环境及职业健康安全绩效监测记录表
供应商环境管理、职业健康及安全管理实施情况及绩效说明
供应商环境管理、职业健康及安全管理实施情况及绩效说明，需要对具体企业进行评估和分析。
一般来说，企业实施供应商环境管理、职业健康及安全管理的情况和绩效表现受多种因素影响，包括但不限于以下几个方面：
1. 企业自身管理水平：企业管理者的意识、态度和能力对供应商环境管理、职业健康及安全管理的实施情况和绩效表现有着至关重要的影响。
2. 供应商管理：企业与供应商之间的合作关系和管理机制也会影响供应商环境管理、职业健康及安全管理的实施情况和绩效表现。
3. 监管政策：政府监管政策的变化和执行情况也会对企业供应商环境管理、职业健康及安全管理带来一定的影响。
4. 经济环境：经济、市场环境等外部因素也会对企业供应商环境管理、职业健康及安全管理的实施情况和绩效表现产生影响。
因此，具体企业的供应商环境管理、职业健康及安全管理实施情况和绩效表现需要在考虑这些因素的基础上进行评估和分析。
对于企业来说，提升供应商环境管理、职业健康及安全管理的实施情况和绩效表现，需要从多个方面入手，如制定明确的管理标准和流程、建立科
学的监督机制、提高员工意识和技能等。
环境职业健康安全体系内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;。
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 行政人事部
○，轻微不符合过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置？2、是否明确规定各岗位职责、权限？1、是否对环境因素/危险源进行了识别，是否有重要环境因素/危险源评价的内容？2、是否建立了环境因素/危险源清单和重要环境因素清单/危险源？3、是否制定了环境因素/危险源控制的计划？4、是否对环境因素/危险源的信息更新做出规定？1、是否充分识别与公司相关的法律法规及其他要求？·制定了《 合规义务及其评价程序》；2、通过何种途径来获取相关的法律法规？·形成了“ES合规义务一览表及合规性评价”，评审了具体条款的适用性，有评审记录；3、识别的法律法规及其他要求是否经过评审，确认其与企业相适宜，并确定对环境因素/危险源的应用？·各法律法规及其他要求均得以收集；4、相关的法律法规和其他要求是不是最新版本或要求？是否对最新要求进行追踪？·查各项法律法规及其他要求均有效版本；5、与企业相关的法律法规和其他要求是否传达给员工及其他相关者？·有共享，并培训。
1、是否根据用人的需要制定用人计划？2、是否建立用人机制、激励机制、考核机制？或建立相应的管理制度？3、岗位人员的配备是否与岗位工作量、能力要求相适应？4、为确保各级人员的能力持续满足公司发展的需要、满足质量/环境/职业健康安全管理的需要，公司采取哪些措施提升员工的能力？对这些措施的效果是否进行评价？5、特殊岗位人员是否经过国家认可的培训，并取得相应的资格？6、是否定期开展员工绩效考核？并根据员工的绩效状况采取进一步的措施？7、公司采取了哪些措施来提升员工的质量意识/环保意识/健康安全意识？8、员工的意识如何？是否清楚方针、目标、岗位作用、如何努力、失效的后果？1、是否根据公司自身的行业、发展的需要、过程运行的特点识别组织知识的需求？2、对这些知识如何获得（外部、内部）？提升？更新？3、对这些知识如何进行管理？如知识产权管理、知识共享、经验总结、经验传承。
环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板
7
5.3 组织的岗 位、职责 和权限
是否有清晰的组织结构图？ 相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 各有关人员是否明确各自的职责任务？ 是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管 理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留 存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序？并按照程
应急预案及演练
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部门级管理制度 及执行情况；
改和现行修订状态得到识别？
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别，并
控制其分发？
创建和更新文件时，是否确保：
7.5.2 a）识别和描述（例如：标题、日期或文件编号）；
创建和更 b）形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载
最新文件
新 体（例如：纸质、电子）；
c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。 环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
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环境因素清单， 结合部门整理。
要环境因素？
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是
否考虑过去、现在和将来时态？
识别环境因素是否按以下类别进行识别：
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法
质量环境和职业健康安全管理体系审核检查表
◆是否按规定实施更新？
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◆在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目标？
◆其他风险如何控制？
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5.4.3法律法规和其他要求
4.3.2法律和其他要求
4.3.2法规和其他要求
◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？
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◆管理方针是否得到实施
◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？
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◆管理方针的评审与修订
◆是否有定期评审管理方针的规定？
◆最高管理者是否定期评审过管理方针？
◆如何对管理方针进行修订？
◆评审、修订的依据是什么？
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5.4.1
环境因素
4.3.1
环境因素
◆是否建立了环境因素识别和评价程序
4.3.3
目标
◆组织是否设定了管理目标和指标
◆目标和指标是否形成文件？
◆是否经领导批准？
◆是否分解到有关的职能和层次？
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◆设定目标和指标时应考虑的内容
◆是否符合方针的要求？
◆是否包括产品要求及满足产品要求所需的内容？
◆是否考虑了法律、法规和其他要求？
◆是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险？
◆评价结果是否合理？
◆对新工程和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？
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◆如何对重大环境因素的控制进行策划
28环境和职业健康安全绩效监测和测量程序
环境和职业健康安全绩效监视和测量程序编制：批准：审核：文件编号：SDRF/CX/28 文件版本:B/0 编写部门：安环部发布日期:2018/01/01 生效日期:2018/01/011目的保证环境和职业安全健康管理体系的有效运行，对具有重大环境影响和重大危险源的运行与活动的关键特性进行监视，为环境和职业安全健康管理体系的实施和改革提供依据。
2 适用范围适用于产品生产、生活活动中可能具有重大环境影响和重大危险源的监控和测量，包括对环境和职业安全健康表现、有关的运行控制、对环境和职业安全健康目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。
本程序也包括定期评价对有关环境和职业安全健康法律、法规的遵循情况。
3 职责3.1 安环部3.1.1负责对环境的重大环境影响和职业健康安全重大危险源的绩效、运行控制、目标和指标等情况进行具体的监视。
3.1.2 负责对环境和职业健康安全进行监视和监督，负责对各相关部门负责监视和测量结果的检查。
3.2 办公室3.2.1负责对环境和职业健康安全运行控制、目标和指标等情况进行总体的监视3.2.2 对环境和职业健康安全法律与其他要求的符合性进行评审，并保存检测记录。
3.3各部门负责对部门的体系运行情况进行自查，负责本部门环境和职业健康安全分解目标的进行监视，并对本部门适用的环境和职业健康安全法律、法规进行符合性评价3.4 管理者代表负责对监视进行监督，负责对各相关部门监视和测量结果的检查。
4 工作程序4.1体系运行监控4.1.1监视内容a) 文件执行情况；b) 法律及其他要求遵守情况；c) 环境和职业健康安全职责履行情况；d) 目标指标和管理方案实施效果；e) 重要环境因素、重大危险源以及对潜在危险源有效控制情况；f）员工培训及其效果；g）资源、能源节约所取得的环境和职业健康安全绩效；h）对相关方实施影响的效果。
4.1.2监视方法及要求a）通过定期进行环境和职业健康安全管理体系内部审核；b）通过管理评审；c）对环境和职业健康安全管理体系进行定期检查和抽查，对职业健康安全管理体系运行中发生的事故、事件、疾病和财产损失等进行调查、分析和记录；d）对资源、能源消耗、废弃物管理，化工产品使用、安全防护措施的实施、重点环境和职业健康安全岗位操作要求等进行检查。
环境及职业健康安全绩效监测记录表
环境及职业健康安全绩效监测记录表环境及职业健康安全绩效监测记录表（施工现场）DB28-02编号：监控内容：1.环境目标、指标、管理方案的落实情况2.职业健康安全目标、管理方案的实施情况3.重大风险控制措施的落实情况4.化学危险品、消防器材的管理情况5.是否对进场人员进行安全教育、对各专业进行安全技术交底6.劳保用品的发放使用、临边洞口的防护、安全标识等情况7.文明安全施工情况8.临时用电、施工设备管理情况9.重要环境因素控制措施落实情况10.固废、垃圾、扬尘控制情况11.生活、生产废水控制情况12.噪声控制情况13.施工现场环境卫生情况检查情况：1.有目标、指标、管理方式、按方案落实环保措施2.有安全目标、管理方案、检查制度3.有风险评价、分级、控制措施4.无化学危险品、现场消防器材配备齐全5.进场人员百分百教育并录入、对各专业进行了安全技术交底6.劳保用品发放有发放记录、临边洞口防护到位，个别部分缺少安全标识7.文明安全施工情况合格8.临时用电、施工设备管理情况合格9.重要环境因素控制措施落实情况合格10.固废、垃圾、扬尘控制情况合格11.生活、生产废水控制情况合格12.噪声控制情况合格13.施工现场环境卫生情况合格整改要求：1.增加安全标识牌2.个别场区内土方覆盖不严密，立即完善覆盖相关方影响方式及效果：无监控单位：年月日执行人：合格以上是施工现场环境及职业健康安全绩效监测记录表，其中包括13个监控内容。
检查情况显示，大部分内容都合格，但个别部分缺少安全标识，以及场区内土方覆盖不严密，需要立即整改。
28环境、职业健康安全绩效测量和监测控制程序
环境、职业健康安全绩效测量和监测控制程序1 目的对可能具有重大环境因素、重大职业健康安全危害的活动和运行实施监测和测量，检查环境和职业健康安全绩效，确保和验证体系运行的符合性、有效性。
2 适用范围适用于与公司环境和职业健康安全绩效有关的运行控制、目标、指标实现情况的监测和测量。
3 职责3.1 总工办体系办负责本程序的编制、修改；负责对环境、职业健康安全关键特性的监测；负责环境、职业健康安全管理方案、运行准则的符合情况的检查；负责组织环境、职业健康安全目标、指标的监测和评价；3.2 管理部企管部负责办公、生活区环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测；负责职业病防治的监测。
3.3生产部、结构部负责生产车间环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测；3.4 工程部监察部负责施工现场环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测。
3.4 各部门、车间、项目部负责本部门、单位环境、职业健康安全目标、指标完成情况的监测。
3.5 质检部品质部负责环境、职业健康安全监视和测量设备的控制。
4 工作程序4.1 绩效监测和测量的内容4.1.1 环境绩效监测和测量的内容a) 重要环境因素运行控制重要特性的例行监测；b) 环境目标、指标的完成情况的测量；c) 环境管理方案、运行准则的符合情况等。
4.1.2 职业健康安全监视和测量的内容a) 重大危险因素运行控制重要特性的定性和定量的测量；b) 职业健康安全目标的实现程度的测量；c) 职业健康安全管理方案、运行准则的符合程度；d) 监视事件、职业病和其他不良职业健康安全绩效的历史证据等。
4.2 绩效监测和测量的时间要求4.2.1 各部门、车间、项目部每半年对体系运行进行一次自查自纠，将监测结果报告总工办体系办。
4.2.2 管理部企管部每年组织对办公、生活区环境、职业健康安全运行绩效进行一次全面监测和测量，编制监测报告。
4.2.3 生产部、结构部每年组织对车间环境、职业健康安全运行绩效进行一次全面监测和测量，编制监测报告。
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（施工现场）
DB28-02 编号：
监控内容
检查情况
整改要求
环境目标、指标、管理方案落实情况
有目标、指标、管理方式、按方案落实环保措施
无
职业健康安全目标、管理方案实施情况、
有安全目标、管理方案、检查制度
无
重大风险控制措施落实情况
有风险评价、分级、控制措施
无
化学危险品、消防器材的管理情况
无化学危险品、现场消防器材配备齐全
无
是否对进场人员进行安全教育、对各专业进行安全技术交底
进场人员百分百教育并录入、对各专业进行了安全技术交底
无
劳保用品的发放使用、临边洞口的防护、安全标识等情况
劳保用品发放有发放记录、临边洞口防护到位，个别部分缺少安全标识
增加安全标识牌
文明安全施工情况
合格
无
临时用电、施工设备管理情况
合格
无
重要环境因素控制措施落实情况
合格
无
固废、垃圾、扬尘控制情况
个别场区内土方覆盖不严密
立即完善覆盖
生活、生产废
合格
无
施工现场环境卫生情况
合格
无
相关方影响方式及效果
合格
无
其他
无
无
监控单位
年 月 日
执行人
年 月 日