询价管理制度范文
询价管理制度范文
询价管理制度
一、目的
为了规范和提高公司的询价管理水平，确保采购工作公平、透明、高效地进行，特制定本询价管理制度。
二、适用范围
本询价管理制度适用于公司采购工作中的询价环节。
三、定义
1. 询价：采购人向供应商询问货物或服务的价格、交货期和供应能力的行为。
2. 邀请询价：采购人将询价要求发送给指定供应商，要求对特定货物或服务提供报价的行为。
3. 公开询价：采购人将询价要求对外公开，允许任意供应商参与进来提供报价的行为。
四、询价程序
1. 货物或服务的需求部门填写购物申请，并提交给采购部门。
2. 采购部门确认购物申请，根据需求确定采购方式。
3. 采购部门根据采购方式，确定是否需要邀请询价或进行公开询价。
4. 如果需要邀请询价，采购部门向指定的供应商发送询价要求，并设定报价截止日期。
5. 如果需要公开询价，采购部门通过公告或采购网站发布询价要求，并设定报价截止日期。
6. 供应商收到询价要求后，根据要求提供报价，并在报价截止日期之前提交给采购部门。
7. 采购部门对收到的报价进行评分，确定最终的供应商。
8. 采购部门向需求部门通知选择的供应商，并提供相应的采购合同。
9. 采购部门与供应商签订采购合同，并监督供应商履行合同。
五、询价要求
1. 询价要求应包括以下项目：
（1）货物或服务的详细描述；
（2）交货期要求；
（3）价格要求；
（4）供应商资质要求；
（5）报价截止日期。
2. 询价要求应以书面形式发送给供应商，并保留相关沟通记录。
六、供应商选择
1. 采购部门根据报价对供应商进行评分，评分标准包括但不限于：
（1）价格；
（2）交货期；
（3）货物或服务质量；
（4）供应商的信誉和资质；
（5）其他相关因素。
2. 采购部门根据评分结果选择最终的供应商，并将结果通知需
求部门。
七、采购合同
1. 采购部门与供应商签订采购合同，合同内容应明确规定以下项目：
（1）货物或服务的详细描述；
（2）交货期要求；
（3）价格；
（4）支付方式；
（5）质量标准和验收方法；
（6）合同履行期限和违约责任；
（7）其他相关条款。
2. 采购部门应对供应商履行合同的情况进行监督，确保供应商按合同要求提供货物或服务。
八、制度宣传和培训
1. 公司应定期对员工进行询价管理制度的宣传和培训，以提高员工的采购管理水平和遵循制度的意识。
2. 新员工入职时，应进行相关制度的培训，并签署相关培训记录。
九、违约责任
1. 供应商未按照要求提交报价或未履行合同的，应承担相应的违约责任，采购部门有权终止与供应商的合作，并追究供应商的法律责任。
2. 采购人泄露询价要求或接受贿赂等行为，应依法追究其法律
责任。
十、制度的修订与完善
本制度的修订与完善由公司采购部门负责，经相关部门审核后，报公司领导层审批执行。
材料采购询价管理制度范文
材料采购询价管理制度范文材料采购询价管理制度范文第一章总则第一条为规范我公司的材料采购询价工作，提高采购工作的效率和质量，依法依规使用采购资金，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有材料的采购询价工作。
第三条采购询价是指为了获得一定数量、一定质量和一定时间范围内的材料，向供应商询价，确定最终采购价款和供应商，并签订采购合同的工作。
第四条采购询价工作必须遵循公开、公正、公平竞争的原则，确保我公司利益最大化。
第五条各部门、各人员应当严格遵守本制度，并按照规定的程序和方法进行采购询价工作。
第六条本制度需要不断完善和更新，并按照企业发展的需要进行相应的修改和补充。
第二章采购询价的程序第一条采购需求确认采购需求确认是指各部门根据自身的业务需求，确定所需要采购的材料种类、规格、数量和质量要求。
第二条询价材料的准备各部门根据采购需求，准备相关的询价材料，包括采购需求清单、规格要求、质量要求、交货时间要求等。
第三条建立供应商库采购部门负责建立供应商库，按照一定的标准和评估方法，对供应商进行评估和分类，确保供应商的稳定性和可靠性。
第四条询价公告发布采购部门负责发布询价公告，公告内容应包括询价材料的信息、采购要求、询价截止时间等。
第五条供应商报价供应商根据询价公告的要求，向采购部门报价，并按要求提供相关文件和资料。
第六条询价结果评估采购部门根据供应商的报价和其他相关因素，进行询价结果评估，确定最终的采购对象。
第七条采购合同签订采购部门和供应商根据询价结果，确定采购价款和供货期限，并签订正式的采购合同。
第八条采购结果公告采购部门负责发布采购结果公告，公告内容应包括采购的材料种类、数量、交货时间和供应商等。
第三章采购询价的要求第一条公开性要求采购询价必须公开透明，不得搞非法的、不公平的和不正当的询价活动，严禁收受供应商的回扣和其他利益。
第二条公正性要求采购询价必须公正、公平竞争，对符合条件的供应商进行评估和比较，选择最有利于我公司的供应商，确保我公司的利益最大化。
招标询价管理制度
招标询价管理制度一、总则1.为规范招标询价活动，保证公平公正，提高招标询价工作效率，特制定本管理制度。
2.本管理制度适用于公司内部各部门的招标询价活动。
3.各部门应严格遵守本管理制度的规定，维护公司利益，保证招标询价工作的顺利进行。
二、招标询价的程序1.招标询价需提前制定招标询价方案，明确需求、标的、评分标准等内容。
2.发布招标公告，明确时间、地点、资格条件等。
3.接受供应商报价，评标、比较、确定中标方案。
4.签订合同，履行合同义务。
5.结束招标询价活动，归档相关文件。
三、招标询价的原则1.公平公正原则：所有供应商在竞争中享有平等的权利和机会。
2.透明公开原则：招标询价活动应该公开透明，避免信息不对称。
3.质量、价格、服务原则：中标方案应该综合考虑质量、价格、服务等因素。
4.诚实信用原则：所有参与招标询价活动的员工和供应商都应遵守诚实信用的原则。
四、招标询价的管理1.成立招标询价管理委员会，负责制定招标询价方案、监督招标询价活动的全过程。
2.设立专门的招标询价工作组，负责具体的招标询价活动。
3.严格审核供应商的资质，确保供应商具有合法资质。
4.建立供应商库，定期更新供应商信息，以便选择合适的供应商。
5.加强对招标询价过程的监督和检查，发现问题及时解决。
六、招标询价的考核1.对招标询价活动进行绩效考核，包括招标效率、中标方案质量、招标结果执行情况等。
2.对参与招标询价活动的员工进行绩效考核，奖惩分明。
3.定期对招标询价管理制度进行评估，及时调整和完善。
七、附则1.本管理制度由公司招标询价管理委员会负责解释。
2.本管理制度自发布之日起生效。
3.本管理制度如有修改，须经公司领导批准后执行。
4.未尽事宜，由公司招标询价管理委员会负责解决。
以上为公司招标询价管理制度，望各部门自觉遵守，确保招标询价活动的顺利进行。
事业单位询价管理制度
第一章总则第一条为了规范事业单位采购行为，提高采购效率，保障采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本事业单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位所有涉及采购活动的询价行为。
第三条本制度所称询价，是指事业单位在采购货物、工程或服务前，对供应商的产品或服务进行价格咨询、质量评估和选择的行为。
第四条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性和有效性。
第二章询价程序第五条询价需求提出1. 各部门根据工作需要，提出询价需求，填写《询价需求申请表》，经部门负责人审核后报送采购管理部门。
2. 采购管理部门对《询价需求申请表》进行审核，确保其符合法律法规和本制度要求。
第六条询价方式选择1. 采购管理部门根据《询价需求申请表》的内容，选择合适的询价方式，包括但不限于公开询价、邀请询价、竞争性询价等。
2. 询价方式的选择应充分考虑采购项目的特点、市场状况和采购需求。
第七条询价公告与邀请1. 采购管理部门在确定询价方式后，发布询价公告，明确询价条件、询价时间、询价流程等内容。
2. 对于邀请询价，采购管理部门应邀请符合条件的三家以上供应商参与询价。
第八条询价文件制作与发送1. 采购管理部门根据询价需求，制作询价文件，包括询价函、技术规格书、投标须知等。
2. 询价文件应包含供应商资格要求、报价要求、技术要求、售后服务要求等内容。
3. 采购管理部门将询价文件发送给参与询价的供应商。
第九条供应商报价与提交材料1. 供应商在规定时间内提交报价文件及相关材料。
2. 报价文件应包括报价单、相关资质证明文件、产品或服务介绍等。
第十条询价评审1. 采购管理部门组织成立询价评审小组，对供应商的报价文件进行评审。
2. 评审小组根据询价文件要求，对供应商的报价、产品或服务质量、售后服务等进行综合评估。
第十一条询价结果确定1. 采购管理部门根据评审结果，确定询价推荐供应商。
2. 询价推荐供应商应满足询价需求，报价合理，产品或服务质量优良。
医院询价管理制度
第一章总则第一条为规范医院询价工作，提高采购效率，确保医疗设备、药品、耗材等物资的质量和价格合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有采购项目的询价工作。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保询价过程的透明度和可追溯性。
第二章询价组织与职责第四条医院设立询价领导小组，负责询价工作的组织、协调和监督。
第五条询价领导小组由医院领导、相关部门负责人、采购人员、财务人员等组成。
第六条询价领导小组的主要职责：（一）制定询价工作流程和规范；（二）组织询价活动，对询价结果进行审核；（三）对询价过程中的违规行为进行查处；（四）定期对询价工作进行总结和改进。
第三章询价流程第七条询价前，采购部门应根据采购需求，编制询价计划，报询价领导小组审批。
第八条询价计划经审批后，采购部门负责收集相关供应商信息，编制询价文件。
第九条询价文件应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格型号、数量、技术参数等；（二）采购预算；（三）询价要求、询价方式、截止时间等；（四）其他需要说明的事项。
第十条采购部门通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，向供应商发送询价文件。
第十一条供应商在规定时间内，按照询价文件要求提交报价文件。
第十二条采购部门对收到的报价文件进行初步筛选，剔除不符合要求的报价文件。
第十三条采购部门组织专家对符合要求的报价文件进行评审，评审内容包括价格、质量、售后服务等方面。
第十四条评审结束后，采购部门向询价领导小组汇报评审结果。
第十五条询价领导小组对评审结果进行审核，确定中标供应商。
第十六条采购部门与中标供应商签订采购合同。
第四章监督与考核第十七条医院设立询价监督小组，负责对询价工作进行监督。
第十八条询价监督小组的主要职责：（一）对询价过程进行全程监督，确保询价工作依法依规进行；（二）对询价结果进行审核，确保询价结果合理、公正；（三）对询价过程中的违规行为进行查处。
第十九条医院对询价工作实施考核，考核内容包括询价效率、询价质量、询价成本等。
公司采购询价管理制度
公司采购询价管理制度第一章总则第一条为规范公司采购工作，保证公司采购价值最大化，提高采购效率，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用范围为公司内部所有采购活动。
第三条本管理制度适用于公司所有职员，包括公司内外的采购部门、供应商、合作方。
第四条公司采购以公开、公平、公正为原则，遵循市场化运作，尊重供应商权益，确保公司利益。
第五条公司采购以节约成本、提高质量、缩短交付周期为目标，优先选择质量优秀、价格合理的供应商。
第二章采购需求评估第六条企业需要采购物品或服务时，由各部门提出采购需求，并填写《采购需求评估表》，详细描述采购物品的具体要求。
第七条采购需求评估表提交至采购部门，由采购部门进行初步评估，确认并核实需求。
第八条采购部门需对采购需求进行评估，明确采购物品的技术、规格、数量、质量要求，以及项目进度、交付时间等相关信息。
第九条采购部门根据采购需求评估表，综合考虑公司的采购方针、供应商质量信誉、价格、交付周期等因素，制定采购询价计划。
第十条采购部门根据采购询价计划，进行供应商的筛选和评估，确定需要询价的供应商名单。
第三章询价程序第十一条采购部门发出采购询价函，向供应商发送询价文件，包括但不限于采购需求评估表、采购物品清单和规格要求。
第十二条供应商收到询价文件后，按照要求填写并签署询价报价单，并在规定时间内提交给采购部门。
第十三条采购部门收到供应商提交的询价报价单后，对报价进行评估，并综合考虑价格、质量、交付时间等因素，选择最优供应商。
第十四条采购部门与最优供应商进行协商和洽谈，确定最终的采购合同和交货条件。
第四章询价结果评估第十五条采购部门需对询价结果进行评估，确认所选供应商是否符合采购要求。
第十六条如需求评估表的要求发生变更，需及时通知供应商，并重新进行询价程序。
第十七条如供应商的报价不符合采购要求，采购部门有权撤销该供应商的报价，并重新进行询价程序。
第五章采购合同签订及交付第十八条采购部门与供应商商定的采购合同，应明确采购物品的品名、规格、数量、交付日期、付款方式等具体细节，保证双方权益。
工程项目询价采购管理制度
工程项目询价采购管理制度第一章总则第一条为规范工程项目询价采购活动，保证整个采购过程的合法、规范和效率，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有的工程项目询价采购活动。
第三条工程项目询价采购指以询价采购方式进行工程项目相关材料、设备、服务等的采购行为。
第四条公司将遵守国家相关法律法规，保证采购活动的公正、公开和透明。
第五条公司将建立健全的询价采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，以保证采购活动的合法性和效率。
第六条公司将加强对供应商的管理和评估，建立合作共赢的商业关系。
第七条公司将建立完善的档案管理制度，保证采购活动的可追溯性和规范性。
第二章询价采购程序第八条工程项目询价采购程序包括需求确定、询价准备、询价发布、报价评审、谈判确定和合同签订等环节。
第九条需求确定阶段，相关部门提出采购需求，制定采购计划，明确采购物品、数量、质量标准和要求等。
第十条询价准备阶段，采购部门根据需求确定采购方式、询价范围和要求等，制定询价方案，并准备相关文件。
第十一条询价发布阶段，采购部门将询价文件发送给潜在的供应商，要求其提供报价。
第十二条报价评审阶段，采购部门组织对供应商的报价进行评审，确定中标供应商并进行公示。
第十三条谈判确定阶段，采购部门与中标供应商进行谈判，最终确定合作事项，并签订合同。
第十四条合同签订阶段，采购部门与供应商签订正式合同，明确双方责任、权利和义务。
第三章询价采购管理第十五条采购部门应当建立健全的供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并建立供应商数据库。
第十六条采购部门应当定期对供应商进行评估，评估结果作为供应商绩效考核的依据。
第十七条采购部门应当加强对采购过程的监督，对违规行为进行处理，保证采购活动的合法性和规范性。
第十八条采购部门应当主动了解市场变化，及时调整采购策略，以确保采购活动的效率和效益。
第十九条采购部门应当建立完善的档案管理制度，对采购活动进行记录和归档，以备查阅和审计。
公司询价管理制度
第一章总则第一条为规范公司询价行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动中的询价环节。
第三条询价工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保询价结果的准确性和可靠性。
第二章询价流程第四条询价申请1. 部门负责人根据采购需求，填写《询价申请表》，明确所需采购的商品或服务，提交至采购部。
2. 采购部对《询价申请表》进行审核，确认询价需求后，将申请表及相关资料报送至公司领导审批。
第五条供应商选择1. 采购部根据《询价申请表》中的采购需求，通过市场调研、行业推荐、供应商库等方式，筛选出3-5家具备相应资质的供应商。
2. 采购部将筛选出的供应商名单报送至公司领导审批。
第六条询价内容1. 询价内容应包括商品或服务的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、售后服务等。
2. 询价内容应准确、完整，便于供应商报价。
第七条询价方式1. 询价方式可采用电话询价、邮件询价、在线询价等。
2. 询价过程中，采购部应保持与供应商的沟通，确保询价信息的准确性和完整性。
第八条询价结果1. 采购部汇总各供应商的报价，形成《询价结果表》。
2. 采购部将《询价结果表》报送至公司领导审批。
第三章询价管理第九条询价信息保密1. 询价过程中，采购部应严格保密询价信息，不得泄露给无关人员。
2. 供应商应遵守保密协议，不得泄露询价信息。
第十条询价记录1. 采购部应做好询价记录，包括询价时间、询价方式、询价内容、询价结果等。
2. 询价记录应妥善保存，以备查阅。
第十一条询价异议处理1. 如供应商对询价结果有异议，可向采购部提出。
2. 采购部应在收到异议后3个工作日内，组织相关部门进行调查核实。
3. 如调查核实结果确有误，应立即纠正，并向供应商道歉。
第四章附则第十二条本制度由公司采购部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
工程询价制度范文怎么写
工程询价制度范文怎么写第一章总则第一条为了规范工程询价工作，加强对工程项目的成本控制，提高询价效率，保障工程项目的顺利实施，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有工程项目的询价工作，包括建设工程、装修工程、设备采购等。
第三条工程询价是指在工程项目实施前，根据项目需求及技术要求，对工程项目的造价进行评估和核算的工作。
第四条工程询价的基本原则是公开、公正、公平，确保询价结果真实可靠，保护公司和项目方的利益。
第五条本制度由公司工程管理部门负责执行，全公司各部门及项目组应严格遵守。
第六条全体员工应按照本制度的规定，认真履行工程询价工作，不得违规操作，否则将受到相应处罚。
第二章工程询价的程序第七条工程询价程序包括需求确认、询价准备、询价发布、询价评审、询价定标、报价转发等环节。
第八条需求确认阶段，项目方应向工程管理部门提供详细的工程项目需求，并确定询价的范围和要求。
第九条询价准备阶段，工程管理部门应认真分析项目需求，确定询价方案，制定询价文件，选择询价人员，并进行培训。
第十条询价发布阶段，工程管理部门应将询价文件发送给预选的供应商，公开并传播询价信息，确保询价工作的透明度和公开性。
第十一条询价评审阶段，询价人员应对收到的报价进行评审，按照询价要求和评审标准对各方提供的报价进行比较和评定，并形成评审报告。
第十二条询价定标阶段，根据询价评审报告，确定中标单位，签订合同，并将最终结果通知给各方。
第十三条报价转发阶段，工程管理部门应将询价结果转发给项目方及相关部门，并指导项目方与中标单位签订合同，推动工程项目的进展。
第三章工程询价的要求第十四条工程询价要求询价人员严格遵守本制度和相关政策法规，保持公正客观，提高工作效率。
第十五条询价人员应具有专业知识和技能，熟悉询价方法和程序，能够独立完成询价工作。
第十六条询价人员应按照询价文件和评审标准进行评定，确保询价结果符合项目需求和成本控制要求。
第十七条询价人员应保守询价信息，不得泄露给不相关的人员或单位，避免造成不必要的损失。
采购询价管理制度
宝鸡好猫物业有限公司采购询价管理规定为规范采购作业, 防止价格混乱, 降低采购成本, 有利生产, 特制定本规定。
第一条采购询价由相关采购部门人负责, 采购人必须树立成本优先的观念, 严格按照规定做好询价工作。
第二条询价必须做到货比三家, 填写好询价单（如附件一）, 作为定价依据。
第三条工程用材料询价、设备或办公用品一律均以含税价为主。
特殊情况下, 经总经理以上领导批准或指定, 才能以不含税价询价。
第四条询价原则上以月结或者季度结款为主, 结款方式应以转账形式为主, 特殊情况下经批准的可直接付现金。
第五条采购人必须对询问价格保密, 只能提供给相关部门指定的领导审批, 不得随便透露价格信息。
第六条常用原材料每个月询价一次, 询问价格必须是除长期供应商以外的三家以上供应商, 以便掌握市场信息, 为领导提供决策数据。
第七条采购部门须每个月按附件二整理一份常用原材料价格信息表, 需要反映市场最高价、最低价和集团（公司）目前定购价。
并需要有价格对比说明。
此报表属于保密信息只报送公司经理审阅, 不得随意报送他人。
第八条本办法呈经理核准后实施, 增设修改时亦同。
产品询价单编号: ××-×××-XXXXXX___________公司_________先生/小姐:二、规范及品检说明:（1）、必须附有样品______PCS, 及规格承认书；（2）、必须附有效的SGS检测单位的RoHS检测报告；（3）、关键元器件必须附有UL或CE或CCC证书；（4）、结算办法月结______天, 含______ %税票。
三、来函或来电请洽本公司采购部先生/小姐电话: 并请惠示贵公司联络人员及电话:联系人: 电话: 传真:三、如为新供应商, 请附上贵公司的营业执照、税务登记等副本。
宝鸡好猫物业管理有限公司每月市场行情汇报制表人:日期: 年月日。
医院采购询价管理制度
第一章总则第一条为规范医院采购询价工作，提高采购效率，确保采购质量和成本控制，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有采购询价活动，包括但不限于药品、医疗器械、卫生材料、办公用品等。
第三条采购询价工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章组织与管理第四条成立医院采购询价管理小组，负责采购询价工作的组织、协调和监督。
第五条采购询价管理小组由采购部门、财务部门、审计部门、临床科室等相关人员组成。
第六条采购询价管理小组职责：（一）制定采购询价管理制度和流程；（二）组织采购询价活动，确保询价过程公开、公平、公正；（三）对采购询价结果进行审核、评估和监督；（四）对采购询价过程中存在的问题进行整改和反馈。
第三章询价流程第七条采购询价流程如下：（一）需求提出：临床科室根据实际需求提出采购申请，经科室负责人审批后报采购部门。
（二）市场调研：采购部门对采购需求进行市场调研，了解市场行情，确定采购范围。
（三）发布询价公告：采购部门根据市场调研结果，发布询价公告，明确采购需求、询价方式、截止时间等。
（四）供应商报名：符合条件的供应商在规定时间内报名参加询价。
（五）询价评审：采购询价管理小组对报名的供应商进行评审，确定入围供应商。
（六）询价谈判：与入围供应商进行询价谈判，确定采购价格、交货期限、售后服务等。
（七）询价结果公示：将询价结果进行公示，接受监督。
（八）签订合同：与最终供应商签订采购合同。
第四章询价要求第八条询价公告应包含以下内容：（一）采购项目名称、编号；（二）采购内容、数量、规格、技术参数等；（三）供应商资格要求；（四）询价方式、截止时间、联系方式等。
第九条询价过程中，采购询价管理小组应严格执行以下要求：（一）对供应商进行资格审查，确保其具备相应的生产能力、技术实力和良好信誉；（二）对询价结果进行审核，确保其真实、准确、合理；（三）对询价过程中存在的问题及时进行整改和反馈。