商品采购作业管理办法(下)
中小企业采购管理办法(商品采购)
中小企业采购管理办法（商品采购）第一条总则为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
第二条管理体制一、公司设有专人负责公司采购业务。
二、公司所有设备、物资、机器零部件、办公用品的采购，均应符合本办法的原则精神。
三、公司采购实行集中与分散相结合体制；成批采购和零星采购相结合体制，定量订购和定时订购两种方法实施采购。
四、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，形成采购决定后，由总经理安排实施采购。
低值、小额或限额以下的采购，由采购专人办理。
五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划无法制定实施的，可在年度中进行多次零星采购。
六、本办法针对零星采购,采购过程须贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。
第三条采购申请一、根据销售经营具体情况、资金情况和现有库存情况，在公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，仓管员应及时上报部门经理。
二、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由使用部门提出申请，上报总经理批复。
三、低值、小额或限额以下以及即时需要的零星采购，由使用人提出申请，上报部门经理批复。
第四条采购实施一、采购员收到请购单并经相关负责人批复后，即可开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报相关负责人选择。
二、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖具体事宜。
三、采购员按供应方交货承诺或采购合同，及时催促供应方按时发货。
收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。
如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与约定标准不符，采购员可拒绝接收或将货物退回供应方。
四、对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及时告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。
五、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。
采购订单使用管理制度
采购订单使用管理制度一、总则1.1 为规范和统一公司内部采购订单的发放和使用，提高采购工作效率和质量，保障公司利益，特制定本管理制度。
1.2 适用范围：本管理制度适用于公司内所有采购订单的发放和使用。
1.3 定义：采购订单指公司为购买特定商品或服务而向供应商发出的正式书面文件，包括订单号、供应商信息、商品或服务描述、数量、价格等内容。
二、采购订单的发放2.1 采购订单的发放应符合公司内部的采购流程，遵循审批制度。
2.2 采购订单的发放应由具有相关权限的采购人员完成，如有特殊情况需要其他人员代办，应经过书面授权。
2.3 采购订单的发放应在确认供应商信息、商品或服务描述、数量、价格等内容无误的前提下进行，确保一切向供应商明确。
2.4 采购订单的发放应及时，不得拖延或忽略，确保采购工作正常进行。
三、采购订单的使用3.1 供应商在收到采购订单后，应仔细核对订单内容，如有疑问或不明，应及时与采购人员联系确认；确认无误后，方可接受订单。
3.2 供应商接受订单后，应按照订单要求及时交付商品或服务，未经公司同意不得擅自更改订单内容。
3.3 采购人员在收到供应商的货物或服务后，应核对订单与实际情况是否一致，如有问题应及时解决。
3.4 任何未经公司同意的更改、撤销采购订单的行为均视为违规，应承担相应责任。
四、采购订单的管理4.1 所有采购订单应妥善保存，便于查阅和核对。
4.2 采购订单的保密性要求高，未经公司授权不得外泄或泄露采购订单信息。
4.3 采购订单的处理应按照公司规定的文件保管期限进行，过期的采购订单应及时销毁。
4.4 对于重要订单或涉及公司核心利益的订单，应加强管理，并建立档案备查。
五、违规处理5.1 对违反本管理制度的行为，公司将根据情节轻重进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、责令退还违规收益、暂停采购资格、解除劳动合同等。
5.2 对于故意违规或造成公司严重损失的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
关于物品采购的规章制度
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。
如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
部门作业流程生管采购与仓库管理规定
部门作业流程生管采购与仓库管理规定一、总则为规范部门的作业流程，加强采购与仓库管理工作，提高工作效率，制定本规定。
二、采购流程管理1.采购计划制定根据生产需求和仓库库存情况，部门经理及时编制采购计划，并在计划中明确采购商品的品种、数量、质量要求等。
2.供应商选择部门应建立供应商库，对符合质量要求、交货及时、价格合理的供应商进行评估，并以评估结果为依据选择合作供应商。
3.采购合同签订为了保证采购品质和交货期，必须与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4.采购物品验收5.采购数据统计和分析部门应建立健全的采购数据统计和分析制度，及时了解采购金额、品种数量、供应商信用等信息，并根据统计结果进行采购策略调整。
1.仓库库存管理部门应根据采购计划和生产需求，合理规划库存数量，避免库存过高或过低的情况。
定期盘点，及时更新库存信息。
2.货物分类和标记部门应对采购物品进行分类，按照一定的规则和标准进行标记，以便于快速查找和使用。
3.入库管理部门应编制入库单并仔细登记入库货物的品种、数量等信息，确保与采购计划一致并及时入库。
4.出库管理部门在确保质量的前提下，优先使用库存物品，并在使用前进行检查和准备。
出库时应填写出库单，并仔细登记出库货物的品种、数量等信息。
5.库存储存安全部门应确保库房设施完善，防火、防潮、防盗。
存放易燃、易爆、有毒的物品应采取相应的措施，保证员工人身安全。
6.库存盘点部门应定期对库存进行盘点，核对库存数量和质量，及时发现问题并采取相应的措施。
四、其他规定1.信息共享部门与其他相关部门应加强信息共享，及时提供相关信息，保证工作的衔接和协调。
2.交流与培训部门应定期组织交流与培训活动，提高员工的技能水平和专业素质，不断完善作业流程。
3.质量管理部门应严格按照质量标准进行工作，确保采购的物品符合质量要求，并及时反馈供应商质量问题，确保产品质量。
4.成本控制部门应合理控制采购和仓库管理的成本，根据实际需要进行物品采购，并采取节约措施，降低库存成本。
超市产品采购管理制度
超市产品采购管理制度一、总则为了规范超市的产品采购管理工作，提高超市商品采购的效率和品质，保障超市的经济效益和顾客满意度，制定本管理制度。
二、采购流程1. 采购计划编制超市管理人员根据市场需求、销售数据和季节性变化等因素，编制每月的采购计划。
计划应包括采购的产品种类、数量、规格、价格等信息，并提交给采购部门审核。
2. 供应商选择采购部门根据产品需求和质量要求，选择合适的供应商进行商品采购。
供应商的选择应该综合考虑价格、质量、交货时间等因素，确保采购商品的品质和供货的稳定性。
3. 询价与比较采购部门应及时向供应商询价，并对不同供应商的报价进行比较分析，选取性价比最高的供应商进行采购。
4. 签订合同采购部门与供应商达成一致后，应及时签订采购合同。
合同内容包括商品的规格、数量、价格、交货时间、结算方式等条款，双方约定明确。
5. 订单下达采购部门根据合同的约定下达订单，明确产品的数量、规格等细节，并告知供应商交货时间和地点。
6. 商品验收供应商交货后，超市工作人员应对产品进行验收，检查商品数量、包装是否完好，质量是否符合要求。
如发现问题应及时通知供应商进行处理。
7. 入库与配送验收合格的商品应及时入库，经过分类整理后，安排配送到店铺销售。
配送过程中要注意保护商品的完好性，防止损坏和丢失。
8. 商品销售超市销售人员根据产品的市场需求和销售情况进行商品陈列和促销活动，促进产品的销售。
9. 库存管理超市应定期对库存进行盘点和调整，控制库存水平，避免积压和过多的缺货情况，保持库存的适度水平。
三、采购管理要求1. 严格遵守质量标准超市在采购产品时应严格遵守国家相关质量标准和食品安全法规，确保所销售产品的质量和安全性。
2. 提高采购效率超市应加强与供应商的沟通与合作，及时反馈市场需求和产品反馈信息，提高采购效率和满足顾客需求。
3. 保护知识产权超市采购产品时应尊重并保护知识产权，不得销售侵权产品，严禁不法侵权行为。
采购商品的规章制度
采购商品的规章制度第一章总则第一条为规范和优化采购商品的相关流程，提高采购效率，确保采购活动的合理性和合法性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有的采购商品活动，所有相关人员都必须遵守本规章制度的规定。
第三条采购商品是指为公司生产经营所需而进行的商品采购活动，包括设备、原材料、劳务、办公用品等。
第四条采购商品的目的是为公司的正常运作提供保障，保证产品的质量和价格的合理性。
第五条采购商品应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。
第六条公司将建立完善的采购管理体系，确保采购活动的高效性和安全性。
第二章采购需求确认第七条采购需求应由相关部门提出，明确商品名称、规格、数量、质量要求、交货时间、采购金额等具体要求。
第八条采购需求应经相关部门审批确认后方可进行采购活动。
第九条如有采购额较大或采购周期较长的情况，需提前进行招标、报价等程序选择供应商。
第十条采购需求确认后，相关部门及时将采购需求资料及时提交给采购部门。
第三章供应商选择第十一条供应商的选择应当根据其产品质量、价格、服务水平、信誉度等方面进行综合评估。
第十二条供应商的选择应当遵循公平、公正、透明的原则，不得存在任何利益输送等行为。
第十三条公司将建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的服务质量。
第十四条供应商选择应经过相关部门审核确认后方可确定。
第四章采购合同签订第十五条采购合同应明确商品名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、支付方式、违约责任等内容。
第十六条采购合同应明确双方的权利和义务，保证双方权益不受损害。
第十七条采购合同应仔细核对，确保各项内容无误。
第十八条采购合同应由双方签字盖章确认后生效。
第五章采购执行第十九条采购执行应按照合同约定的内容进行，确保商品质量，保证交货时间。
第二十条采购执行应严格执行公司相关规定，不得擅自违约。
第二十一条采购执行过程如有问题，应及时与供应商沟通解决，确保采购活动的顺利进行。
超市商品自采管理办法
喜悦超市商品自采管理办法为规范公司下属各超市商品的自采操作，发挥自采商品优势，营采合一特制定本办法。
一、自采人员的设置由总经办运营总监、副总、各门店店长、部门主管专职负责各类商品自采工作。
二、商品采购及业务管理原则1、统一计划、统一采购、统一定价；2、货进源头、降低成本、降低费用；3、质优价廉、增大收益、资信可靠；4、精选畅销、量贩经营、特色营销。
三、自采商品的经营方式自采商品采取以下三种经营方式购进。
1、超市采购到商品批发地直接购进；2、门店委托指定供应商购进，凡现有供应商能够按我方要求供应拟自采品种的，则应选择该供应商供货；3、超市与产地或批发商签订直供合同，门店直接向产地或批发商订货。
四、自采商品流程1、超市根据所要自采商品的季度性、节假日、保质期来制定每次外出自采商品的品类与时间计划安排表，报总经理审批后下发至各门店店长。
蔬果类商品可以由门店在当地购进。
2、门店店长与各部门主管协商后按外出自采时间要求制定本店需自采商品的需求计划，列出《自采商品计划表》（详见附表）传超市副总审核；安排员工针对自采商品在本区域进行市调，并将市调结果报超市综合部。
（各门店可将畅销缺货、本地供应商不供货、暂时缺货时间大于15天、本地供应商的供价偏高、本区域竞争店有而我店无的新品均可列入自采计划之内）3、超市综合部副总审核通过后，汇总各门店的需求报公司总经理、财务部副总作自采资金安排。
4、超市综合部副总按事前的时间安排组织相关店长、采购经理外出自采商品。
5、自采过程中应按门店的需求计划与销售能力进行合理采购质量符合国家相关标准的商品，如要临时增加特殊商品、促销商品、质优价廉新品可经自采人员合议后与门店电话沟通后予以采购。
6、自采商品运送到公司后由自采人员按各门店需求计划与门店自采商品分配标准（和平、中心、兴隆、桃林比例为4:3:2）进行分货。
6、自采商品到达门店时由门店组织收货人（文员）与部门管理人员进行收货、入库。
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商品采购作业手册(下)
1. 0目的
为明确规定公司的商品定价与变价治理程序，特制定本治理规定。
2. 0适用范围
本治理手册适用于公司采购部全体职员。
3. 0相关文件：
3·1《商品促销治理规范》
3·2《采购部考核标准》
3·3《商品功能定位治理规范》
4. 0名词解释：(无)
5. 0职责：
依照公司整体进展战略，制订合理的价格政策，在市场竞争中掌握主动，提高店铺的低价形象，促迸店铺销售业绩。
6. 0作业程序
6·1 定价原则的重要性
6·1·1确立公司价格形象；
6·1·2决定公司财务目标；
6·1·3阻碍销售的重要因素。
6·2低价战略的重要意义：
6·2·1不同进展时期的价格战略。
6·2·1·1初创时期，制订低价战略，占据市场竞争的
主动权和低价形象，目标为占市场，实行低价
战略，低加价率，为公司进展奠定基础。
6·2·1·2进展中期：扩大市场占有率，实施低价战略。
6·2·1·3成熟公司：地位稳固，利润最大化，经营提
升，降低费用，低价战略。
6·2·2不同进展目标的不同价格战略：赢利/扩张。
6·2·3不同竞争环境的价格战略：缺乏竞争/竞争激烈。
6·2·4不同资金状况下的价格战略：短缺/充足。
6·3公司价格战略
6·3·1天天平价
6·3·1·1力争每天保持低价；
6·3·1，2不打价格战；
6·3·1·3减少广告；
6·3·1·4保证毛利；
6·3·1·5提高服务水平；
6·3·2高/低交替策略
6·3·2·1刺激消费；
6·3·2·2加快周转；
6·3·2·3强调物有所值；
6·3·2·4以低价形象带动高毛利商品销售；
6·3·2·5以不同价格吸引不同消费群
6·4定价原则
6·4·1混合加价：按不同部门的毛利打算，商品功能定位，实行不同的价格战略。
6·4·2保证毛利：放弃过低毛利商品。
6·4·3了解市场动向，参考竞争对手的零售价。
6·4·4清晰部门、类价格带(销量商品/效益商品)。
6·4·5不销售付毛利商品。
6·4·6不得均一加价。
6·4·7注意商品进价、售价是否含税。
6·5商品价格的制定
在为新引进商品制定售价时，应充分考虑到竞争对手售
价，部门毛利打算和品类商品价格带策略，以便制定合
理的售价和商品组合，并保证公司的利益。
6·5·1依照商品部门的目标毛不率制订单个商品的价格：6·5·1·1成本加成定价方法：
单位商品价格= (商品进价十商品附
加成本)X(l+加价系数)
其中：商品附加成本指超市的固定资产
折旧费、职职员资、产品仓储费用、产
品运输费用、POP促销费用等超市分摊
于该商品的费用，可由财务部提供6·5·1·2售价加成定价法：
单位商品价格= (商品进价十商品附
加成本)干(1一毛利率)
6·5·2依照商品的统一零售价倒扣万式制订价格
6·5·2·1专门多的品牌供应商为了规范市场，统一
市场形象，往往制订了全国或本区域内的
统一零售价，希望零售商能够对消费者统
一价格，而他们提供给零售商的往往是倒
扣的方式。
6·5·2·2要尽量向供应商争取扣点，以制造尽可能
高的利润。
6·5·2·3在这一类商品的定价上，可依照竞争对手
的定价情况，在供应商同一零售价的基础
上作略微的调整。
6·5·3依照顾客需求制订价格 (反向定价)
6·5·3·1通过对顾客的调查，充分掌握顾客对某类
商品的可同意价格，与供应商合作，在此
价格的基础上争取利润。
6·6变价治理
变价要紧分为采购变价 (总部变价)和店内变价两种类型。
采购变价要紧由采购主管依照商品调整，提出申请，对各个
门店的相同商品或某个门店的促销商品进行价格(包括进价
和售价)的变更，店内变价要紧山营运主管依照店内商品的
实际情况，提出申请，对门店内自己部门的商品进行售价的
变更。
要紧包括：
6·6·1正常变价
6·6·1·1供应商变价：由于供应商调整进价，采购
对相应的商品进行进价及售价的调整。
6·6·1·2竞争变价：出于市场竞争的缘故，采购对
相应的商品进行售价的调整。
6·6·1·3季节变价：由于季节的变换，采购对相应
的商品进行进价及售价的调整。
6·6·2促销变价
6·6·2·lDM商品变价：
A·DM商品是超市的重点商品，每15天更换
一次，价格在当期DM结束后要立即恢复
至原价。
B·由于DM画册的大量派放、宣传面广，为
了达到吸引变更的目的，DM商品价格必
须比平常价格低20-50%。
C·DM商品必须向供应商要求更低的折扣，
因此应进价、售价同时变更。
D·DM商品的变价时刻从D材执行期当天的
零晨时开始至DM执行最后一天的二十四
时止。
6·6·2·2特价商品变价：
A·供应商提供赞助的进价及售价的变更。
B·供应商提供优惠价格，采购主管进行进价
及售价的变更。
C·为某一个促销活动，采购主管进行的售价
调整。
6·6·2·3时段价格变更：
A·是指在特定的某一个短时刻内对某一个
特定商品进行惊爆价格促销的活动。
B·由于时段促销商品价格的惊爆价，需提早
预估时段促销活动期间该商品销售的数
量。
C·时段促销价格变更由采购主管提出申
请，由营运主管负责执行，电脑部提早
一天进行变价，待该商品在这特定时刻
内销售完毕后，营运主管应立即通知电
脑部恢复原价。
6·6·3清仓变价
6·6·3·1季节性商品清仓变价：基于季节性变化，
对立即过季的商品，在与供应商作相应谈
判后，争取清仓折扣，做清仓变价，直至
售完为止。
6·6·3·2积压商品清仓变价：积压的商品进行库存
调整，对商品进行洁仓处理，售完为止。
6·6·3·3残损商品变价：对门店内使用过的样品、
可使用的残损商品进行降价处理，尽可能
降低损耗。
6·6·4变价注意事项
6·6·4·1变价前必须做好准确的商品盘点，确保该
商品库存的准确性。
6·6·4·2变价商品必须有醒目的POP，价格标志明
显，巴达到吸引顾客和喧染超市气氛的目
的。
6·6·4·3除清仓降价、季节性降价外，其他的降价
万式应在降价结束后的第一时刻内恢复原
来价格。
6·6·4·4大多数的降价应与供应商协莆，共同分担
降价成本。
1.0目的：
为明确规定公司的促销治理程序，特制定本治理规定。
2. 0适用范围：本管埋手册适用于公司采购部门全体职员。
3. 0相关文件：
3·1《促销区商品陈列管埋规范》
3·2《商品陈列治理规范》
4. 0名词解释：(无)
5. 0职责：
在遵循公司总体经营目标下，制订并落实商品促销政策和每月、每季、每年的促销商品打算，合理选择促销商品品项，争取最
优促销价格和策略，促迸店铺销售业绩的增长。
6· 0作业程序
6·1促销活动的方式
6·1·1节日促销：春节、元宵节、情人节、妇女节、清明节、
劳动节、母亲节、儿童节、端午节、父亲节、教师节、
中秋节、国庆节、重阳节、圣诞节、元旦等。
6·1·2周年庆促销。
6·1·3主题促销：围绕一个促销主题进行的活动如:婴儿爬
行大赛、卡拉OK广场演唱大赛、冬令火锅食品展等。