进出口贸易作业标准化手册(范例b)
、进出口贸易作业标准化手册（范例B）□组织系统
组织系统图□业务流程
1. 新产品开发（样品收集）。
2. 客户开发。
3. 客户询价（电报、信件、电报处理）。
4. 报价。
5. 订单确认。
6. 开立境内订单。
7. 生产督促及L/C催开。
8. 出货。
9. 押汇（出货通知）。
10. 付款。
□ 业务处理细则
1.新产品开发（样品收集）
(1) 业务科取得新样品后，应填写产品卡，写明以下资料:
①临时编号
②品名、规格、包装
③制造厂商名称、地址、电话、负责人、联络人、工厂产量规模。
④开发成本。
⑤预估生产成本。
⑥制造商报价。
⑦可能销售对象及地区。
⑧预估售价。
⑨预估毛利。
(2) 业务科于每周业务汇报时，就前项新产品提出讨论，经逐项评估，按开发价值分为
A、B、C三类，A类为极具开发价值，B类为有开发价值，C类为无开发价值。
(3) 经评估列为A、B类之产品，赋予正式产品编号，列入产品档。样品拍照
存档，样品存放样品室，并于产品卡上写明存放位置。经评估列为C类之产品，产品卡列入次品档，样品存放次品室。
(4) 业务科每月就现有产品，选择过时产品，于每月第一周业务汇报时，提出检查，经评定已无开发价值者，产品卡列入次品档，样品移入次品室。
(5) 新产品临时编号共六位数字，分别代表填写产品卡时的年、月、日。即
1995年6月10日开发的产品，临时编号为950610。若同一日开发数种新产品，则于第七位数，按英文字母顺序编号。旧产品淘汰列入次品档，其淘汰编号原则与新产品之临时编号相同。
(6) ①产品档正式编号共七位数字，第一位数代表........ ，第二位数代表，
第三、四、五、六位数代表序号，第七位数填A、B分别代表A类产品或B类产
品。
②第一位数填1代表 第一位数填6代表
〃 7 〃
〃 8 〃
〃 9 〃
③ 第二位数填1代表
〃 2 〃
〃 3 〃
〃 4 〃
〃 5 〃
〃 6 〃
〃 7 〃
〃 8 〃
〃 9 〃
2空;户-丿「；交:
（1）业务科于每月最后一周业务汇报时，提报下个月的客户开发计划，计划
内容包括：
① 制作公司简介，产品目录（注明交货期限及付款条件）。
② 产品市场研究、分析、及客户资料之收集。
③ 介绍新产品（邮寄新产品目录）。
④ 刊登广告、邮寄开发信。
⑤ 其他。〃 2 〃 〃 3 〃 〃 4 〃 〃 5 〃
(2) 客户开发应选择A类产品，并配合季节性需求。
(3) 经研讨定案之客户开发计划，应由业务科列入下个月的营业计划，并按职责列入个人工作计划。
3. 客户询价(电报、信件、电话处理)
(1) 业务科收到客户询价的电报及信件，应即加盖收文戳记，填上收文日期，并依来电或来信内容，于文件空栏填具处理意见后，将来文大意及处理情况，登记于收文簿(附件4)，将原文呈经理核阅后，依经理批示内容，回函或回电，并将回函或回电大意填入收文簿。回函或回电副本存客户档。
⑵处理中的电报或信件，存于待办卷，随时查阅催办，已经处理的电报或信件，依客户别归入客户档。来文无适当空栏时可另以签办单，粘附处理。
(3)客户电报限当日回电，客户信件，除按经理指示期限外，限三日内回函。
⑷接到客户电话，应将通话内容记入电话记录上，呈经理批阅，并依指示处理。电话记录一式两联，处理程序同电报、信件。处理完成后，第一联依顺序归入电话记录档，第二联按客户别归入客户档。
4. 报价：
(1) 业务科接到客户询价之电报或信件，应立即按客户需求指派人员洽询厂商后，挑选产品ITEM,呈经理审核后，打报价单，必要时修剪样品照片，贴于报价单上。
(2) 报价单一式两联，第一联寄客户，第二联存客户档。
5. 订单确认：
(1) 业务科接到客户订单，即依订单内容，填成交卡(附表18.2.10)交专业人员，让厂商确认买价及交货期后，打SALES CONFIRMATION^^ C)(附表18.2.11)，S/C 一式五联，第一、二、三联寄客户，第四联存业务科待办卷，第五联存客户档，并将订购品名、数量、单价、金额、交货期、生产厂商填入客户档。
6. 开立境内订单:
(1) 业务科依据S/ C及成交卡开立境内订货单。
(2) 订货单一式四联，第一联交售方存查，第二联存业务科待办卷，第三
联交专业人员，据以协调厂商填写生产及验货进度表，第四联交售方签认后存厂商档，并将订购品名、数量厂价、交货期等，记入厂商档。
(3) 业务科依据S/C及订货单填写产品表。
7 ?生产督促及催开L/ C:
(1) 业务科专业人员依据生产及验货进度表进行督促，填写实际生产进度，于每周业务会报时提出报告，必要时现场取样携回核验。
(2) 业务科依每笔S/ C所订L/ C开立日期，催开L/ Co
(3) 收到客户开来之L/C,应立即核对交易内容是否相符，若与原来的S/C 内容不符，应即要求客户修改L/ C,或协调厂商修改订货单内容，修改订货单处理程序与开立境内订单相同。
8. 出货：
(1)出货前，业务科联络船公司确定船期，填写装船预计表，同时联络专业人员，确定装柜日期及地点，通知拖车公司将货柜拖到指定地点，以备装柜。
⑵装船预计表一式三联，第一联交报关行签SHIPPING ORDER/0),第二联业务科存查，第三联交专业人员据以验货。
(3) 装柜完成后，专业人员立即回报每一种货品实际出货数量、箱号、净重、毛重、材数、及退税方式，由业务科通知报关行修改，并通知报关行该笔出口押汇银行。工厂退税清表最晚须于结关前一日寄达本公司，汇送报关行。退税清表
上须用中文誊写。
9. 押汇(出货通知)：
(1)结关后三日内，业务科自报关行取得提单及押汇文件，经与L/ C条款核
对相符，呈经理签名后送银行办理押汇，并随时追踪押汇程序，确定银行已经拨
款后，通知银行取回结汇证实书。海关签放的输出许可证(CBC )第六联交会计，
影本存待办卷。
⑵每笔货品出口后，业务科依出口内容，套打出货通知单(SHIPPING ADVICE LETTER) 一式三联，第一联(正本)及一份完整出口文件副本寄客户，第二联(副本)及一份完整出口文件副本(包括L/ C, CBC第六联，装船预计表第二联)存入出货文件档，第三联(副本)存入客户档。
(3)业务科依据实际出口内容，分别填入客户档、产品档及厂商档。
1付款：
(1) 每笔货品出口后，业务科于结关后三日内收集厂商寄来的发货单、销货发票、及专业人员填具验收记录之装船预计表第三联，核对无误后送会计。
(2) 会计复核业务科转来的付款凭证，确定该笔出口已经押汇入帐后，即开
立付款传票，呈经理核实后，开立结关后11天内支票支付货款，并于所有付款
凭证上加盖“付讫”戳记。
交易记录
营业计划
批示: 复核: 制表:
现场标准化作业手册(内部版)印刷
编制说明 为抓实开展中国国电集团公司《设备检修标准化作业规范》、《火电厂现场安全文明生产标准化规范及评定标准》（以下简称“规范”），提高检修部及所辖外包现场的安全、质量及文明生产标准化水平，特依据以上两个规范要求，编制本指导手册。 本指导手册根据检修现场最常见的问题点，依据两个规范条款要求，对检修看板、定置管理、脚手架搭设、保温拆卸等10个方面条款进行了摘录，为便于理解同时附示了标准范例图片。 各检修部现场管理所辖外包单位，应切实遵照本指导手册的要求，开展对本单位员工的教育、培训，掌握本手册的要求内容，并按照本手册的规定，认真执行。 国电北仑公司检修部将根据本手册的要求，对现场检修相关外包单位的施工现场进行监督、检查，对违反本手册要求的，责令责任单位及人员立即整改、纠正，对性质严重的，按北仑公司及检修部有关规定予以考核。 国电浙江北仑第一发电有限公司检修部 2015年2月
目录 项目内容页码 1. 看板设置 (3) 2. 区域隔离 (10) 3. 区域及设备防护 (16) 4. 现场工器具放置 (19) 5. 材料、零部件、备品备件放置 (21) 6. 检修电源、气源布置 (23) 7. 现场清理、保洁 (24) 8. 人员着装及个人防护 (26) 9. 脚手架搭设 (29) 10. 保温拆装 (35)
1. 看板管理 1）主设备、主要辅机检修及重大技改项目进行看板施工。 2）绘制看板“三图二表”：组织机构图、网络进度图、定置管理图、管理目标控制表（包括修前修后性能指标控制）、重大危险危害因素预控措施表。 3）明确项目负责人、技术负责人、安全负责人和文明生产负责人。 4）合理安排各环节进度，控制项目工期。 标准示范： 示范1-1 汽机、发电机本体及技改项目检修看板
商业银行综合业务系统操作手册
商业银行综合业务系统操作手册 商业银行正日综合业务系统（前台）操作手册商业银行综合业务系统营业窗口操作手册商业银行1.前言82.系统特点及环境介绍92.1系统特点说明92.1.1核心会计92.1.2客户化管理92.1.3综合柜员制。92.1.4多平台系统操作。92.2运行环境和主要硬件配置92.2.1运行环境92.2.2主要硬件配置92.3系统进入和退出102.3.1进入102.3.2退出103.通用操作113.1窗口通用操作113.2业务通用操作113.3日常业务处理流程133.4柜员管理133.5钱箱管理143.6凭证管理143.6.1凭证种类及使用143.6.2现金管理153.6.3主要交易及应用153.6.4一般流程及操作说明153.7日终轧帐处理173.7.1综述173.7.2日终业务轧平173.7.3柜员日终业务轧平173.7.4营业网点日终业务轧平 173.7.5次日业务轧平183.8通用流程183.8.1普通账户183.8.2一卡通账户193.8.3一本通.一卡通的销户193.8.4通用规定193.8.5其他业务19 (1)冲账19 (2)补账19 (3)冲开户20 (4)冲销户203.8.6特殊业务20 (1)特殊业务申请书20 (2)需要填写“特殊业务申请书”的业务范围20 (3)特殊业务说明203.8.7通存通兑21 (1)通存通兑基本规定21 (2)通存通兑业务范围21 (3)通存通兑清算原则224.公共交易234.1存款业务244.1.1开户244.1.2存款274.1.3取款284.1.4转帐294.1.5结清304.1.6销户314.2贷款业务334.2.1借据录入344.2.2贷款发放364.2.3
商品采购作业手册[001]
商品采购作业手册 （ 上 ） 目录 第一章 : 前言 第二章 : 采购部组织架构 第一节 : 《商品部组织架构图》 GH － PU － OP － 001 第二节 : 《采购部工作职责》 GH － PU － OP － 002 第三节 : 《采购部工作人员基本素质要求》 GH － PU － OP － 003 第三章 : 采购部业务管理规 第一节 : 《采购部考核标准》 GH －PU －WI － 001 第二节 : 《商品功能定位管理规》 GH －PU －WI －002 第三节 : 《主力商品管理规》 GH －PU －WI －003 第四节 : 《供应商管理规》 GH －PU －WI －004 第五节 : 《合同管埋规》 GH －PU －WI －005 第六节 : 《商品的引进与汰换管理 规》 GH －PU －WI －006 第七节 : 《商品定价与变价管理规》 GH －PU －WI －007 第八节 : 《商品促销管理规》 GH －PU －WI －008
第九节: 《促销区商品列规》GH－PU－WI－009
第十节 : 《商品列管理规》 第十一节 : 《库存管理规》 第四章 : 营采合作 第一节 : 《营采合作管理规》 采购都是超市最重要的部门之一。 它的成功运作将直接决定超市的 商品结构、 价格形象和盈利状况。 根据店铺运营的投资和公司的阶段性 目标， 总部制定了公司全年的经营指标， 采购部的主要任务就是通过不 懈的努力， 完成公司的经营指标， 包括: 各商品部门的销售额、 毛利率、 库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费 用额等。 围绕着这些经营指标， 采购部需要做好超市的商品结构规划、 商品 功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品 的定价与变价、商品的促销、库存的管理，最主要的是，我们是一个团 队，营采之间的紧密合作是成功的基础。 采购部的工作是至关重要的并且极具挑战性， 他需要的是专业的技 能和良好的综合素质。 希望这本 《采购规手册》 能够帮助大家成为专 GH －PU －WI － GH －PU －WI －01 GH － PU － WI －
人民币银行结算账户管理操作手册(详细)
人民币银行结算账户管理操作手册 第一章概述 (2) 第一节存款人、开户银行和银行结算账户 (3) 第二节银行结算账户的核准制与备案制 (6) 第二章账户业务处理流程 (9) 第一节存款人如何办理开立、变更、撤销手续 (9) 第二节核准类银行结算账户资料的报送 (14) 第三章银行结算账户申请书 (14) 第一节开立银行结算账户申请书 (15) 第二节变更银行结算账户申请书 (25) 第三节临时存款账户展期申请书 (28) 第四节撤销单位银行结算账户申请书 (32) 第五节补（换）发银行结算账户申请书 (34) 第六节以单位名称后加设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页 (36) 第七节建筑施工企业以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页 (38) 第八节变更以单位名称后加设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页 (40) 第九节变更以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页 (43) 第四章银行结算账户的开立 (46) 第一节基本存款账户的开户资料 (47) 第二节专用存款账户的开户资料 (64) 第三节临时存款账户的开户资料 (68)
第四节一般存款账户的开户资料 (77) 第五节开户银行对开户资料的审查与账户管理系统操作 (78) 第五章银行结算账户的变更、补（换）发、展期和撤销 (109) 第一节银行结算账户的变更 (109) 第二节银行结算账户的补（换）发 (132) 第三节临时存款账户的展期 (135) 第四节银行结算账户的撤销 (136) 第五节账户管理系统操作应注意的有关事项 (139) 第六章有效个人件 (143) 第七章个人银行结算账户 (150) 第八章银行机构的系统管理 (152) 第一节银行结构代码的管理 (152) 第二节操作员的管理 (162) 第九章常见问题解答 (163)
01、ERP采购操作手册(一般作业)
ERP采购操作手册 (一般作业) 目录 一、维护［供应商信息］ 适用于新增供应商 二、维护物料品号 适用于新增物料品号 三、录入［采购单］ 1.根据供应商订单自动转成采购单并到采购子系统中修订金额 2.直接录入［采购单］ 四、录入［采购发票］ 1.验收货后申请付款：依审核确认后的请款单 2.预付款：依审核确认后的预付请款单
内 容： 一、 维护［供应商信息］ 1、前提：判断是否是新增供应商 2、查询方法： 进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息-查询之供应商全称 3、新增供应商信息(原系统中无此供应商信息) 路径：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息 依据：电子表单之《供应商基本信息表》 步骤： 点击新增按钮 录入供应商编号：依《供应商编码原则》，系统给予编码。 录入供应商简称：一律为供应商全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。 例：佳杰科技（上海）有限公司→佳杰科技上海 录入总公司：维护集团公司类型的供应商，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在 建立信息时需在此选项与集团公司关联 注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。 1.查询键 2.录入查询条件
图一：基本信息中录入简称、供应商全称、税号(15位码)、TEL/电话、手机、FAX 、商务/财务联系人，注册资金、交易币种（默认RMB ） 图二：交易信息中录入初次交易时间、结算方式、付款条件（点选或按F2查询）、汇款银行、汇款账号
图三：录入联系地址、账单地址 图四：证照信息中录入组织机构代码(按供应商组织机构代码证上的号码，共9位码)
进出口贸易作业标准化手册(范例b)
、进出口贸易作业标准化手册（范例B）□组织系统 组织系统图□业务流程 1. 新产品开发（样品收集）。 2. 客户开发。 3. 客户询价（电报、信件、电报处理）。 4. 报价。 5. 订单确认。 6. 开立境内订单。 7. 生产督促及L/C催开。 8. 出货。 9. 押汇（出货通知）。 10. 付款。 □ 业务处理细则 1.新产品开发（样品收集） (1) 业务科取得新样品后，应填写产品卡，写明以下资料:
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智盛商业银行案例操作手册解析
智盛商业银行案例操作手册 对公业务 一对公初始操作 1)操作员密码修改 对公业务柜员第一次登录本系统，首先应修改个人资料, 避免其他人修改登录密码及个人资料，同时也方便教师根据学生姓名及学号统计及查询实验成绩,避免其他人修改登录密码。 2)增加钱箱 对公柜员个人钱箱号首位为除“0”以外的数字，五位数。设置钱箱号时，可选择与本人绑定，这样登录系统
时就不必输入钱箱号，系统会默认以已绑定的钱箱号登录。柜员第一次登录系统时，必须要设置一个钱箱号，否则，无法领用凭证及进行现金业务。注:钱箱设置完成后,必须先退出系统后重新登录,方可生效 二对公日初处理 1)凭证领入 对公业务的凭证领入必须以总行柜员身份（K0001或“K+支行部门编号” ）到总行（部门编号：000 1）去操作： 1、凭证领入“现金支票”50张（领入支票数量为25的倍数），凭证号码为8位数； 2、凭证领入“转帐支票”50张（领入支票数量为25的倍数），凭证号码为8位数； 3、凭证领入“银行承兑汇票”10张，凭证号码为8位数； 4、凭证领入“特约汇款证”10张，凭证号码为8位数； 5、凭证领入“单位定期存款开户证实书”10张，凭证号码为8位数； 6、凭证领入“全国联行邮划贷方报单”10张，凭证号码为8位数； 7、凭证领入“全国联行邮划借方报单”10张，凭证号码为8位数。
注意：凭证“开始号码”与“结束号码”不能与其它柜员领取的号码相同。自已领入的凭证号码应记下，以便接下来的业务操作使用。如果钱箱中已有以上各种凭证，日初处理时就不必再领用凭证。因本操作在总行进行，所以不统计实验得分。虽然此操作不记分，但此项操作是必不可少的，否则在支行无法领用凭证。下面以现金支票领入为例
连锁餐饮公司标准化操作手册
连锁餐饮公司 标准化操作手册 第一章职责概述 第一节店长室（总经办）职能 一、店长室（总经办）职能概述 店长室由店长、店长助理、办公室主任、秘书以及其他工作人员组成。店长室是酒店经营管理的神经中枢和指挥中心。其工作以店长为核心，店长助理协助店长工作。办公室主任、秘 书以及店长室其他工作人员主要为店长的决策准备各种信息资料，并为贯彻各项决策方案、工 作指令提供帮助，以及负责酒店人力资源开发、使用、劳动管理等一系列工作。 店长室组织结构如图： 店长 店长助理 办公室主任 店长室秘书其他工作人员 二、店长室职能 1、酒店经营管理的指挥职能： 店长室通过贯彻和制定各项管理制度和作业流程，开展服务的组织工作，使酒店经营顺利开展。 2、酒店经营管理信息供给职能： 收集、制作、提供各种表格、数据，为企业确定经营方向。 3、人力资源开发、培训职能： 店长室根据培训计划对员工业务进行定期考核，将考核结果存档，并作为员工业绩评定和晋升 的重要依据。 4、物质管理供给职能： 店长室应按照需求保证酒店所需原材料、设施设备按时供给，并确保酒店正常运营。 5、后勤服务职能： 店长室作为酒店的枢纽部门，必定要为酒店内各部门提供相应的后勤服务，以绝员工在日常工 作的后顾之忧。 三、工作内容 1、研究市场动向、特点和发展趋势，分析酒店经营管理状态、市场竞争态势，确定酒 楼管理体制、经营方针、管理制度和决策方案，确定酒店全面预算，报总公司审批, 批准后组织贯彻实施。 2、根据客人要求及市场变化和各部门工作实际状况，分析存在的问题，拟定和审批各 部门管理方案，签署部门文件，监督、控制各部门贯彻实施。 3、负责中级以上管理人员的任免、考核、晋升审批工作，调动各级管理人员的主动性、
操作手册银行汇票模板
操作手册银行汇票
依托大额支付系统银行汇票 业务操作手册 编制部门: 会计结算部 初稿日期: 8月 版本号: 生效日期: 本业务操作手册中所有内容, 包括但不限于文字、图表、标志、标
识、版面设计、名称、内容等所有信息, 属于徽商银行的机密材料, 知识产权归本行所有, 受中华人民共和国相关法律及适用之国际公约中有关法律的保护, 在未获得本行的书面同意之前, 不得用于任何其它用途, 不得以任何形式或任何方式拷贝、翻印或传抄。否则以侵权论, 我行将依照相关法律法规的规定, 追求法律责任。
修改记录
( 注: 版本号: 第一次制订为第一版, 既以”1.0”表示。若有重大修改时, 号码递增1, 即为”2.0”。若有细微修改, 号码递增0.1, 即为”1.1”, 若号码变更数超过9时, 则以10、 11、 12……依序排列。) 目录 一．原因和目的 .................................................................................................. 二．目标读者 ...................................................................................................... 三. 定义.................................................................................................................
采购部标准化作业工作手册12
采购部 标准化作业手册 目录 第一章采购部基本职能和组织机构 第一节采购部基本职能 第二节采购部组织机构 第二章采购部工作流程 一．采购价格合同审批流程 二. 物资采购询价流程 三. 支付流程 第三章一般订单和委外订单 一.一般物料订购加工基本流程 二.从原材料订购到委外订单加工流程 第四章采购部管理制度 第五章采购部考核办法 第一章采购部基本职能和组织机构 第一节采购部基本职能 序号职能依据处理目的 1 请购分析和控制《物料需求计划》 《采购审批流程》 1.核对申购过程手续是否齐全， 确保在规定的权限内得到批 准。 2..核对到货日期。 3.汇总和整理需求计划 1.编制采购计划 2.确定安全采购周期 3.决定采购方式 4.编制资金预算
2 预备物料业务信息 常规物料 交期较长 1.询问订单情况，及时备料 2.周二个星期，仓库确认用量 3.预先备个别交期交长物料 1.保证物料安期交货 2.保证常规料不断 3.延误生产 3 采购过程控制《采购计划表》 历史采购信息:核对 物料规格，前后价格 对比。 4.分配采购任务 5.原材料供应及价格动态调查 6.询价﹑比价﹑议价，确定供应 商，签署合同或即时采购 7.交期跟催 1.编制采购单 2.控制到货日期 3.确定合理价格 4.决定采购策略 4 送货过程控制1.采购计划表BOW表 2.送货单 3.购货票据如发票 4.进货检验标准 5.来料标识严格按我 司要求执行。 1.核对物料规格。 2.核对物料数量，清点种类和数 量 3.入库，对账依据 4.点检物料质量 5.点检物料批次，规格 6.开具《收料单》 1质量问题及时发现 2.严格控制库存 3调整到货日期 5 供应商开发及管理《供应商评审表》1.价格分析了解供应商的合理性 2.供货分析确定供应商服务质量 3.质量分析了解供应商稳定性 1.决定是否开发新供 应商。 2.对供应商进行分级 管理 3.决定对重点供应商 的管理策略 6 票据管理 财务部相关规定 《票据报销流程》 1.严格审核各类票据，手续不全 不与办理。 1.确保财务及时结 算 7 对账管理订单合同 系统入库 送货单 1.根据合同单价为准 2.以实收良品入库数量 3.以送货单签收 1.确保单价准 确性 2.确认双方数 量无出入 3.以签收为 准，防掉失。 8 不良品处理 来料检查表 扣工时费用 1.来料不良退货返工。 2.扣除供应商误工费用， 1.确保产品 质量 2.保证公司 利益 第二章采购部岗位工作说明书
标准作业手册
一、标准作业： 目标:消除浪费并使得操作工作容易和顺利 定义：标准作业是以较少的工数（工时），生产出高品质的产品的一种工作手法。是将作业人员、作业顺序、工序设备的布置、物流过程等问题作最适当的组合，以达到生产目标而设立的作业方法。 ?仔细观察操作工的动作和所花时间 ?仔细观察异常情况和操作工解决问题的困难 ?仔细观察下列浪费 –操作工无价值的动作 –操作工序之间的等待原料原浪费 –不良品和返工的浪费 ?计划与实施改进方法去消除浪费 二、标准作业的定义 ?标准化作业并使其目视化 —操作工动作顺序 —循环时间 —在制品 ?维持遵守标准的管理 标准作业是管理生产现场的依据，也是改善生产现场的基础。遵守标准作业可以保证产品品质、也决定生产数量、制造成本。
三、标准作业的目的和作用 明确安全的、低成本的生产优良产品制造方法精益思想的体现 用作目视化管理的工具用眼睛来管理 用作改善的工具现场改善的锐器之一 消除浪费并使操作工作更为容易顺利 减轻作业者的负担 四、标准作业的三要素 1、节拍： 所谓Ｔ.Ｔ（Takt time ），是指应该用多长时间、即几分几秒生产一个或一件产品的目标时间值 它是由市场销售情况决定的，与生产线的实际加工时间、设备能力、作业人数等无关 计算公式如下： T.T= 1日的需要生产量 /1日的生产时间（定时） 切莫按设备和人的能力进行生产! 2、标准手持： 按照作业顺序进行作业时，为了能够反复以相同的顺序、动作作业而在工序内持有的最小限度的在制品 决定标准手持的基本规则 ①从作业顺序来考虑 ②从又无设备自动加工来考虑 3、作业顺序：
作业顺序指作业者能够效率最好地生产合格品的生产作业顺序，它是实现高效率的重要保证 作业顺序有好坏之分，好的作业顺序是没有多余的无用动作的 作业顺序，也是效率最高的作业顺序。只有深入生产现场进行仔细 观察，认真分析作业者的每一个动作，画出作业者的手、足运动路线，努力使其做到最短才能制定出好的作业顺序 作业顺序并非物流顺序，必须符合生产线运行的规律，避免因 操作者不遵守作业顺序而造成事故，如：误把未加工完毕的工件传 入后工序而导致机械损坏或停线等。 作业顺序有好坏之分，好的作业顺序是没有多余的无用动作的作业顺序，也是效率最高的作业顺序。 五、标准作业制作步骤： 步骤1:定义改善目标 设定改善数量,循环时间或效率的目标 1个工作站或多能工作站 步骤2:观察工作 每次研究1个操作工/工作站
销售员标准作业手册(第二部分)(制度范本、)
销售员标准作业手册（第二部分） 整理报价单 （一）应客户需要 , 将洽谈中感兴趣的产品 , 营业助理与采购部有关科长协调整理报价单, 经主管理经理核阅后打出交给客户。 （二）客户订购产品 , 营业助理应于客户离公司的当日或限内将报价单单项总价及全部总价底稿整理妥当 , 呈主管经理阅后 , 扫报价单所规定份数增加二份。如是C&F或CIF时,报价单上的材数不予打出。 （三）营业助理 , 应即核对报价单是否与底稿相符 , 如有错误即自行修改确实无误然后抽出一份报价单请示经理后 , 开国内订单 , 连同国内订单装运联一并交装押助理。 （四）所有寄国外信件 , 报价单若其他一切文件须由营业助理核对 , 并在寄出份上经理签名处旁签名和签注日期 , 送交主管经理发出 , 但报关文件由营业助理于结并前自行核对单价数量，必须在当日内完成。 □ 开国内订单 营业助理应时常查核自存的报价单 , 并尽速请主管经理会同有关采购科长发出国内订单, 并在存档报价单及资料卡或 PRICE LIST 上注明承制工厂、厂价、国内订单号码及日期。 （一）订单上唛头可采用下列方式 1. 刻章。 2. 打字。 3. 由营业助理书写清楚。 （二）如国内订单上数量、价格、包装、规格、唛头有变更时 , 即发出 " 订单更改通知 ", 并与原国内订单留底联装订一起。 （三）如是将国内订单改开另一工厂 , 则应于国内订单留底联、验货联、装运联上注明," 本订单是原订单鬃号重开 , 原订单作废 " 并于存档报价单联及资料卡或PRICELIST 上更改国内订单号码、日期、承制厂名称价格 , 但在工厂联及签回联上绝对不可注明该订单是重开 , 并即将装运联直接交装运押助理。 （四）原国内订单如是改开别家工厂时, 须用特别编号, 举例如下: KR-1021 （此为改开订单号码） K-1021 （此为原订单号码）
权责清单标准化操作手册
附件2 权责清单标准化操作手册 为切实做好全省各级政府部门权责清单标准化建设工作，明确标准清单概念、范围、对象，统一清单编制方法、标准和形式，增强《关于推进全省各级政府部门权责清单标准化建设的通知》的指导性、实践性和操作性，特制定如下工作手册： 一、标准清单的概念 行政职权事项标准清单是指在全省、市、县范围统一通用的行政职权事项清单，具体分为省政府部门行政职权事项标准清单（以下简称“省级标准清单”）、市级政府部门行政职权事项标准清单（以下简称“市级标准清单”）、县级政府部门行政职权事项标准清单（以下简称“县级标准清单”）三种。标准清单亦可称为通用清单。 1.省级标准清单是指由法律、行政法规、国务院决定、省人大颁布的地方性法规、国务院有关部委和省人民政府规章设定的由省级行使的行政职权事项清单，也就是规范后的省政府部门权力清单。 2.市级标准清单是指全省市级范围统一通用的，法律、行政法规、国务院决定、省人大颁布的地方性法规、国务院有关部委和省人民政府规章设定的，由市行使的行政职权事项清单。市级标准清单加上由市人大颁布的地方性法规、市
政府颁布的政府规章设定，由市级政府部门履行的行政职权事项后，即为市级政府部门权力清单。 3.县级标准清单是指全省县级范围统一通用的，法律、行政法规、国务院决定、省人大颁布的地方性法规、国务院有关部委和省人民政府规章设定的由县级行使的行政职权事项清单。县级标准清单加上由市人大颁布的地方性法规、市政府颁布的政府规章设定，由县级政府部门履行的行政职权事项后，即为县级政府部门权力清单。 二、清单范围及对象 省、市、县（市、区）三级已建立权责清单所涉及的部门（单位）均要开展权责清单标准化建设工作。具体包括：省、市、县（市、区）政府部门及部门管理机构；具有行政主体资格并依法承担行政管理职能的事业单位。原则上，省级纳入山西省政务服务网办理的具有行政审批性质的事项，市、县均应对应规范（具体事项范围可在山西政务服务网查询）。具有立法权的市通过地方性法规、政府规章设定的行政职权事项不纳入市、县级标准清单。 三、清单编制要求 省、市、县三级标准清单由省级各实施主体根据自身的职责范围，统一组织市、县（市、区）承担相同职责的各实施主体，按照相同的行政职权事项使用相同名称的原则，采用本规范规定的格式，对已公布的省、市、县三级政府部门权力清单中本部门的行政职权事项进行梳理汇总形成。
银行用户操作手册(doc 32页)
银行用户操作手册(doc 32页)
更多资料请访问.(.....) 更多企业学院：...../Shop/ 《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料...../Shop/40.shtml 《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料...../Shop/38.shtml 《中层管理学院》46套讲座+6020份资料...../Shop/39.shtml 《国学智慧、易经》46套讲座...../Shop/41.shtml 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料...../Shop/44.shtml 《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料...../Shop/49.shtml 《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料...../Shop/42.shtml
《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料...../Shop/43.shtml 《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料...../Shop/45.shtml 《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料...../Shop/46.shtml 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料...../Shop/47.shtml QDII报表报送 银行用户使用手册
国家外汇管理局 2007.12
在国家外汇管理局网上服务平台（https://www.360docs.net/doc/0914367047.html,.）中，银行用户分为管理员和普通用户两大类。管理员在银行申请开户时由系统自动产生，并为其分配了相应的资源。银行的国际收支代码为外汇局为银行统一分配的国际收支代码，银行机构系统管理员的用户名为admin（区分大小写），初始密码为000000（六个零），请各银行管理员先给业务操作员建立用户，并分配相应的权限。银行机构普通用户由银行系统管理员创建并为其分配资源。 1、系统使用前的准备 该系统推荐使用ie6.0浏览器，在使用本系统之前，需要对IE浏览器进行相关的设置。若没有对IE浏览器进行相关的设置，当录入人员进入报表录入界面的时候，会弹出如下图所示的安全警告页面： 所以，当您使用本系统的时候，如果出现上面的提示，就需要对IE浏览器进行设置，简单的设置步骤如下： 打开IE看到被黑框框起的工具菜单栏 . 点击将看到如下图所示的下拉菜单. 单击[Internet 选项(0)…] 将看到如下弹出窗口 设置页面不缓存[以便控制页面的缓存每次都请求新的信息] 单击黑框框起的“设置”按钮, 如下弹出窗口
商品采购作业手册(上)(doc 31)
商品采购作业手册 (上) 目录 第一章:前言 第二章:采购部组织架构 第一节:《商品部组织架构图》GH－PU－OP－001 第二节:《采购部工作职责》GH－PU－OP－002 第三节:《采购部工作人员基本素质要求》GH－PU－OP－003 第三章:采购部业务管理规X 第一节:《采购部考核标准》GH－PU－WI－001 第二节:《商品功能定位管理规X》GH－PU－WI－002 第三节:《主力商品管理规X》GH－PU－WI－003 第四节:《供应商管理规X》GH－PU－WI－004 第五节:《合同管埋规X》GH－PU－WI－005 第六节:《商品的引进与汰换管理规X》GH－PU－WI－006 第七节:《商品定价与变价管理规X》GH－PU－WI－007 第八节:《商品促销管理规X》GH－PU－WI－008 第九节:《促销区商品陈列规X》GH－PU－WI－009
第十节:《商品陈列管理规X》GH－PU－WI－010 第十一节:《库存管理规X》GH－PU－WI－01 第四章:营采合作 第一节:《营采合作管理规X》GH－PU－WI－012 前言 采购都是超市最重要的部门之一。它的成功运作将直接决定超市的商品结构、价格形象和盈利状况。根据店铺运营的投资和公司的阶段性目标，总部制定了公司全年的经营指标，采购部的主要任务就是通过不懈的努力，完成公司的经营指标，包括:各商品部门的销售额、毛利率、库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费用额等。 围绕着这些经营指标，采购部需要做好超市的商品结构规划、商品功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品的定价与变价、商品的促销、库存的管理，最主要的是，我们是一个团队，营采之间的紧密合作是成功的基础。 采购部的工作是至关重要的并且极具挑战性，他需要的是专业的技能和良好的综合素质。希望这本《采购规X手册》能够帮助大家成为专业的采购高手，从而从进口就严格把关，全面提升公司的效益。
置业顾问标准化操作手册试行
置业顾问标准化操作手册 (试行版) 二Ｏ一三年六月 目录 一、置业顾问岗位职责....................................２ 二、置业顾问案场行为规范 1、置业顾问仪容仪表...................................３ 2、各接待岗位职责...................................４ 3、置业顾问接待用语...................................５ 4、置业顾问行为指引...................................６ 5、甲方及公司客户系统使用规范.......................１２ 三、置业顾问标准化销售流程及考核标准 1、约访流程及考核标准..............................１３ 2、接电流程及考核标准..............................１４ 3、接访流程及考核标准..............................１５ 4、认购流程及考核标准..............................１６ 5、签约流程及考核标准..............................１７ 6、入住流程及考核标准..............................１８ 第一章:置业顾问岗位说明书 1、岗位基本信息 岗位名称:置业顾问 直接上级:项目经理/销售经理/销售主管
内部主要联系人:项目经理/主管、策划专员、品管助理 外部主要联系人:终端客户 2、素质能力要求 a)销售技巧 b)沟通能力 c)工作富有激情 d)抗压性 e)责任心 f)进取心 3、 4、评价指标 a)业绩完成:销售任务的达成 b)工作能力:销售基础知识掌握,房地产基础知识掌握, 销售技巧,客户关系管理及维护能力 c)管理能力:时间与目标管理能力
商业银行操作手册40GB
南阳市商业银行XX项目操作手册 年月日
1引言2 1.1编写目的 (2) 1.2前景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2软件征述 (2) 2.1软件的结构 (2) 2.2程序表 (2) 2.3文卷表 (3) 3安装与初始化 (3) 4运行说明 (3) 4.1运行表 (3) 4.2运行步骤 (3) 4.3运行1（标识符）说明 (3) 4.3.1运行控制 (3) 4.3.2操作信息 (3) 4.3.3输入一输出文卷 (4) 4.3.4输出文段 (4) 4.3.5输出文段的复制 (4) 4.3.6恢复过程 (4) 4.4运行2（标识符）说明 (4) 5非常规过程 (5) 6远程操作 (5)
操作手册（GB8567——88） 1引言 1.1编写目的 说明编写这份操作手册的目的，指出预期的读者。 1.2前景 说明： a．这份操作手册所描述的软件系统的名称； b．该软件项目的任务提出者、开发者、用户（或首批用户）及安装该软件的计算中心。 1.3定义 列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。 1.4参考资料 列出有用的参考资料，如： a．本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文； b．属于本项目的其他已发表的文件； c．本文件中各处引用的文件、资料，包括所列出的这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够得到这些文件资料的来源。 2软件征述 2.1软件的结构 结合软件系统所具有的功能包括输入、处理和输出提供该软件的总体结构图表。 2.2程序表 列出本系统内每个程序的标识符、编号和助记名。
2.3文卷表 列出将由本系统引用、建立或更新的每个永久性文卷，说明它们各自的标识符、编号、助记名、存储媒体和存储要求。 3安装与初始化 一步一步地说明为使用本软件而需要进行的安装与初始化过程，包括程序的存载形式，安装与初始化过程中的全部操作命令，系统对这些命令的反应与答复，表征安装工作完成的测试实例等。如果有的话，还应说明安装过程中所需用到的专用软件。 4运行说明 所谓一个运行是指提供一个启动控制信息后，直到计算机系统等待另一个启动控制信息时为止的计算机系统执行的全部过程。 4.1运行表 列出每种可能的运行，摘要说明每个运行的目的，指出每个运行各自所执行的程序。 4.2运行步骤 说明从一个运行转向另一个运行以完成整个系统运行的步骤。 4.3运行1（标识符）说明 把运行1的有关信息，以对操作人员为最方便最有用的形式加以说明。 4.3.1运行控制 列出为本运行所需要”的运行流向控制的说明。 4.3.2操作信息 给出为操作中心的操作人员和管理人员所需要的信息，如： a.运行目的； b.操作要求；
标准化手册模板格式
手册名称
编制说明（字体为黑体三号加粗） 【编制目的】（字体为黑体小三加粗） 正文为宋体五号，不加黑。首行缩进为2；《XX手册》为XX公司的XX管理提供促销流程、规范、表单。 【使用范围】 正文为宋体五号，不加黑。首行缩进为2；本手册仅供XX公司XX部门的XX人员作为工作手册阅读、参考。 【手册制度】 1.字体为宋体五号，不加粗，编号为“1”，且编号数字字体为宋体五号，每行对齐；《XX手册》由XX公 司统一制定和修改，其版权、解释权和维护权归公司总部所有；各相关人员仅有使用权及修改建权。为避免资料外泄，各使用者不得带出公司，不得翻印、不得外借他人，不得向外泄密透露。 2.《XX手册》由公司总部实行编码管理，并统一记录在案，故请妥善保管，不得遗失。 3.各岗位人员对手册的培训学习，应由经理或经理指定人统一安排、集中学习。 【使用说明】 正文为宋体五号，不加黑。首行缩进为2，行距为1.25倍；《XX手册》内容包括XX等内容。《XX手册》是XX公司人成功的操作经验，也是XX公司人智慧的结晶。正是这些工作流程和操作规范的长期坚持和积累，才铸就了XX公司连锁门店强大的经营竞争力，希望各位同仁能够在实际工作中贯彻执行和坚持不懈，并为《XX手册》的再次升级而积累更多的经验与智慧，XX公司辉煌的发展期待您宝贵的建议！ 编写小组成员： 注意页眉页脚，页眉有客户标示且靠左对齐，“XX手册”靠右对齐，字体为宋体小五；页码字体为宋体小五号，靠右对齐，封面不编辑页码，编制说明为第1页，目录为第2页
1一级标题，黑体三号，加黑 二级标题，黑体小三，加黑 1.1.1三级标题，黑体四号，加黑 1.正文，字体为黑色，大小为宋体五号，不加黑，行距为1.25倍，句末“；”最后一个小分项用“。”结 束；每行对齐； 2.XX 3.XX 1.1.1.1四级标题，黑体小四，加黑 1.正文，字体为黑色，大小为宋体五号，不加黑，行距为1.25倍，句末“；”正文，字体为黑色，大小 为宋体五号，不加黑，行距为1.25倍，句末“；” 2.XX 3.晨会规范 1)正文中的下一级，编号用“1）”字体为宋体五号不加粗，为1.25倍行距为1.25倍，句末“；” 2)晨会流程； 提前2分钟播放早会音乐（正文中的下一级，编号用“﹥”字体为宋体五号不加粗，行距为1.5 倍，句末“；”）此正文中的第二行不缩进2； 店长指定同事迎接伙伴上班并道早安（注：声音够大，开心的气氛）； 准备班前会内容与管理人员开碰头会； 播放集合音乐。 3)晨会内容的优化。 流程图宽度为17厘米，锁定纵横比，居中；流程图内名称为宋体14pt并加粗，菱形流程图高10mm、宽30mm,判断字“是、否”大小为宋体12pt且不加粗，其他字体为宋体12pt，不加粗，椭圆形流程图高10mm、宽30mm,方框形流程图高10mm、宽36mm。（图片格式参照流程图格式）
进出口贸易作业标准化手册
进出口贸易作业标准化手册（范例） □组织系统 详见组织系统图18.2.1 。 图18.2.1 组织系统图 □ 业务流程 1.新产品开发（样品收集）。 2.客户开发。 3.客户询价（电报、信件、电报处理）。 4.报价。 5.订单确认。 6.开立境内订单。 7.生产督促及L/ C催开。 8.出货。 9.押汇（出货通知）。 10.付款。 □ 业务处理细则 1.新产品开发（样品收集） （1）业务科取得新样品后，应填写产品卡（附表18.2.2），写明以下资料: ①临时编号。 ②品名、规格、包装。 ③制造厂商名称、地址、电话、负责人、联络人、工厂产量规模。 ④开发成本。
⑤预估生产成本。
⑥制造商报价。 ⑦可能销售对象及地区。 ⑧预估售价。 ⑨预估毛利。 (2)业务科于每周业务汇报时，就前项新产品提出讨论，经逐项评估，按开发价值分为 A B、C三类，A类为极具开发价值，B类为有开发价值，C类为无开发价值。 (3)经评估列为A、B 类之产品，赋予正式产品编号，列入产品档。样品拍照存档，样品 存放样品室，并于产品卡上写明存放位置。经评估列为C类之产品，产品卡列入次品档，样 品存放次品室。 (4)业务科每月就现有产品，选择过时产品，于每月第一周业务汇报时，提出检查，经评定已无开发价值者，产品卡列入次品档，样品移入次品室。 (5)新产品临时编号共六位数字，分别代表填写产品卡时的年、月、日。即1995 年6 月10 日开发的产品，临时编号为950610。若同一日开发数种新产品，则于第七位数，按英文字母顺序编号。旧产品淘汰列入次品档，其淘汰编号原则与新产品之临时编号相同。 (6)①产品档正式编号共七位数字，第一位数代表……，第二 五、六位数代表序号，第七位数填 A B分别代表A类产品或B类产品。 位数代表……，第三、四、 第一位数填6 代表 ②第一位数填1 代表 〃7 〃 〃2 〃 〃8 〃 〃3 〃 〃9 〃 〃 4 〃 〃 5 〃 ③第二位数填1 代表 〃 2 〃 〃 3 〃 〃 4 〃 〃 5 〃 〃 6 〃 〃7 〃 〃8 〃
中国建设银行简版企业网银操作手册
简版企业网上银行客户操作手册 一、申请开通步骤 步骤1：企业客户持营业执照（组织代码证）原件、单位介绍信、经办人身份证件；到账户开户网点签订“简版网上银行客户服务协议”、“企业客户服务申请表”。 步骤2：银行柜员审核客户提交信息的真实性，包括核对银行预留印鉴确认无误办理签约手续。 步骤3：客户次日登录建行主页，点击“登录网上银行”。（以下红色框表示点击进入，绿色框表示需要输入相关内容。下同！）进入以下页面，显示如图所示： 在证书下载中选择“简版企业银行证书”，点击下载，页面显示如图所示： 客户号是指银行打印的“网上银行客户签约认证书”上的，证书下载密码为客户号“#”前面六位数字（如客户号R002#3K，下载密码为350002），附加码照抄，即可点击“下一步”确定进行下载，相关画面如下： 下载证书前必须选定证书存储的介质和证书设置的方式。选择证书存储介质一般默认本机硬盘，设置方式可选择“私钥不可导出”或“私钥可导出”，在选择了“私钥不可导出”后，以后简版企业证书只能在存放在的本台PC上使用，不可以在其他PC上使用，重装系统，也会导致证书的丢失。若需要备份证书，或者需要在2台以上的电脑上使用网上银行，则证书设置必须选择“私钥可导出”。 同时在下载后，必须要记录下CN证书号、登录密码，并注意保密。最后点击“完成”完成整个证书下载操作。 证书下载方法：打开IE——工具——Internet选项——证书——选中需要导出的证书——然后根据提示，将证书导出到指定位置。 步骤4：登录使用方法 进入，选择“网上银行服务”后，点击简版企业银行登录，进入以下页面：选择证书号后，页面显示如下： 在“客户识别号”及“登陆密码”处输入相应内容，点击“登陆”，进入欢迎界面： 该欢迎界面左首边将列举您登陆网上银行简版的次数、上次登陆的时间和本次登陆的IP地址，提供你核对参考。同时右首边的“建行公告”将提醒您需要关注内容。确认无误后点击“确认”进入主菜单画面。 账户信息查询 查询名下所有签约网上银行的账户余额及账户交易明细的客户，账户包含了已签约的客户名下所有币种的活期账户，包括人民币和外币。 点击“账户信息查询”，页面会显示可查询的账户清单，可以查询账户的余额以及交易明细。账户余额查询 进入“账户信息查询”菜单后，系统缺省进入的是“账户余额查询”，页面上部可根据“户名”、“账号”或“类别”输入模糊信息进行查找客户名下的账户，并予以显示。 在账户名称前的小方框内打勾，选中要查询余额的账户。点击显示框下的“余额查询”，就可进入“账户余额查询结果”，显示账户余额、币种、按币种分类的多账户合计余额等信息，并可进一步选择“打印当前页”、“下载当前页”或“返回”。 “下载当前页”中提供客户两中下载方式，客户可选择“TXT文本”下载或“EXCEL文件”下载，在相应方式前小方框中打勾选定即可。 系统自动弹出名为“文件下载”的对话框，只需要选择点击“保存”并选择目标目录后，即