公司采购控制程序资料
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。
3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。
4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。
采购控制程序
采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。
2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。
3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。
3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。
参与原物料的风险评估。
3.3 生产部：参与原物料的风险评估。
4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。
“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。
原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。
➢异物风险。
➢微生物污染。
➢化学污染。
➢品种或类别交叉污染。
➢替换或欺诈。
➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。
➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。
对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。
✧当有新风险出现时。
当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。
原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。
4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
公司采购控制程序资料
【最新资料,Word版，可自由编辑！】采购控制程序文件修改履历更改标记更改数量更改通知单号更改人日期流程符号：需求请购合格物料入库采购标准供方结算合格供应商价格体系1目的1.1规范生产原辅材料等的采购流程；1.2节约成本，减少浪费，合理支出，提高公司财产的使用率；1.3确保采购物料的质量、数量和交期满足生产及办公需求。
2.适用范围适用于生产原辅材料的采购实施过程。
过程开始于采购需求，结束于货到合格入库且货款结清。
3.职责、权限3.1采购部经理为本过程负责人。
3.2生产计划部负责各车间（含芯片事业部）生产用原材料、辅料、工具、设备等的请购计划制定，需求信息以《请购单》/《采购计划》的形式申请签批，审批后统一传递到采购部实施采购。
3.3采购部负责采购申请的可执行性的审核；采购计划的具体实施；交期、品质的跟踪与处理；与供方结算；3.4品质中心负责原材料和计量设备的检验和品质异常的协助处理。
3.5设备部负责设备请购的审核，参与设备供应商及设备型号的选择，以及设备进厂后的编码、验收及建立设备台帐。
3.7信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。
3.8行政部负责办公用品（非生产用）的请购审核。
3.9资源部负责研发样品的采购，供应商的开发与认证，《合格供方名录》的编制与维护，供方的业绩记录和考核。
3.10研发部负责原材料采购工艺的提供，即原材料质量要求等采购标准的提供。
3.11财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。
3.12物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。
4.工作程序4.1物资分类及术语定义用品：非生产用物资IT类：电脑、打印、复印、传真设备，加盖“急件”章以明示，以急件形式递送，各部门均要配合对“急件”进行紧急处理，各审批环节审批时间不超过半小时，以签名时间为准。
4.2请购流程及规定：由各部门提出具体材料的请购计划，以《请购单》的形式提交审批，按类别审批流程如下：办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。
公司采购控制程序资料
公司采购控制程序资料 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.【最新资料,Word版，可自由编辑！】采购控制程序文件修改履历需求请购合格物料入库采购标准供方结算合格供应商价格体系1目的1.1规范生产原辅材料等的采购流程；1.2节约成本，减少浪费，合理支出，提高公司财产的使用率；1.3确保采购物料的质量、数量和交期满足生产及办公需求。
2.适用范围适用于生产原辅材料的采购实施过程。
过程开始于采购需求，结束于货到合格入库且货款结清。
3.职责、权限3.1采购部经理为本过程负责人。
3.2生产计划部负责各车间（含芯片事业部）生产用原材料、辅料、工具、设备等的请购计划制定，需求信息以《请购单》/《采购计划》的形式申请签批，审批后统一传递到采购部实施采购。
3.3采购部负责采购申请的可执行性的审核；采购计划的具体实施；交期、品质的跟踪与处理；与供方结算；3.4 品质中心负责原材料和计量设备的检验和品质异常的协助处理。
3.5 设备部负责设备请购的审核，参与设备供应商及设备型号的选择，以及设备进厂后的编码、验收及建立设备台帐。
3.7 信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。
3.8 行政部负责办公用品（非生产用）的请购审核。
3.9 资源部负责研发样品的采购，供应商的开发与认证，《合格供方名录》的编制与维护，供方的业绩记录和考核。
3.10研发部负责原材料采购工艺的提供，即原材料质量要求等采购标准的提供。
3.11 财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。
3.12 物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。
4.工作程序4.1物资分类及术语定义用品：非生产用物资加盖“急件”章以明示，以急件形式递送，各部门均要配合对“急件”进行紧急处理，各审批环节审批时间不超过半小时，以签名时间为准。
4.2 请购流程及规定：由各部门提出具体材料的请购计划，以《请购单》的形式提交审批，按类别审批流程如下：办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。
采购控制程序文件
采购控制程序文献1.目的对采购物资的全过程进行管理控制，以确保其符合公司采购流程及规定规定。
2.范畴合用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。
3.职责3.1采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商一览表》，负责对各部门提出采购申请程序进行把控。
3.2项目部或申请部门负责提供采购需求阐明或技术性文献。
3.3采购部收集汇总编制《月采购计划报表》，于次月 1 日前提交月采购计划，每月 5 日前（含5 日）提交上月采购报表。
以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核，待审核通过后，方可采购。
3.4收货部门及使用部门负责采购物料的检查、验证。
3.5仓库负责按公司规定对采购物资进行管理（如配有仓库此条有效）。
4.采购工作程序4.1采购需求文献及采购计划4.1.1项目部负责编制采购需求文献，普通涉及：名称、数量、质量规定、标记办法、交货方式及交货期等；4.1.2采购申请文献分为三种：月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。
月度采购计划：由需求部门申请后，发送至采购员处汇总，采购编制好月度采购计划汇总表后，需由分公司财务、总经理签字后，另发送至集团采购部进行申批，集团采购部审核通过后方可进行采购配送。
签报申请：即在公司内网 OA 系统由申请部门发起需求，经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长同意后方可采购。
签报申请普通用于固定资产、临时采购超出元原则时使用。
临时采购申请：即在月度计划外采购（如：临时进场、垦荒、特殊规定等），且采购金额未超出元的，需由申请或使用部门填写临时材料申请单，再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。
具体操作请参考“采购流程图”。
4.2采购具体操作流程及规定4.2.1新进场采购操作流程4.2.1.1新项目成立，分公司采购人员到岗后首先按项目需求，拟定申请文献模式，项目的作业车辆采购，如：洒水车、洗扫车等，这些车辆采购普通需要供货周期，拟定好需求可直接走公司内网 OA 签报进行申请，部门领导审批，再发至集团车辆管理部有关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。
采购过程控制程序
5.1.4.3供应商判定为不合格供应商时，在特殊情况下必须采用此产品时，须经MRB小组确认后方可采购。
5.1.5供应商的确认
供应商评估小组根据《供应商调查评估表》、现场评估考核和样板试验报告,对供应商进行综合
评估,并将评估的意见填入《供应商调查评估表》中,由最高管理者确认。
c)必要时订单上将根据需要列明在供货商或分供应商进行检验的要求。
d)交货方式：自取□送货□快递□
付款方式：月结30天□月结60天□现金□交货7日后□其他□
5.2.4选择供应商：采购应从合格供应商目录中选择适合的供应商。
5.2.5《采购订单》审批程序及确认：
a）订单须经主管或经理签名方可生效。订单取消的程序相同。
采购
采购控制流程图
去掉
yes
《合格供应商清单》FM/COP006--02
《采购订单》FM/COP006--03
《请购单》FM/COP006--04
8.流程图
《供应商评估流程图》
《采购控制流程图》
供应商评估流程图
来料月
统计表
采购
品管
工程样板评估
生产资料评估
采购现场评估
采购供货商评估表
NG
最高管理者
OK
采购合格供货商清单
文控中心
NGOK
4.2计划部负责根据客户合同的生产计划需求，申请购买生产物料。
4.3品质部负责外发及外购的产品质量检验以及对不合格品进行追踪改善。
4.4货仓科负责物料的数量及包装的验收并妥善储存、搬运。
4.5工程部负责样板确认。
5.程序
5.1供应商的评审
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采购控制程序
文件修改履历
更改标记更改数量更改通知单号更改人日期
流程符号：
需求请购合格物料入库
采购标准供方结算
合格供应商价格体系
1目的
1.1规范生产原辅材料等的采购流程；
1.2节约成本，减少浪费，合理支出，提高公司财产的使用率；
1.3确保采购物料的质量、数量和交期满足生产及办公需求。
2.适用范围
适用于生产原辅材料的采购实施过程。
过程开始于采购需求，结束于货到合格入库且货款结清。
3.职责、权限
3.1采购部经理为本过程负责人。
3.2生产计划部负责各车间（含芯片事业部）生产用原材料、辅料、工具、设备等的请购计划
制定，需求信息以《请购单》/《采购计划》的形式申请签批，审批后统一传递到采购部实施采购。
3.3采购部负责采购申请的可执行性的审核；采购计划的具体实施；交期、品质的跟踪与处
理；与供方结算；
3.4 品质中心负责原材料和计量设备的检验和品质异常的协助处理。
3.5 设备部负责设备请购的审核，参与设备供应商及设备型号的选择，以及设备进厂后的编
码、验收及建立设备台帐。
3.7 信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。
3.8 行政部负责办公用品（非生产用）的请购审核。
3.9 资源部负责研发样品的采购，供应商的开发与认证，《合格供方名录》的编制与维护，
供方的业绩记录和考核。
3.10研发部负责原材料采购工艺的提供，即原材料质量要求等采购标准的提供。
3.11 财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。
3.12 物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。
4.工作程序
4.1物资分类及术语定义
用品：非生产用物资
加盖“急件”章以明示，以急件形式递送，各部门均要配合对“急件”进行紧急处理，各审批环节审批时间不超过半小时，以签名时间为准。
4.2 请购流程及规定：
由各部门提出具体材料的请购计划，以《请购单》的形式提交审批，按类别审批流程如下：
办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。
“内部订单号/安全库存项目号”。
→部门主管→采购部→分管副总→总裁。
→部门主管→设备部→采购部→分管副总→总裁。
4.3供方的选择
采购实施单位对所需材料进行采购时，要按照资源部提供的《合格供方名录》并结合供应商考核结果进行选择，选择厂家进行采购，《合格供方名录》中的厂商不能满足的，先由资源部进行供应商评定，后实施采购，执行《资源开发管理流程》
4.3.1 按照采购计划，较大价值采购应按下列标准进行招标议标采购，各相关部门请公司领导参加招标或议标。
4.3.2 进行招标或议标的物资价值标准：
成套设备在10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；
10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；
4.3.3 不需招标采购的物资，采用比质比价采购的办法直接采购，采购范围要按照《合格供方名录》选择采购厂家；
4 3. 4合同的签定
合同一式二份，采购部门、供方各一份，原件在信息中心备份，执行《文件控制程序》。
→财务部→申请部门主管→申请部门副总→总裁的顺序进行审批。
4.4 履行采购合同
4.4.1 按合同要求各相关采购部门要及时与供货商保持信息沟通，掌握供货情况；
4.4.2 供货商如未能按时供货，应采取以下措施：
4.4.3 在履行合同过程中，如计划任务或采购工艺变更时有所变更，由申请部门出具《计划变更说明书》，通过签批单形式决定处理意见，由采购部就此意见与供方沟通处理。
4.5 货物验收入库
4.5.1 货物到公司后，由仓库负责接收并根据送货单核对数量，数量无误后，由采购员通知验收部门，由验收部门人员进行验收。
4.5.1.1 生产用原辅材料由采购员填写《品质检验通知单》，由品质中心负责品质检验，验
收时间原则不超过24个小时，如不急用，可视生产需求安排检验时间。
4.5.1.2 设备类物资由设备部组织验收，执行《设备控制程序》。
由行政部负责验收。
《IT类物资控制程序》由信息中心组织验收。
4.5.2 验收标准及项目
4.5.2.1 生产用原辅材料必须符合合同签订时所注明的采购标准。
4.5.2.2 货物与《请购单》、《采购合同》相符。
4.5.2.3 货物与装箱单/送货单所列项目相符。
4.5.2.4 货物说明书、合格证、检测报告及相关证件齐全。
4.5.3 货物验收合格后由品质管理中心或设备部出具《检验报告》，采购部门凭合格报告办
理入库手续，验收报告一式两份，由验收部门及仓库分别保管。
4.5.4 货物验收不合格的，执行《不合格品控制程序》。
4.6 付款结帐
采购物资合格入库后，按采购合同及时办理付款结帐手续。
5.相关文件
5.1《中华人民共和国合同法》
5.2《不合格品控制程序》
6.相关记录
6.1《原材料请购单》
6.2《设备请购单》
6.3《办公用品请购单》
6.4《采购合同》
6.5《采购合同审批单》
6.6《供方评价表》
6.7《合格供方名录》
6.8《供应商信息登记卡》
6.9《样品认定检测报告》
6.10《供方现场评价报告》
6.11《计划变更说明书》
6.12《购买大宗办公用品、设备报告单》
7.工作流程图
动作各部门采购部设备部品质管理中心工作说明相关文件/记录
请购报批
1.各部门根据需求填写《请购单》，部门主管批准。
2.原材料、辅助材料请购需报分管副总批准后，交采购部报批；设备请购需报设备部签批后再交采购部签批后报总裁批准。
《请购单》
招标
需要招标的物资采购，由相关部门组织招标，不需招标的采用比质比价的方式选择供方，与供方签定采购合同。
《合格供方名录》
签定合同
采购合同报批后，实施采购。
《采购合同》 《采购合同审批单》
采购验收
采购的物资到货后，原、辅材料交品质管理中心检验，设备由设备部组织验收，IT 类由信息中心验收。
入库付款
验收合格后采购部办理入库和付款手续。
4.3采购成本控制
1)计划部门根据销售部门的年度销售预算,排出年度生产计划,并根据库存下达采购部门物料计划。
2）控制进价： 采购部门和资源部应根据上年的采购价格拟定价格计划,或多询价提出
各种材料的计划价经财务部审核,由财务中心评价采购成本的标准,并根据公司的年度利润计划,提出物料的降价要求,由采购部门落实执行并制定出年度物料采购价格计划,备案到财务部报送总裁办。
3）制定合理的经济批量采购，降低采购、储存成本。
请购单
部门主管批准 分管副总批准 签批
报批 是否招标
招标
采购合同
合同审批
实施采购
验收 入库
付款
验收
原、辅材料 设备
YES NO
经
济进货批量
=
年度存货单位储存成本平均每次进货费用某种材料年度进货总量/**2
计划部根据销售部门的订单预算及内部订单下达物料采购计划,列出物料采购BOM,采购
部门提供物料价格,价格控制常规物料按年度价格计划标准,新进物料经财务部门核算审核后执行,财务部根据采购部提供的价格核算订单毛利,并以此评审订单。
生产计划部根据内部订单及库存情况下达物料计划,采购部门制定采购计划,并确定付款及预付款金额,并根据应付账款合同的到期付款日确定应付款及资金需求计划,做入付款预算,每月25日后报送财务部门审核经总裁办批准后执行,如有特殊情况超出预算的付款可填写预算外付款审批单走审批流程。
运输费用由采购部年初做年度预算,经财务部审核,总裁办批准后实施,每月25日将下月的预算根据年度预算和实际情况制定并实施。
7.2采购成本控制流程
核算结果
总 裁 办 实施 降价要求
各部门
批准后的请购单
计划部 物料计划 采购部资源部 财务部审核 财务部核算 总裁办考核。