采购控制程序(含记录)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
文件名称：采购控制程序主管部门：采购中心1.0目的:为提供客户使用或公司生产所需的各类成品、原料、物料、辅助性物料及生产设备、生产器具、检验设备、信息设备、服务设备、服务检测、服务项目等等能及时、适量供应(含本公司的外发作业)、并保证其符合客户及公司质量要求、促进公司生产效率达标，避免呆料产生；2.0范围：适用于所有物料、物品、仪器、设备、工装夹具、服务设备、服务检测、运输服务项目等的采购。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1负责外部供方资料建立、保存及考核；3.1.2主导外部供方开发评审﹑订单跟催﹑负责与外部供方的沟通联络等工作；3.1.3负责进行外部供方交期状况、结款方式、厂商评鉴和定期评价；采购物品相关款项的结报；3.1.4详细采购作业流程请参照《采购管理规定》。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1负责提供产品之图面、规格及相关承认事项及协力厂商资格认定之评核。
3.2.2先期样品物料，工程技术部参照样品需求填写请购单，安排打样并与业务保持沟通，项目核准后提交采购，采购见单后，查核业务、项目均有核准OK后方可执行采购动作。
3.2.3如有最低请购量的问题，请采购报批后处理，工程部会按前期制样的数量加一些试模损耗购买3.3 设备课：3.3.1负责设备性能及技术参数方面的请购、确认与验收。
3.4 供应商品质管理课：3.3.1进料检验及品质异常反馈处理。
3.3.2向采购反馈外部供方供货品质状况3.5 组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或工程技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.6 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的收发管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
3.7 申购单位：负责所需物品之申购，开立《采购申请单》注明清楚申购物品料号、品名及具体规格、特殊物品需附样品或图；4.0有关术语和定义：4.1外部供方:为公司提供生产用、非生产用之物料提供服务的合格供应商；4.2 生产性物料4.2.1 委外加工外部供方: 为我司提供镀膜半成品、切割半成品或其他市场标准件直接购入之外部供方；4.2.2 原料:凡购入需经厂内机器设备加工改变形态之物料；4.2.3 成品:凡己完成最后生产阶段且验收合格之产品或外购产品，可供客户者；4.2.4 包装物料:凡供原料、辅料、在制品、成品等包装使用之材料，如纸箱、Tray盘、包装板、珍珠棉等；4.3非生产性物料:4.3.1 辅助性物料:生产过程中所需耗用，但不随成品销售者，如刀具、UV膜等；4.3.2 生产设备:在生产加工中直接参与作业之主要设备及辅助性、相关性设备及治工具；4.3.3 检测设备:配合生产、加工过程中直接或间接使用之检验与测试议器或量仪；4.3.4 事务性及总务性物料:与人员有后勤支持作用之物品,如办公设备及文具；5.0控制要求：5.1 请购作业:5.1.1 生产性物料请购:5.1.1.1 针对生产性物料请购由物料管理员依据业务订单，产品BOM及物料库存状况，填写《采购申请单》，经部门主管审批，呈签副总裁核准后由采购向厂商下达《采购订单》进行采购作业；5.1.2 非生产性物料请购：5.1.2.1 非生产性物料请购由请购单位填写《采购申请单》提出申请；经部门主管审批，呈签副总裁核准后进行采购作业；5.2 外部供方开发及管理：5.2.1 非生产性材料外部供方由采购寻找，经询价、比价、议价后进行采购；5.2.2 试样及试产阶段生产性物料外部供方，由技术部门和采购共同开发第一外部供方并备齐试产所需物料；根据不同物料类别需提供材料MSDS报告，环保报告，出货检测报告等。
采购控制程序
1.目的为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。
2.范围适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。
3.定义A类产品：生产用主要原材料；B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；4.作业程序4.1采购产品的验证4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法方式和产品放行标准；4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。
4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。
4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.3质量要求内容：4.3.1技术会议要求纪要。
4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。
4.3.3封样产品的确认签署规范。
4.3.4供方需提供的资料PPAP。
4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。
5.供方管理5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。
B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。
09.采购控制程序(MSB09)
文件制（修）订记录1 目的为对公司的采购过程实施有效控制，以保证所采购的物资符合生产需要和规定要求，特制定本程序。
2 范围本程序适用于供应商的选择、评估、管理、评鉴及供应链管理，采购过程控制作业。
3 职责3.1 采购部负责供应商的选择、评估、管理、评鉴及供应链管理，并负责采购过程作业具体操作。
3.2 技术部负责评估供应商的现有技术能力，并落实采购技术文件制作和物料、半成品承认。
3.3 质检部负责评估供应商的现有质量体系，并落实物料、半成品检验。
3.4 仓储部负责确认物料、半成品库存数量，并落实物料、半成品验收。
3.5 财务部负责供应商货款对账和付款。
4 程序4.1 物料、半成品分类4.1.1 依据物料、半成品对成品实现过程及输出的影响程度，公司将物料、半成品分为三类：a）重要物料、半成品（A类）：构成成品的主要部分或关键部分，直接影响成品使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物料、半成品，如变压器、电子元器件、线路板等；b）一般物料、半成品（B类）：构成成品非关键部位的批量物料、半成品，它一般不影响成品的质量或即使使用有影响，但可采取措施纠正的物料、半成品，如铝管、塑料件、五金件等；c）辅助物料、半成品（C类）：非直接用于成品本身的起辅助作用的物料、半成品，如包装物料、半成品等。
4.2 供应商/供应链管理4.2.1 采购部应编制《供应商导入管理制度》、《合格供应商管理制度》、《供应商评鉴管理制度》、《供应商变更管理制度》，作为供应商/供应链管理支持文件。
4.2.2 采购部应依据《供应商导入管理制度》开发供应商和建设供应链。
采购部应对社会上的潜在供应商开展广泛的调查，并将调查结果记录在《供应商调查表》。
4.2.3 采购部应依据需要向技术部、质检部提交《供应商评估申请表》，并在其配合下，主导潜在供应商开发，如实给予评价。
采购部对于评价结果应形成《供应商评估表》。
通过采购部、技术部、质检部共同评价，评价得分满足要求，且经过管理者代表批准的潜在供应商列入《合格供应商名录》管理。
采购控制程序
采购控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序适用于原材料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。
2、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制定和实施采购计划。
2.2技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关资料、参与评价。
并参与供方的评定和工艺验证。
2.3品质部负责采购产品的验证，参与对供方的选择和评价。
2.4总经理负责审批合格供方名单。
3、工作程序3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零(部)件、原材料的供应商(供方)进行联络，由供应部传真或邮寄或亲自送供方评审表给供方，要求实事求是填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查(包括质量体系认证证书、产品检测报告、产品认证证书等)，由供应部经理最后确定。
3.2供方评定的准则a)生产和技术能力；b)产品质量水平及稳定性；c)价格合理性；d)交付及时性；e)服务和支持能力；f)自我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的QMS。
3.3供方评定方式。
a)实地考察；b)第三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h)第二方审核。
3.4评定依据a)采购文件要求b)本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件3.5.1新的A类产品的供方应采用实地考察或样品评定，考察得分在80分以上者为合格供方，实地考察标准按ISO9001：2008准执行。
3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或产品合格认证者为合格供方：即供方如已获得产品安全认证或ISO9001：2008准认证，可视为合格供方。
采购过程控制程序
2.1.1采购工程师编制“采购订单”，每月25日前向供方发出下月《月度采购订单》，在月度采购计划中对市外供方提出明确的交付日期；市内供方交付日期由
《采购订单》规定。
《采购订单》也必须由供方确认。
2.1.2采购文件中应清楚地明确采购要求：
2.121对标准/常规产品应说明：采购产品名称、标准代码、规格型号、精度等级或其它准确的信息；
2.1.2.2对非标、外协加工产品应说明图样、质量要求、检验标准的名称或编号及其它技术要求；
2.1.2.3对顾客或法规有认证要求的产品，应说明适用的质量管理体系标准名称、编号和版本；
2.1.2.4无论上述哪一类合同都必需明确要求供方100%按时交付。
2.1.3所有原材料、外配件的供方必须来自“合格供方名单”。
2.1.4采购材料属有毒危险品等法规有要求的产品时，应向供方索取经营许可证复印件等资料。
2.2合同管理
采购人员应及时对所签订的采购合同/订单完成情况进行跟踪，并清理合同/订单执行情况，定期向部门负责人汇报，合同/订单执行过程中发现的问题，应及时向供方提出修正，若在执行中发现质量问题由采购部向供方交涉。
采购部应对外购原材料、主要包装材料/外协件交付能力进行监控，建立供方交付表现监控表，内容应包括交付期、预期数量、质量状况及市外供方采取的运输方式（超额运费）等。
3缩写与解释：无
4相关文件及辅助手段：供方选择评价程序；检验和试验程序；主要原材料储备管理制度
5记录:
5.1月度采购计划QR708-01-a 5.2采购订单QR708-02-a 5.3供方交付表现监控表QR708-03-a 5.4供方信息台帐QR708-04-a 5.5材料安全库存表QR708-05-a
出师表。
ISO9001采购控制程序(含流程图)
采购控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。
2.0范围为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件, 包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、等的所有供应商。
3.0定义与术语3.1采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件。
3.2采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将订单的部分转包供应商的行为供应商：为公司提供产品或服务的供应方。
4.0职责4.1采购课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件采购；4.2品管课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件质量监控；4.3生管课：负责提供订单性采购之采购申请单。
5.0作业流程5.1采购计划a.采购课需建立《采购周期表》以明确各物料购入时所需时限。
b.采购由生管课按月度或按顾客预定订单安排在ERP中生产《物料需求计划》，《采购计划》经部门主管批准后生成《采购单》下发采购课；c.如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料，其它供方只有经过顾客书面批准才可选用。
5.2实施采购a.采购课采购员在《合格供应商名单》中选择两家以上供应商询价、议价、比价和报价，同时也可寻找新的供商进行议价、评审，长期保留两家以上供商进行采购（订单量较小时可在一家采购）。
准备好相关采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。
采购文件可包括以下相关资料：1.对按国家标准、行业标准生产的原材料、元器件、标准件、在采购文件中应写明型号、规格等。
2.对有特殊品质要求的物品，应通过内容充分的采购文件(包括图样、规范、样板、合同等)表达这种要求，如利用“零件确认书”等。
3.采购单应包括的主要内容: 品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、意外情况的处理等信息，如索赔，退货等。
采购控制程序
采购控制程序1【目的】对所采购（含外包）产品进行有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。
2【范围】本程序适用于公司与产品质量有关的采购产品（含外包）采购过程（加工）的控制。
3【职责】3.1采购部负责对公司所需的采购产品（含外包）进行采购，负责对外购、外包产品的供方能力进行评价、选择、控制和重新评价。
3.2研发中心负责提供采购、外包产品的技术文件，在新产品设计开发时对新产品的使用进行调查、分析、评价论证。
3.3质量部、研发中心、制造部应配合采购部组织的对供方能力的评价，且质量部参与采购产品、外包产品及样品的验证。
4【程序】4.1采购产品的分类依据采购产品的技术要求，以及对最终产品的性能、影响程度，将采购产品（含外包）分为：A、B、C 三类，其定义见QB/F006—2013《外购件质量控制标准》的规定。
A 类：关键类外购产品；B 类：重要类外购产品；C 类：一般类外购产品。
4.2对供方能力的评价选择4.2.1对供方的调查a)产品能够满足公司标准和技术文件的要求；b)具有相应的质量保证能力；c)供货及时，质量稳定，能提供良好的服务、合理的价格。
采购部负责组织对供方的能力进行调查，以调查表的形式进行，确认选择的供方具备基本条件后，方可实施评价工作，并按照公司《质量保证大纲》的统一策划，对供方进行采购风险分析，同时要求供方进行风险分析，确保生产进度及产品质量。
顾客要求控制的外包过程，其评价、选择，由销售部通知顾客代表参加全部评价过程，并会签评价结果。
4.2.2评价根据采购产品对公司生产的产品质量影响程度可采用不同的方式来进行评价，当合同有要求时，对供方的评价，应请顾客或军代表参加。
a)对供方的质量保证能力进行评价；b)供方以往提供类似产品的供货能力、价格、交货期、质量情况等；c)调查供方的质量历史及其信誉；d)到供方实地考察，查质量管理体系、质量控制方面，以及满足我公司产品质量要求的能力；e)对样品进行监测、试用或评价。
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采购控制程序
（ISO9001-2015/ISO14001-2015）
1.0目的：
规范采购程序，明确采购职责，保证采购的产品品质符合我司的规定要求，并在保证物料供应的同时使物料成本处于受控状态。
2.0适用范围：
适用于本公司计划生产物料、开发使用物料和各类消耗品的采购。
3.0引用文件：
3.1外部供方控制程序
4.0定义：
4.1采购：是指负责获得生产产品或提供服务的物料、零件和补给。
5.0职责：
5.1采购部
5.1.1负责分析公司原材料市场品质、价格等市场行情的调研；
5.1.2开发物料供应来源并对物料的供货渠道加以调查和掌握；
5.1.3主导对供应商的评估、调查、审核工作并建立供应商的资料和档案；5.1.4负责物料单价的询价、比价、议价和定价的申请；
5.1.5负责依据物料需求下达采购订单、跟进交货进度和协调处理品质事宜。
6.0程序内容:
6.2采购管理:
6.2.1物料及设备请购
6.2.1.1采购依据<请购单>，填写<采购单申请单>呈采购主管签核；
6.2.1.2非计划性物料由使用单位填写<请购单>，经部门主管审核后将<<请购单>交至采购部；
6.2.2供货商选择：原物料(包括辅助材料)、等采购作业，必须向本公司认可之合格供货商购买。
6.2.3询价、比价、议价作业
6.2.3.1询价：采购人员向相关供货商询价；
6.2.3.2比价：采购人员应对各相关供货商之报价，进行比价；
6.2.3.3议价：采购人员选择合适之供货商进行议价，选择品质及配合度等较好之供货商，呈报经理审批，必要时呈报总经理审批。
6.3采购文件的准备与审查
6.3.1采购人员在完成采购单价之审批后，须编制<采购单>,交厂长审核后，发给供货商；
6.3.2采购人员根据产品的情况，必要时与供货商签订采购合同及《协议书》以便追溯。
6.4交期跟进
6.4.1交期跟催：采购人员根据<采购单>交货日期及生产计划进行交期跟进；
6.4.2交期变动：若供货商因不可抗力之天灾或其它因素，导致无法按时交货时，须电话或书面方式告之本公司采购人员，经本公司同意后，依修订之日期交货，采购人员同时通知相关部门作出调整；
6.4.3采购组根据IQC判定合格进行请款作业，经总经理核准后提供财务部做付款依据。
6.5采购物料之验证
6.5.1采购物料之验证品管部执行；
6.5.2当公司或客户要求在供货商现场进行物料验证时，应在采购<采购单>中作出相应之安排和物料放行之规定；
6.6采购对帐及付款申请
6.6.1采购每月依据厂商送货单、我司入库单、厂商对帐单进行对帐；
6.6.2核对无误后填写付款申请单，经总经理审批后交至财务。
7.0相关文件：
7.1《外部供方管理控制程序》
8.0相关表单：
8.1《采购单》
采购单 (2).xls
8.2《领/补/退料单》
领料单 (5).xls补料单 (3).xls退料单.xls。