税收征管资料档案信息化工作探讨
税务工作中的信息化建设经验分享
税务工作中的信息化建设经验分享在当今数字化时代，信息化建设已成为各个领域的重要工作之一，税务部门也不例外。
税务工作中的信息化建设在提高工作效率、减少税收风险、改善纳税人体验方面发挥了重要作用。
本文旨在分享税务工作中的信息化建设经验，希望对相关从业人员和机构有所启发。
一、信息化建设的背景和意义随着互联网和技术的快速发展，税务工作也需与时俱进，借助信息化建设提升自身技术水平和服务质量。
信息化建设使税务部门能更好地应对日益复杂的税法法规和纳税人的个性化需求，实现更高效的税收管理。
二、信息化建设的关键技术和应用1. 大数据分析大数据分析技术的应用，为税务部门提供了更准确的纳税人数据和风险分析能力。
通过大数据分析，税务部门能够发现异常税收行为、预测纳税人未来的税务行为，并采取相应的管理措施。
2. 人工智能人工智能在税务工作中有着广泛应用。
例如，智能客服可以为纳税人提供24小时在线咨询服务，自动化审批系统可以加速税务审批流程，智能风控系统可以及时识别风险并采取相应措施。
3. 区块链技术区块链技术的应用能够增强税务数据的安全性和可信度。
税务部门可以借助区块链技术建立公开透明的纳税人档案，防止数据篡改和造假，提高税务管理的公平性和公正性。
三、信息化建设的优点和挑战信息化建设为税务部门带来了许多优点，但同时也面临一些挑战。
1. 优点(1) 提高工作效率：信息化建设使税务工作自动化、智能化，极大地提高了工作效率。
(2) 减少税收风险：通过大数据分析和智能风控系统，税务部门能及时发现风险，减少税收漏税和逃税行为。
(3) 提升服务质量：信息化建设使纳税人能够在线办理税务事务，提供了更便捷、快速的服务。
2. 挑战(1) 技术优化：信息化建设需要持续进行技术升级和优化，以满足不断增长的需求。
(2) 数据隐私与安全：税务部门需要妥善保护纳税人的个人信息和敏感数据，严防信息泄露和黑客攻击。
四、信息化建设的几点建议1. 加强人员培训：税务部门应注重培养信息技术人才，提升员工的信息化应用和管理能力。
税收征管信息化存在的问题及对策
税收征管信息化存在的问题及对策近年来，地税部门大力加强税收征管信息化建设，取得了可喜的成绩，同时，征管信息化建设也还存在不少问题，本文中，笔者试就如何加强税收征管信息化建设谈一点粗浅的认识。
一、当前税收征管信息化存在的主要问题（一）思想认识存在误区。
税务人员信息化管理意识和理念还很淡薄，片面地认识和理解税收信息化建设的内涵。
部分税务人员把新一轮税收征管改革仅仅理解为外在的机构和人员的重新组合，却忽视了对税收管理理念、方式和内容以及税收管理运作程序等多方面深层次的变革要求。
也有税务人员把税收信息化建设当成是单纯的技术问题来看待，技术开发和业务需求之间存在被割裂的现象。
（二）基础数据采集不全面。
在征管和报税软件中，目前普遍重视对纳税人的纳税申报表、税务登记、税款入库、专用发票等涉税数据的收集，而对于纳税人的财务报表、经营状况、银行存款等大量相关数据基本没有或无法采集。
因此对企业整体纳税情况的评估和对税源变化的因素分析缺乏依据，信息管理与应用有很大的局限性。
（三）数据传递、存储技术不完善。
一是数据传递不及时。
据了解，全国只有极少数地区实现了以地（市）级局为单位的数据库集中，绝大多数地区是以县级局或以基层局为单位建立数据库，大量而分散的小数据库需要通过网络并经数据库复制技术，才能将基层的征管数据逐级传到市地局，不仅时效性、可靠性差，而且准确程度不高。
二是数据安全隐患大。
一方面由于各级在思想上对数据安全重视不够；另一方面受社会信息化发展水平不平衡及系统内技术力量、管理体制、资金等条件的制约，无法形成完整、严密的管理体系；其三，税务系统目前尚未建立灾难备份中心，一旦遇到地震等严重自然灾害，大量数据将彻底消失。
（四）信息不能共享。
目前，国税、地税、工商、银行、国库等部门的信息化建设程度各不相同，尚不具备实现税务与相关部门间的网络互通和信息交换的条件，无法实现信息共享。
此外，整个征管信息化系统大大小小的30多个应用软件在不同领域自成一体，形成了“信息割据”的局面。
对基层税收征管信息化建设的思考
对基层税收征管信息化建设的思考税收征管信息化工作推行至今，基层税务机关征管信息化水平也在不断提高。
如网上办税平台的开通、税收征管软件的不断升级更新等等，都使我们的征管方式实现了重大转变，征管质量和效率有明显提高。
但是税务机关作为政府重要的经济调控部门，深化税收信息化工作的广度、深度，是应对各种新经济形势的必然选择。
就现行税收信息化运行现状而言，我们的信息化建设还存在以下问题：一、税收征管信息化现状及存在问题（一）税务信息系统内运行，与政府部门信息共享程度低税收征管信息化目标，简单而言是依赖于共享的网络资源，实现对纳税人涉税信息的最全面的管理。
而现行的征管网络建设好似一个“信息孤岛”，很少涉及国税、银行、工商、城建等部门的网络资源，各机关职能部门基本都采用自行开发软件，信息互不共享的信息化建设方式，导致信息调取成本高、信息数据比对难的现状。
如土地增值税要求税务部门与土地部门的数据比对，销售不动产要求与房管部门的数据比对等，但至今仍未能通过共享信息正常运转，只能通过其他方式进行比对。
因此信息化建设各自为政，缺乏统一规划，各部门之间的应用系统还达不到互连互通数据共享，制约了信息化建设的发展。
（二）岗位职责多，操作人员少基层税收信息化发展到现在，对税收征管岗位要求、岗位职责既多又细，执法规范要求的涉税资料越来越多，而一线税务干部人员少，往往一人多岗，造成干的多，错的多，考核被追究的多，各岗位间为了分清责任，同一笔业务在电脑上要运行，还要用纸质资料传递，无形中增加了基层人员的工作量，降低了办事效率。
由于税务机关一再强调依法治税，基层税务干部为了规避执法风险，各岗位重复向纳税人采集相关报表、数据、证明资料，税收信息化优势未得到体现。
（三）计算机基础数据缺乏权威性，实际资源利用率低由于税务人员的业务水平不一致，有的税务人员在进行税务登记或做纳税签定时，录入数据不规范，有时存在逻辑性问题，反映到征管数据，会产生一些“垃圾数据”，造成征管数据信息失真。
税收征管信息化建设问题思考
税收征管信息化建设问题思考任志庚*[摘要] 当前税收征管信息化建设存在观念和意识淡薄，人才匮乏，信息共享利用水平低等问题，文章通过对这些问题的思考提出了一些见解与看法，如加速完善税务网络一体化建设，优化资源利用环境，狠抓基础征管数据质量。
[关键词] 税收征管信息化计算机专业人才信息共享征管数据税务网络一体化数据质量当今时代，信息技术日新月异，网络经济、电子商务迅猛发展，加速税收信息化的进程是大势所趋。
曾有高层领导和专家坦言，税收征管信息化是税收工作的生产力，是税收征管的一场革命。
这场以信息化建设为突破口和前提的征管革命，是税务工作的生命线，是加强"两权监督"、杜绝执法随意性，促进队伍建设的重要措施和有力保障。
因此，加速税收征管信息化，实现在信息化支持下的税收征管专业化管理已是当前提高税收工作水平的根本出路。
一、当前税收征管信息化建设的现状和存在问题纵观近几年来税收征管信息化发展进程，应该说是迈出了可喜的步伐，在税收工作中发挥了十分重要的作用。
但现实中仍有许多主客因素困扰着全市税收征管信息化的进程，成了制约税收征管信息化发展的"瓶颈"问题。
这些问题主要表现在：（一）对税收征管信息化的观念和意识还很淡薄由于受传统观念、手工操作习惯等方面的束缚，相当一部分税务干部包括不少领导干部对实施"科技加管理"的战略的重要意义认识不足或存有误区，思想观念仍停留在传统的"人管人"、"人海战术"和传统的手工传递信息及领导协调上；*作者实习单位：重庆市渝中区国税局片面强调硬件配置和设备更新，而忽视了设备和信息的利用程度和使用效益，片面地把征管改革理解为外在机构和人员的重新组合，而忽视了信息化对税收管理从形式、内容到管理制度上的作用，认为信息化只是对手工劳动的简单替代，特别是对信息化应用规律的认识模糊。
（二）计算机专业人才匮乏，复合型人才欠缺目前，各级税务机关能够熟练地掌握应用信息技术手段处理日常税收工作的干部还很少，屈指可数的计算机人才彼于应付日常维护工作，专业才能得不到有效利用和发挥，深层次的信息技术应用开发受到制约，能够适应新技术发展的要求的专业人才更显紧张，如对大型数据库、网络管理人才奇缺。
加强税务信息化建设的若干思考
加强税务信息化建设的若干思考【摘要】税务信息化建设是当前税务工作的重要方向。
加强税务信息化建设，可提高信息化水平，加强数据安全保护，优化税收征管流程，提升税务部门效率，完善纳税人服务体系。
信息化建设是税务工作的必然趋势，可以有效提升税收征管的效率和质量，进一步优化纳税人体验。
通过加强税务信息化建设，税收征管将更加高效、精准，纳税人服务将更加便利、优质，税收征管和社会经济发展将实现良性互动。
各级税务部门应加大对税务信息化建设的投入力度，不断完善相关政策和机制，推动税收工作向更高水平迈进。
税务信息化建设，将为税收管理带来全新的机遇和挑战，也将为纳税人和社会公众带来更多便利和实惠。
【关键词】税务信息化建设、提高水平、数据安全、税收征管、效率、纳税人服务、趋势、质量、体验、优化。
1. 引言1.1 背景介绍随着信息技术的不断发展和应用，税务信息化建设已成为税收工作的重要方向。
税务信息化建设旨在提高税务部门的办税效率和管理水平，加强数据安全保护，优化税收征管流程，提升税务部门的工作效率，并完善纳税人的服务体系。
随着经济全球化的深入发展，税收领域的竞争也在加剧，如何通过信息化手段提升税收征管的效率和质量，成为税务部门亟待解决的问题。
税务信息化建设涉及到多方面的内容，包括税收管理信息系统的建设、数据共享和交换平台的构建、电子税务局的建设等。
通过信息化手段，税务部门可以实现对纳税人的精准管理，有效遏制逃税行为，提高税收征管的效率和质量。
纳税人也可以通过电子化的方式方便快捷地进行纳税申报和缴税，提升纳税人的体验和满意度。
在推动税务信息化建设的过程中，需要充分发挥政府、企业和社会各方的作用，加强合作与协同，确保税收征管工作的顺利进行。
只有通过不断推进信息化建设，税务部门才能更好地适应经济社会发展的需要，提升税收管理的现代化水平，更好地为实现国家税收目标和经济社会发展服务。
1.2 问题提出当前我国税务信息化建设取得了一定的成绩，但也面临着一些问题和挑战。
大胆创新,高效利用,实现税收档案信息化管理的思考
大胆创新,高效利用,实现税收档案信息化管理的思考【内容摘要】档案管理工作是税务部门的一项重要工作。
伴随着互联网络的发展和应用普及，信息服务逐渐从初级服务向专业化方向演化，从现场服务向网络服务转化，档案信息化建设面临良好的发展环境和机遇，档案管理信息化建设已经成为税收管理工作必须面对的新课题，也是必须解决的一个现实问题。
笔者从事办公室文档工作多年，就税务部门当前档案管理存在的主要问题及档案管理信息化管理做了一些思考。
【关键词】税务档案管理信息化思考【正文】一、基层地税机关档案管理工作现状（一）岗位荣誉感不强。
在基层地税机关中，作为综合档案室的管理员，百分之六十以上都是四十五岁以上的老同志。
这部分人，对档案管理工作的热情不是很高，普遍认为自己是因为年龄大而被安排在档案管理员这个岗位上，属于单位可有可无的人。
同时，由于档案管理与生俱来的枯燥、不易出成绩等特点，导致档案管理员工作成就感不高，岗位荣誉感不强。
（二）队伍建设待优化。
基层地税机关档案管理工作中，档案管理专业出身的管理员可谓凤毛麟角，几乎可以忽略不计，占据档案管理员队伍绝大数的，都是半路出家的”杂牌军”。
由于缺乏专业的档案管理知识，导致税务档案的收集、整理存在着“三性”：随意性、跟风性和错误性。
（三）库房面积过于小。
受制于现有的办公条件和现行的基建管理制度，基层地税机关的综合档案室面积普遍不大，在税务档案越来越多的今天，已呈不够用态势。
以高安市地税局为例，该局设有档案库房一间，面积小，藏件多，库房即爆满。
（四）档案管理未统一。
就基层地税机关而言，税务档案收集管理普遍存在分散、各自为政现象，缺乏统一性。
如税务部门在日常工作中产生的各种文书、会计、基建、声像、基建等档案，一般是由办公室负责收集、整理，统一归档管理，而对于别的股室的资料则分别各自行收集、整理，归档保管，这使得税务档案管理工作缺乏统一性。
二、当前税务部门档案管理存在的主要问题（一）档案管理主观认识不够对档案信息资源重“藏”轻“用”，对档案利用产生的经济效益和社会效益缺乏广泛的宣传，对档案和档案信息化建设工作认识不到位，在档案人员配备及软硬件配置上未做长期考虑。
实行税收征管资料档案化管理的思考
实行税收征管资料档案化管理的思考税收征管资料是形成于税收征纳活动的第一手材料，它反映了纳税人生产经营的重要信息和税务机关税收征管工作的基本过程。
但是，征管资料的管理中存在着标准不统一、内容不齐全、查阅不方便、保管条件差等问题，制约了税收管理水平的进一步提高，影响税收事业的健康发展，对此，今年以来，沈阳市地税局把实现税收征管资料的档案化管理作为税收规范化管理的重要工作，全市上下齐心协力，统一行动，经过半年时间的努力，市局和14个县（市、分）局以及141个基层税务所（征收科、分局）全部建成省三级以上档案室，实现了”满堂红”，为全市征管资料的档案化管理和税收征管的规范化管理打下了坚实的基础。
一、征管资料档案化管理的主要作法(一) 制订标准，统一执行多年来，我市对征管资料的管理没有一个统一的标准，各基层单位各行其是，很不规范，影响了征管资料管理水平的不断提高和作用的发挥。
今年，我们首先根据《征管法》、《档案法》和《全国税务机关档案管理办法》的要求，结合税收征管工作的实际，在广泛征求各方意见的基础上，三易其稿，制定了《沈阳市地税系统税收征管档案管理办法》，对征管资料档案的范围、分类、收集、立卷、归档、使用、管理作了详细的规定，从而使全市的征管资料档案化管理有章可循，科学规范。
（二）广泛动员、统一认识。
对征管资料实行档案化管理既要花费一定的时间和精力，又要投入财力，面对着繁重的税收任务，各局的认识并不一致，市局主要领导在税收工作会上就征管资料档案化管理的目的和重要意义进行了反复强调，主管领导与有关职能科室多次深入到县区局，进行思想动员，同时将该项工作作为全市税收征管工作的重点，纳入年终的目标责任考核之中，保证了全市的征管资料档案化管理工作顺利开展。
（三）制订规划，明确目标我市141个基层税务所，对1994年成立至今近8年的征管资料进行整理建档，其工作量是可想而知的，特别是个别基层单位平时不注意征管资料的收集整理，资料不健全，甚至有遗失的现象，从而增加了该项工作的难度，针对基础弱，发展不平衡的实际情况，我们提出了分两个阶段，用一年时间实现全市的征管资料档案化管理的目标。
税务档案信息化建设的路径探析
税务档案信息化建设的路径探析税务档案信息化建设的路径探析内容提要：本文着重探讨税收业务档案在信息化条件下应用的必要性及优点，对建设税务档案信息化面临的观念、制度、技术、管理等方面需要解决的问题，一一提出了前瞻性的观点，以便为税务档案信息化的推行做一些贡献。
关键词：税务档案信息化路径探析党的十六大明确提出了优先发展信息产业，以信息化带动工业化，实现社会生产力跨越式发展的战略举措。
2000年底，国家税务总局提出了“科技加管理”的工作方针，提出要建设全国统一的税收征管信息系统，以实现信息化为基础，建立以专业化为主，综合性为辅，流程化、标准化、分工合理、联系紧密、相互制约的征管工作新格局。
征管法中也明确“国家有计划地加强税收征收管理信息系统的现代化建设，建立健全税务机关与政府其他管理机关的信息共享制度”。
税务系统信息化建设的推进，建设一个现代化的、科学高效的税务档案管理系统已势在必行。
一、税务档案信息化建设的必要性税务档案信息化就是运用现代信息技术管理税务电子文件，对物理形态的税务档案作符合信息化环境和目标的转化，达到税务档案信息的数字化、信息接收、传递、存储和提供利用的一体化和网络化，实现高效、适用的税务档案管理和税务档案利用工作的过程。
它是一项复杂的系统工程，不仅有税务档案信息资源的有序整理、税务档案信息数据库的建设、税务档案信息网络的建设等信息技术层面上的要求，还包括由此引发的税务信息化应用过程中的信息资源的开发利用、档案信息化人才的培养，以及与之相配套的制度法规标准的制定等制度的变革。
（一）税务档案信息化建设是税收事业发展的需要。
税收是国家取得财政收入的主要来源，是保证国家社会管理职能的行使和国家机器的正常运转的物质基础。
当前我国财政收入中，税收收入已占90％以上，税务档案是税收征收管理过程中形成的以纸张为载体的文字、图形材料以及征、纳双方依法办税的法律文书等档案，税务档案以其法律效力有而不可动摇的重要地位。
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税收征管资料档案信息化工作探讨
信息化时代，传统的税收征管资料档案管理工作正在经历飞速的革新和进化，那种较为封闭，仅以保管为目的，以案卷不丢失为原则的档案管理方式早已跟不上时代的步伐。
一方面科技兴税改变了传统档案的形成环境，电子档案逐渐取代了部分纸质档案；另一方面，税收信息化也为档案管理注入了新的内容，税收档案已成为税收信息化的一个重要组成部分。
相对滞后的税收征管档案管理如何在税收信息化潮流中变革、前进，是一个非常紧迫的问题。
一、目前税收征管档案的管理中存在的问题
1、征管资料档案管理不集中。
征管档案管理目前大都实行分级、分散、一户一档管理模式，管理中体现在由谁受理、办理，所涉及到的税收征管资料就由谁保管；业务属哪一级管辖，档案就归哪一级管理。
基层分局档案管理相对混乱，档案要求相对模糊，档案资料利用效率相对较低。
致使征管资料的管理中存在着标准不统一、内容不齐全、查阅不方便、保管条件差等问题，不适应时代发展的要求。
2、征管资料档案定位不标准。
在实际工作中，部分税务机关将征管资料档案根据税务机关内设机构职能人为划分为征管资料档案、税政资料档案、计会资料档案和稽查资料档案，或按事项或按权限范围制定出管理办法，结果造成
政出多门，各自为政，工作衔接不紧密，尤其是实行税收信息化后新的征管流程大都在局域网内传送，如何定位征管资料档案很难把握。
3、征管档案资料责任不明确。
征管实际中只强调税务分局、稽查局进行征管资料的收集，而并没有明确科室的责任和义务。
而科室负责收集的是科室职责范围内某项工作如减免税审批、计会统计数据、征管数据等全局性的资料，其工作责任最大。
在管理上不管征管资料重要与否，基本上是由哪个部门受理或办理的就由哪个部门管理，没有按征管资料的性质实行分级管理。
电子报表的报送出现征管、稽查、税政重复上报问题，导致口径不一，数据不一，造成信息资源的浪费。
对征管资料的完整、准确、安全等方面出现的问题也无从追查。
4、征管档案价值体现不到位。
随着征管软件的广泛应用，许多资料数据已录入征管软件，一些相应的征管文书也在征管软件内自动产生，尤其是全省信息大集中以后，税务部门对税收信息数据库的依赖性也越来越大，而忽略了税收征管档案工作。
使得征管档案的收集仅仅停留在作为税务部门日常工作的层面上，走进了“为考核而收集”的误区，往往是为应付征管质量检查而收集，忽视了征管档案在税收工作中真正作用的发挥，也就谈不上利用征管档案资料进行税源分析、税源预测、案件查处。
二、税收征管档案信息化管理的优点
1、流程规范便于统一管理。
将征管资料档案的范围、分类、收集、立卷、归档、使用等要求以软件的形式编制在税收征管档案电子管理系统中，不按规定流程整理便无法归档，从而使征管资料档案化管理标准统一，要求规范。
解决了目前纸质征管档案资料管理中的标准不统一、内容不齐全，整理质量不高，整理的规格不统一等问题。
2、归档及时保证资料完整。
实行电子档案管理可以在纳税人涉税事宜办结后立即扫描录入微机，解决了有些单位平时不注意征管资料的收集整理，造成资料散失遗漏的问题。
同时，电子档案不需要装订，因此可随时编号归档，解决了纸质资料平时无法归档，必须等到年底才能整理归档的问题，保证了征管档案的归档率和完整率。
3、管理科学提升查询效率。
电子档案是以电子数据的形式存储纸质档案资料，几百甚至几千本纸质资料用一张光盘便可轻而易举地容纳下，而无需固定的库房、档案架、防霉防虫等设施，节约了人力和财力，管理起来十分方便。
联机后凡是在经过授权的微机上，都可以方便、快捷地查阅自己想要的各类征管资料，提升了税务机关的征管基础管理水平，提高了征管资料档案利用价值。
4、技术先进提高征管质量。
由于采用的彩色高清晰度扫描，纳税人的签名、章印、审核人意见、文书中的法律条
款等，每一个细节你都看得清清楚楚，在微机中审核涉税资料，可以方便地找出哪些申报表未审核签字，哪些报表审核不认真，哪些税务登记表填写不全等，将纳税监控工作前移到受理录入环节，有效地提高了各项基础征管工作的质量。
同时为内部考评提供了新的途径和依据，想查基层征管书面资料情况直接在计算机上就可实现，无需再到基层分局检查。
三、推进信息化税收征管档案管理需注意的问题
1、注意衔接推行两套资料收集。
网上电子申报、统一征管软件的推行，使得电脑存储、大容量U盘存储等新的档案载体应运而生，这是税收征管档案管理的一个新的内容。
但不可否认的是，传统的税收征管档案管理办法在很大程度上仍有存在的必要。
税收信息化的应用与传统的征管档案管理并非格格不入，税收信息化应在继承传统征管档案管理方法基础上不断创新。
征管档案资料作为税务部门工作过程和结果的一种记录，不论今后发展是以纸质文档为主还是以电子文档为主，都必须认真收集整理。
针对目前税收信息化发展与征管档案管理不同步的实际情况，应推行两套资料。
税收征管应大力推进信息化管理，积累和储存更多的征管信息，但目前税收信息化在一定程度上有局限性，征管电子信息资料的收集还存在完整性和准确性问题，所以，为了保障税收征管的安全，要高质量高标准的做好资料收集工作，在
实行信息化存储征管资料的同时，继续实行纸质档案资料同步运行非常必要。
2、配套软件提升档案应用价值。
我们要充分利用征管档案资料为税收计划、税源预测以及税务部门的其他决策服务，也只有这样档案在税收信息化管理中才能发挥应有的作用。
因此，我们在加大信息化硬件建设的同时，更要在电子报税、征管软件、个人所得税扣缴软件等方面加大投入。
要开发出在完成征收管理的同时也能自动归档的征管档案管理系统，进一步完善税收征管资料传递流程、职责等方面的相关规范。
3、培养人才提高干部知识水平。
着力提高档案管理人员的综合素质和工作效率，加强征管资料分析能力，提高征管档案的应用价值。
档案管理人员要树立拥有现代科技知识的快捷、优质、高效综合服务档案管理的观念；要积极学习现代科学知识，当今进入电子信息网络时代，各种信息的交流十分便捷且信息量庞大，档案管理人员如果孤陋寡闻，就难以做好本职工作；要努力提高本税收业务技能，当好专业及部门的行家里手。
唯此，才能使征管档案管理工作有条不紊，烂熟于胸，才能更好地为部门工作提供优质、快捷服务。