公司采购控制程序资料
公司采购控制程序资料文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
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采购控制程序
流程符号：
需求请购合格物料入库
采购标准供方结算
合格供应商价格体系
1目的
1.1规范生产原辅材料等的采购流程；
1.2节约成本，减少浪费，合理支出，提高公司财产的使用率；
1.3确保采购物料的质量、数量和交期满足生产及办公需求。
2.适用范围
适用于生产原辅材料的采购实施过程。
过程开始于采购需求，结束于货到合格入库且货款结清。
3.职责、权限
3.1采购部经理为本过程负责人。
3.2生产计划部负责各车间（含芯片事业部）生产用原材料、辅料、工具、设
备等的请购计划制定，需求信息以《请购单》/《采购计划》的形式申请签批，审批后统一传递到采购部实施采购。
3.3采购部负责采购申请的可执行性的审核；采购计划的具体实施；交期、品
质的跟踪与处理；与供方结算；
3.4品质中心负责原材料和计量设备的检验和品质异常的协助处理。
3.5设备部负责设备请购的审核，参与设备供应商及设备型号的选择，以及设
备进厂后的编码、验收及建立设备台帐。
3.7信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。
3.8行政部负责办公用品（非生产用）的请购审核。
3.9资源部负责研发样品的采购，供应商的开发与认证，《合格供方名录》的
编制与维护，供方的业绩记录和考核。
3.10研发部负责原材料采购工艺的提供，即原材料质量要求等采购标准的提供。
3.11财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。
3.12物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。
4.工作程序
4.1物资分类及术语定义
用品：非生产用物资
IT类：电脑、打印、复印、传真设备，
加盖“急件”章以明示，以急件形式递送，各部门均要配合对“急件”进行紧急处理，各审批环节审批时间不超过半小时，以签名时间为准。
4.2请购流程及规定：
由各部门提出具体材料的请购计划，以《请购单》的形式提交审批，按类别审批流程如下：
办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。
“内部订单号/安全库存项目号”。
→部门主管→采购部→分管副总→总裁。
设备类请购签批流程：请购者→部门主管→设备部→采购部→分管副总→总裁。
研发用材料执行《资源开发与认定流程》，其他用品采购流程参照以上，并执行《产品开发设计流程》
4.3供方的选择
采购实施单位对所需材料进行采购时，要按照资源部提供的《合格供方名录》并结合供应商考核结果进行选择，选择厂家进行采购，《合格供方名录》中的厂商不能满足的，先由资源部进行供应商评定，后实施采购，执行《资源开发管理流程》
4.3.1按照采购计划，较大价值采购应按下列标准进行招标议标采购，各相关部门请公司领导参加招标或议标。
4.3.2进行招标或议标的物资价值标准：
成套设备在10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；
10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；
4.3.3不需招标采购的物资，采用比质比价采购的办法直接采购，采购范围要按照《合格供方名录》选择采购厂家；
43.4合同的签定
与选定的供应商按《中华人民共和国合同法》相关条款签订采购合同，采购合同应公司标准采购合同范本，如有更改，须经公司法律顾问审核确认。
合同一式二份，采购部门、供方各一份，原件在信息中心备份，执行《文件控制程序》。
合同的审批流程通过《采购合同审批单》按照采购部经理→财务部→申请部门主管→申请部门副总→总裁的顺序进行审批。
4.4履行采购合同
4.4.1按合同要求各相关采购部门要及时与供货商保持信息沟通，掌握供货情况；
4.4.2供货商如未能按时供货，应采取以下措施：
将延误时间及时通知请购部门；
4.4.3在履行合同过程中，如计划任务或采购工艺变更时有所变更，由申请部
门出具《计划变更说明书》，通过签批单形式决定处理意见，由采购部就此意见与供方沟通处理。
4.5货物验收入库
4.5.1货物到公司后，由仓库负责接收并根据送货单核对数量，数量无误后，由采购员通知验收部门，由验收部门人员进行验收。
4.5.1.1生产用原辅材料由采购员填写《品质检验通知单》，由品质中心负责
品质检验，验收时间原则不超过24个小时，如不急用，可视生产需求安排检验时间。
4.5.1.2设备类物资由设备部组织验收，执行《设备控制程序》。
办公用品类物资执行《办公用品控制程序》，由行政部负责验收。
IT类物资执行《IT类物资控制程序》由信息中心组织验收。
4.5.2验收标准及项目
4.5.2.1生产用原辅材料必须符合合同签订时所注明的采购标准。
4.5.2.2货物与《请购单》、《采购合同》相符。
4.5.2.3货物与装箱单/送货单所列项目相符。
4.5.2.4货物说明书、合格证、检测报告及相关证件齐全。
设备类的验收标准执行《设备控制程序》。
4.5.3货物验收合格后由品质管理中心或设备部出具《检验报告》，采购部门凭合格报告办理入库手续，验收报告一式两份，由验收部门及仓库分别保管。
4.5.4货物验收不合格的，执行《不合格品控制程序》。
4.6付款结帐
采购物资合格入库后，按采购合同及时办理付款结帐手续。
5.相关文件
5.1《中华人民共和国合同法》
5.2《不合格品控制程序》
6.相关记录
6.1《原材料请购单》
6.2《设备请购单》
6.3《办公用品请购单》
6.4《采购合同》
6.5《采购合同审批单》
6.6《供方评价表》
6.7《合格供方名录》
6.8《供应商信息登记卡》
6.9《样品认定检测报告》
6.10《供方现场评价报告》
6.11《计划变更说明书》
6.12《购买大宗办公用品、设备报告单》
4.3采购成本控制
1)计划部门根据销售部门的年度销售预算,排出年度生产计划,并根据库存下达采购部门物料计划。
2）控制进价：采购部门和资源部应根据上年的采购价格拟定价格计划,或多询价提出各种材料的计划价经财务部审核,由财务中心评价采购成本的标准,并根据公司的年度利润计划,提出物料的降价要求,由采购部门落实执行并制定出年度物料采购价格计划,备案到财务部报送总裁办。
3）制定合理的经济批量采购，降低采购、储存成本。
经济进货批量
=年度存货单位储存成本*
*
2
某种材料年度进货总量/
平均每次进货费用
计划部根据销售部门的订单预算及内部订单下达物料采购计划,列出物料采购BOM,采购部门提供物料价格,价格控制常规物料按年度价格计划标准,新进物料经财务部门核算审核后执行,财务部根据采购部提供的价格核算订单毛利,并以此评审订单。
生产计划部根据内部订单及库存情况下达物料计划,采购部门制定采购计划,并确定付款及预付款金额,并根据应付账款合同的到期付款日确定应付款及资金需求计划,做入付款预算,每月25日后报送财务部门审核经总裁办批准后执行,如有特殊情况超出预算的付款可填写预算外付款审批单走审批流程。
:
运输费用由采购部年初做年度预算,经财务部审核,总裁办批准后实施,每月25日将下月的预算根据年度预算和实际情况制定并实施。
7.2采购成本控制流程。
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制工作程序
采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。
下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。
2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。
3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。
4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。
二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。
主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。
2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。
首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。
然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。
最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。
3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。
采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。
通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。
4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。
采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。
在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。
5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。
主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。
在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。
在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。
在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。
6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。
采购控制程序参考范文
采购控制程序参考范文1．目的使采购过程处于受控状态，确保所采购的产品适时、适质、适量、适价地满足公司及客户规定的要求。
2．适用范围适用于公司所采购的各类产品和公司内使用的办公设备及用品。
3．职责3．1 各部门业务人员;负责采购计划的编制和具体实施采购工作. 3．2 业务部门负责人：3．2．1 负责审核本部门的采购计划，筛选和初步确定符合本部门要求的供应商。
3．2．2 负责本部门对供应商的审核、评估工作。
3．3 财务部：负责成本、利润的核算和监控工作。
3．4 总经理/副总经理：批准最终合作的供应商和各部门的采购计划。
4．说明（略）5．程序要求5．1 采购产品的分类：5．1．1 办公设备及用品5．1．2 其他用品5．2 办公设备及用品采购程序5．2．1 各部门负责人根据本部门办公用品的实际需要，于每月28日前填制下月的《购物申请表》给行政部。
5．2．2 政部汇总各部门的购物申请，经行政部主任审核后，报总经理/副总经理审批。
5．2．3 政部按总经理/副总经理已批准的购物申请到合格供应商处统一采购。
供应商的评估按〈供应商评估程序〉执行。
5．2．4 部门按〈购物申请表〉并根据实际需要到行政部领用，领用时填写〈办公用品领用登记表〉。
5．3 其它产品采购程序：5．3．1 业务人员按客户要求，寻找相关供应商，并与供应高联系确认所需产品要求后，填制《购销合同》、《采购订单》给部门负责人审核。
5．3．2 部门负责人对相关供应商、《购销合同》、《采购订单》进行审核，具体按照《供应商评估程序》和《合同评估程序》有关规定执行。
审核通过后报请总经理/副总经理批准。
5．3．3 《购销合同》、《采购订单》经批准后，由业务部门负责实施采购计划。
5．3．4 如客户要求提供样品时，业务人员在采购前必须要求供应商先提供样品并转交给客户确认，需要现金购买的样品，业务人员必须上报部门负责人审核，总经理/副总经理批准后方可执行。
5．3．5 部门负责人把《购销合同》、《采购订单》交专管人员登记，录入《合同记录表》。
公司采购控制程序资料
【最新资料,Word版，可自由编辑！】采购控制程序文件修改履历更改标记更改数量更改通知单号更改人日期流程符号：需求请购合格物料入库采购标准供方结算合格供应商价格体系1目的1.1规范生产原辅材料等的采购流程；1.2节约成本，减少浪费，合理支出，提高公司财产的使用率；1.3确保采购物料的质量、数量和交期满足生产及办公需求。
2.适用范围适用于生产原辅材料的采购实施过程。
过程开始于采购需求，结束于货到合格入库且货款结清。
3.职责、权限3.1采购部经理为本过程负责人。
3.2生产计划部负责各车间（含芯片事业部）生产用原材料、辅料、工具、设备等的请购计划制定，需求信息以《请购单》/《采购计划》的形式申请签批，审批后统一传递到采购部实施采购。
3.3采购部负责采购申请的可执行性的审核；采购计划的具体实施；交期、品质的跟踪与处理；与供方结算；3.4品质中心负责原材料和计量设备的检验和品质异常的协助处理。
3.5设备部负责设备请购的审核，参与设备供应商及设备型号的选择，以及设备进厂后的编码、验收及建立设备台帐。
3.7信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。
3.8行政部负责办公用品（非生产用）的请购审核。
3.9资源部负责研发样品的采购，供应商的开发与认证，《合格供方名录》的编制与维护，供方的业绩记录和考核。
3.10研发部负责原材料采购工艺的提供，即原材料质量要求等采购标准的提供。
3.11财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。
3.12物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。
4.工作程序4.1物资分类及术语定义用品：非生产用物资IT类：电脑、打印、复印、传真设备，加盖“急件”章以明示，以急件形式递送，各部门均要配合对“急件”进行紧急处理，各审批环节审批时间不超过半小时，以签名时间为准。
4.2请购流程及规定：由各部门提出具体材料的请购计划，以《请购单》的形式提交审批，按类别审批流程如下：办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。
采购控制程序
采购管控程序1．0目的：规范公司物料、物品的采购作业及控制程序，确保各单位所请购的所有物料、物品能按时、按质、按量采购回厂，同时对公司之采购供应渠道及窗口加以统一规范，使公司之采购作业及权限有所依循，达到公司集中统一采购并实现降低采购成本，满足生产计划实施及各单位需求物料、物品之目的。
2．0范围：英格利家具有限公司之采购作业控制。
3．0 定义：3．1 特殊和重要物料、物品：是指单位价值超出含500元以上的物料、物品，或板材类、玻璃类、化工类、铝材类、饰品类、木皮类、封边带类、纸箱类、保丽龙类、珍珠棉类、海棉类、布料类、皮料类、木方类、产品上的五金配件类、劳保用品、委外加工物品。
3．2 专项费用性支出：节日礼品、文娱活动、促销建店项目费用、展会专项费用、修缮项目费用、消防器材、（基建工程，单项/1000元以上）。
3、3 外协采购：是指采购回厂后可直接销售至客户的成品，为外协采购。
3、4 物料、物品采购：是指采购回厂后由公司直接使用及公司产品实现过程中所需要的物料、物品，为物料、物品采购。
4．0部门职责：4．1开发部；4．1．1 所有产品之BOM资料与材料定额的及时、准确的提供。
4．1．2 对采购过程中新开发物料进行样板确认与评估。
4．2物控部；4．2．1 分析物料延误生产频率，提出要求及改善意见。
4、2、2 生产物料的请购、管制及进度跟进。
4．2．3 负责所有采购物料/物品/成品的数量确认与接收。
4．2．4 负责对合格与不合格物料/物品的管理。
4．2．5 对采购收货过程中出现的异常进行反馈。
4、2、6 对采购退货物料的手续办理。
4．3品保部；4．3．1 对所有采购物料、物品进行品质检验判定。
4．3．2 各类物料、物品的样板确认。
4．3．3 参与对新开发之供应商的评估，及各供应商季度、年度的定期考核。
4．4采购部；4．4．1 主导供应商的开发/选择、评估、考核。
4．4．2 负责物料、物品的采购之全程操作。
公司采购控制工作程序范本 - 制度大全
公司采购控制工作程序范本-制度大全公司采购控制工作程序范本之相关制度和职责，公司采购控制程序范本(5)QP--006编制人:审核人:批准人:批准日期:版本号:A版修订次:0次编制单位:采购部生效日期:文件修订履历版本/修订次修订要项修订内容修订...公司采购控制程序范本(5)QP--006编制人:审核人:批准人:批准日期:版本号:A版修订次:0次编制单位:采购部生效日期:文件修订履历版本/修订次修订要项修订内容修订日期A/0首次发行1、0目的:通过对所有供应商和采购活动的管理,确保公司所有外购物料的品质、数量与交期得到有效控制,产品能够满足规定要求。
2、0范围:适用于提供公司所有外购物料的供应商(包括委外加工商)的选择和所有采购活动的管理。
3、0定义:无。
4、0权责:4.1计划部:负责根据订单制定物料需求计划,随时跟进并掌握物料运转状况。
4.2采购部:负责所有外购物料的采购并追踪采购物料按要求满足各部使用,负责所有供应商的管制。
4.3物管部:负责按《采购订单》明细接收物料。
4.5质管部:负责对所有生产性来料质量进行检验、判定。
4.6(副)总经理:负责对采购订单(或合同)的审批和对合格供应商的批准。
5、0流程说明:5.1流程示意图:(如下)5.2流程说明:5.2.1供应商的选择5.2.1.1本公司采购部在选择确定新供应商前应执行以下几点:A)要求供应商提供法人地位的身份证、营业执照和税务登记证复印件;B)组织本公司相关人员进行现场考核评审;C)明确供应商供货能力和付款条件能否满足本公司要求;D)在必要时要求供应商提供产品质量证明材料(如:ISO9000证书、产品认证证书等)E)产品检验合格证书;F)本公司特别指定要求供应商提供的资料等。
5.2.1.2采购部要求并跟进新供应商据实回复本公司发出的《供应商调查表》并负责索取《供应商调查表》中要求提供的资料。
5.2.1.3对于国外新供应商的选择可由公司最高层领导或其授权人进行确定。
公司采购控制程序资料()
【最新资料,Word版，可自由编辑！】采购控制程序文件修改履历更改标记更改数量更改通知单号更改人日期流程符号：需求请购合格物料入库采购标准供方结算合格供应商价格体系1目的1.1规范生产原辅材料等的采购流程；1.2节约成本，减少浪费，合理支出，提高公司财产的使用率；1.3确保采购物料的质量、数量和交期满足生产及办公需求。
2.适用范围适用于生产原辅材料的采购实施过程。
过程开始于采购需求，结束于货到合格入库且货款结清。
3.职责、权限3.1采购部经理为本过程负责人。
3.2生产计划部负责各车间（含芯片事业部）生产用原材料、辅料、工具、设备等的请购计划制定，需求信息以《请购单》/《采购计划》的形式申请签批，审批后统一传递到采购部实施采购。
3.3采购部负责采购申请的可执行性的审核；采购计划的具体实施；交期、品质的跟踪与处理；与供方结算；3.4品质中心负责原材料和计量设备的检验和品质异常的协助处理。
3.5设备部负责设备请购的审核，参与设备供应商及设备型号的选择，以及设备进厂后的编码、验收及建立设备台帐。
3.7信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。
3.8行政部负责办公用品（非生产用）的请购审核。
3.9资源部负责研发样品的采购，供应商的开发与认证，《合格供方名录》的编制与维护，供方的业绩记录和考核。
3.10研发部负责原材料采购工艺的提供，即原材料质量要求等采购标准的提供。
3.11财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。
3.12物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。
4.工作程序4.1物资分类及术语定义用品：非生产用物资IT类：电脑、打印、复印、传真设备，加盖“急件”章以明示，以急件形式递送，各部门均要配合对“急件”进行紧急处理，各审批环节审批时间不超过半小时，以签名时间为准。
4.2请购流程及规定：由各部门提出具体材料的请购计划，以《请购单》的形式提交审批，按类别审批流程如下：办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。
公司采购控制工作程序
公司采购控制工作程序1. 简介本文档旨在详细描述公司采购控制工作的程序和流程，以确保规范和高效地进行采购管理。
采购控制是指公司为获取业务所需的物品、设备和服务而进行的一系列活动。
2. 采购需求确认2.1. 需求提出 - 任何部门或员工在发现采购需求时，需向采购部门提交书面采购需求申请。
- 采购需求申请应包括物品或服务的名称、规格、数量、预算，以及相关的技术要求和其他特殊要求。
2.2. 采购需求评估 - 采购部门负责评估采购需求的合理性和紧急程度，并与相关部门或员工进一步沟通以明确细节。
- 评估采购需求时，采购部门将考虑预算、供应商可用性、交货期等因素。
3. 供应商评估与选择3.1. 供应商调查 - 采购部门将对潜在的供应商进行调查和评估，以确保其信誉和能力。
- 调查的内容可能包括供应商的历史记录、经验、资质认证等。
3.2. 供应商选择 - 采购部门将根据供应商调查的结果，比较不同供应商的优劣，最终选择最适合公司需求的供应商。
4. 采购报价和合同签订4.1. 采购报价 - 采购部门将与选定的供应商进行谈判和商讨，以获取最佳的采购报价。
- 采购报价应明确列出物品或服务的价格、数量、交货期等关键信息。
4.2. 合同签订 - 采购部门将与供应商进行正式合同签订，确保双方权益得到保护。
- 合同应明确规定物品或服务的规格、质量要求、交货期、付款方式等细节。
5. 采购订单管理5.1. 下达采购订单 - 采购部门将根据合同要求和需求确认，向供应商下达采购订单。
- 采购订单应明确列出物品或服务的名称、数量、价格、交货地址等关键信息。
5.2. 采购订单跟踪 - 采购部门负责跟踪各个采购订单的执行情况，确保按时交付。
- 在采购订单跟踪过程中，采购部门可能会与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题。
6. 采购收货与验收6.1. 采购收货 - 根据采购订单，相关部门将物品或服务按要求进行收货。
- 收货人员应仔细检查物品或服务的完整性和符合性，确保与采购合同一致。
公司采购管理控制工作程序
公司采购管理控制工作程序1. 引言本文件旨在规范公司采购管理控制工作程序，以确保公司采购活动的合规性和高效性。
采购管理是公司运营中不可或缺的一环，通过建立明确的程序和流程，可以帮助公司正确选择供应商、控制采购成本，并确保采购过程的透明度和可追溯性。
2. 采购管理流程2.1 采购需求确认•采购需求由相关部门提出，并按照公司内部的采购流程进行审批。
•采购需求确认时，应明确具体的需求内容、数量、质量要求，并编制采购需求确认表。
•采购需求确认表应包括相关部门负责人、采购负责人和审批人员的签字。
2.2 供应商筛选和评估•采购负责人收到采购需求确认表后，根据需求的特点和要求，进行供应商的筛选。
•供应商筛选应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等因素，并编制供应商筛选报告。
•供应商筛选报告应包括每个供应商评估的内容、评分和推荐意见，并由采购负责人进行审批。
2.3 报价和谈判•采购负责人与被选中的供应商联系，要求其提交详细报价，并编制报价比较表。
•报价比较表应包括不同供应商的报价、交货期、质量保证等信息，并进行综合评估。
•如有必要，采购负责人可与供应商进行谈判，以获取更有利的采购条件，并记录谈判结果。
2.4 采购合同签订•根据谈判结果，采购负责人与最终选定的供应商签订采购合同。
•采购合同应明确产品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等内容，并确保合同的合规性。
•签订采购合同前，采购负责人应仔细审查合同条款，并征得法务部门的意见。
2.5 采购执行和控制•采购负责人监督供应商按合同约定交付产品，并确保产品的质量符合要求。
•采购负责人应及时与供应商沟通，处理采购过程中的问题和变更，并记录相关事务。
•采购负责人还需与财务部门协调，确保及时支付供应商的款项，并与供应商建立良好的合作关系。
2.6 采购评估和总结•采购完成后，采购负责人应对采购过程进行评估，包括供应商的绩效评估和采购流程的优化建议。
•采购评估应综合考虑供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等指标，并编制采购评估报告。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。