注塑特殊过程确认表(20200930061515)
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特殊过程确认表---有多少特殊过程就打印多少份
3、是否规定并实施对设备的保养和检查？ 其他内容
4、特殊过程的人员是否持证上岗？
5、现场观察、小样试验结果是否合格？
6、是否对过程参数进行监视并记录保持记录？
结果评价 ■确认合格，能够投入运行
□ 其它
备注
审核：
制表：ห้องสมุดไป่ตู้
■OK ■OK ■OK ■OK ■OK ■OK
□NG □NG □NG □NG □NG □NG
特殊过程确认表
过程名称
确认日期
确认类别 □首次确认
□再确认 确认原因
确认目的 确保该过程的能力实现项目策划目标的要求
姓名
年龄
/ 本行业工作年限
人员能力
设备名称
型号规格
保养周期
设备能力
保养人
设备作业指导书
工艺名称 工艺参数
要求参数
实际参数
作业文件名称
1、有无作业指导书？是否有效？
2、设备、人员是否通过验收或检定？
特殊过程确认记录表
特 殊 过 程 确 认 记 录
过程（工序）名称 确认类型 设备名称（型号） 设备编号
□确认 □再确认（□按周期 □设备更新 □人员更换 □材料更换 □工艺更换 □质量事故）
工 艺 参 数 确 认
工艺文件（作业 指导书）规定的 参数或者要求
过程确认记录的 参数或结果
□一致□不一致
考核人签名：
年
月Hale Waihona Puke 日设 备 状 况 确 认
产品名称：
规格型号：
生产工艺： □合格
过程 确认 结果
品管：
日期：
□不合格
确认人： 批准人： 评审准则
日期： 日期：
工艺参数适宜范围内，设备满足工艺要求，人员考核合格能胜任，且产品及服务满足顾客和相关要求
设备技术参数或 服务效果（适用 时含检测计量设 备校准结果）
□能满足工艺要求 □不能满足工艺要求
考核人签名： 操作者姓名 培训日期 考核方式 考核结果
年
月
日 综合鉴定结果
证书有效期至
人 员 资 格 鉴 定
考核人签名：
年
月
日
□合格
产品 或服 务验 证结 果
□不合格
（可附录：检验测试报告或参数监控记录）
过程（工序）名称 确认类型 设备名称（型号） 设备编号
□确认 □再确认（□按周期 □设备更新 □人员更换 □材料更换 □工艺更换 □质量事故）
工 艺 参 数 确 认
工艺文件（作业 指导书）规定的 参数或者要求
过程确认记录的 参数或结果
□一致□不一致
考核人签名：
年
月Hale Waihona Puke 日设 备 状 况 确 认
产品名称：
规格型号：
生产工艺： □合格
过程 确认 结果
品管：
日期：
□不合格
确认人： 批准人： 评审准则
日期： 日期：
工艺参数适宜范围内，设备满足工艺要求，人员考核合格能胜任，且产品及服务满足顾客和相关要求
设备技术参数或 服务效果（适用 时含检测计量设 备校准结果）
□能满足工艺要求 □不能满足工艺要求
考核人签名： 操作者姓名 培训日期 考核方式 考核结果
年
月
日 综合鉴定结果
证书有效期至
人 员 资 格 鉴 定
考核人签名：
年
月
日
□合格
产品 或服 务验 证结 果
□不合格
（可附录：检验测试报告或参数监控记录）
注塑制程检验表
机显数：
8:00~10:00
10:00~12： 00
12:00~14:00
14:00~16： 00
16:00~18:00 18:00~20:30
出模数不准确
首件试生产 1次/天
重点尺寸1 （标准： 重点尺寸2 （标准： 重点尺寸3 （标准：
每一个模号试产1个，产品外观、尺寸是否正常。 是□
（外观要求：不可有披锋溢出、端子歪斜、变形等现象）
□让步接收
合计
江门市杰马科技有限公司
机台号：
Seemarket Technology Co., Ltd.
注塑制程检验表
日期：
IPQC:
审核：
产品名称：
材料规格：
生 1、产外批观次巡号拉：检查。 （检查频次：1次
检查组装 （检查数量 1啤）
首件检验
出模数： 入库单 号：
抽检检验记录，抽
样标准AQL Ⅱ，级
别：
数
量：
抽样
注数意量：：每天产量与产品
数量误差要少于300个
检验项目 表面
检验标准
无颜色色差，哑光、顶白、黑 点 无不饱胶、缩水、变形
外观
无气泡、水纹、银纹、色纹
无油污、污物
披锋
无披锋、堵孔
其他
检验记录
不良数
判定
最终判定
□允收
□拒收
如判定拒收，请记录注塑产品的处理方式：
） ） ）
否□
异常记录
判定
注意：1、注塑车间开机停机后要通知IPQC及时进行首检，检验合格后方可生产。 2、IPQC每天要检查初始生产的产品，观察是否出现少胶、粘模、披锋等不良现象。 3、检查外观合格后，即可通知生产员工，将产品放入蓝色待检筐中。
特殊过程确认表-模版
2.通过工作试件计划确认焊接质量、操作人员水平，并固定焊工。
设备
1.设备进行日常点检，确认设备处于正常状态；
2.焊机显示电流、电压表进行每年校验。
工艺
装备
识别产品工装，通过工装防纠错。
计量
器具
对检验用量具进行计量，包括：水平尺、卷尺、卡尺、检验平台
作业
环境
1.碳钢、不锈钢焊接环境温度不低于5℃；
2.铝合金焊接环境温度不低于10℃，环境湿度不高于60%；
3.目视检验环境照度不低于350LX，探伤观察条件不大于20LXO5817-C；
2.符合检验作业指导书要求
参加确认人员：
日期：
确认结论：
主持：日期：
特殊过程确认表
特殊过程名称
零（部）件图号
零（部）件名称
部门
生产班组
确
认
内
容
工艺
文件
1.按EN15085编制焊接工艺文件：焊接接头清单、wps、工作试件计划、焊接顺序计划等；
2.编制质量控制计划；
3.编制焊接检验记录、尺寸检验记录、探伤记录。
人员
资格
水平
1.操作人员具有EN287-1、ISO9606-2、EN1418资质；
设备
1.设备进行日常点检，确认设备处于正常状态；
2.焊机显示电流、电压表进行每年校验。
工艺
装备
识别产品工装，通过工装防纠错。
计量
器具
对检验用量具进行计量，包括：水平尺、卷尺、卡尺、检验平台
作业
环境
1.碳钢、不锈钢焊接环境温度不低于5℃；
2.铝合金焊接环境温度不低于10℃，环境湿度不高于60%；
3.目视检验环境照度不低于350LX，探伤观察条件不大于20LXO5817-C；
2.符合检验作业指导书要求
参加确认人员：
日期：
确认结论：
主持：日期：
特殊过程确认表
特殊过程名称
零（部）件图号
零（部）件名称
部门
生产班组
确
认
内
容
工艺
文件
1.按EN15085编制焊接工艺文件：焊接接头清单、wps、工作试件计划、焊接顺序计划等；
2.编制质量控制计划；
3.编制焊接检验记录、尺寸检验记录、探伤记录。
人员
资格
水平
1.操作人员具有EN287-1、ISO9606-2、EN1418资质；
特殊过程确认记录
2.模温35°〜43°□符合□不符合
3.压力0.3 (MPa)□符合□不符合
4.每秒流量0. 388Kg□符合□不符合
5.固化时间miOmin□符合□不符合
6.冲料时间：
六盘用时7S□符合□不符合
十二盘用时13S□符合□不符合
二十四盘用时25S□符合□不符合
记录人：
过程完成
质量检验
按工艺及技术要求对所完成的检验结论：
检验员：时间：年 月 日
过程确认
结论
结ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
口合格□不合格□返修
生产工艺负责人：时间：年 月 日
批准
管理者代表(总经理)：时间：年 月日
特殊过程确认记录
过程名称
发泡
执行文件
发泡工艺文件
确认时间
确认人员
设备确认
情况
设备名称：型号：编号：
各项过程记录
输入电压：电流范围：
输入特征：
额定输入电流：空载电压：
外形尺寸：
重量：
记录人：
人员确认
人员名称：.【•种：
培训记录：
评价：口合格□不合格
记录人：
工艺参数
执行情况
1.室温18°〜35°□符合□不符合
3.压力0.3 (MPa)□符合□不符合
4.每秒流量0. 388Kg□符合□不符合
5.固化时间miOmin□符合□不符合
6.冲料时间：
六盘用时7S□符合□不符合
十二盘用时13S□符合□不符合
二十四盘用时25S□符合□不符合
记录人：
过程完成
质量检验
按工艺及技术要求对所完成的检验结论：
检验员：时间：年 月 日
过程确认
结论
结ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
口合格□不合格□返修
生产工艺负责人：时间：年 月 日
批准
管理者代表(总经理)：时间：年 月日
特殊过程确认记录
过程名称
发泡
执行文件
发泡工艺文件
确认时间
确认人员
设备确认
情况
设备名称：型号：编号：
各项过程记录
输入电压：电流范围：
输入特征：
额定输入电流：空载电压：
外形尺寸：
重量：
记录人：
人员确认
人员名称：.【•种：
培训记录：
评价：口合格□不合格
记录人：
工艺参数
执行情况
1.室温18°〜35°□符合□不符合
特殊过程确认表
特殊过程确认表审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认CQC四川评审中心杨红斌中文ISO维基库----------------------------------------------------------在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。
把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。
因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。
1对特殊过程的识别对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。
标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。
应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。
本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。
二是注意，特殊过程与关键过程不是一个概念，企业往往混淆了，认为特殊过程就是关键过程，并认为只要工序不重要，可以不进行确认了。
特殊工序确认表
新予以认可时
特殊工序确认表
编号:JLY-PD-15-09-001 需要确认的过程： 该过程所在工序： 注射成型 成型过程
参与过程确认的人员： 贾林、师绍贺、薛志辉、肖忠华 工艺过程 模具温度 135℃~150℃ 工 注射压力 0.2MPa-0.4MPa 艺 保压时间 20m 参 数 后固化时间大于8 小时 确认结果 合格 合格 合格 合格
公司相关文件：工艺过程卡、工艺守则 评审鉴定结论：设备能够满足工艺参数要求 设 备 能 力 人员资格认定结论：培训上岗 操 作 人 员 资 格
当出现以下情况时对工艺过程需要确认： 1.当过程的输出后续过程不能验证其符合性，只能在使用中问题才会显现时； 2.过程输出后无法用现在的检验手段进行检验时； 3.过程的产品质量出现波动； 4.新安装的设备和旧设备大中修后需对设备能力进行鉴定，对操作人员资格予以认可时； 5.特定的工艺方法和操作规程首次采用实施前； 6.当设备、主要原材料、人员、环境等要素任何一项发生变化时，需要再确认。
实施效果验证：符合要求
主管领导批准：
编制：
审核：
批准：
编制：
审核：
批准：
特殊工序确认表
编号:JLY-PD-15-09-001 需要确认的过程： 该过程所在工序： 注射成型 成型过程
参与过程确认的人员： 贾林、师绍贺、薛志辉、肖忠华 工艺过程 模具温度 135℃~150℃ 工 注射压力 0.2MPa-0.4MPa 艺 保压时间 20m 参 数 后固化时间大于8 小时 确认结果 合格 合格 合格 合格
公司相关文件：工艺过程卡、工艺守则 评审鉴定结论：设备能够满足工艺参数要求 设 备 能 力 人员资格认定结论：培训上岗 操 作 人 员 资 格
当出现以下情况时对工艺过程需要确认： 1.当过程的输出后续过程不能验证其符合性，只能在使用中问题才会显现时； 2.过程输出后无法用现在的检验手段进行检验时； 3.过程的产品质量出现波动； 4.新安装的设备和旧设备大中修后需对设备能力进行鉴定，对操作人员资格予以认可时； 5.特定的工艺方法和操作规程首次采用实施前； 6.当设备、主要原材料、人员、环境等要素任何一项发生变化时，需要再确认。
实施效果验证：符合要求
主管领导批准：
编制：
审核：
批准：
编制：
审核：
批准：
特殊过程确认表
4、计量设备在有效期内使用
5、搅拌时间确定是否适宜
6、拌合物性能是否良好
7、叶片间距是否适宜、是否需调整
材
料
1、使用材料合格率100%
生产部
技术质量部
1、合格供方评价100%
2、全部进货纳入合格供方
名单
每 季
2、标识清晰、准确
3、材料使用准确无误
文
件
1、现场文件全部受控
综合部过程
确 认 目 标 值
实施部门
要 求
检查周期
检查结果
配 料
搅 拌
过 程
人
员
1、操作员上岗培训率100%
综合部
符合岗位任职要求
每 季
2、符合岗位工作任职要求
设
备
1、在用生产设备完好率100%
生产部
技术质量部
按设备管理要求
按设备参数要求
每 季
2、生产设备有维修保养运行记录
3、在用计量设备完好率100%
2、文件发放、保管、外来
文件受控100%
每 季
2、有作业指导书
3、有生产记录
4、进货、过程、成品检验记录完整齐全
环
境
1、生产场所内外整洁有序
生产部
采购部
按公司规定
每 季
2、环境、粉尘、噪声符合要求
3、安全无事故
5、搅拌时间确定是否适宜
6、拌合物性能是否良好
7、叶片间距是否适宜、是否需调整
材
料
1、使用材料合格率100%
生产部
技术质量部
1、合格供方评价100%
2、全部进货纳入合格供方
名单
每 季
2、标识清晰、准确
3、材料使用准确无误
文
件
1、现场文件全部受控
综合部过程
确 认 目 标 值
实施部门
要 求
检查周期
检查结果
配 料
搅 拌
过 程
人
员
1、操作员上岗培训率100%
综合部
符合岗位任职要求
每 季
2、符合岗位工作任职要求
设
备
1、在用生产设备完好率100%
生产部
技术质量部
按设备管理要求
按设备参数要求
每 季
2、生产设备有维修保养运行记录
3、在用计量设备完好率100%
2、文件发放、保管、外来
文件受控100%
每 季
2、有作业指导书
3、有生产记录
4、进货、过程、成品检验记录完整齐全
环
境
1、生产场所内外整洁有序
生产部
采购部
按公司规定
每 季
2、环境、粉尘、噪声符合要求
3、安全无事故
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质量要求
实际果
外观平整光滑，表面是否有划伤，无异 色点、气丝、塌坑、缺料、变形、毛 边、断裂、杂物等，注胶口是否起皮、 突起等。是否压伤五金零件，对接插头 试装是否灵活。
确认人签名
确认人
部门
确认人
部门
特殊过程确认表
生产单位
科技有限公司
产品名称
—
确认过程
注塑
确认日期
编号
精度等级
对过程输入的验证
有
无
1、是否有详细的丄艺文件：—
2、丄乙乂件名称及编号
编号：SS-JSSS-S-11
名称：SS-JSSS-S电缆注塑验工艺
3、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
工艺参数名称
工艺参数要求
是否监控
原料
45P PVC树脂
记录名称：注塑控制参数记录表
参数名称
工艺参数要求
监控结果
环境温度
环境湿度
原料
45P PVC树脂黑色
模具
表面光洁
注塑机型号
螺杆式注塑机（型
号：2T）
螺杆转速
直径小于60mm转 速50〜70rpm；直径 大于70mm转速为
20〜50rpm
模具温度
30〜60C
射咀
170〜190C
前段
160〜180C
中段
150〜170C
黑色
监控
模具
表面光洁
监控
注塑机型号
螺杆式注塑机（型号：2T）
监控
直径小于60mm转速50〜
螺杆转速
70rpm;直径大于70mm转速
监控
为20〜50rpm
模具温度
30〜60C
监控
射咀
170〜190C
监控
前段
160〜180C
监控
中段
150〜170C
监控
注射压力
80〜120MPa
监控
保压压力
注射压力的30%〜60%
监控
背压
5〜10MPa
监控
注射速度
注射速度不应该太快，必要时
采用多级注射
监控
4、进入该过程的原料的控制
是否有合格证：
□
□有
无
对过程实施和资源的验证
1、
人员是否经过培训、考核和持证上岗：
□
有
无
2、
设备是否经过验证且完好：
n
□
有
无
3、
是否规定对过程进行监控：
□
□
有
无
4、是否按规定对过程监控结果进行记录:
注射压力
80〜120MPa
保压压力
注射压力的30%〜
60%
背压
5〜10MPa
注射速度
注射速度不应该太
快，必要时采用多级 注射
操作人:
对过程输出的验证 工艺文件的执行率
1、监控要求与工艺文件符合率100%
2、监控记录与工艺文件的符合率100%
3、过程产品质量的符号情况：所以操作均按作业指导书进行，执行率100%
实际果
外观平整光滑，表面是否有划伤，无异 色点、气丝、塌坑、缺料、变形、毛 边、断裂、杂物等，注胶口是否起皮、 突起等。是否压伤五金零件，对接插头 试装是否灵活。
确认人签名
确认人
部门
确认人
部门
特殊过程确认表
生产单位
科技有限公司
产品名称
—
确认过程
注塑
确认日期
编号
精度等级
对过程输入的验证
有
无
1、是否有详细的丄艺文件：—
2、丄乙乂件名称及编号
编号：SS-JSSS-S-11
名称：SS-JSSS-S电缆注塑验工艺
3、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
工艺参数名称
工艺参数要求
是否监控
原料
45P PVC树脂
记录名称：注塑控制参数记录表
参数名称
工艺参数要求
监控结果
环境温度
环境湿度
原料
45P PVC树脂黑色
模具
表面光洁
注塑机型号
螺杆式注塑机（型
号：2T）
螺杆转速
直径小于60mm转 速50〜70rpm；直径 大于70mm转速为
20〜50rpm
模具温度
30〜60C
射咀
170〜190C
前段
160〜180C
中段
150〜170C
黑色
监控
模具
表面光洁
监控
注塑机型号
螺杆式注塑机（型号：2T）
监控
直径小于60mm转速50〜
螺杆转速
70rpm;直径大于70mm转速
监控
为20〜50rpm
模具温度
30〜60C
监控
射咀
170〜190C
监控
前段
160〜180C
监控
中段
150〜170C
监控
注射压力
80〜120MPa
监控
保压压力
注射压力的30%〜60%
监控
背压
5〜10MPa
监控
注射速度
注射速度不应该太快，必要时
采用多级注射
监控
4、进入该过程的原料的控制
是否有合格证：
□
□有
无
对过程实施和资源的验证
1、
人员是否经过培训、考核和持证上岗：
□
有
无
2、
设备是否经过验证且完好：
n
□
有
无
3、
是否规定对过程进行监控：
□
□
有
无
4、是否按规定对过程监控结果进行记录:
注射压力
80〜120MPa
保压压力
注射压力的30%〜
60%
背压
5〜10MPa
注射速度
注射速度不应该太
快，必要时采用多级 注射
操作人:
对过程输出的验证 工艺文件的执行率
1、监控要求与工艺文件符合率100%
2、监控记录与工艺文件的符合率100%
3、过程产品质量的符号情况：所以操作均按作业指导书进行，执行率100%