连锁药店门店盘点作业流程及盘点工作奖罚办法
药房盘点流程及盘点结果处理
药房盘点流程及盘点结果处理第一篇：药房盘点流程及盘点结果处理药房盘点流程及盘点结果处理1、药房定于每月31日下午15点进行盘存，并在盘点前通知各科室，各科室如有病人领取药品或办理出院发放药品需下午14点30分前完成，盘存时需停止所有药品进出库。
2、盘点须药剂科、财务科、主任医生各安排一人参加，不得迟到、请假和缺席，特殊情况必须提前一天向院长提出申请，经同意后报药剂科方可准假。
3、药剂科为盘存的总负责人，负责统一安排、协调和分工，财务科与主任医生负责清点数量与记录数量，数量清点完成后由药剂科与财务科将数量录入电脑并修改手工帐。
4、数量录入完成后及时核对手工帐，对5、盘点时数据必须准确无误，盘存实数必须与盘点表上一致，盘点必须当天完成。
第二篇：药房盘点工作制度门诊药房盘点制度门诊药房的药品应实行定期或不定期的盘点制度。
盘点明细表上要写明药品的名称、规格、数量、单价、金额、批号、有效期临近有效期的药品要提醒大家注意，过期药品及时报废。
药品盘点要求有盘点人，记录人和监盘人参加。
盘点完成后三方要在盘点表上签字确认，保证盘点的真实性和准确性。
药品盘点准确性一、药品品种要准确二、是药品数量要准确药房药品盘点操作：从微机调出所有药品种类及数量，并打出盘点表，盘点人员核对盘点表上的药品名称、数量与实际情况是否相符（所有药品盘点时均应精确到药品规格的最小单位）。
盘点结束后应对盘点表进行复核。
对数量差别较大的药品品种，可与药库对账，以弥补漏发或错发药等差错。
同时，在“处方发药程序”中检查是否有未确认的处方信息。
复核无误后，所有参加盘点人员签字确认。
第三篇：药房盘点注意事项全国医疗信息化联盟 ,为全国医疗信息化人士提供最强大的资源共享平台2．新开一张盘点单门诊发药→药房药库管理→盘点点击新单→选好盘点日期→保存全国医疗信息化联盟 ,为全国医疗信息化人士提供最强大的资源共享平台在实际库存里输入库存数量即可→输入完成后保存即可把实际库存全部输入后→点击记帐，系统就会把盘点日期那天的库存数设置为盘点单上的库存数了。
连锁药房盘点制度
连锁药房盘点制度目的：合理的掌握库存，减少商品的积压，防止效期商品的出现执行对象：盘点专员、各门店和仓库盘点操作流程盘点周期：每两月一次，由各门店申报，盘点专员根据实际情况统筹安排确定盘点具体日期，并提前三天告知门店。
盘点前准备工作：1. 单据整理检查本店电脑系统中有无已经配送到店但还没有入库的单据；检查有无调回总部、退回总部或调拨到其他分店还没有做出库处理的单据。
同时总部是否已经做了相对应的操作。
----此项工作由门店负责在盘点前两天完成。
盘点专员审核确认。
2. 盘点前商品准备必须对本店的所有商品进行清查，并将其放到相应的货架上，不能留出死角，确保商品架位的唯一性。
（该项工作是进行临时货架编写的前提条件）此项工作必须在盘点前一天完成。
----此项工作由门店负责，盘点当天做完。
3. 盘点当日停止电脑销售，上传销售数据并做好日清，提取盘点表4. 盘点专员开始操作盘点盘点操作流程5.复盘和抽盘录入完毕后，盘点组导出盈亏数返回分店负责人，分店负责人在一天内安排人员进行复盘查询，并进行调整。
6.记帐，出盘点结果；根据盘点出错率在复盘结束后一天内对分店抽盘50-100个商品进行差错率评估。
7、撰写盘点报告。
由盘点专员将盘点数据结果及相关问题分析报告递交给总部商品部、运营部统一管理，为相关营销或管理决策提供参考依据。
盘点制度要求1、严格按照盘点流程进行规范操作，任何流程环节责任人出问题，应承担相应的责任。
2、盘点要做到耐心、细致、严谨、公正。
力求提高盘点准确度。
3、根据管理需要及各门店实际情况，盘点专员合理规定盘点日期，并将最终确定的各门店的盘点日期通告各门店。
注意事项：1、进出库频繁的商品最容易出差错，要以周或月进行短期盘点。
2、做好盘点先期准备工作。
较大规模盘点前，各部门要合理分工，明确各方责任，就一些相关细节做出具体布置，比如统一表格格式、安排盘点人员、盘点工具等等。
盘点完成后，要及时核对盘点结果，对有差异的结果要多遍复盘，确保盘点准确率。
连锁药房盘点制度流程
连锁药房盘点制度流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998连锁药房盘点制度目的：合理的掌握库存，减少商品的积压，防止效期商品的出现执行对象：盘点专员、各门店和盘点操作流程盘点周期：每两月一次，由各门店申报，盘点专员根据实际情况统筹安排确定盘点具体日期，并提前三天告知门店。
盘点前准备工作：1.单据整理检查本店电脑系统中有无已经配送到店但还没有入库的单据；检查有无调回总部、退回总部或调拨到其他分店还没有做出库处理的单据。
同时总部是否已经做了相对应的操作。
----此项工作由门店负责在盘点前两天完成。
盘点专员审核确认。
2.盘点前商品准备必须对本店的所有商品进行清查，并将其放到相应的货架上，不能留出死角，确保商品架位的唯一性。
（该项工作是进行临时货架编写的前提条件）此项工作必须在盘点前一天完成。
----此项工作由门店负责，盘点当天做完。
3.盘点当日停止电脑销售，上传销售数据并做好日清，提取盘点表4.盘点专员开始操作盘点盘点操作流程5.复盘和抽盘录入完毕后，盘点组导出盈亏数返回分店负责人，分店负责人在一天内安排人员进行复盘查询，并进行调整。
6.记帐，出盘点结果；根据盘点出错率在复盘结束后一天内对分店抽盘50-100个商品进行差错率评估。
7、撰写盘点报告。
由盘点专员将盘点数据结果及相关问题分析报告递交给总部商品部、运营部统一管理，为相关营销或管理决策提供参考依据。
盘点制度要求1、严格按照盘点流程进行规范操作，任何流程环节责任人出问题，应承担相应的责任。
2、盘点要做到耐心、细致、严谨、公正。
力求提高盘点准确度。
3、根据管理需要及各门店实际情况，盘点专员合理规定盘点日期，并将最终确定的各门店的盘点日期通告各门店。
注意事项：1、进出库频繁的商品最容易出差错，要以周或月进行短期盘点。
2、做好盘点先期准备工作。
较大规模盘点前，各部门要合理分工，明确各方责任，就一些相关细节做出具体布置，比如统一表格格式、安排盘点人员、盘点工具等等。
连锁药房门店员工奖罚制度
连锁药房门店员工奖罚制度预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制连锁药房门店员工奖罚制度总则1、为了加强内部管理，提高员工的工作效率，规范员工行为，特制定本《员工奖罚细则》2、本《员工奖罚细则》适用于公司全体员工。
店长、店助、主管课长有权依照规定作出奖罚决定，并依照具体事实决定奖罚的种类、等级及方式。
奖励第一节：下列行为之一将予以嘉奖（通报表扬，正激励10—50元）1、品行优良，精通业务，月度技能考核连续三次前三名者2、工作认真，敬岗爱业，被评为月度服务明星者3、单项工作完成突出者，其工作执行力度一直被店长认可，按情节轻重4、见义勇为，拾金不昧者，按情节轻重5、尊老爱幼有突出具体事迹者6、员工言行受到媒体表扬的7、服务态度好，工作积极热心，受到顾客书面表扬者8、当场抓获或检举揭发偷、拿、盗商品或售货款等违纪行为者9、为维护公司利益和信誉，而蒙受较大委屈者，按情节轻重10、门店损耗，推销品种有突出成绩者11、举报卖场违纪行为，查证属实的，按情节轻重第二节：下列行为之一将予以记功（通报表扬，视情节轻重正激励100—300元）1、公司组织技能、知识劳动竞赛中获得名次奖励的2、为维护公司制度或财经纪律，抵制歪风邪气、敢于斗争，事迹突出者3、对经营、管理有重大革新，提出具体方案经实行后成效卓越者4、发现事故苗头，及时采取措施制止重大安全事故、差错事故的5、检举重大违纪（如：内盗）、维护公司利益有突出贡献的6、月日常考核在90分以上者处罚第一节：凡违反公司日常管理制度及规定，或有违纪事实，但本章没有涉及到的，均按照本《员工奖罚细则》对等原则执行第二节：1、对违反门店日常管理制度一到十二予以10元标准罚款，并处以书面警告一次。
连续三次违规，对当事人处以罚款20元/次，处以第二次书面警告，连续四次以上，予以辞退。
2、市场监督管理局进行日常检查，普通项条款对责任人30元/条进行处罚、重点项条款对责任人80元/条进行处罚、严重缺陷项条款对责任人1000/条，无法分清责任人的全店人员进行处罚普通条款100元/条、重点缺陷项条款300/条。
零售门店盘点制度
关于门店盘点操作规范及奖惩管理办法目的为加强公司资产管理，保障公司资产的安全性、准确性，及时、真实地反映公司资产的结存及销售情况，使公司资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本管理制度。
适用范围公司所有门店细则一、月度盘点制度1.商品盘点部门职责及盘点范围商品盘点工作分为定期盘点和不定期盘点；定期盘点分为月度例行盘点、周盘点和日盘点，不定期盘点是商品管理方式的重要手段，由零售二部根据管理监督的需要组织，门店必须予以配合。
在有人员异动时须安排全面盘点，盘点发现的差异上报区域经理所有门店的商品、陈列样机、SIM卡、配件、赠品都必须参与月度盘点与周盘点，盘点过程中如发现存在任何库存不良品、滞销品或商品异常情况，必须在盘点表中予以反映。
2.盘点人员职责：月度门店盘点总负责人：月度门店盘点总监察人：具体实施组织责任人：区域经理参与盘点人员：零售二部工作人员、各门店店长、店员（店长每月必须参与盘点，并至少指定一名对商品较熟悉店员参与盘点）。
3.盘点时间：以区域经理具体通知时间为准4．月度盘点工作流程如下：（1）所有门店全部实行条码盘点。
（2）盘点前准备工作：系统中所有单据必须处理并审核完毕、盘点期间不能开单销售、收货、转货等。
系统单据务必与库存实物保存一致；盘点前将所有商品分品类和型号摆放整齐；便于月度盘点工作的顺利开展及进行。
（3）盘点过程中注意事项：所有参与盘点人员在盘点样机和拆封商品时必须盘点此商品的配件，对于售后维修商品，门店店长必须在盘点时将维修工单给盘点人员检查，并在盘点表中注明维修单号，所有在盘点时不能现场提供纸质维修单的，盘点人员均视同盘亏，按盘亏处理。
（4）门店盘点结束后，店长在一个工作日内将盘点表上报区域经理，区域经理汇总各门店盘点结果，确保门店正确细致阐述差异原因，并汇总所负责区域的盘点表、盘点报告、盘点差异。
盘点报告必须包含：被盘点门店电子盘点表、差异数量、详细清晰的差异原因、差异原因分析与解决方案。
零售药房盘点规章制度
零售药房盘点规章制度第一章总则为规范零售药房库存管理，确保药品安全和经营效益，特制定本规章制度。
第二章盘点程序1.每月月底，负责库存管理的药房管理员应当组织全体药房员工进行库存盘点。
2.盘点前，应当做好盘点准备工作，包括清点盘点工具、准备盘点清单等。
3.盘点时，应当按照盘点清单逐一核对所有药品信息，并记录药品的名称、规格、数量等信息。
4.盘点完毕后，应当填写盘点报告并进行签字确认。
5.盘点结果应当上报上级主管部门，并做好盘点记录保存备查。
第三章盘点责任1.药房管理员应当对药房库存管理负责，确保盘点工作的准确性和及时性。
2.药房员工应当配合药房管理员开展盘点工作，如实如量记录药品信息。
3.发现盘点错误或药品遗漏时，应当及时向药房管理员报告并及时纠正。
第四章盘点纪律1.药房管理员应当按照规定时间组织进行库存盘点，不得擅自延期或跳过盘点步骤。
2.药房员工应当服从盘点组织安排，不得私自泄露盘点信息或逃避盘点工作。
3.盘点结果如有疑问或异议，应当及时向主管部门反映并提出意见，以便及时整改。
第五章盘点结果处理1.盘点结果应当及时与实际库存进行核对，确保数据的准确性。
2.盘点结果如有差错，应当及时确定原因并进行调查处理。
3.盘点结果如有损失或遗漏，应当及时向主管部门报告并做好记录备查。
第六章盘点奖惩1.对于盘点工作做得好的药房管理员和员工，可给予表扬奖励。
2.对于盘点工作存在疏漏或错误的药房管理员和员工，应当给予批评教育并严格检查。
第七章附则1.本规章制度由药房管理员负责解释，并定期对全体员工进行培训。
2.如有违反本规章制度行为，应当按照公司规定进行处理。
本规章制度自发布之日起开始实施，如有需要修改或补充，应当经主管部门批准并重新发布。
零售药房盘点规章制度完毕。
药店的店铺盘点及失货赔偿制度
店铺盘点及失货赔偿制度一、月盘点流程●盘点日期：1. 盘点日为每月月末的最后一个星期的中期（如周二~周日），销售数据截止到当天。
2. 医务室负责人或管理者可根据货量及实际安排盘点时间●盘点流程：1.日常运作时，每天检查货品实际的进出和ERP系统是否一致。
2. 盘点前由医务室主任统一安排，进行编号分区位，分工明确，责任到人，确保盘点结果的准确性。
3. 如果手工盘点，盘点表一式二份，盘点结束后，店铺留存一份，监盘人员将另一份带回公司财务部。
无论是什么样的盘点方式，医务室负责人最迟于在盘点结束后第二日中午12点前（如果是周三盘点，则应该在周五中午12点前）将盘点表数据录入系统中。
对于晚交的医务室，对店长处以罚款100元/天的罚款。
对于盘店数量，医务室主任必须按照以上规定的数量提交时间确认给到财务部（邮件方式）。
4．财务部可以安排相关人员到店铺进行监盘。
5．以当日盘点结果为准，原则上不进行整体的重盘。
6．各医务室将盘点结果输入系统后，财务及时出具溢缺商品清单，店铺根据清单重新盘点，24小时内把最终结果修正到系统当中，以此作为最终的盘点结果。
7．最终结果进入系统后，财务及时过账。
8．盘点及相应赔偿结果得出后，财务部至少应在店员发薪日前7天书面通知各医务室及相关部门，各医务室及相关部门在48小时内给予确认回复，超出时限将作确认处理。
二、日盘点流程1.各医务室负责盘点人员必须做好药库和药房的手工帐，每日进药及药品的调拨须随时登记，每天早晚实盘药房药品总数，务必做到总数一致。
2.医生每日交接班时必需清点当日药房药品，随后把点完的总数统一报给当天负责的管理人员，由该管理人员统一将药库与药房的数量与系统核对，并登记签字，如发现问题，及时查找，随时解决。
三、赔偿制度1.服装失货的赔偿金额按照商品吊牌零售价的六折进行赔偿，当销售价低于六折时，则按盘点日的销售价赔偿，赔偿金在工资中扣除（取消原有的免赔率）。
当月盘赢,数据确认后，作为此月期初数，次月不得修改。
连锁药店分店盘点工作管理规定
连锁药店分店盘点工作管理规定盘点是门店的日常管理工作中很重要的一部分，是一件非常严谨的事情，它可以检验到我们平时对库存的把握程度。
首先数量是否准确，其次平时对商品的信息管理是否达标，最后是对商品从采购部到储运部最终到达门店的管理是否存在漏洞，进行一次最有效的检核。
为提高我们对库存商品的管理水平，我们对盘点工作作如下相关规定：一﹑盘点前准备工作1、最少提前两天通知门店盘点，盘点门店店长按照平时员工负责的柜组划分责任到人，明确哪个员工负责哪一组货架商品盘点前的准备工作，并在计划盘点前开始每天、每组抽出50个单品让各组的员工现场找货装入购物筐，店长检核，要求25分钟完成。
并将柜组的划分表在接到通知当天报给组织者。
组织者将盘点人员安排表和盘点通知当天做好，盘点当天早上9点以前发到公司群里。
（注意：为了不浪费人力资源，每个参加盘点的人员都要投入到盘点工作中去，不论是监盘人员还是组织者都是本次盘点的录入人，录入人一般为非本店员工。
组织者初期为总部每个部门负责人，后期可以是总部员工也可以是店长，我们实行传、帮、带的方式教会大家组织盘点工作。
由第一个组织者在本次盘点中选定下一次的组织者，从开始制定盘点计划到复盘结束，手把手的教。
第二次盘点就由上次盘点的组织者来观摩本次盘点的全盘组织过程，当然第二次也同时要帮带第三次预选的组织者，以此内推，每个组织者必须同时参加两次盘点，学会盘点的同时还要教会下一个组织者组织盘点）。
2、把门店中的商品（包括放在货柜、小仓库的）整理并摆到与之对应的货架。
当天到的商品应及时清点完毕整理上货架，如有差异及时和储运仓库联系，并做相应的处理。
A．同一种商品（同规格，同品名）如果有放在两个及两个以上地方摆放的，应在盘点前全部摆放在一起，便于盘点录入，一个商品只能有一个货位。
B．检查货架的价格标签是否与商品相对应，发现不对及时打印价格标签，以免造成漏盘，错盘。
C．关于大小包装的商品，首先应将它们整理在同一货架，能将小的商品整理换成大包装的商品应先整理成大包装，按照大包装的条码盘点入库，其余的小包装再按照小包装的店内码盘点入库。
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连锁药店门店管理门店盘点作业流程及盘点工作奖罚办法
第一节门店奖励计算方法
现以盘点扣赔为例子（奖金分摊方法相同）：
假定营业员（5％）系数为1.0的话，则店长（9％）为1.8，药师（7％）为1.4考虑到店内人员有调动，以该店从上次盘点到本次盘点这个时间段内每一位员工所上班的时间来计算（以天为计算），分摊公式如下：
[系数总和=店长系数＋药师系数＋员工系数]
[个人系数＝岗位系数*（实际上班天数/二次盘点之间天数）]
即：系数总和＝1.8*（实际上班天数/二次盘点之间天数）＋1.4*（实际上班天数/二次盘点之间天数）＋1*（实际上班天数/二次盘点之间天数）
系数为1的员工需赔金额＝扣款总额/系数总和
其他员工赔款＝系数为1的员工需赔金额*各自的系数
例如：
展厅从上次盘点到本次盘点期间共有8人在该店上过班，其中店长1人（店长A 上班90天），药师2人（药师B上班90天，药师C上班33天）营业员5人（营业员D、E上班90天，F上班72天，G上班26天，H上班45天），以下简称A、B、C、D、E、F、G假设二次盘点之间共有90天（门店实际天数以该店二次盘点去计算）,本次盘亏582.50元。
现各员工扣款分摊如下：
店长系数A＝1.8*(90/90)＝1.8 药师B系数＝1.4*(90/90)＝1.4药师C系数＝1.4*(33/90)＝0.5133 营业员F系数＝1*(72/90)＝0.8营业员G系数＝1*(26/90)＝0.2889 营业员H系数＝1*(45/90)＝0.5营业员D系数＝营业员E系数＝1*(90/90)＝1总系数＝各系数和＝1.8＋1.4＋0.5133＋0.8＋0.2889＋0.5＋1＋1＝7.3022
系数为1的员工需赔：582.50/7.3022＝79.77元
A需赔：1.8*系数为1的员工需赔＝1.8*79.77 ＝143.60元
B需赔：1.4*系数为1的员工需赔＝1.4*79.77＝111.70元
C需赔：0.5133*系数为1的员工需赔= 0.5133*79.77 = 40.90元
D需赔：1*系数为1的员工需赔= 1*79.77 = 79.80元
E需赔：1*系数为1的员工需赔＝1*79.77 = 79.80元
F需赔：0.8 *系数为1的员工需赔＝0.8*79.77 = 63.80元
G需赔：0.2889*系数为1的员工需赔＝0.2889*79.77 = 23.00元
H需赔：0.5*系数为1的员工需赔＝0.5*79.77 = 39.90元
以上人员共赔款582.50元。
第二节盘点
1、前提：
（1）盘点3天前处理完互调单、退货单、来货差异等；
（2）抄写好盘点表，并与电脑核对编码、品名规格是否相符；
（3）将同一编码商品放在一个地方；
（4）盘点前期将库存商品全部清理出来放在货架上，保证库存内无商品；
2、流程：
[交班]→[传输第一次]→[网管过帐]（TEL:）→传输成功后[传输第二次]→[查要货单]（例102000）是否看得到总部库存和本店库存（看得到表示传输成功，否则重传）→[退出要货单]→[进入查询的盘点计划与执行]→[新建盘点计划]→[点击部分盘点]→[退出盘点计划与执行]→[进入盘点单按实数录盘点表]→[录完单后退出]→[进入盘点计划与执行]→[打印单据]
（1）第一次盘点
a、已盘盘赢：找实物和盘点表数量相同的不再输单，数量不同的按实数重输单；
b、已盘盘亏：找实物和盘点表数量相同的不再输单，数量不同的按实数重输单；
c、未盘盘赢：按“0”在盘点单里输单一次；
d、未盘盘亏：找实物，找到实物的在盘点单里按实数输单，找不到的按“0”输单一次；
（2）复盘：
a、已盘盘赢：找实物和盘点表数量相同的不再输单，数量不同的按实数重输单；
b、已盘盘亏：找实物和盘点表数量相同的不再输单，数量不同的按实数重输单；
（接上打印单据）→[确认盘点结果]→[传输]→[盘点结束]
3、注意事项：
（1）第一次盘点在确认盘点结果前不能在未盘盘赢和未盘盘亏栏中看到有商品清单；
（2）每次盘点流程一样，只是打印单据不同；当盘点确定无误后，必须先确定盘点结
果后方可传输；确定盘点结果后不可再进行任何盘点操作；
（3）进行复盘（第二次盘点）的时候，应先向商品部确认第一次盘点是否已经审核过帐，审核过帐后方可申请第二次复盘。
第三节商品管理
一、卖场管理：
①责任区具体到人（卫生、效期）；
②营业中人员定岗定位，分区域看场（顾客多时，提醒员工停下介绍商品，注意看场，加强防盗）；
③特别注意孕妇和其他几个男的一起进店的“顾客”；
④要求员工接一招呼二照顾三，不要被顾客档住自己的视线；
二、单据管理：
1、收银管理：
①不定时核对收银员钱单是否相符（结帐→点出备用金→点收银款→查电脑数据→是否相符）
②销售商品要求必须填写销售清单、签名、收银员盖章，交班后核对单据、电脑是否相符；
③手工帐商品除进行销售清单登记外，另要求用专门的登记本记录：（目录）品名、规格、进价、零售价日期、进、销、存、金额、数量、销售人签名、收银员盖章。
2、单据管理：
①填写一式两联的互调单（公司发的）双方确认签名；
②填写内容：编码、品名、规格、产地、数量、签名；
③用专用的本子进行借进/借出登记；（编码、品名、规格、从何店借进/借给何店、经手人、备注）；
④仓库已经打单的在登记本上将相应内容划掉并签名，备注一栏写上单据号；
⑤未打单的在交给仓库3天时间内，注意跟踪，要求仓库打单；
三、退货单管理：
1、仓库已经打单的，在留在门店一联上打“√”并签名确认；
2、打单的，在交给仓库一星期内注意跟踪，并要求仓库打退货单；
四、商品交接：点货本：开架的30元以上商品及畅销品种(例：黄道益、保心安油、斧标
驱风油等)；闭架的50元以上和参茸贵重物品。
第四节关于效期商品管理规定
为了维护公司利益，合理利用资源，避免不必要的商品损失，公司现制定效期商品管理规定：
一、门店每月必须做好有效期商品登记表（一式二份），分开登记3个月内效期商品和当月过期商品并拟定报损商品清单，于当月月底前上报公司营运部，再由业务部统一审批，签发可退不可退意见，可退药品由营运部发出退货通知，门店接到退货通知单后必须在规定的时间内退回公司，否则门店自己承担报损金额。
二、对于不能退回的近效期药品，门店应加大销售力度，三个月内效期商品允许以配送价销售，对于已经过效期的商品各门店根据各店销售金额计算出各自的报损金额，报损额度为每月销售金额的千分之一，例如：3月份销售金额为30万，报损金额就为300元。
三、如实际报损金额超出报损范围，超出部分则由门店进行赔偿，赔偿细则为：店长占9％，药师占7％，营业员占5％，详细赔偿方法见附页。
三、店面实行区域划分责任制，各区域负责人应对区域范围内的效期商品负有直接责任，属于店员失误漏报导致过期损耗者，由该员工承担区域内的全部损耗。
四、有店长交接的门店，新接任的店长不对该门店已经失效商品和3个月内效期商品负责，由前任店长负责赔偿/处理。
(本条同样适合员工)。