．作业依据总包合同，分包合同，分层分项的拆分预算，现场签证。
本主办岗位在组织编制施工图预算前，应与投资监理和总包单位约定统一使用相同的预算编制软件。
预算确定后，主办岗位应要求投资监理与总包方一起编制分层分项的拆分预算。
3.主管岗位项目经理：督促检查主办岗位的作业。
主办岗位成本控制：在约定时限内核量审价，并与施工单位达成一致意见。
现场工程师：在约定时限内核对已完成工作量。
4.紧前工作条件总包方上报验工月报（土建和设备分开编制）。
通常在下月的3日，合同有约定的从约定。
内容包括本月完成的工作量清单，上月结算余额，上月的现场签证费用，按合同约定应在本月抵扣的甲供料款，备料预付款等涉及本月应该结算支付的款项。
5.作业描述5.1无异议的审批验工月报的流转程序为：总包，工程监理(2天)，甲方土建和设备工程师（1天），投资监理（2天），成本控制（1天），甲方项目经理（1天），甲方主管领导（2天）。
共9个工作日。
5.1.1工程监理审核重点：所报工作内容，工程量是否和实际相符，剔除尚未验收或验收不合格尚在整改中的内容和数量。
有异议的签署意见后退回总包重报并重新流转；无异议的在拆分预算的电子文件中逐项做好递减记录，并流转给甲方现场土建和设备工程师。
5.1.2甲方现场工程师经现场查勘，在1个工作日内对工作量提出复核意见，并流转给投资监理，现场工程师对工作量的真实性承担责任。
如与工程监理意见不一致，应在上述时限内协调解决。
5.1.3投资监理审核重点：按照合同约定的计价原则，依据工程监理和现场工程师确认的工作内容，审核定额编号，单价，费率和总价。
并按总包合同的约定，计算出当月应拨工程款数额，发现总包单位有计算错误的，应通知总包人员前来当面校对更正。
在拆分预算的电子文件中逐项做好递减记录。
产品审核作业指导书(两篇)
引言：产品审核是一个关键的工作环节，它确保了产品的质量和合规性，以满足用户的需求和市场要求。
为了帮助审核人员更好地完成产品审核任务，本文将提供一份产品审核作业指导书（二），以便于审核人员在审核过程中能够按照规范和标准进行操作。
概述：本文旨在为审核人员提供一份详细的产品审核作业指导书，帮助他们更好地理解产品审核的目标、要求和流程。
该指导书将以五个大点为主线进行阐述，每个大点都会包含五至九个小点，以便于审核人员能够全面地了解和掌握审核的各个方面。
正文内容：一、产品审核的目标与意义1.确保产品的质量和安全性2.符合法律法规的要求3.提高产品的竞争力4.保护公司的声誉和利益5.满足用户的需求和期望二、产品审核的准备工作1.确定审核的范围和目标2.收集和准备审核的相关文件和资料3.组织和安排审核的时间和地点4.选拔合适的审核团队成员5.制定审核计划和时间表三、产品审核的流程和方法1.审核前的准备工作(1)审核文件和资料的审查(2)审查审核计划和时间表(3)分配审核任务和责任2.审核的实施过程(1)与被审核单位的沟通和协调(2)实地考察和观察(3)文件和资料的复核和核对(4)采集样品进行实验和测试(5)进行访谈和讨论3.审核结果的处理和记录(1)编写审核报告(2)提出问题和发现的整改要求(3)确定审核结果和结论(4)归档审核文件和资料四、产品审核的注意事项1.保持独立和客观的态度2.遵守保密和道德规范3.注意审核过程中的信息安全4.注意与被审核单位的沟通和协调5.充分利用审核工具和方法五、产品审核的优化与改进1.审核流程的优化和简化2.提高审核团队成员的能力和素质3.借鉴和应用最佳实践4.不断学习和更新审核知识5.审核结果的跟踪和评估总结：产品审核是一个复杂和严谨的工作，它需要审核人员具备扎实的专业知识和丰富的实践经验。
本文提供的产品审核作业指导书（二）致力于帮助审核人员更好地理解和掌握产品审核的各个方面，从而提高审核的质量和效率。
检验作业指导书
检验作业指导书1.进货检验1.1目的进货检验就是为了有效控制供方不合格品进入仓库，确保供方所提供的产品能满足公司及客户的质量要求。
1.2适用范围适用于公司外购或委外加工的原材料、零部（配）件、半成品、成品的检验1.3职责负责供方物料的质量判定与质量状态的标识1.4作业程序1.4.1进货检验部分1、进货检验根据采购部下发的物资采购订单每周汇总表做好检验准备，准备好测量工具（游标卡尺，卷尺，角度尺等）、工艺、零件图纸、检具及检验标准等；2、仓管员收到送货单后进行检验，根据送货单上的订单号，规格，核对产品是否正确。
核对无误后根据 MIL-STD-105E抽样标准进行抽样检验。
检验合格后在送货单上签字,并做好《进货检验记录》,次日交质管部；3、产品经检验判定合格后须贴好合格标签，并做入库处理。
产品不合格须贴不合格标签,作退货或挑选处理，并立即开出《不合格品处理单》，经质管部长或以上领导审核签字后及时反馈供方、业务，检验员还须对退货的产品以及不良品挑选过程作好跟踪和验证；4、对于供方送检的新产品的首件，进货检验员要填写《首件检验表》交研发部门确认，最终由检验部门来判定该产品是否合格，确认后立即将确认结果传真供方。
5、各项记录要规范填写,数据要真实,特别是现象的描述要清晰、易懂,必要事可以用简图来描述。
1.5检验方法1.5.1外观检验：一般采取目测，手感，样板对照等；1.5.2尺寸规格检验：卡尺，卷尺，角度尺，千分尺，螺纹环规等；1.5.3承重测试：按指导书要求加载相应的重物作禁止和滚动测试；1.5.4组装测试：与配套的产品进行组装。
1.6检验项目1.6.1管材类1、依采购订单型号，规格与送货单核对，有无质保书；2、管材表面擦拭干净，检查表面有无焊道开裂、模具压痕及材质麻点、凹坑等，方管四处R角是否一致；3、检查尺寸是否正确，方管及圆管壁厚公差±0.05；4、管材直线度、平面度、扭曲度能否满足加工要求，公差范围参照《管材的质量要求》；5、表面要求无严重的划伤，无明显的麻点凹坑，无锈斑等；6、一般管材接头管≤2%, 如有特殊要求则不可有接头管；7、特殊管材类检查捆包是否符合要求，有无因保护不当导致运输过程中造成的划伤。
工程材料验收作业指导书
工程材料验收作业指导书采购的材料进入施工现场或仓库要经过认真细致的检查验收,这是每一个材料保管员十分重要的本职工作。
1．0基本要求：1．1 准确：对于入库材料的品种、规格、型号、质量、数量，包装等认真验收，做到准确无误，验收时必须严格核对有关凭证。
1．2 及时：对到库材料的验收必须及时地在规定期限内完成，如有问题及时提出，以便尽早解决，未经验收的物资一概不能使用。
1．3 严肃：材料验收人员要责任心强，具有严肃认真的态度，无私的精神，严格按照验收规定的要求、制度、手续办理，验收人员对材料的验收应负全部责任。
2．0 操作程序：2．1 验收准备：计划入库或进入现场的材料，采购人员要提前通知材料保管员做好验收准备工作，针对所到物资的性能、特点和数量，确定存放地点、垛形和保管方法，准备堆码苫垫的材料和搬运装卸工具，设备及人力，疏通道路，夜间照明等，准备相应的检验工具，如磅秤、量尺、卡尺等所有检验工具必须先检查，保证检验结果的准确。
2．2 核对资料：材料验收时要认真核对供货单位提供的发票、产品质量证明书、说明书、装箱单、发货明细表、运单及货运记录等与合同或协议是否一致。
2．3 检验实物：2．3．1 质量检验：包括外观质量，内在质量及包装的检验。
外观质量检验在现场观察，内在质量产品质量证明书或合格证，只要所列质量符合质量标准规定指标，保管员可视为合格。
2．3．2 数量检验：计量材料按净重计算，计件材料全部按件清点，按体积计算者检尺计方，按理论计算者检尺换算计量，有的材料以理论计算和实际数量有一定误差的以实际数量为标准。
3．0 注意事项：3．1 市场采购材料的验收应有两个以上在场联合验收，并有详细的验收登记，验收人员同时签名，对钢材实行过磅计重和理论计算进行对比等。
3．2 对质量要求严格的材料，在向对方索取质量证明书后还须委托材料试验室进行复检，经检验合格后方可使用，复检不合格者，退货处理。
3．3 在材料收中如检查数量不足，规格型号不符，质量不合格等问题，保管员要实事求是的做好材料验收记录，及时报业务主管部门处理。
建筑施工现场检查作业指导书
建筑施工现场检查作业指导书1. 检查目的和依据建筑施工现场检查是为了确保施工现场的安全、卫生和生产秩序，防止事故和疾病的发生，保障工人的健康和工作环境的良好状态。
本作业指导书的编写旨在对建筑施工现场进行全面检查，以保障施工现场的安全和质量。
检查的依据主要包括国家有关建筑施工安全、卫生和质量管理的法律法规、标准规范和相关管理制度，以及监理、工程质量检测等相关部门的要求。
2. 检查内容和要点2.1 施工安全•是否设置了安全警示标语和警戒线，是否明确安全区域；•是否摆放了足够的安全用具和设备，如安全帽、安全绳、防护网等；•施工现场是否存在悬空吊装、高处作业等危险行为；•是否对施工人员进行安全教育和培训，是否建立安全管理制度。
2.2 施工卫生•施工现场是否存在垃圾和污水积存，是否做到及时清理和处理；•施工人员是否按规定佩戴口罩、手套等防护用具，预防职业病；•是否设置了临时卫生设施，如洗手间、淋浴间等；•是否进行了灭鼠、灭蚊、消毒等卫生操作。
2.3 施工质量•是否按照设计图纸和规范要求进行施工；•是否按时、按质完成施工任务；•施工材料是否符合质量要求，是否按照要求进行试验检测；•施工工艺是否符合规范要求，是否存在施工隐患和质量问题。
3. 检查方法和流程3.1 检查方法•现场实地检查：通过走访施工现场，观察施工情况和工人操作，发现问题并记录；•抽查和验证：对重点部位、重要材料进行抽查和验证，确保施工质量和安全；•资料查阅：查阅相关施工资料、图纸和合同文件，了解施工要求和进度；•询问和调查：与施工负责人、施工人员进行交流和询问，了解工作情况和问题。
3.2 检查流程1.制定检查计划：根据检查要求和周期，制定检查计划，明确检查内容和目标；2.实地检查：按照计划进行实地检查，注意观察、记录和拍照；3.记录问题：将检查过程中发现的问题，按照重要性和紧急程度进行记录和分类；4.整理报告：根据检查记录和问题分类，编写检查报告，提出改进和整改意见；5.反馈与监督：将检查报告反馈给相关责任人，跟踪并监督整改情况，确保问题得到解决。
入厂检验作业指导书
入厂检验作业指导书1. 引言入厂检验是指在原材料、零部件等进入生产车间之前，对其进行质量检验的工作。
它是质量控制体系中至关重要的一环，能够有效地提高产品质量，并确保生产过程的顺利进行。
本文档旨在为入厂检验作业提供详细的指导，确保操作的准确性和一致性。
2. 应用范围本作业指导书适用于所有需要进行入厂检验的企业和组织。
3. 作业流程3.1 材料接收3.1.1 检查送检单在接收材料时，首先要查看送检单，确认送检材料的数量、规格和其他相关信息是否与送检单一致。
如发现不符，应立即通知供应商或相关人员进行处理。
3.1.2 检查外包装接下来要检查送检材料的外包装是否完好无损，有无湿漏、破损等情况。
若有异常情况，应及时记录并通知相关人员处理。
3.1.3 材料标识对已检验合格的材料，应在外包装上标注检验日期、检验结果和检验员姓名等信息，以便跟踪和追溯。
3.2 检验工艺3.2.1 样品准备根据检验要求，取出样品，并按照要求进行处理和加工。
如需特殊处理，如切割、破碎等，应遵守安全操作规程，确保操作人员的人身安全。
3.2.2 检验方法根据不同的材料和性质，选择相应的检验方法进行检验。
对于常见的方法，如外观检查、尺寸测量、验光仪测试等，要求检验员熟悉操作流程和仪器的使用方法，并确保准确性和可靠性。
3.2.3 检验记录在检验过程中，要及时记录检验结果、检验员姓名、检验日期等信息，并签名确认。
记录应准确、清晰，便于查阅和追溯。
3.3 检验结果判定将检验结果与标准进行对比，判断样品是否合格。
判定依据应明确，并经过相关人员的共识。
如有争议，应将样品留样，并及时与供应商联系进行沟通和协商，避免不必要的纠纷与损失。
3.4 合格材料处理对于检验合格的材料，应及时进行入库处理，并在相应资料中进行记录，如供应商信息、采购信息、入库日期等。
同时，应确保材料的存放环境和条件符合要求，避免损坏和质量问题。
3.5 不合格材料处理对于检验不合格的材料，应按照质量控制程序进行处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
审核验工月报作业指导书[115070]
审核验工月报作业指导书
1.作业目的
根据合同规定的计价原则以及经工程监理、现场工程师确认的承包商完成的工程量计算月度工作量。
2．作业依据
总包合同，分包合同，分层分项的拆分预算，现场签证。
本主办岗位在组织编制施工图预算前，应与投资监理和总包单位约定统一使用相同的预算编制软件。
预算确定后，主办岗位应要求投资监理与总包方一起编制分层分项的拆分预算。
3.主管岗位项目经理：督促检查主办岗位的作业。
主办岗位成本控制：在约定时限内核量审价，并与施工单位达成一致意见。
现场工程师：在约定时限内核对已完成工作量。
4.紧前工作条件
总包方上报验工月报（土建和设备分开编制）。
通常在下月的3日，合同有约定的从约定。
内容包括本月完成的工作量清单，上月结算余额，上月的现场签证费用，按合同约定应在本月抵扣的甲供料款，备料预付款等涉及本月应该结算支付的款项。
5.作业描述
5.1无异议的审批验工月报的流转程序为：总包，工程监理(2天)，甲方土建和设备工程师（1天），投资监理（2天），成本控制（1天），甲方项目经理（1天），甲方主管领导（2天）。
共9个工作日。
5.1.1工程监理审核重点：所报工作内容，工程量是否和实际相符，剔除尚未验收或验收不合格尚在整改中的内容和数量。
有异议的签署意见后退回总包重报并重新流转；无异议的在拆分预算的电子文件中逐项做好递减记录，并流转给甲方现场土建和设备工程师。
5.1.2甲方现场工程师经现场查勘，在1个工作日内对工作量提出复核意见，并流转给投资监理，现场工程师对工作量的真实性承担责任。
如与工程监理意见不一致，应在上述时限内协调解决。
5.1.3投资监理审核重点：按照合同约定的计价原则，依据工程监理和现场工程师确认的工作内容，审核定额编号，单价，费率和总价。
并按总包合同的约定，计算出当月应拨工程款数额，发现总包单位有计算错误的，应通知总包人员前来当面校对更正。
在拆分预算的电子文件中逐项做好递减记录。
5.1.4成本控制岗位在1个工作日内复核投资监理的审核意见，并对其真实性承担责任。
无误后填报拨款报告。
如与投资监理意见不一致，应在上述时限内协调解决。
5.1.5项目经理对验工月报和拨款报告再次复核并对照拨款计划。
拨款数额在计划额度内的，可签发拨款报告直接向公司财务部申请拨款。
拨款数额超过计划额度的，项目经理应权衡利弊，或与总包单位协商延付和部分延付，或注明原因后请示主管领导特批。
（详见作业指导书《工程拨款》）。
5.1.6项目经理收到财务部门实付回执后连同验工月报一起复印3份，分发成本控制，土建工程师（设备部分给设备工程师），总包单位。
原件交资料员保存。
5.2注意事项
5.2.1每月完成的各分部分项工程量之和不应大于双方所确认的施工图预算的分部分项工程量。
5.2.2在计算工作量时必须根据完成的工作内容对综合定额单价进行拆分，拆分单价之和应等于综合单价。
5.2.3所有施工图以外发生的工作量，必须以现场签证的形式纳入月报，不准折算成点工工资混在预算内。
感谢您的阅读！。