公司费用开最新支标准
十、费用开支标准
第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制定出本开支标准.
第二条差旅费
1.公司员工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按附表2规定
执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员，均对号入座，按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿，则按标准的计发给个人如不足标准住宿的按节约额的计发给个人如超标准住宿的超支部分一律由个人自己负担
2.工作人员出差的交通费一律按附表标准套用对下列情况均以有关规定执行
如下
（1）乘坐火车从晚上时至次日晨时之间在车上过夜小时以上的或连续乘车时间超过小时的可购软席卧铺票
（1）乘坐火车符合第一条规定而不买卧铺票的节省下的卧铺票费发给个人但为了计算方便规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发放
①乘坐火车慢车和直快列车的按特快列车硬席票价的发放
②符合乘坐火车软席卧铺条件的如果改乘硬座也按规定的硬座票价比例发放但
改乘硬卧的不执行本条款的规定也不发给软卧和硬卧票价的差额
（3）工作人员趁出差或调动工作之便事先经单位领导批准就近回家探亲办事其绕道车船费扣除出差直线单程车船费按出差人应享受标准多开支的部分由个人自理如果绕道车船费少于直线单程车船费时应凭车船票价按实支报不发绕道和在家期间的出差伙食补助费住宿和交通费
（4）出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行即按硬座票价的计发补助费因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价内（5）工作人员调动工作核发差旅费以其调入地区执行标准计发调入人员的交通住宿伙食补助除照公司规定执行外其他开支参照有关规定执行
（6）出差人员在出差地因病住院期间按标准发给伙食补助费不发交通费和住宿费住院超过个月的停发伙食补助费
（7）公司工作人员参加在外地召开的各类会议除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明可回公司按出差标准领取伙食费补助住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外其余情况一概不领发有关费用
（8）员工赴外地学习培训超过天以上的部分按职位标准的发放
3．员工探亲交通费按国家规定办法执行
第三条市内交通费规定
1.市内工作交通费
（1）员工在市内联系业务，公司未配给自行车、摩托车、又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事经由主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销；
（2）员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公司修理费包干到人；每辆车从购买之日起包干5年，5年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负；
2.员工上下班交通费
（1）员工居住地方距上班地点公里以上公司没有交通车接送上下班又未配给自行车或摩托车可按公共汽车月票收据金额报销
（2）符合第一条条件用私人自行车上下班者每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费
（3）上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案每年年终了后天内由各部门造册申报行政部按备案记录结合考勤核批发放
（4）对于不享受交通费补助的员工经常因公骑私人自行车外出的经各部门成本中心负责人批准发给每月元的自行车修理费
第四条加班、夜班、值班和误餐费的规定
1.加班费规定
（1）法定节日（劳动节）因工作需要加班，发加班
（2）法定假日以外平时因工作需要加班，发加班费
（3）员工加班要从严控制，事前报部门经理批准；加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。
（4）员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休登记手续；
（5）员工出差期间，如遇法定节假日不计加班费；
（6）加班费经人事部审核后由财务部发放
2.夜班费规定员工在每日时至次日时之间上班工作不能睡觉者夜班费每人每
夜元。
3.值班费，市内员工到特区范围内工作（或反向途径）、不能在公司或家里吃
午餐者，由各成本中心负责人签字报午餐费8元。报告列明时间、地点、工作内容，由人事部审核财务部发放
第五条外勤津贴规定
1.生产人员从事露天井下高空施工作业按出勤天数每人每天津贴2元当天出工
在小时至小时者按半天计发不足小时者不发津贴
2.管理人员和工程技术人员跟班作业可以按生产人员标准领取外勤津贴
3.工程管理的基建办及业务部室外勘察人员、基建办安装人员、基建管理人员、
财务部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，按实际天数每人每天津贴1元（有勘察设计、安装提成奖领取者，则停发该项津贴）；
4.汽车司机的各类补贴另见专题发文。
第六条其他福利待遇
1.员工医疗费用报销按有关规定执行但每单元以上必须由财务部经理审核
2.室主任各类师工程师会计师等以上人员自用石油气罐凭据由行政部审签到
财务部报销
3.本公司工作人员含合同制员工每人每月发放洗理费元书刊费元水电补贴元
第七条清凉饮料费规定发放时间每年月
1.发放范围原则上按第六条第三项
2.发放标准由人事部和行政部按批准预算确定人数由人事部提供具体由行政
部安排报销
第八条员工计划生育按最新印发的有关规定执行。
第九条员工服装补贴和发放，参照深圳涉外企业服装补贴和发放办法，凡是公司正式员工（含合同制员工）每两年发放夏装、冬装各一套；此外管理人员每年发领带1条；生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
第十条对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按深圳号文的规定执行详见附解；对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按（84）财外字第610号文的
规定执行。
第十一条由于中央及外省国家机关，事业单位出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费。实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约归己，超支不补的办法，我公司接待内地来深圳出差的，要根据各类人员出差住宿费标准适当安排，不得以任何名义免收住宿费或只象征性收费，公司公关室统一掌握，对于特殊情况者可从公司管理费——交际应酬费项下列支以上各项费用分摊基准及其承办单位见。
第十二条本规定解释权在公司财务部。
企业VI 详细收费标准
VI 基础设计系统（费用明细） １：企业标志设计5000 元 □ 企业标志及标志创意说明1000 元 □ 标志墨稿500 元 □ 标志反白效果图500 元 □ 标志标准化制图800 元 □ 标志方格坐标制图800 元 □ 标志预留空间与最小比例限定400 元 □ 标志特定色彩效果展示1000 元 ２：企业标准字体5000 元 □ 企业全称中文字体500 元 □ 企业简称中文字体500 元 □ 企业全称中文字体方格坐标制图1000 元 □ 企业简称中文字体方格坐标制图1000 元 □企业全称英文字体500 元 □ 企业简称英文字体500 元 □ 企业全称英文字体方格坐标制图500 元 □ 企业简称英文字体方格坐标制图500 元 ３：企业标准色（色彩计划）3500 元 □ 企业标准色（印刷色）1000 元 □ 辅助色系列500 元 □ 下属产业色彩识别500 元 □ 背景色使用规定200 元 □ 色彩搭配组合专用表800 元 □ 背景色色度、色相500 元 ４：企业造型（吉祥物）10000 元 □ 吉祥物彩色稿及造型说明4500 元 □ 吉祥物立体效果图1000 元 □ 吉祥物基本动态造型1000 元 □ 企业吉祥物造型单色印刷规范1500 元 □ 吉祥物展开使用规范2000 元 ５：企业象征图形3000 元 □ 象征图形彩色稿（单元图形）600 元 □ 象征图形延展效果稿1000 元 □ 象征图形使用规范700 元 □ 象征图形组合规范700 元 ６：企业专用印刷字体2000 元 □ 企业专用印刷字体2000 元 ７：基本要素组合规范2500 元 □ 标志与标准字组合多种模式500 元 □ 标志与象征图形组合多种模式500 元 □ 标志吉祥物组合多种模式500 元 □ 标志与标准字、象征图形、吉祥物组合多种模式500 元
公司费用标准规定
公司费用标准规定Company expense standard
公司费用标准规定 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 年月日（）财字第号 1．宗旨 为便于掌握开支，控制公司成本，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。 2．差旅费 2．1公司职工出差乘坐车、船、飞机费和住宿费、伙食费、市内交通费，按企业相关规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均相应地按标准办理报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的_____％计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的_____％计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 2．2工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行：
2．2．1乘坐火车，从晚上８时至次日晨７时之间，在车上过夜６小时以上的，或连续乘车时间超过１２小时的，可购软席卧铺票。 2．2．2乘坐火车符合上条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。 2．2．3工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车、船票价按实报销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和交通费。 2．2．4出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的_____％计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。 2．2．5工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其他开支参照有关规定执行。
公司费用开支标准和管理规定
公司费用开支标准和管 理规定 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
****集团费用开支标准和管理办法为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、借支管理规定及借支流程 1、借款管理规定 (1) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 (2) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (3) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (4) 借款销账规定：①借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请
单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；②借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。③借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 2．借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (2) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。二、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定 (1) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (2) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金
公司费用开最新支标准
十、费用开支标准 第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制定出本开支标准. 第二条差旅费 1.公司员工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按附表2规定 执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员，均对号入座，按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿，则按标准的计发给个人如不足标准住宿的按节约额的计发给个人如超标准住宿的超支部分一律由个人自己负担 2.工作人员出差的交通费一律按附表标准套用对下列情况均以有关规定执行 如下 （1）乘坐火车从晚上时至次日晨时之间在车上过夜小时以上的或连续乘车时间超过小时的可购软席卧铺票 （1）乘坐火车符合第一条规定而不买卧铺票的节省下的卧铺票费发给个人但为了计算方便规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发放 ①乘坐火车慢车和直快列车的按特快列车硬席票价的发放 ②符合乘坐火车软席卧铺条件的如果改乘硬座也按规定的硬座票价比例发放但 改乘硬卧的不执行本条款的规定也不发给软卧和硬卧票价的差额 （3）工作人员趁出差或调动工作之便事先经单位领导批准就近回家探亲办事其绕道车船费扣除出差直线单程车船费按出差人应享受标准多开支的部分由个人自理如果绕道车船费少于直线单程车船费时应凭车船票价按实支报不发绕道和在家期间的出差伙食补助费住宿和交通费 （4）出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行即按硬座票价的计发补助费因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价内（5）工作人员调动工作核发差旅费以其调入地区执行标准计发调入人员的交通住宿伙食补助除照公司规定执行外其他开支参照有关规定执行 （6）出差人员在出差地因病住院期间按标准发给伙食补助费不发交通费和住宿费住院超过个月的停发伙食补助费 （7）公司工作人员参加在外地召开的各类会议除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明可回公司按出差标准领取伙食费补助住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外其余情况一概不领发有关费用 （8）员工赴外地学习培训超过天以上的部分按职位标准的发放 3．员工探亲交通费按国家规定办法执行 第三条市内交通费规定 1.市内工作交通费 （1）员工在市内联系业务，公司未配给自行车、摩托车、又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事经由主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销； （2）员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公司修理费包干到人；每辆车从购买之日起包干5年，5年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负； 2.员工上下班交通费 （1）员工居住地方距上班地点公里以上公司没有交通车接送上下班又未配给自行车或摩托车可按公共汽车月票收据金额报销
公司费用控制标准
公司费用控制标准 第一部分员工费用标准一、工资标准 见人力资源制度。 二、福利补贴标准 （一）餐补 享受范围：全体员工 享受标准： 500元/月 享受时间：自入职之日起 （二）节日补 节日费：3000元/人/年 （三）生日补 生日费：200元/人/年 （四）通讯补
（五）交通补助 项目总经理及副总经理2000元/月 项目部员工300元/月 （六）房补及住房标准 享受范围：仅限从内蒙古区域调至北京总部工作的员工。 享受标准：高管3600元/月 部门副经理级以上2500元/月 员工：1800元/月 （七）外派津贴（总部以外地区） 享受范围：招聘地与工作地不一致的，享受外派津贴。 享受标准：副经理及以上1500元/月，其他员工1000元/月 享受时间：试用期转正之日起 （八）司龄补贴 享受范围：全体员工 享受标准：员工入职满自然年可享受60元/月的标准，逐年增加。 享受时间：自入职之日起 三、活动、福利费 （一）员工大事福利 享受范围：全体员工逢丧和大病等个人大事时，公司按一定标准提供礼金或慰问金。
享受标准：高管3000元；其他管理层2000元；员工1000元（另可送鲜花一束(200元以内)）。 （二）健康体检福利 享受范围：全体员工 享受标准：由公司安排健康体检1次，体检项目由人力行政部统一筹划。享受时间：一年一次。 （三）妇女节福利 享受范围：公司全体女员工 享受标准：200元/人 第二部分费用标准 一、会议费（不含差旅费） 二、办公经费 1、日常办公费用每人每月70元（包含耗材、饮水、邮寄、报刊、网费等） 2、固定电话费每月200元/部
3、打印、复印机耗材10000元/台 三、车辆使用费用 1、总部管理部门每年2万元 2、项目部车辆费用标准每年3万/台/年 3、苗木公司车辆费用标准每年3万/台/年 四、招待费用 接待标准： 1、不得上烟，陪餐人数原则不得超过总人数的三分之一（含三分之一），以下 费用中已包括酒水费用，如特殊情况需超过标准要求，必须提前向人力行政部说明。 2、高层接待：视具体情况决定。 3、高管接待：不超过250元/人。 4、部门经理（副经理）接待：不超过150元/人。 5、工作餐：早餐10元/人、正餐25元/人（不上烟酒） 五、差旅费 1、员工出差交通工具选择标准
公司费用管理办法
公司费用管理办法 第一章总则 第一条为加强财务管理工作，明确和规范费用报销的标准、程序和办法，有效控制经营费用支出，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法规范和管理的主要范围为各种借支和成本费用中的办公费、差旅费、运输费、招待费和修理费及其它公共费用支出两个方面。 第二章借支管理规定和借款流程 第三条根据员工借支用途和使用频率，将借支设为定额和不定额两种。 (一) 定额备用金的借支范围为: 1.司机: 根据每月油耗及路桥费测算备用金为5000元/人。 2.物资采购员和报关员：10000元/人。 3.其他需借支定额备用金的项目根据实际情况核定。 (二) 不定额备用金的借支标准: 1.差旅费借支: 借支额≦出差天数×住宿费限额标准+交通费，国内出差最高借支限额为5000元/人。 2.其他支出借支: 按借支用途据实借支，其中：对应实行预算控制的费用开支借款，按审定的预算额度控制借支金额。 3.销售人员借支按销售管理办法执行。
第四条借款流程 (一) 借款人按规定填写借款单，注明借款时间、借款事由、借款金额等事项，要素必须齐全（大小写须完全一致，不得涂改）。 (二) 审批流程: 部门负责人审核签字→部门分管领导审签→财 务部签审(是否有未归还借款)→总经理审批→到财务部门领款。 （三）所有借支原则上必须由借款人持借据到财务办理借款手续，款项只能支付到借款人帐户；特殊情况委托别人代理办理的，需要有授权委托书，否则，财务有权拒绝办理。 第五条借款的还款(报销)期限 (一) 定额备用金按月报销。 (二) 不定额备用金报销: 差旅费在出差返回后10个工作日内报销还款，其他业务在业务完成后15个工作日内报帐还款。 第六条借款管理其他规定 (一) 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年备用金。 (二) 借款未还者原则上不得再次借款，即“前账不清，后账不借”，逾期未销账且未说明原因的在次月工资中扣回。 (三) 财务部按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立借款备用金台账，按月及时清理。 (四) 备用金借款未清退终结者,不得办理调动、离退休及离职等手续。
公司费用管理规定
公司费用管理规定 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
[中国]有限公司 费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用 项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 ?管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用 项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管 理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。
1.预算管理 1.1 定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。 1.2 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向 季度预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前，各职能部门、各业务单位向财务部 提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算 在月底前发回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交 《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个 月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手 册》，对报支的费用逐笔登记，并在内部局域网 络上共享，供各部门查询本部门费用使用情况。
公司费用开支标准和管理办法
****集团费用开支标准和管理办法为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本办法。一、借支管理规定及借支流程 1、借款管理规定 (1) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。(2) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (3) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (4) 借款销账规定：①借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；②借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。③借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣
回。 2．借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (2) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 二、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定 (1) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (2) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (3) 按规定的审批程序报批报销5000元以上需提前一天通
公司费用开支标准内容
费用开支标准 第一条为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。 第二条差旅费。 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 (二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下： 1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。 3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。 4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之。 5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准
企业费用管理制度规范
费用管理制度
一 总则 第一条 为完善公司财务会计制度，加强和规范公司财务会
计基础工作，进一步推动现代企业制度的建立，根据 《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企 业财务通则》、《工业企业会计制度》、《工业企业 财务制度》、《商品流通企业会计制度》、《商品流 通企业财务制度》和国家颁布其他有关制度和法规， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于家辉公司及将来资源整合后的各分支 机构（指各分、子公司和办事处，以下简称分支机构）。 第三条 各子公司均进行独立的会计核算,各办事处的业务 收支均纳入家辉公司的会计核算。所有公司执行的会 计制度、会计核算方式和计算统计口径由家辉公司统 一规定，任何人员未得到家辉公司的批准，不得擅自 修改或变动。 第四条 各分支机构应于次月 5 日前将各自的对外会计报表 呈报家辉公司财务部；月底 8 日前将管理报表呈报家 辉公司财务部，家辉公司应在次月 10 日前编制合并
财务报表，次月 15 日前编制合并管理报表。会计报 表至少应包括资产负债表、损益表、现金流量表，管 理报表由家辉公司统一制定。
二 公司员工出差管理办法 第五条 为适应公司员工国内外办理公务之需要，规范差旅
费开支标准，特制定本制度。 第六条 差旅分类及核准权限详见员工出差核准权限表
差旅种 类
职务
国出
总裁
总监
部门经理
内差
其它员工
国外出
境外办理业
差
务
核准人
常务副董事长 总裁
主管总监 主管部门经理
总裁和董事长
第七条 公司员工出差或外勤需预支款项者，应事先按照财 务规定的手续填制《借支单》、连同《出差核准单》 按规定核准权限核批后，可办理支款手续；差旅费借
公司费用开支标准(doc 6页)
三、费用开支标准 第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。 第二条差旅费。 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。 (二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下： 1.乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购软席卧铺票。 2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的,节省下的卧铺票费,发给个人,但为了计算方便,规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的,按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的,如果改乘硬座,也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的,不执行本条(1)款的规定,也不发给软卧和硬卧票价的差额。 3.工作人员趁出差或调动工作之便,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车、船费,扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准),多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时,应凭车船票价按实支报,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。 4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行,即按硬座票价的45%计发补助费,因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
公司费用开支标准和管理办法
集团费用开支标准和管理 **** 办法 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、借支管理规定及借支流程 1、借款管理规定 (1) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3 个工作日内办理报销还款手续。 (2) 其他临时借款，如业务费、周转金等， 借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (3) 各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。 (4) 借款销账规定：
①借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； ②借领支票者原则上应在3 个工作日内办理销帐手续。 ③借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 2．借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改) 、支票或现金。 财务审批流程：主管部门经理审核签字T (2) 总经理审批。经理复核T财务付款：借 款凭审批后的借款单到财务(3) 部办理领款手续。二、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招 待费、培训费、资料费等。在一个预算期间
内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定 (1) 报销人必须取得相应的合法票据 ( 相关规定见发票管理制度), 且发票背面有 经办人签名。 (2) 填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致(不得涂改) ；简述费用内容或事由。 (3) 按规定的审批程序报批报销5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一部门经理审核签字T财务部门复核T总经理审批T到出纳处报销。 四、差旅费用管理 1 、费用标准: 因公出差人员住宿费不得超过下 列标准： (1) 省会(直辖市)城市200 元/人/天、地级城市150 元/人/天、县级城市100 元 /人/天。 (2) 在规定标准以下的按实际金额报销
公司费用管理规定
公司费用管理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
费用管理制度 一总则 第一条为完善公司财务会计制度，加强和规范公司财务会计基础工作，进一步推动现代企业制度的建立，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、 《企业财务通则》、《工业企业会计制度》、《工业企业财务制度》、《商 品流通企业会计制度》、《商品流通企业财务制度》和国家颁布其他有关制 度和法规，特制定本制度。 第二条本制度适用于家辉公司及将来资源整合后的各分支机构（指各分、子公司和办事处，以下简称分支机构）。 第三条各子公司均进行独立的会计核算,各办事处的业务收支均纳入家辉公司的会计核算。所有公司执行的会计制度、会计核算方式和计算统计口径由家辉公司统 一规定，任何人员未得到家辉公司的批准，不得擅自修改或变动。 第四条各分支机构应于次月5日前将各自的对外会计报表呈报家辉公司财务部；月底8日前将管理报表呈报家辉公司财务部，家辉公司应在次月10日前编制合并 财务报表，次月15日前编制合并管理报表。会计报表至少应包括资产负债 表、损益表、现金流量表，管理报表由家辉公司统一制定。 二公司员工出差管理办法 第五条为适应公司员工国内外办理公务之需要，规范差旅费开支标准，特制定本制度。 第七条公司员工出差或外勤需预支款项者，应事先按照财务规定的手续填制《借支单》、连同《出差核准单》按规定核准权限核批后，可办理支款手续；差旅 费借支的数额由出差核准人审核，但最终由财务人员根据实际情况核批。出
差或外勤期间如遇有遗失财物或文件，应由当事人自行负担有关责任。特殊 情况下发生的事故，由公司视具体情况酌情处理。 第八条公司外差人员应于出差归来后一日内及时向所在部门销差，并如实填制《差旅费报销单》由所在部门负责人核签，由主管总监核批，及时办理有关报销手 续，财务部门应对往来借款每季度清理一次，及时书面通知其主管上级督促 销帐，在接到通知后一周内无财务部门认可的理由仍不销帐的，财务部门可 扣发借款人的工资，待报帐时补齐。凡在财务有欠款未结清的，财务部门裁 定无特殊理由的，财务部门有权拒绝继续借款。 第九条销售体系人员差旅费报销必须向财务提交销售体系专用的《出差申请》和《费用报销清单》，否则财务可要求补齐手续再办理报销手续。销售人员的费用 必须当月报销（不限次数），由于出差等原因，本月的费用最迟不超过次月 5日前报销。 第十条交通工具乘坐标准适合所有员工，部门经理以上负责人紧急情况可申请乘坐飞机，但必须事先经分管总监审核，报总裁批准，并在出差核准单上签明乘坐 飞机，其他人员原则上不得乘坐飞机。不同级别的人员一同出差，交通工具 可从高适用标准执行。 第十一条住宿标准 1 员工在公司统一安排住所的地点出差，由公司行政部统一安排住所，确 实全部住满，必须经行政部签字确认、分管总监批准，方可按规定住宿标 准报销。 2表二：适用于公司所有员工短期培训、会议、办理业务等出差。以上人 员在下列标准范围内据实报销，超过标准的部分财务人员可拒绝报销，特 殊情况必须报请主管总监审核并说明原因，报公司总裁核准。
公司费用标准管理规定
___________公司费用标准管理规定 第一条为便于掌握开支，控制公司成本，根据有关规定,结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食。市内交通费，按公司相关规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成住务的期限，确定出差日期。对因 公外出人员均相应地按标准办理报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下： 1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。 2.乘坐火车符合上条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人,但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。 第三条工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实报销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费， 第四条出差期间乘坐直达特別快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计人票价之内。 第五条工作人员调动工作，核发差旅费以其调人地区执行标准计发。调人人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其他开支参照有关规定执行。 第六条出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。 第七条公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。 第八条员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。 第九条员工探亲交通费按国家规定执行。 第十条市内交通费规定：
公司费用报销标准[精品文档]
XXXXXXX有限公司费用报销标准 为保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。 一、办理程序 1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。 2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，注明出差地点、时间、事由、所需资金，履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。 3、出差人员凭批准签字的《出差申请表》到财务部办理差旅费的借支和报销手续。未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，其外出时间按旷工处理。 4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车（从晚八时至次日晨七时之间，晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧票，）并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报经总经理批准（原则上是以经济舱为主，如需业务需要需升舱，要报总经理批准），未经批准，飞机票一律不予报销。 5、业务人员要严格按照业务要求拟定出差计划，规划出差时间，预算出差费用。出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排，如遇特殊情况需改变路线的，出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准，并于出差返回后及时补办相应手续。如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销，其外出时间按旷工处理。 6、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 8、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。 二、费用标准 （一）出差人员费用报销 1、出差实行费用包干制度，销售人员每人每天按元标准补贴（含住宿、餐补及市内交通费)。出差往返交通费用以实际发生金额为准。若出差地设有公司住宿办公地点
最新港口公司收费标准
港口公司暂行收费标准（2014.6.26）一、港杂费收费标准（单位：元/吨）
按各货种港口建设费征收标准的50%下调港杂费收费标准。国内出口货物每重量吨（或换算吨）4元，国外进出口货物每重量吨（或换算吨）5.6元。其中盐、水泥、化肥、水渣、矿渣粉粮食、农药、砂土、石灰粉（具体货种以还是机构最新规定为准）港建费减半，黄沙、磷矿石、碎石港建费免征。 二、船舶收费标准 （一）船舶港使费 船舶靠泊通用码头产生的停泊费、移泊费、系/解缆费、开/关舱费等港使费，参照《中华人民共和国交通部港口收费规则》中的相关收费标准统一收取。 （二）内贸船舶服务费 船舶进口，按船舶运费总额的0.5%收取；船舶出口，按船舶运费总额的1%收取。 注：1、满载船舶运费总额=船舶载重（货）吨（船舶载重吨与预报载货吨择大）×运费单价，不满载船舶运费总额=船舶实际载货吨×运费单价； 2、运费单价按照单船航次运输合同中约定的运费或船务公司海运费指导价执行。 三、堆存费收费标准 （一）散货堆存费收取标准 1、2013年4月1日前卸船完毕的船舶，铁矿石自卸船完毕之日起，免堆期20天，超期堆存费按0.05元/吨*天计收；焦煤自卸船完毕之日起，免堆期20天，第21天至第40天超期堆存费按0.05元/吨*天计收，第41天起超期堆存费按0.1元/吨*天计收。 2、2013年4月1日后卸船完毕的船舶，铁矿石、焦煤自卸船完毕之日起，免堆期60天，超期堆存费按0.05元/吨*天计收。 3、除铁矿石、焦煤以外的散货自卸船完毕之日起，免堆期20天，第21天至第40天按0.05元/吨*天计收堆存费，自41天起按0.1元/吨*天计收堆存费。
有限公司收费标准
一、管理用房收费标准 1、办公用房 100㎡以下(含100)：20元/平方/月 100㎡-200㎡：18元/平方/月 200㎡-500㎡：16元/平方/月 500㎡以上：15元/平方/月 2、宿舍用房 小间：600元/月（88㎡，二室一厅一卫） 中间：700元/月（93㎡，三室一厅一卫） 大间：800元/月（120㎡，三室一厅二卫） 二、服务费按半年支付，先付后使用 1、双方签订服务协议后，使用方支付半年的服务费； 2、半年度末的25号之前，使用方支付下半年的服务费。 三、用房保证金 1、用房保证金按照3个月的服务收费标准执行，由使用方一次性缴纳，公司开具用房保证金收据； 2、合同期满退还。 四、相关费用承担 1.商务办公楼电费根据用电量计收,1.00元/度；近实计收； 2.套间水费按实际使用数计收，单间水费100元/月；按间按实际使用时间计收，不足一个月按一个月计算； 3.物业管理费用单间100元/月，套间150元/月，按间按实
际使用时间计收，不足一个月按一个性月计算； 4.宽带费用单间100元/月，套间150元/月，按间按实际使用时间计收，不足一个月按一个月计算； 5、电话费用根据物流中心的设置情况由使用方直接交至本单位； 6、宿舍楼水按实际使用数计收，电费1.00元/度。 7、装潢及费用承担 ⑴、使用方对服务房屋进行装潢，应事先征得本公司同意，装潢方案经审核后实施，装潢费用由使用方自行承担。(2)、装潢保证金1万元，由使用方一次性缴纳，公司开具装潢保证金收据，装修结束经本公司验收合格给予退还。 (3)、如果提前终止或合同期满时，本公司应按使用方使用房屋的实际状态收回房屋，使用方有权拆除及取回其所有设备，设施。 (4)、如使用方在对房屋的装潢及拆除过程中照成房屋损坏的，本单位根据具体情况有权扣除相应的用房保证金及装潢保证金。 五、优惠政策 1、服务费2年1付，按0.95折计收； 服务费3年1付，按0.9折计收； 服务费4年1付，按0.85折计收。 2、使用整层办公用房: 12元/平方/月。
XX公司费用管理制度
费用管理制度
一 总则
第一条 为完善公司财务会计制度，加强和规范公司财务会计基础工作，进一步推动现代企 业制度的建立，根据《中华人民共和国会计法》 、 《企业会计准则》 、 《企业财务通 则》 、 《工业企业会计制度》 、 《工业企业财务制度》 、 《商品流通企业会计制度》 、 《商 品流通企业财务制度》和国家颁布其他有关制度和法规，特制定本制度。 第二条 本制度适用于家辉公司及将来资源整合后的各分支机构（指各分、子公司和办事处， 以下简称分支机构） 。 第三条 各子公司均进行独立的会计核算,各办事处的业务收支均纳入家辉公司的会计核算。 所有公司执行的会计制度、会计核算方式和计算统计口径由家辉公司统一规定， 任何人员未得到家辉公司的批准，不得擅自修改或变动。 第四条 各分支机构应于次月 5 日前将各自的对外会计报表呈报家辉公司财务部；月底 8 日 前将管理报表呈报家辉公司财务部，家辉公司应在次月 10 日前编制合并财务报 表，次月 15 日前编制合并管理报表。会计报表至少应包括资产负债表、损益表、 现金流量表，管理报表由家辉公司统一制定。
二 公司员工出差管理办法
第五条 为适应公司员工国内外办理公务之需要，规范差旅费开支标准，特制定本制度。 第六条 差旅分类及核准权限详见员工出差核准权限表
差旅种类 国 出
职 总裁 总监
务
核 准 人 常务副董事长 总裁 主管总监 主管部门经理 总裁和董事长
部门经理 内 差 其它员工 境外办理业务
国外出差
第七条 公司员工出差或外勤需预支款项者，应事先按照财务规定的手续填制《借支单》 、 连同《出差核准单》按规定核准权限核批后，可办理支款手续；差旅费借支的数 额由出差核准人审核，但最终由财务人员根据实际情况核批。出差或外勤期间如
公司费用开支标准
公司费用开支标准 费用开支标准 第一条为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。 第二条差旅费。 (一)公司职工出差乘坐车.船.飞机和住宿.伙食.市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 (二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。 2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件
的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。 3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车.船费，扣除出差直线单程车.船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。如果绕道车.船费少于直线单程车.船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费.住宿和交通费。 4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。 5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通.住宿.伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。 6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。 7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。 8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。 (三)员工探亲交通费按国家规定办法执行。
公司费用开支制度
三、费用开支标准 第一条为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。 第二条差旅费。 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 (二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下： 1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。 2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。 3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。 4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。 5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。 6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。 7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。 8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。 (三)员工探亲交通费按国家规定办法执行。 第三条市内交通费规定。 (一)市内工作交通费。 1.员工在市内联系业务，公司无配给自行车、摩托车、又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。 2.员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公司修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干五年。五年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。 (二)员工上下班交通费。 1.员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司交通车接送上下班，公司又无配给自行车(或摩托车)，可按公共汽车月票收据金额报销。 2.符合条1条条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。 3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后七天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。 4.对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门成本中心负责人批准，发给每月10元的自行车修理费。 第四条加班、夜班、值班和误餐费的规定。