重大质量风险控制措施表-(建筑公司)
建筑施工质量风险评估管理库风险识别清单-建筑施工
施工
础沉降变形
重大
1.地质清淤控制 2.地基处理质量控制
5
锤击式预应力管桩 施工
管桩接头断裂
重大 1、接桩顺序
6
锤击式预应力管桩 锤击预应力管桩身
施工
质量不符合要求
重大
1、平整场地； 2、桩位放样； 3、桩机就位； 4、焊接接桩
1.配合比
7
挡土墙施工
毛石混凝土挡土墙 沉降开裂及移位
重大
2.泄水孔 3.陡坡分段阶梯处理 4.分层回填夯实
1.水平荷载力的作用下，若管桩接头在同一截面上，易造成管桩接 头断裂。
1.若地下有障碍物将容易引起爆桩，给施工与地基质量带来一定的 影响；场地坑洼不平、积水也不利于桩机行走。 2.桩位放样不准确或放样后由于管理保护不当，将给基础承台及上 部结构施工严重影响。
1.未严格按设计配合比进行配料，采用挖掘机无节制投放毛石，造 成骨料集中，强度低，脆性破裂； 2.未严格按设计要求设置泄水孔，间距过大，堵塞不排水，加大对 挡土墙侧压力； 3.超高挡土墙内面土方回填，未对山体陡坡进行分段阶梯处理，再 进行分层回填夯实，造成陡坡回填土对挡土墙形成较大的承载力； 4.毛石混凝土挡土墙型式不适宜用于超高挡土墙。
屋面施工
板面开裂渗漏
重大 屋面钢筋布置
47 梁、板模板安装 梁、板不平直
重大
1.模板龙骨。 2.支柱刚度、间距。 3.支柱基础。
质量风险评估管理库（建筑施工）
量事件，一般来说可以通过质量管理体系进行识别、控制和预防。 业务环节较复杂、管理难度高，无足够经验或虽有经验但基础条件发生较大变化，且施工或管理所导致的潜在后果预
质量风险
一般质量风险：泛指质量管理体系中容易出现的质量隐患和质量事件，一般来说可以通过质量管理体系 重大质量风险：施工工艺复杂、技术难度高，或管理流程涉及业务环节较复杂、管理难度高，无足够经
工程项目质量风险评估及控制措施
工程项目质量、安全风险评估及控制措施1总则1.1作用：在我公司多年来从事的工程项目施工监理工作过程中，对于不同的监理项目和不同的分部、分项工程，包括一些分项工程的重要工序，在其质量、安全控制过程中存在诸多风险,有些风险已发生并导致严重后果，有些风险后果虽未发生，但有必要加以控制，尽量避免质量、安全隐患。
只有正视风险并有效地加以评估，继而采取相关主动控制措施，才能将风险的影响后果降低到最小程度，也体现监理工作主动控制的理念。
1.2范围：质量、安全风险主要存在于一些重要的分部、分项工程的施工阶段的监理过程中,如桩基、高填方路基、大梁的预制与安装、现浇大梁、大体积水泥砼浇筑、大（深）基坑开挖、需要高空作业的部分工程、桥面系、隧道的掘进和支撑等工程的施工，也存在于路基、路面基层和面层等一般工程的施工监理过程中.2软基处理(水泥搅拌桩）风险因素分析及其后果评估2。
1施工人员未按设计图纸和施工规范施工（如水泥用量不足、未全程复搅、钻机钻杆未划线标识而导致钻孔深度不够等)，导致软土处理后的强度(标贯击数)、处理深度达不到要求。
2。
2控制措施:监理应加强水泥用量管理(项目组应制定相应的《水泥搅拌桩水泥使用管理办法》）、钻机钻深的刻度标识、水泥用量流量的试验与标定、钻孔时电流表电流显示的控制、坚持全程复搅等,特别是监理人员要坚持全过程旁站。
2.3用电设施陈旧、未固定和适当封闭、线路外露甚至局部电源线裸露导致人员触电现象发生。
2。
4 控制措施：监理人员应要求施工单位更新用电设施、不允许乱拉乱接现象发生、固定和适当封闭以及标识警示用电控制闸口（闸刀)、适当埋深线路,经常检查（检修）线路完好情况，尽量避免安全事故的发生。
3 路基填前清表和碾压风险因素分析及其后果评估3.1路基填前清表:原地面小的附着物、腐殖土和杂草等如清理不干净或不到位（指清理深度），易导致填前碾压不实或达不到标准、验收要求，甚至给后续路基填筑带来质量隐患。
建筑施工重大危险源管控表格
建筑施工重大危险源管控表格
一、序号
序号是标识危险源的唯一编码，用于区分不同危险源。
按照危险源的登记顺序进行编号。
二、危险源名称
危险源名称是对危险源的具体描述，应准确、清晰地反映危险源的性质和特点。
三、危险等级
根据危险源可能产生的危害程度，将其划分为不同的等级。
一般分为低级、中级、高级三个等级，分别用D、C、B表示。
四、可能导致的事故类型
根据危险源的性质和特点，分析可能引发的事故类型，如坍塌、高处坠落、机械伤害等。
五、危险源所在工程部位
标明危险源所在的工程部位，如基础工程、主体结构工程、装修工程等。
六、危险源可能涉及的施工阶段
根据危险源的特点和施工阶段的不同，标明危险源可能涉及的施工阶段，如土方开挖、钢筋安装、混凝土浇筑等。
七、危险源现有管控措施
针对每个危险源，应列出现有的管控措施，包括技术措施、管理措施和应急措施等。
八、责任部门与责任人
明确危险源管控的责任部门和责任人，确保管控措施的有效实施。
九、监测与预警
对危险源进行实时监测，及时发现和预警危险源可能引发的事故，采取有效措施加以控制。
十、应急预案与演练
针对每个危险源可能引发的事故类型，制定相应的应急预案，并定期进行演练，确保应急预案的有效性和可行性。
项目质量风险识别与对策表
中国建筑项目管理表格项目质量风险识别及对策表表格编号CSCEC-PM- B20202工程名称及编码肇庆新区湿地景观商务酒店及配套设施工程（一期）项目基本情况项目位于肇庆市肇庆新区，坐落在新区环路与上广路交界处，东北紧邻肇庆新区体育中心，南临长利涌。
项目分为南北两个地块，总用地面积约 80463m2。
北地块的用地面积约31034.77m2。
该地块主要建筑功能为景观塔，建筑面积约为 18757m2，其中地上建筑面积约15973 ㎡，地下建筑面积约2784m2。
主要功能包括：观光平台、地下管廊参观中心、监控中心、城市展厅、餐饮、多功能报告厅及其附属用房。
南地块的用地面积约为49580.4m2。
该地块主要建筑功能为城市商务酒店，建筑面积约 76000m2，建筑层数14 层。
主要功能包括：客房、大堂、会议厅、宴会厅、健身中心、泳池、餐厅及附属用房、地下停车库等。
酒店项目建成以后将是集餐饮、住宿、娱乐、休闲于一体的高端商务酒店，是肇庆新区的地标和名片。
序号1 23 4 5 6 7评估方向项目质量风险内容风险等级对策要点责任人酒店地块地质条件现场准备充足的红粘土及片复杂，多溶洞及串石，施工旁站监督到位，发现珠溶洞，施工难度地质条件重大风险问题及时处理，务盲目施工。
黄海明大。
观光塔十米内景观塔准备充足的十米钢护回填土，冲孔桩施筒。
工容易塌孔专业分包较多，专专业限制业性较强，土建质一般风险加强沟通学习，与各家单位多牟武略量员对其他专业管交流，设计单位保持联系沟通控力度不足劳务队伍新合作队伍，不熟一般风险加强教育与技术质量交底曾桂才悉八局管理模式工期工期紧张重大风险加强进度与质量的协调，平衡牟武略机械设备机械设备质量一般风险进场严格检查、验收；定期对吴伟明机械进行检测、维护根据施工过程中的条件和特施工环境环境条件一般风险点，对不利的施工因素进行控林振格制自然因自然灾害造成的重大风险做好天气预警，提前做好防护刘承林破坏措施，降低不必要的损失设计出图比较缓跟业主和设计院保持良好沟8设计慢，处于边设计边一般风险黄海明通，加快出图进度施工状态裙楼施工面积大，9渗漏种植斜屋面及室内重大风险加强过程质量控制牟武略外水池较多，容易造成渗漏风险采做好交底，加强现场巡逻，10施工方案未按施工方案施工重大风险及时发现问题，严格按照施工黄海明方案施工11材料材料质量重大风险加强材料进场把关；定期对成邓文键品进行检测、维护编制人编制时间牟武略2017.3.7审核人审核时间何震华2017.3.8批准人批准时间戈祥林2017.3.13。
质量风险识别控制表
4
低风 险
否
是
是
16
4
低风 险
否
是
是
17
6
低风 险
否
依据内 审情况 而定
是
未按 规定 18 进行 内审
6
低风 险
依据内 可能 审情况 而定
是
内审 内审、 会导致巨大 存有较小 能被完 会出现较小损 内审完后没有及 不能保证问题及时整改 基本不可 排查时 对未整改的项目进行专项 损失，出现 20 低风险 隐患，无 全的控 失，造成不良 时整改 风险得到控制 能出现 才能发 内审。立即进行整改 法规风险 延续性 制 影响 现 低风 险 依据内 审情况 而定
5
低风 险
否
否是8Fra bibliotek5低风 险
否
否
是
9
制度与经营相背离，制 内审、 会导致巨大 对之前的经营情况展开内 存有较小 能被完 会出现微小损 制度不符合公司 度得不到执行或无效， 非常少的 排查时 损失，出现 60 高风险 审和制度执行情况检查， 隐患，无 全的控 失，不会造成 的实际经营情况 相应环节没有得到有效 出现 才能发 法规风险 修订制度与经营相符合 延续性 制 不良影响 质量控制 现 对之前的经营情况按照现 内审、 行规定进行内审，对既成 制度时效性不 制度已经失效，与现行 会导致巨大 存有较小 能被绝 会导致巨大损 非常少的 排查时 事实的违规操作进行追回 强，与现行规定 规定不符不能保证公司 损失，出现 60 高风险 隐患，会 大程度 失，出现法规 出现 才能发 等补救措施。及时根据现 不符 经营的合法性 法规风险 延续下去 的控制 风险 现 行的法律法规、GSP和相 关要求修订制度 对之前的经营情况按照现 制度不具有可操 会出现较大 日常检 存有一定 能被绝 会出现较大损 无法保证制度和规程的 非常少的 行规定进行内审，及时修 作性和（或）制 损失，出现 查就能 60 高风险 隐患，会 大程度 失，出现不良 有效执行，操作无规范 出现 订制度与规程，保证制度 度与规程脱节 不良信誉 发现 延续下去 的控制 信誉 规程的一致性 对之前的经营情况按照现 不再存有 不同制度、规程 使相关制度、规程得不 会导致巨大 日常检 行规定进行内审并进行制 能被绝 基本不可 任何隐 存有较小隐 互相影响或影响 到执行，质量体系不能 损失，出现 查就能 60 高风险 度执行情况检查。立即修 大程度 能出现 患，无延 患，无延续性 到其他质量活动 有有效运行 法规风险 发现 订冲突制度、规程，确保 的控制 续性 制度、规程协调性 制度的制定中起 草、修订、审核 制度的形成过程不具有 对之前的经营情况进行内 会出现较大 日常检 、批准、分发、 追溯性，导致文件体系 基本不可 审，完善体系文件档案记 损失，出现 查就能 40 中等风险 保管、修改、撤 混乱，制度有效性、统 能出现 录。严格执行文件管理制 不良信誉 发现 销、替换、销毁 一性存疑 度和规程 过程部分缺失 内审、 会导致巨大 文件体系不健 经营过程质量控制有遗 非常少的 排查时 对之前的经营情况进行内 损失，出现 40 中等风险 全，有缺失 漏 出现 才能发 审，健全体系文件 法规风险 现 不再存有 能被完 会出现微小损 任何隐 全的控 失，不会造成 患，无延 制 不良影响 续性 存有较小 能被完 会出现微小损 隐患，无 全的控 失，不会造成 延续性 制 不良影响
施工现场重大危险源和控制措施清单模版
施工现场重大危险源和控制措施清单模版危险源1：高空作业控制措施：1.制定高空作业方案，并严格执行。
2.保证高处作业人员已经接受过安全培训，并持有相应证书。
3.提供适当的安全保护装置，如安全带、安全网等。
4.确保高处作业人员配备安全监护人员，随时进行监督和指导。
危险源2：电气设备控制措施：1.确保电气设备符合国家标准，并定期进行检修和维护。
2.所有施工人员必须接受电气安全培训，并具备使用电气设备的操作技能。
3.禁止未经授权的人员接触电气设备，并注意设置禁止入内的标识。
4.制定应急预案，包括处理电气设备故障和事故的程序。
危险源3：高压电缆控制措施：1.在高压电缆附近设置明显的警示标识，以提醒施工人员注意。
2.避免在高压电缆附近进行挖掘和施工，必要时进行移位。
3.严格控制使用电动工具的时机和位置，以免损坏高压电缆。
4.在需要进行维修和更换高压电缆时，由专业人员操作，必要时采取停电措施。
危险源4：施工机械控制措施：1.确保施工机械符合国家标准，并定期进行检修和保养。
2.严格控制机械操作人员的资质，所有人员必须经过培训并持有相关证书。
3.确保机械操作区域清晰可见，并设置警示标志，防止行人误入。
4.在机械操作区域设置警示线，并设置专人进行警戒和引导。
危险源5：爆破工程控制措施：1.制定详细的爆破方案，并经专业人员审查和批准。
2.对参与爆破作业的人员进行培训，使其了解爆破的风险和应对措施。
3.在爆破区域设置承力额及安全防护措施，防止碎石飞溅和冲击波对周围环境和人员造成伤害。
4.建立爆破作业台账，记录每次爆破的时间、地点、事件等信息。
总结:在施工现场，重大危险源是不能忽视的，只有采取适当的控制措施，才能确保施工安全。
以上提供的模版可以帮助您识别和控制施工现场的重大危险源，但在使用时，请根据实际情况进行适当的修改和调整。
同时，注意合理分配人力物力资源，确保控制措施的有效实施。
建设工程重大安全及质量风险防范管理手册(高大模板)
一、高大模板工程（高度大于8米，跨度大于18米）风险防范【定义】高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m，或搭设跨度超过18m，或施工总荷载大于15kN/㎡，或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
【图例/示意】某体育场的钢网架屋盖安装钢管支架，架高30m【负面案例】案例1：南京电视台演播中心大演播厅模板支架整体倒塌事故，死6人，重伤11人，轻伤24人，双向井式屋盖平面尺寸：24m×26.8m，大梁500 *1600～1850mm，钢管扣件排架支模，梁底支模高度约为36m（地下室两层）。
原因分析：（1）事故发生后，查看残存钢管支架的底部均无扫地杆；架子底部步高约1.8m，在地坑处步高达2.6m，且无扫地杆。
（2）查看残存钢管支架的立杆连续4根钢管接头在同一高度架子底部与周边支架的水平连系杆很少，立杆的横向约束很弱。
（3）查看地下室二层残存钢管支架，板下钢管立杆间距1000×1000mm，梁下立杆增加密度为@500，但水平连系杆未增加，增加的立杆横向约束少，无效。
大梁下每1m增加的立杆均未增加横向水平杆（4）架子每步的水平杆与周边的砼墙体未抵住，架子的晃动量大卸料平台施工事故成因关系。
案例2：2018年6月24日下午16时35分，上海丰和建筑劳务有限公司（以下简称“丰和公司”）在位于海湾镇碧桂园项目32#楼进行6层屋面混凝土浇筑作业时发生一起模架坍塌死亡事故，造成1人死亡，2人重伤，7人轻伤，目前直接经济损失213余万元原因分析：（1）直接原因：部分主梁、次梁梁底未按“梁底每根立杆承担0.24m3混凝土的体积”的原则布置梁底立杆。
支模架的构件搭设未按上海市工程建设规范《钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程》（DG/TJ08-16-2011）的规定执行，水平杆、剪刀撑局部缺失、扫地杆全部未设。
由于以上诸多问题的存在，当混凝土由西向东浇至于7-8轴间400mm×1300mm的F轴时，该梁底扣件失效，梁底立杆失稳，而后梁侧立杆扣件失效，立杆失稳。
工程质量管理风险辨识及关键控制活动表
工程质量管理风险辨识及关键控制活动表1. 引言1.1 概述工程质量管理是指在工程项目执行过程中，针对质量问题进行系统性的规划、组织、实施和控制的一种管理方法。
在工程项目中，质量问题可能导致项目延期、超出预算以及安全隐患等严重后果，因此对于工程质量管理风险的辨识和关键控制活动的落地至关重要。
1.2 研究背景随着社会经济的快速发展和人们对生活品质要求的提高，各类工程项目如基础设施建设、房地产开发等不断涌现。
同时，人们对于工程质量管理也提出了更高的要求。
然而，在实际项目中，常常会发生施工过程中存在缺陷或者不合格问题，从而造成可预见或者不可预见的风险。
因此，有必要研究并设计一种有效的工程质量管理风险辨识表和关键控制活动表，以帮助相关人员及时辨别和应对可能导致质量问题的风险点。
1.3 目的和意义本文旨在通过分析工程质量管理风险辨识及关键控制活动表的设计原则和实际案例，提供一种可行且有效的工程质量管理方法。
具体目的和意义如下：- 理清风险辨识的概念、方法与工具，帮助相关人员全面了解风险辨识的重要性及应用场景；- 提出关键控制活动表的设计原则和关键内容，在实施过程中引导和规范相关人员的工作，确保项目质量得到有效控制；- 分析具体案例并总结成功经验与启示，为日后类似项目提供参考和借鉴。
本文内容将从引言开始逐步深入探讨工程质量管理风险辨识及关键控制活动表，希望能够对相关从业人员以及相关领域研究者有所启发，并推动工程质量管理水平不断提升。
2. 工程质量管理风险辨识2.1 风险辨识的概念工程质量管理风险辨识是指在工程项目中，针对可能影响工程质量达到预期目标的各种因素和隐患进行系统性的分析和评估过程。
通过风险辨识，能够及早发现潜在的问题，以便采取相应的控制措施，确保工程质量得到有效管理和控制。
2.2 风险辨识方法与工具在进行工程质量管理风险辨识时，可以使用多种方法和工具来帮助确定和评估潜在风险。
以下列举了几种常用的方法和工具：- 专家咨询：邀请领域专业人士或经验丰富的从业者参与风险辨识活动，利用其专业知识和经验来发现可能存在的问题。
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施工质量
交付产品类
1
图纸审核不清，引起构件漏装或定位不准
加强施工前的图纸会审，不同专业间组织综合性图纸会审；
图纸会审记录
2
成品损坏较多
编制成品保护措施，加强从上而下的宣传培训，组织各专业综合图纸会审
成品保护措施、图纸会审记录、培训考核记录
…
六
新材料、新工艺
交付产品类
1
使用前论证不充分
新材料、新工艺使用前，进行论证试验
资质台账
3
分包队伍自有机工具引起事故
加强对分包队伍自带机工具及驾驶员管理，建立台账，明确工具检测状态。
资质台账
5
超越资质承包
配合合同部门加强分包管理，严格资格审查，杜绝超越资承包。
二
质量检验
生产过程类
1
基坑、承重架坍塌等事故造成重大质量安全风险
过程中严格按施工方案进行施工，加强重大施工方案的审批制度，加强监控监测，设置专人负责
附表1
重大质量风险控制措施表（建筑施工）
序号
风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注
一
分包管理
产品供应类
1
劳务纠纷引起人员情绪波动
完善合同；加强过程中沟通教育；一经发现严肃处理；
合同
2
作业人员超越资质作业
加强对作业人员资质的管理，建立台账，作业前对证件进行核对；过程中加强检查；
变更台账；
2
设计变更未执行
加强对设计变更的管理，变更内容在图纸上注明
施工图纸
四
施工组织
项目管理类
1
分包质检人员未配置
明确合同条款；加强过程监督；加强考核；
合同、考核记录
2
越点施工
严肃质检计划执行，建立考核；
质检计划
3
重大施工方案未识别，未组织专家Байду номын сангаас审
严格按建质87号文进行重大方案要求评审
方案评审文件、签字页
施工记录、质检记录
2
施工过程中出现砼蜂窝、麻面等质量通病
加强施工管理，做好质量通病策划；加强各级质检；
会审记录；质检记录
3
施工过程中出现外墙开孔与要求不一致，墙板孔洞不美观，使用火焰切割等
强化图纸会审，加强各专业协调，加强过程管理、成品保护管理
图纸会审、联系单等
三
设计变更
生产过程类
1
设计变更未关闭
建立设计变更台账，定期进行盘点及时关闭；
论证试验文件
2
培训交底不到位
新材料、新工艺实施前，应经过专门的培训、交底
培训交底文件
…
七
施工机具
生产过程类
1
计量器具不合格
加强计量器具的管理，建立台账，及时送检
管理台账
2
…
八
原材料采购
产品供应类
1
钢材质量不合格
加强供应商选择，严格按规定采购并进行各类检测
检测报告
2
焊接材料质量不合格
强化对供应商的考核；加强对焊接材料的入库验收检查，必要时增加工艺性能试验；
考核评价制度、验收文件
3
砼原材料不符合要求
严格砼商的选择，加强过程监控，特殊部位特别对待，确保砼供应质量
检测报告
九
工艺工法
交付产品类
1
施工方案、技术交底针对性、操作性不强
加强施工方案编制的培训；组织多方审核；
审核反馈
2
…