询价管理制度
询价管理制度
询价管理制度一、前言为了规范企业的采购行为，确保采购过程的透明公正，提高采购效率，减少采购成本，制定并实施询价管理制度，是企业采购工作的基础。
本制度旨在规范企业内部的询价行为，促进供应商的竞争，从而为企业选取优质的供应商，获得最优的采购结果，保证企业的持续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门、项目组织的采购活动，包括但不限于物资、设备、工程等采购活动。
对于涉及重大项目、高价值采购等情况，应根据具体情况制定相应的询价管理办法。
三、询价管理流程1.需求确定：采购人员应根据实际需求，明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等，制定详细的采购计划。
2.询价准备：采购人员应收集相关供应商信息，建立供应商数据库，确定适合询价的供应商名单。
同时，应准备询价文件，包括询价通知书、询价要求书、询价表格等。
3.询价发布：采购人员应按照事先确定的供应商名单，向供应商发送询价文件，确保询价工作的顺利进行。
4.询价过程：供应商在收到询价文件后，按要求填写询价表格，并将报价发送给采购人员。
采购人员应对供应商的报价进行评估，选取最优供应商，进行谈判，并最终确定合同。
5.询价结果：采购人员应在询价结束后，将询价结果汇总，并据此制定采购合同。
同时，应通知选中和未选中供应商，并告知未选中供应商理由。
6.合同签订：采购人员应在确定供应商后，与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购活动的顺利进行。
四、询价管理原则1.公开、公平、公正：采购人员应以公开、公平、公正的原则进行询价活动，确保供应商的平等竞争。
2.合理选择：采购人员应根据询价结果，合理选择最优供应商，确保采购的合理性和效益性。
3.便捷高效：采购人员应借助现代信息技术手段，便捷高效地进行询价工作，提高采购效率。
4.保密性：采购人员应严守询价过程中的商业秘密，确保供应商的信息安全。
五、询价管理的注意事项1.确认询价对象：采购人员在进行询价前，应确认所选择的供应商名称、联系方式等信息是否准确。
采购部门询价管理制度
采购部门询价管理制度一、引言采购部门询价管理制度旨在规范采购部门对供应商进行询价的流程和规则，以确保采购过程的透明度、公正性和高效性。
本制度适用于我公司采购部门的所有询价活动。
二、定义与概述1. 询价：指采购部门向供应商索取报价的行为。
2. 供应商：指供应货物或服务的单位或个人。
3. 询价管理制度：指对采购部门进行询价活动进行规范和管理的一套制度。
三、询价程序1. 询价需求确定：采购部门根据需要确定所需采购的具体物品或服务，并编制询价单。
2. 供应商筛选：采购部门根据一定的标准和要求，筛选合适的供应商名单，可以通过采购数据库、市场调研等方式获取供应商信息。
3. 询价函发送：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价物品、数量、质量要求、交货期限等细节，并要求供应商在规定时间内提供报价。
4. 报价收集与比较：采购部门收集供应商的报价，并进行综合比较，选定价格合理、质量可靠的供应商。
5. 报价审批：采购部门将选定的供应商报价提交给相关负责人进行审批。
6. 合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。
四、询价规则1. 询价范围：所有涉及金额超过公司规定的询价额度的采购均需执行询价管理制度。
2. 询价方式：采购部门可以采用邮件、传真、电话等方式向供应商发送询价函。
3. 报价有效期：供应商的报价有效期不得短于3个工作日。
4. 报价比较：采购部门应根据报价的综合性、合理性和供应商的信誉等因素进行比较和评估。
5. 报价审批：采购部门应将选定供应商的报价提交给相关负责人进行审批，并记录审批流程和结果。
五、责任与义务1. 采购部门的责任：负责编制询价单、筛选供应商、发送询价函、收集报价、比较报价、合同谈判与签订等一系列相关工作。
2. 供应商的责任：按照要求提供准确、完整的报价，并在报价有效期内保持报价不变。
3. 相关负责人的责任：根据采购部门提交的选定供应商报价，审批合同签订。
4. 公司的义务：提供必要的资源和支持，确保采购流程的规范和合法性。
招标询价管理制度
招标询价管理制度一、总则1.为规范招标询价活动，保证公平公正，提高招标询价工作效率，特制定本管理制度。
2.本管理制度适用于公司内部各部门的招标询价活动。
3.各部门应严格遵守本管理制度的规定，维护公司利益，保证招标询价工作的顺利进行。
二、招标询价的程序1.招标询价需提前制定招标询价方案，明确需求、标的、评分标准等内容。
2.发布招标公告，明确时间、地点、资格条件等。
3.接受供应商报价，评标、比较、确定中标方案。
4.签订合同，履行合同义务。
5.结束招标询价活动，归档相关文件。
三、招标询价的原则1.公平公正原则：所有供应商在竞争中享有平等的权利和机会。
2.透明公开原则：招标询价活动应该公开透明，避免信息不对称。
3.质量、价格、服务原则：中标方案应该综合考虑质量、价格、服务等因素。
4.诚实信用原则：所有参与招标询价活动的员工和供应商都应遵守诚实信用的原则。
四、招标询价的管理1.成立招标询价管理委员会，负责制定招标询价方案、监督招标询价活动的全过程。
2.设立专门的招标询价工作组，负责具体的招标询价活动。
3.严格审核供应商的资质，确保供应商具有合法资质。
4.建立供应商库，定期更新供应商信息，以便选择合适的供应商。
5.加强对招标询价过程的监督和检查，发现问题及时解决。
六、招标询价的考核1.对招标询价活动进行绩效考核，包括招标效率、中标方案质量、招标结果执行情况等。
2.对参与招标询价活动的员工进行绩效考核，奖惩分明。
3.定期对招标询价管理制度进行评估，及时调整和完善。
七、附则1.本管理制度由公司招标询价管理委员会负责解释。
2.本管理制度自发布之日起生效。
3.本管理制度如有修改，须经公司领导批准后执行。
4.未尽事宜，由公司招标询价管理委员会负责解决。
以上为公司招标询价管理制度，望各部门自觉遵守，确保招标询价活动的顺利进行。
物资采购询价管理制度
物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。
本制度适用于公司内部所有物资采购活动。
二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。
2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。
3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。
三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。
–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。
2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。
–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。
3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。
–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。
4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。
–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。
5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。
–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。
四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。
2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。
3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。
4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。
五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。
2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。
3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。
六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。
2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。
3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。
七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。
企业日常采购询价管理制度及实施办法
企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为的发生。
第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会，负责采购询价的审批、监督和管理工作。
第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。
第六条采购部门负责具体采购询价工作，包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。
第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求，收集供应商信息，包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。
第八条采购部门组织询价，向符合条件的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提供报价。
第九条供应商在收到询价函后，应在规定时间内提供报价，包括产品价格、交货期、售后服务等。
第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析，选择性价比最高的供应商。
第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。
第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议，确定最终供应商和采购价格。
第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商资质、报价、合同等信息，便于管理和监督。
第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，以保证供应商的稳定性和可靠性。
第十六条采购部门应建立采购询价记录，记录询价过程、审批过程、合同签订等信息，便于追溯和监督。
第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结，分析采购效果，提出改进措施。
第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度，确保采购询价工作的规范性和透明性。
第十九条采购部门在询价过程中，如发现供应商提供虚假信息，应立即取消其供应商资格，并追究相关责任。
事业单位询价管理制度
第一章总则第一条为了规范事业单位采购行为，提高采购效率，保障采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本事业单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位所有涉及采购活动的询价行为。
第三条本制度所称询价，是指事业单位在采购货物、工程或服务前，对供应商的产品或服务进行价格咨询、质量评估和选择的行为。
第四条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性和有效性。
第二章询价程序第五条询价需求提出1. 各部门根据工作需要，提出询价需求，填写《询价需求申请表》，经部门负责人审核后报送采购管理部门。
2. 采购管理部门对《询价需求申请表》进行审核，确保其符合法律法规和本制度要求。
第六条询价方式选择1. 采购管理部门根据《询价需求申请表》的内容，选择合适的询价方式，包括但不限于公开询价、邀请询价、竞争性询价等。
2. 询价方式的选择应充分考虑采购项目的特点、市场状况和采购需求。
第七条询价公告与邀请1. 采购管理部门在确定询价方式后，发布询价公告，明确询价条件、询价时间、询价流程等内容。
2. 对于邀请询价，采购管理部门应邀请符合条件的三家以上供应商参与询价。
第八条询价文件制作与发送1. 采购管理部门根据询价需求，制作询价文件，包括询价函、技术规格书、投标须知等。
2. 询价文件应包含供应商资格要求、报价要求、技术要求、售后服务要求等内容。
3. 采购管理部门将询价文件发送给参与询价的供应商。
第九条供应商报价与提交材料1. 供应商在规定时间内提交报价文件及相关材料。
2. 报价文件应包括报价单、相关资质证明文件、产品或服务介绍等。
第十条询价评审1. 采购管理部门组织成立询价评审小组，对供应商的报价文件进行评审。
2. 评审小组根据询价文件要求，对供应商的报价、产品或服务质量、售后服务等进行综合评估。
第十一条询价结果确定1. 采购管理部门根据评审结果，确定询价推荐供应商。
2. 询价推荐供应商应满足询价需求，报价合理，产品或服务质量优良。
公司采购询价管理制度
公司采购询价管理制度第一章总则第一条为规范公司采购工作，保证公司采购价值最大化，提高采购效率，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用范围为公司内部所有采购活动。
第三条本管理制度适用于公司所有职员，包括公司内外的采购部门、供应商、合作方。
第四条公司采购以公开、公平、公正为原则，遵循市场化运作，尊重供应商权益，确保公司利益。
第五条公司采购以节约成本、提高质量、缩短交付周期为目标，优先选择质量优秀、价格合理的供应商。
第二章采购需求评估第六条企业需要采购物品或服务时，由各部门提出采购需求，并填写《采购需求评估表》，详细描述采购物品的具体要求。
第七条采购需求评估表提交至采购部门，由采购部门进行初步评估，确认并核实需求。
第八条采购部门需对采购需求进行评估，明确采购物品的技术、规格、数量、质量要求，以及项目进度、交付时间等相关信息。
第九条采购部门根据采购需求评估表，综合考虑公司的采购方针、供应商质量信誉、价格、交付周期等因素，制定采购询价计划。
第十条采购部门根据采购询价计划，进行供应商的筛选和评估，确定需要询价的供应商名单。
第三章询价程序第十一条采购部门发出采购询价函，向供应商发送询价文件，包括但不限于采购需求评估表、采购物品清单和规格要求。
第十二条供应商收到询价文件后，按照要求填写并签署询价报价单，并在规定时间内提交给采购部门。
第十三条采购部门收到供应商提交的询价报价单后，对报价进行评估，并综合考虑价格、质量、交付时间等因素，选择最优供应商。
第十四条采购部门与最优供应商进行协商和洽谈，确定最终的采购合同和交货条件。
第四章询价结果评估第十五条采购部门需对询价结果进行评估，确认所选供应商是否符合采购要求。
第十六条如需求评估表的要求发生变更，需及时通知供应商，并重新进行询价程序。
第十七条如供应商的报价不符合采购要求，采购部门有权撤销该供应商的报价，并重新进行询价程序。
第五章采购合同签订及交付第十八条采购部门与供应商商定的采购合同，应明确采购物品的品名、规格、数量、交付日期、付款方式等具体细节，保证双方权益。
公司询价管理制度
第一章总则第一条为规范公司询价行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动中的询价环节。
第三条询价工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保询价结果的准确性和可靠性。
第二章询价流程第四条询价申请1. 部门负责人根据采购需求，填写《询价申请表》，明确所需采购的商品或服务，提交至采购部。
2. 采购部对《询价申请表》进行审核，确认询价需求后，将申请表及相关资料报送至公司领导审批。
第五条供应商选择1. 采购部根据《询价申请表》中的采购需求，通过市场调研、行业推荐、供应商库等方式，筛选出3-5家具备相应资质的供应商。
2. 采购部将筛选出的供应商名单报送至公司领导审批。
第六条询价内容1. 询价内容应包括商品或服务的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、售后服务等。
2. 询价内容应准确、完整，便于供应商报价。
第七条询价方式1. 询价方式可采用电话询价、邮件询价、在线询价等。
2. 询价过程中，采购部应保持与供应商的沟通，确保询价信息的准确性和完整性。
第八条询价结果1. 采购部汇总各供应商的报价，形成《询价结果表》。
2. 采购部将《询价结果表》报送至公司领导审批。
第三章询价管理第九条询价信息保密1. 询价过程中，采购部应严格保密询价信息，不得泄露给无关人员。
2. 供应商应遵守保密协议，不得泄露询价信息。
第十条询价记录1. 采购部应做好询价记录，包括询价时间、询价方式、询价内容、询价结果等。
2. 询价记录应妥善保存，以备查阅。
第十一条询价异议处理1. 如供应商对询价结果有异议，可向采购部提出。
2. 采购部应在收到异议后3个工作日内，组织相关部门进行调查核实。
3. 如调查核实结果确有误，应立即纠正，并向供应商道歉。
第四章附则第十二条本制度由公司采购部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
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询价管理制度
1. 引言
本文档旨在建立和规范公司的询价管理制度，确保在采购过程中获得最佳的质
量和价格。
2. 目的
询价管理制度的目的是：
•确定有效的询价流程；
•提供明确的询价要求和标准；
•促使供应商之间的公平竞争；
•提高采购过程的透明度和效率。
3. 适用范围
本制度适用于所有有关采购和询价的活动，包括但不限于物料、设备和服务等。
4. 询价流程
4.1 提交询价请求
•内部部门根据需要向采购部门提出询价请求；
•采购部门收到请求后，向供应商发送询价邀请，包括但不限于询价函、要求报价等。
4.2 报价提交
•供应商根据询价邀请书的要求和期限，提供详细的报价信息；
•报价信息包括但不限于价格、交货期、质量保证等。
4.3 报价评估
•采购部门根据报价信息进行评估，包括但不限于价格、交货期、质量保证、供应商信誉等因素；
•评估结果将作为决策的依据。
4.4 合同签订
•采购部门选择合适的供应商后，与供应商签订合同；
•合同中应明确价格、交货期、质量要求等。
5. 询价要求和标准
5.1 报价要求
•报价应包括所有相关的费用，如运输费、包装费等；
•报价应具备明确的有效期限；
•报价应提供详细的产品或服务描述。
5.2 询价标准
•询价过程应公平、公正、透明；
•询价结果应基于实际需求和市场情况；
•询价结果应记录并及时通知相关方。
6. 供应商管理
6.1 供应商评估
•采购部门应定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、交货准时性等；
•评估结果将用于决定是否继续与供应商合作。
6.2 供应商合作
•采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系；
•供应商应根据合同要求提供优质产品和及时服务。
7. 监督和改进
7.1 监督
•监督部门应定期对采购和询价活动进行监督，确保制度的正确执行；
•监督结果将作为改进和调整制度的依据。
7.2 改进
•采购部门和监督部门应及时反馈意见和建议，以改进和完善询价管理制度；
•出现问题时，应采取及时的纠正措施，并进行分析和总结。
8. 风险管理
8.1 市场风险
•采购部门应密切关注市场变化，及时调整采购策略和供应商选择；
•出现潜在风险时，应采取相应的风险管理措施。
8.2 供应商风险
•采购部门应对供应商进行风险评估，及时处理潜在的风险问题；
•出现供应商风险时，应寻找备选供应商以确保正常供应。
9. 附则
本询价管理制度的相关规定和要求将根据实际情况进行调整和完善，并及时通知各相关部门和供应商。
以上为公司的询价管理制度，供全体员工遵守和执行。
有效的询价管理制度将有助于提高采购效率和质量，降低成本，促进公司的可持续发展。