店铺货品进出流程
百货商场商品进出管理规定
百货商场商品进出管理规定1. 引言百货商场作为一个购物和零售的场所，需要对商品的进出进行有效的管理，以确保商品的安全和顺畅的运营。
本文档将详细介绍百货商场商品进出管理的规定和流程。
2. 进出商品的分类为了方便管理，百货商场将商品分为两类：进货商品和出货商品。
2.1 进货商品进货商品指的是从供应商处购买的商品，用于补充商场的库存。
进货商品的进出管理主要包括以下内容： - 进货商品的接收与验收：商场的采购部门负责接收进货商品，并对商品的数量、质量进行验收。
- 进货商品的入库：验收合格的商品将被送至仓库，并进行入库操作，包括标记货物信息和存储位置。
2.2 出货商品出货商品指的是商场从库存中销售的商品。
出货商品的进出管理主要包括以下内容： - 出货商品的取货与出库：商场的销售人员负责从仓库中取货，并进行出库操作，包括记录商品的数量和出库时间。
- 出货商品的销售与结算：出货商品经过销售后，销售人员需要进行结算，并记录销售额等相关信息。
3. 进出管理流程为确保商品的安全和有效管理，百货商场制定了一套完善的进出管理流程。
3.1 进货管理流程进货管理流程包括以下步骤： 1. 采购部门与供应商商议商品的种类和数量，签订进货合同。
2. 供应商将商品送至商场，并提供相关的验收文件。
3. 采购部门接收商品，进行数量和质量的验收。
4. 验收合格的商品送至仓库，进行入库操作，包括标记货物信息和存储位置。
5. 更新库存信息，并将进货记录归档。
3.2 出货管理流程出货管理流程包括以下步骤： 1. 销售人员根据商品需求从仓库中取货，并进行出库操作，记录商品的数量和出库时间。
2. 销售人员对取货的商品进行销售，并进行结算，记录销售额等相关信息。
3. 更新库存信息，并将出货记录归档。
4. 进出管理的责任和要求为了确保进出管理的有效性，百货商场对相关人员的责任和要求进行了明确：4.1 采购部门的责任和要求•采购部门负责与供应商对接，确定进货商品的种类和数量。
货物进出商场管理流程
货物进出商场管理流程
1、进货管理流程：
⑴指挥厂家货物运输车辆在广场停放整齐。
⑵监管厂家依次上货，避免厂家争抢发生矛盾，或拥塞商场大门或上货货梯。
⑶监管货物单件运入商场，不得拥塞商场进出大门，影响通行。
⑷监管厂家使用货梯上下货，禁止使用客梯，以保证顾客、商场工作人员及时使用客梯以及客梯的安全。
⑸商场营业时间禁止厂家大量上货。
若厂家大量上货要及时联系楼层管理，汇报有关情况，征得楼层管理同意后方允许上货。
2、出货管理流程：
⑴厂家出货一律凭楼层管理签字的《出门条》放行。
⑵出门时仔细核实货物和《出门条》上所列的货物名称、数量是否一致。
不一致时立即通知楼层管理，汇报有关情况，征得楼层管理的同意并在《出门条》上修改出门货物、厂家相关人员签字后方予以放行。
⑶若厂家未及时办理《出门条》，厂家出货时须立即联系楼层管理，汇报有关情况，征得楼层管理同意后方可放行。
⑷厂家撤场出货，必须凭完备的撤场手续，如无不予放行。
⑸厂家出货时不允许货物堆放在商场门厅、门口通道处，以免影响、阻塞通行。
⑹如厂家货物较多较重，视值勤许可情况帮助厂家搬运。
⑺厂家出货时门岗安全员须收回《出门条》，后交安保部建档。
商品出入库管理流程
商品出入库管理流程商品出入库管理流程是指对公司库存商品的流动进行有效管理，确保商品的准确入库和及时出库。
下面将介绍一般的商品出入库管理流程：1. 汇总需求：根据销售部门或其他渠道反馈的销售订单、采购需求、退货等信息，通过ERP系统或其他软件将这些需求汇总起来。
2. 审批采购计划：采购部门根据汇总的需求进行审核和评估，编制采购计划。
计划中包括预估采购数量、供应商选择、预估到货时间等。
3. 采购下单：采购部门将采购计划发送给供应商，并与供应商沟通价格、交期等细节。
确认无误后，下单采购。
4. 商品入库：供应商发货后，公司的收货人员会对入库商品进行检验，确保商品质量无问题。
经过检验后，将商品入库，并更新库存信息。
5. 库存盘点：定期进行库存盘点，核实实际库存与系统记录的库存数据是否一致，并及时进行调整。
6. 客户订单收集：销售部门根据市场需求，收集客户订单，并将订单信息输入系统。
7. 拣货配货：根据客户订单，仓库管理员根据系统提供的拣货清单，从库存中依次拣选商品，并进行配货。
8. 出库发货：完成拣货配货后，出库人员将客户订单对应的商品进行打包，并进行发货。
同时更新系统中的库存数量。
9. 订单追踪：跟踪订单配送过程，并及时更新系统中订单状态和物流信息。
10. 退换货处理：如果客户需要退货或换货，销售部门接收客户的请求，并与客户协商解决方案。
然后，通知仓库部门安排退货或换货，并更新系统中相应的库存数量。
11. 库存报表生成：系统根据系统中的出入库记录和库存数据，生成各类库存报表，供管理层进行分析和决策。
12. 库存报废和报损处理：在库存过程中，可能会出现商品过期、损坏等问题，仓库管理人员需要及时对这些商品进行报废或报损处理，并更新系统中相应的库存数量。
以上就是一般商品出入库管理的流程。
不同公司根据其特殊需求，可能会有所不同。
商品出入库管理是公司运行的重要环节之一，它直接关系到商品的流通、库存的安全、订单的准确性以及客户满意度的提升。
购物中心、商场物品出入管理流程
物品出入管理流程
1、公司人员需要从商场携带出场、处理或维修的物品(包括商品)时，须填写《物品出场放行条》，携带出场的物品凭放行条，经后门通道由安防员核对查验无误后给予放行（所有出场物品必须在安防员检查核对后才能封装）。
2、公司各部门携带出场的物品，由部门最高负责人确认并签名，报部门负责人以上人员审批有效。
3、商场商铺（专柜）需要携带出场的物品，须由商户负责人或指定授权的销售人员办理放行手续，其放行条的办理权限可由供应商自行拟订，但需书面知会安防。
4、商户在xxx携带出场的物品由授权的销售代表申请，由营运部审批有效，当出场商品数量较多或存在其它疑问时，应在审批前与商户进行核实，否则可不予办理出场放行手续。
5、出入口值班安防员对于从本岗位带出的任何物品，将按照物品放行管理规定，对放行条的内容进行核对查验，确定无误后给予放行。
商场任何物品没有放行手续的将不能给予放行。
6、任何人员不准私自携带物品出场，安防负责全场监管，公司各部门人员未按照放行管理规定执行的，值班安防员有权控制其物品带离出场，对商户以隐瞒及私自带离商品出场行为，将给予经济处罚（原价商品的5
—10倍，可根据实际情况而定），并对该员工给予相应的纪律处分。
7、放行条表格在安防办公室领取，安防员须收回放行条，由当班安防领班于每天工作结束时，统一收回交当值安防主管审批存档。
附：物品出入放行流程图：。
电商仓库的主要工作流程
电商仓库的主要工作流程随着电商行业的快速发展，电商企业对于仓储物流的需求越来越高。
电商仓库的主要工作流程是指从收货、验货、上架、拣货、包装、复核到发货等相关流程。
本文将从这些方面进行介绍和分析。
收货收货是电商仓库最基本的工作环节之一，它是使仓库保持正常运转最关键的一步。
收货工作流程包括如下几个环节：1.货物进场：货物通过物流公司运送或者由电商企业自己运送进入仓库。
2.收货登记：收货人员在系统内登记收到的货物，并进行货物核对。
3.入库准备：收货人员对货品进行分类、拆包装，并进行非常规品质检测。
4.库位分配：收货人员根据入库的货品种类、规格、库存量以及库内库位状况等，将库位进行分类和分配。
验货验货环节是电商仓库的质量控制环节之一，旨在确保电商企业所售商品的质量符合规格和标准。
验货工作流程包括如下几个环节：1.验货准备：验货人员根据收货凭证和购货订单确定要验收的货品种类、规格以及数量。
2.展示验货：验货人员将待验收的货品从库位中一一取出，并按照标准进行展示验货。
3.抽检：验货人员随机抽取一定比例的货品，对其进行详细检测。
4.记录结果：对验货结果进行记录，并进行处理。
上架上架工作流程是指将收货完成的商品放置于指定库位、并标明明确标签信息等的工作。
上架工作流程包括如下几个环节：1.上架准备：上架人员根据上架单，准备就绪要上架的货品，准确核实货品数量、规格、型号等。
2.上架标签：上架人员将待上架的货品进行标签贴上，并输入相关信息。
3.手工上架：上架人员按照库位区域图，将货品安排在指定的货位上，并且根据驶级别、采购时间、库存量等因素，按照库位管理规则适量转移货品。
4.数据实时更新：上架人员在完成上架后，将所有相关数据输入到系统中。
拣货拣货工作流程是指根据电商订单，从仓库中取出对应的商品，使物流、仓储流程进行协同，确保电商销售物流的快速、高效。
拣货工作流程包括如下几个环节：1.派单：订单商品信息会在仓库管理系统中生成拣货任务的派单信息。
门店出入库作业流程
门店出入库作业流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!门店出入库作业流程。
入库作业。
1. 接收货物，收货人员根据采购订单或收货通知书接收货物，检查外包装是否完好无损。
餐饮仓库进出管理制度及流程
第一章总则第一条为确保餐饮仓库物资的安全、有效管理和使用，提高工作效率，保障餐饮服务质量和食品安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有餐饮仓库的物资进出管理。
第三条餐饮仓库进出管理应遵循“规范、高效、安全、节约”的原则。
第二章仓库管理职责第四条仓库主管：负责仓库的全面管理工作，包括人员安排、物资出入库管理、设备维护、安全管理等。
第五条仓库管理员：负责日常物资的收发、保管、盘点、维护等工作。
第六条采购员：负责物资采购计划的制定、采购合同的签订、采购物资的验收等。
第三章进货管理第七条采购员根据餐饮部门需求，制定采购计划，并报主管审批。
第八条采购员与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第九条供应商将物资送达仓库后，仓库管理员应进行验收：1. 核对采购订单、合同、送货单等单据；2. 检查物资的数量、质量、规格等是否符合要求；3. 发现问题及时与采购员、供应商沟通解决。
第十条验收合格后，仓库管理员将物资入库，并做好入库登记。
第四章出货管理第十一条餐饮部门根据需求填写出库单，报主管审批。
第十二条仓库管理员根据出库单核对物资数量、质量，确认无误后进行出库。
第十三条仓库管理员在出库过程中，应确保物资完好无损，并做好出库登记。
第五章仓库保管第十四条仓库管理员应按照物资特性分类存放，保持仓库整洁、通风、干燥。
第十五条仓库管理员应定期检查物资，确保在保质期内使用。
第十六条仓库管理员应做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保物资安全。
第十七条仓库管理员应定期盘点，确保账实相符。
第六章盘点管理第十八条仓库管理员应每月进行一次全面盘点，确保账实相符。
第十九条盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取措施纠正。
第二十条盘点结束后，仓库管理员应填写盘点报告，报主管审批。
第七章附则第二十一条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
商品的进出流程
-- 一、订货流程二、收货流程（生鲜）另注：1、肉课的收货是与其他生鲜组不同的，在防损员，收货员，理货员三方验货同时，我们是根据实际来货斤数来填写验收单.若在早上收货部未上班时来货，由防损员和理货员签字，再将验收单送往收货部，办理电脑入库。
2、遇到日期不好的商品，理货员有权拒绝验收，或与直接上级联系，获取解决办法。
“临期”商品界定A、食品保质期为1年以上的，期满之日前45天；B、保质期为半年以上不足1年的，期满之日前20天；C、保质期90天以上不足半年的，期满之日前15天；D、保质期30天以上不足90天的，期满之日前10天；E、保质期16天以上不足30天的，期满之日前5天；F、保质期少于15天的，期满之日前1至4天3、来新品时，厂家必须提交新品三证（包括营业执照、生产许可证、检验检疫合格证明），订单必须由组长、处长、店长审阅签字，然后根据正常收货程序收货，收货时，必须到收货部扫码，确认品名、店内码无误后按正常收货程序收货。
4、出库时，要本着先进先出的原则。
不要一次拿取过多商品，要少取勤取，防止商品堆放到卖场，影响卖场内卫生及顾客购物。
三、退换货流程1、客服退货流程理货员到客服签字，查看商品与所签商品是否相符，并与客服人员一起到入口防损处签字，方可返回卖场。
注意：返回商品不得走货梯，要从入口处进入卖场，否则按内盗处理。
3、退换货流程另注：退换货通知单一式二联，分别由收货员、防损员保存。
四、调拨流程1调往其他门店2接收其他门店调拨接收其他门店调拨的流程，与收货流程相同。
调拨单须经组长处长店长签字后，方可收货。
另注：调拨单一式三份，分别由理货员、收货部、防损员各留一联。
五、出门证的使用流程注：A、办自用出门证必须有“店长”及“文员”入账签字后防损才可放行B、填写好出门证后单据随商品同时到出口防损岗，由防损员核实商品的名称及数量，将绿联由防损留存。
自用出门证应每天由银台巡视收好带到防损部。
C、任何关于商品数量的数字都应填写大写汉字D、防损部一栏必须防损组长或非商品处长签字才有效，其他为无效签字E、店长不在，至少两名以上处长签字F、出门证未撤销之前，各组必须妥善保存2、出门证撤回注：办自用特殊情况：综合部通知组长需要急用，商品提前出卖场后补出门证的，应在银台防损的监督下，将商品的商品码，数量及类别进行点数，并在银台在领班以上级人员打印出挂单小票，由收银组长负责收回。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
深圳市波客鞋业有限公司店铺货品进出规范流程编制：仓储配送部、货品部审核：总经办审批：总经理编制日期：2013年5月目录第一章店铺货品进出规范流程（总仓发货部分）1.1流程图 ---------------------------------------------------第3页1.2流程说明 --------------------------------------------------第4页1.3操作补充说明 ----------------------------------------------第4页1.4《转仓单》-------------------------------------------------第5页1.5《到货差异报备表》-----------------------------------------第6页第二章店铺货品进出规范流程（店与店调货部分）2.1流程图 ---------------------------------------------------第7页2.2流程说明 --------------------------------------------------第8页2.3操作补充说明 ----------------------------------------------第8页第三章店铺货品进出规范流程（退回总仓部分）3.1流程图 ---------------------------------------------------第9页3.2流程说明 --------------------------------------------------第10页3.3《退货明细表》 --------------------------------------------第11页3.4《滞销货品退仓申请表》 --------------------------------------第11页3.5《调货单》 -------------------------------------------------第12页第四章店铺货品进出规范流程（质量货品退回总仓部分）4.1流程图 ---------------------------------------------------第13页4.2流程说明 --------------------------------------------------第14页4.3操作补充说明 ----------------------------------------------第14页4.4《质量货品报备表》------------------------------------------第15页第五章店铺货品进出规范流程（维修货品退回总仓部分）5.1流程图 ---------------------------------------------------第16页5.2流程说明 --------------------------------------------------第17页5.3操作补充说明 ----------------------------------------------第17页5.4《维修货品报备汇总表》 -------------------------------------第18页5.5《返修单》--------------------------------------------------第18页5.6《顾客维修货品处理单》--------------------------------------第19页5.7《国家鞋类三包详细说明》------------------------------------第20、21页5.8《产品维护服务费用收费标准》--------------------------------第22页第一章 店铺货品进出规范流程（总仓发货部分）1.1 流程图：1.2 流程说明：步骤1 接货安排：货品发出前，仓储配送部会发OA 邮件或电话通知店铺接货。
店铺收到到货通知后，检查电脑单据是否已经通讯到店，若未收到电脑单据及时追踪配送部补传，同时做好接货人员安排。
步骤2物流送货到店：物流送货到店后，核对单据。
各分店检查随货到店的《转仓单》是否为本店单据，目前到店的《转仓单》为一式四联，若没有《转仓单》或《转仓单》上的货品非本店的，则拒收，并及时反馈到配送部，追踪结果。
步骤3验收货品：验收货品时，首先查验外包装，原包件若外箱和封箱贴无破损或异常则进行单据对比；如果外箱或封箱贴发现破损或异常，则需与货运公司当面开箱检验实物与鞋盒是否相符，零码扎捆件和拼箱件一律开盒验收实物与鞋盒是否相符。
步骤4签收：验收数据与《转仓单》进行对比，如无差异，则在单据上签名，并注明实收箱数/抽数、双数，收货日期，及“此次到货无差异”字样；如有差异，则在单据上签名，并注明实收箱数/抽数、双数，收货日期，及“此次到货有差异”字样；同时填写《到货差异报备表》（物流差异），《到货差异报备表》店铺必须留底，并在16小时内邮件上报给货品部及配送部，追踪结果。
步骤5明细对比：将核实过的《转仓单》上的明细和电脑系统中的明细进行对比，如无差异则进行下一步骤；如有差异，应根据差异明细对差异货品进行复核，确认后填写《到货差异报备表》（电脑单据差异），《到货差异报备表》店铺必须留底，并在16小时内邮件上报给货品部及配送部，追踪结果。
步骤6确认单据并做系统签收：各分店根据实际到货情况做系统签收。
1.3 操作补充说明：1.3.1 货品差异分两种情况，一种是物流差异，包括灭失（出现空盒、旧鞋）短少、变质、污染、损坏等；另一种是电脑单据差异，包括串色、串码、大小鞋、单只鞋、数量缺失等。
1.3.2 若货品到店时店长不当班，由店员负责操作，无差异时，店长上班后进行复核并在店铺留底的《转仓单》上签名，无店长的店铺则由另一店员进行复核及签名。
1.3.3 到货有差异时，接货店员在《转仓单》上签收， 16小时之内先将此次到货差异通过OA上报给货品部及配送部；店长上班后立即复核此次到货差异，确认差异真实性后，在店铺留底的《到货差异报备表》上签字确认，并在店铺留底的《转仓单》上补签。
无店长的店铺则由另一店员进行复核及签名。
1.4 转仓单：1.5 到货差异报备表到货差异报备表店铺名称：波客华强茂业店填报人：吴**第二章 店铺货品进出规范流程（店与店调货部分）2.2流程说明：“店铺A”是指调入货品店铺，“店铺B”是指调出货品店铺。
步骤1 查询系统：店铺A通过系统查询，确定店铺B及货品明细。
步骤2 通知调货：店铺A发OA邮件及电话通知店铺B作好出货准备。
步骤3 货品整理：整理货品时注意以下几点：（1）应清除鞋体标贴，做好清洁；（2）清除鞋盒内外的标贴（条码除外）；（3）确保鞋与鞋盒要相符，鞋子无缺损。
步骤4 填单发货：店铺B填写《调货单》，将调出明细录入系统；通知快递到店收货，将快递单号以OA邮件发给店铺A。
步骤5 查验货品：店铺A接货后，进行货品查验。
首先查验外包装，原包件若外箱和封箱贴无破损或异常则进行单据对比；如果外箱或封箱贴发现破损或异常，则需与货运公司当面开箱检验实物与鞋盒是否相符，零码扎捆件和拼箱件一律开盒验收实物与鞋盒是否相符。
步骤6签收：货品验收如无差异，则在单据上签名，并备注“此次到货无差异”。
如有差异，则在单据上签名，并备注“此次到货有差异”。
步骤7差异调整：填写《到货差异报备表》，通过OA发给区域主管、店铺B及其区域主管，由主管根据实际情况进行协调处理并做差异调整。
步骤8店铺A将调入货品作系统接收。
2.3操作补充说明：2.3.1 顾客已买单未取货的，调货范围为公司所有直营店；2.3.2 顾客订货未买单的，调货范围为所属营运部区域，如当部无法满足时，需上报主管，由主管上报经理并进行跨部协调。
2.3.3调货遵循就近原则（非快递），如需快递，首选库存数量多的分店。
2.3.4 到货有差异时，接货店员先做签收， 16小时之内做上报。
2.3.5 店铺之间不允许出现以客户订货为名，实为充当库存的调货行为。
第三章 店铺货品进出规范流程（退回总仓部分）3.2 流程说明步骤1 接收通知，做退货安排：店铺通过OA邮件收到货品部发出的《退货明细表》，做好人员安排。
货品部的调出计划及调出明细是根据店铺的系统账面库存而制定的。
注：店铺可根据实际情况，向货品部提交《滞销货品退仓申请表》，经货品部同意后，《申请表》相当于《退货明细表》，进行下一步骤。
步骤2 货品整理：根据货品调出明细将货品下架进行整理，需全部调出的货品应先将样品撤柜。
整理货品时注意以下几点：（1）应清除鞋体标贴，做好清洁；（2）清除鞋盒内外的标贴（条码除外）；（3）确保鞋与鞋盒要相符，鞋子无缺损。
步骤3 货品核对：将整理完毕准备退回的货品明细与货品实物进行核对，确保准确。
步骤4 明细对比：将核对后的货品明细与货品部下发的《退货明细表》进行对比，如有差异，需将差异情况如实填写在《退货明细表》中“差异说明”栏，并作为附表随差异调整申请发OA邮件给货品部，等待意见回复。
如无差异，进入步骤6。
步骤5 货品部收到店铺的差异调整申请后，进行意见回复。
如回复意见是同意调整的，店铺进行下一步骤；如回复意见是不同意的，则按照货品部的指示再做调整及申请。
步骤6 填写按照货品部最终确认后的《退货明细表》的实退栏再次核对货品，确保无误后填写《调货单》，并签名。
当天内需将退货数据录入系统。
步骤7 货品包装并发货：对货品按发货要求进行包装，清点，并与《调货单》再次核对。
店铺发货时要与指定的提货单位或物流公司确认货品数量，双方当场在《调货单》上签字确认，店铺留下第三联存档待查。
3.3 退货明细表：波客常兴天虹退货明细表3.4滞销货品退仓申请表滞销货品退仓申请表部门名称:老人头太阳店 经手人：黄海霞日期：2012.4.113.5 调货单：第四章 店铺货品进出规范流程（质量货品退回总仓部分）4.2 流程说明：质量货品是指店铺在到货后通过质检发现存在质量问题的货品。
步骤1 发现质量货品：总仓到货后，如发现质量货品，需在三天内将质量货品明细上报配送部，逾期未报由此产生的后果由店铺自负。
步骤2 整理货品：分别整理，用标签指示有质量问题的部位。
步骤3 对比明细：核实货品明细，确保无误。
步骤4 提交报表：根据货品明细，填写《质量货品报备表》，并上报给配送部。
步骤5 货品退回：配送部在二个工作日内，通知店铺将质量货品通过物流退回总仓，店铺填写《退货明细表》并做系统录入。