【9A文】连锁药店商品管理流程
连锁药店商品采购部购进管理流程
连锁药店商品采购部购进管理流程一、新品购进新品定义：指本企业向某一药品生产企业或经营企业首次购进的药品，包括新产品、新规格、新剂型、新包装。
首营企业定义：指购进货品时，与本企业首次发生供需关系的货品生产或经营企业。
办理、审批流程：1.采购部新品洽谈后填写新引进表表后交由采购部负责人审核。
2.采购部审核完毕后连同品种、供应商相关资料提交质管部审核。
3.质管部通过后采购部将商品信息表送至总经办审批。
4.费用品种（费用详见营业外费用明细表）在审批完毕后财务部凭采购部出具的费用收取函收取相应费用；缴纳后由财务部负责人在引进表签字确定。
5.无费用品种需填写费用减免申请单，经总经办签批后交财务部留存。
6.审批完毕后由商品部信息员按照商品信息表内容在系统中维护及留存（包含货号生成、进价、零售价和及其他信息系统输入）。
7.商品货号生成后，签订采购合同。
8.合同签批后方可购进，合同由采购部专人管理。
9.新品购进当天必须将相关的信息告知门店（含价格、主推级别、功能、促销信息等），并在系统中设定上下限。
10.新品到店每月跟踪，如3个月内销售达不到同类品种总销量的50%将给予退场处理二、常规购进：1.满足公司正常的经营需求。
主要分为代理、现款、商业渠道三种。
2.所有计划报出后要跟踪到货情况。
3.必须做到货单同行。
4.代理商送货时间必须要求下午到货。
商业公司分散到货（不能集中在一天内）。
5.所报计划品种必须保证公司有商品信息，如有厂家品种规格变更等需提前办理。
6.涨价品种必须在送货单上注明并由采购部签字。
7.采购品种有效期在2年以上的不得超过出厂日期6个月；有效期在2年以内的不得超过出厂期3个月；有效期在6个月以内的不得超过出厂期45天。
特殊品种需审批。
营业外费用明细表验收入库流程：原则上当天到货当天必须入库、完毕上架。
如有特殊情况可申请。
1.货到公司仓库待检区，开票员凭供应商提供的销售出库单（商品部采购人签字）开入库请验单。
连锁零售药店商品管理手册
连锁零售药店商品管理手册一、商品分类管理为便于管理，提高商品流通效率，连锁零售药店应对商品进行分类。
分类可根据商品种类、功能、品牌等因素进行设置，保持分类的合理性和逻辑性。
对每个分类进行编号和标识，以便快速识别和检索。
二、商品采购规范1.采购需求分析：根据销售数据、库存状况和市场趋势，分析采购需求，制定采购计划。
2.供应商选择：选择资质合格、信誉良好的供应商，确保商品质量。
3.采购合同：与供应商签订采购合同，明确商品规格、质量标准、价格、付款方式等条款。
4.验收入库：严格按合同验收商品，确保质量合格、数量准确。
三、商品库存管理1.库存明细：建立库存明细账，记录商品的入库、出库、调拨等信息。
2.库存盘点：定期对库存进行盘点，确保账实相符。
3.库存预警：设定合理的库存预警线，及时补货，避免缺货或积压。
4.有效期管理：对有有效期的商品，严格按先进先出原则进行管理，防止过期损失。
四、商品陈列标准1.陈列原则：保持陈列美观、整齐，突出商品特点。
2.陈列方式：采用多种陈列方式，如架式、堆头、悬挂等，增加商品的展示效果。
3.陈列标识：确保商品标签清晰、准确，方便顾客选购。
4.陈列调整：定期调整陈列，保持新鲜感，吸引顾客注意。
五、商品价格管理1.价格策略：根据市场状况和竞争状况，制定合理的价格策略。
2.定价原则：确保价格合理、透明，符合法律法规。
3.价格调整：根据市场需求、促销活动等因素，适时调整商品价格。
4.价格执行：确保门店执行价格统一，避免价格混乱。
六、商品促销策略1.促销计划：根据市场需求和节假日等情况，制定促销计划。
2.促销方式：采用多种促销方式，如折扣、赠品、满减等，吸引顾客购买。
3.促销宣传：通过店内宣传、社交媒体等方式，扩大促销活动的影响力。
4.促销效果评估：对促销活动的效果进行评估，总结经验教训，优化促销策略。
七、商品质量监控1.质量标准：建立商品质量标准，确保所售商品符合相关法规和标准。
2.质量检查：定期对库存商品进行质量检查，防止不合格商品流入市场。
连锁药店进销存流程体系
药品进、销、存流程管理体系
医药批发及连锁业务流程
一、采购管理
1、采购总体流程示意图
二、进货退出业务
三、采购发票业务
四、采购付款业务
五、一般批发业务
六、批发大厅业务模式
七、批发退货业务
八、销售发票业务
九、赊销回款业务
一十、库房业务
1、配货出库业务
2、调拨移库业务
3、静态盘点业务
4、动态盘点业务
5、不合格品报损业务
6、库存预警
7、中药饮片加工业务
6、其他业务
一十一、GSP部分业务
1、在库药品出现问题的基本处理流程
2、药品养护检查记录
一十二、零售业务
1、超市业务模式2、柜台式Βιβλιοθήκη 务模式3、电话送货业务模式
一十三、分店配送、调拨
1、分店请货接收
2、分店退货
3、分店间调拨
一十四、总部配送
1、对门店进行配送业务
2、门店退货业务
药店管理制度和流程
药店管理制度和流程一、药品采购管理1. 药品采购计划编制药店应根据销售数据和库存情况制定药品采购计划，确定需要采购的药品种类和数量，确保药品库存充足，满足顾客需求。
2. 供应商选择与评估药店需要建立供应商数据库，对供应商进行考核评估，选择信誉良好、质量可靠的供应商进行采购合作，保证药品的质量和安全。
3. 采购合同签订药店应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括价格、交货时间、退换货政策等，确保采购过程的合法合规。
4. 药品验收与入库药店在接收到药品后，应进行验收工作，检查药品的包装、标签和有效期等信息，确认药品符合要求后，统一入库存放，确保药品的质量和安全。
5. 药品库存管理药店需要建立药品库存档案，定期盘点库存，及时处理过期或损坏的药品，控制库存成本和减少库存风险。
6. 药品进销存管理药店应建立药品进销存台账，记录药品的进货、销售和库存情况，及时更新台账，掌握药品的流动情况，做好药品的管理和监控。
二、药品销售管理1. 客户服务与咨询药店应提供专业的药品咨询和服务，为顾客提供用药指导和健康建议，满足顾客的需求，提升顾客满意度。
2. 药品陈列和推广药店需要合理陈列药品，根据销售情况和季节变化进行调整，及时更新陈列信息，提高药品的曝光率和销售量。
3. 药品销售记录药店应建立客户档案和销售台账，记录客户的购买记录和药品销售情况，对销售数据进行分析和评估，及时调整销售策略。
4. 药品促销和活动药店可以组织药品促销和健康讲座等活动，吸引顾客关注和参与，提升药品的销售额和知名度。
5. 药品售后服务药店应建立售后服务制度，及时处理顾客投诉和退换货要求，维护顾客关系，提升服务质量和口碑。
三、药品质量管理1. 药品质量监督药店应严格按照药品质量管理规范进行操作，加强对药品的质量监督，确保药品符合质量标准和法律法规要求。
2. 药品储存和保管药店应建立药品储存制度，保证药品在适宜的温度和湿度条件下存放，防止药品受潮变质或受污染。
连锁药店流程
连锁药店流程在连锁药店中，流程的规范和高效性对于提升服务质量和顾客满意度至关重要。
以下是一份典型的连锁药店的流程，以供参考。
一、顾客咨询与服务。
顾客进入药店后，药店员工应主动迎接并询问顾客需要什么帮助。
在顾客提出需求后，药店员工应根据顾客的症状和需求，提供专业的药物咨询和建议。
同时，药店员工需要耐心倾听顾客的需求，并提供个性化的服务，以确保顾客得到满意的解决方案。
二、药品配药。
在顾客确认购买药品后，药店员工应根据医生开具的处方或顾客的需求，准确地配药。
在配药过程中，药店员工需要严格按照药品的规格和用量进行操作，确保配药的准确性和安全性。
同时，药店员工需要对药品进行认真的核对和包装，以确保药品的质量和完整性。
三、收银结算。
顾客选购完药品后，药店员工应及时进行收银结算。
在收银过程中，药店员工需要准确地核对药品的价格和数量，并向顾客说明药品的使用方法和注意事项。
同时，药店员工需要友好地与顾客沟通，提供高效、便捷的结算服务，以提升顾客的购物体验。
四、药品包装。
在顾客购买完药品后，药店员工需要对药品进行专业的包装。
在包装过程中，药店员工需要确保药品的包装完整、密封，避免药品受到外界环境的污染和影响。
同时，药店员工需要向顾客说明药品的保存方法和注意事项，以确保顾客正确地使用药品。
五、顾客满意度调查。
在顾客购买完药品后，药店员工应主动询问顾客对于本次购物体验的满意度，并接受顾客的建议和意见。
在顾客满意度调查中，药店员工需要真诚地听取顾客的意见，以不断改进服务质量和提升顾客满意度。
六、药品管理与库存。
在药店日常经营中，药店员工需要对药品进行及时的管理和库存。
药店员工需要定期对药品进行盘点和整理，确保药品的质量和有效期。
同时，药店员工需要根据销售情况和顾客需求，合理地补充和调整药品的库存，以确保药店的供应和服务能力。
以上就是一份典型的连锁药店流程，通过规范和高效的流程管理，药店能够提供优质的服务，满足顾客的需求，提升竞争力和口碑。
连锁药店进、销、存流程体系
药品进、销、存流程管理体系
医药批发及连锁业务流程
一、采购管理
1、采购总体流程示意图
二、进货退出业务
三、采购发票业务
四、采购付款业务
生成帐面应付帐款
五、一般批发业务
六、批发大厅业务模式
七、批发退货业务
八、销售发票业务
九、赊销回款业务
十、库房业务
1、配货出库业务
2、调拨移库业务
3、静态盘点业务
4、动态盘点业务
5、不合格品报损业务
6、库存预警
7、中药饮片加工业务
6、其他业务
十一、GSP部分业务
1、在库药品出现问题的基本处理流程
2、药品养护检查记录
十二、零售业务
1、超市业务模式
2、柜台式业务模式
3、电话送货业务模式
十三、分店配送、调拨
1、分店请货接收
2、分店退货
3、分店间调拨
十四、总部配送
1、对门店进行配送业务
2、门店退货业务
3、分店间调拨。
连锁药店进货管理的三大流程
连锁药店进货管理的三大流程连锁药店的进货管理是一个很具流程化特点的工作，如果合理安排、规范作业，可以很好地促进连锁门店的销售业绩；反之，则会吞没一些好不容易才赚来的利润。
一般来说，连锁药店的进货工作可划分为三大作业管理流程：进货管理、存货管理和滞销产品管理。
笔者下面结合自己的工作实际，根据连锁药店的商品流动程序，主要针对进货管理谈谈看法。
根据实际进货的工作流程，连锁药店的进货工作可以分为补货、进货、退换货三大作业管理流程。
补货作业流程补货作业是指门店依据商品的具体销售走势，在出现或即将出现商品脱销现象时制定的补货计划，也可以叫添货活动。
补货作业的步骤一般有：存货检查、填写补货单、传真或通过自动订货系统向公司提出申请。
存货检查：连锁药店店长应随时注意检查货柜及仓库里的存货，若有品种出现低于安全存量、脱货或遇到门店搞促销活动而使商品供不应求时，都必须考虑适量补货。
同时，在进行存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。
适时补货：连锁药店各门店的补货必须注意时效性，因为门店在营业时间不可能随时进行补货，而且分公司或办事处也不可能随时接受补货单而随时发货，一般都有固定的补货时间。
如果过了某一补货时间就视为逾期，要次日才能安排补货。
所以，门店店长要尽量避免因为补货流程操作失误而造成缺货，影响正常销售。
适量补货：确定适当的补货量也是一个比较复杂的过程，要求门店相关人员必须考虑到以下因素：产品每日的销售量；补货申请至送达门店的前置时间；商品的最低安全存量；商品的规定补货单位等。
在实际操作过程中，门店店长还要根据自己的经验和实际情况预测补货量。
进货作业流程进货作业是连锁药店依照各门店的“补货单”由公司总部、分公司或办事处的配送中心将商品送达并且验收完成的过程。
通常，进货作业流程应注意以下事项：进货要严格遵守各分公司或办事处所规定的进货程序；各个门店应先办理退货手续，再办理进货手续，以免让需退换的商品占用门店的仓位；验收后有些商品可根据需要直接上柜，有些商品则应先存入内仓登记后再上柜；进货验收主要核对产品品名、数量、规格，要与“补货单”一致，拒收不符合要求的商品；还要注意有否赠品搭配，有的话要一并查收。
医药公司(连锁店)药品销售管理程序模版
医药公司(连锁店)药品销售管理程序模版在医药公司或连锁店中，药品销售管理程序非常重要。
这是因为药品是一种特殊的商品，它们需要受到严格的控制和监管，以确保安全和有效性。
以下是一个药品销售管理程序的模板，以帮助医药公司或连锁店管理他们的销售。
一、药品管理1.药品库存管理在药品库存管理方面，医药公司或连锁店应该有一个良好的系统，以确保他们的药品库存保持在合理和可控范围之内。
应该确保库存不会过度消耗，而且必须严格按照法规规定的要求存储药品。
应该确保药品未过期并且其安全性不受损害。
2.药品采购管理在药品采购方面，医药公司或连锁店应该有一个记录药品订单和利润的系统，以确保他们的采购行为具有可持续性。
应该根据市场需求和客户需求来进行采购，以确保库存得到充分利用。
还应该定期评估供应商和生产商的表现，以保持采购商与其同步。
3.药品销售管理在药品销售方面，医药公司或连锁店应该有一个记录销售和收益的系统，以确保他们的销售行为具有可持续性。
应该根据客户需求和市场需求来制定售价和营销策略，以确保药品售出并具有相应的盈利能力。
二、药品质量控制1.质量保证系统在药品质量方面，应该使用质量保证系统，以确保药品的安全性和有效性。
应该开发和实施适当的程序来测试、评估和监控药品质量，包括药品生产的每个环节。
质量保证计划应包括药品存储和分销的所有阶段，并确保所有药品都被存储在适当的环境中。
2.药品质量检查尽管要制定一种质量保证体系，但也应该在所有药品到货时进行药品质量检查。
医药公司或连锁店应当制定和实施适当的程序来确保其所售药品的安全和有效性，包括检查药品的表面是否干净，药品包装是否未破，药品标签是否标注清晰，药品是否过期等问题。
三、员工管理1.员工招募医药公司或连锁店应该频繁地广告招募新员工，并按照相关法律要求进行工作签约和人力资源管理工作。
需要在他们的招聘流程中包括适当的背景调查和繁琐的面试流程，以保证他们在雇用员工的过程中具有充分的核查手段。
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连锁药店商品管理部工作流程，为加强商品部部门管理，明确工作目标、工作流程和各岗位分工，提高工作效率，凡公司商品部人员适用本制度管理，（一）、商品部经理，全面负责本部门各项工作，制定本部门商品管理年度规划，以及各工作岗位管理细责，商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作，参考市场上竞争对手的商品信息，及时准确地为门店提供商品服务和引导，在商品环节为门店提供最大保证，比较分析门店连锁药店商品管理部工作流程总则1、制定目的为加强商品部部门管理，明确工作目标、工作流程和各岗位分工，提高工作效率，特制定本规章。
2、适用范围凡公司商品部人员适用本制度管理。
一、部门组织结构图：二、岗位职责（一）、商品部经理职责:1、认真贯彻执行公司的经营方针和新的理念，全面负责本部门各项工作；2、通过市场调研，结合顾客需求，制定本部门商品管理年度规划，以及各工作岗位管理细责。
商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作，参考市场上竞争对手的商品信息，以有效满足顾客需求为己任，做到不断货、不缺货，及时准确地为门店提供商品服务和引导，在商品环节为门店提供最大保证。
1）了解供货厂商产品动态，比较分析门店商品，作好更新和淘汰工作。
2）收集行业新特药最新信息，找出有价值品种积极洽谈和引进。
3）研究知名连锁医药企业商品销售数据和产品组合，为本公司商品引进和淘汰提供指导。
4）研究各门店商品结构和商品价格组合，合理配制低利润商品和高毛商品，作好优质商品引进，滞销品淘汰工作。
3、流程设计：合理规划商品部各岗位流程，制定标准流程规范；4、流程监督：监督指导本部门各岗位工作的运行情况,具体工作内容如下：（1）计划采购工作的管理，保证不遗漏、不缺货、不断货。
（2）商品入库和商品调拨，核实商品数量，作好商品质量验收工作。
（3）库房仓储和发货工作，检查库房商品是否按GSP要求分类摆放，商品仓储安全和发货准确，并定期盘点库存。
5、商品控制：按商品的品类、品牌、品种，控制总库商品存销比，动态掌握配送中心与门店库存商品的库存水平和比例分配。
动态调剂门店需求、存货。
指导公司进货和库存关系的调整，审核采购计划和订单，跟踪采购作业。
汇总门店采购计划，保证配送中心向门店适时、适量、适地商品供应，减少断/缺货率。
及时组织公司季节、节庆商品。
对效期商品、促销商品、滞销商品的管理和组织。
门店专柜专柜商品的调控和管理。
定期分析门店商品动销状况，及时调整不适销商品，规范门店补货计划。
6、指导和审核店长工作：指导和审核店内商品进货品种、数量和批次的合理性，指导和监督店内商品陈列。
7、做好与公司各部门间的协调和沟通工作，保证公司各项工作合理有序。
8、完成本部门员工的考评工作。
（二）品类管理商品引进和淘汰工作1、根据商品部年度商品管理计划，制定月度商品引进和淘汰计划2、分析各门店商品销售数据，合理配制店内品类组合，为门店进货提供指导。
3、通过各类数据分析和信息收集、整理，引进优质商品。
4、根据门店反馈信息，做好老品淘汰工作。
5、新品、促销、带费商品管理。
6、效期、滞销商品管理。
7、促销活动特价商品管理和买赠政策。
8、政府限价商品调整。
9、每月新引进商品培训和资料下发，淘汰品的说明。
10、了解化妆品、日用品、保健品等非药商品特性，消费者偏好，消费习惯，为各门店提供适销对路的产品组合。
11、做好新品谈判工作，要求厂家必须提前通知断货、涨价信息。
新品采购流程老品淘汰流程（三）商品采购1、根据新品采购计划、未配商品汇总、动态盘点等信息，情况制订月度商品采购计划，并做好季节性产品备货工作。
2、根据所制定的月计划并参考进货订单报公司、业务员和厂家的计划。
3、商品到货后核对随货同行与发票金额是否相符，检验报告单是否齐全并做好记录。
4、做好购货商品打款登记工作，每月根据到货和付款情况与财务对帐。
5、门店返货登记和处理。
6、厂家返点记录。
（四）入库员1.按GSP要求负责所以有商品的入库具体工作如下（1）接到验收凭证后进行商品入库（公司商品直接入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与商业公司进行沟通，解决后方可入库。
业务员商品与我公司采购员核对数量与单位，采购员确认后方可入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与业务员进行沟通，解决后方可入库）（2）新品入库时，验收完成后查看随货同行是否符合GSP要求，并询问质检部手续是否符合GSP要求，根据质检部提供的信息确定入库标识，建立新品完成后进行入库。
（3）入库商品有差异时，如能减款直接进行减款，不能减款时通知复核员进行记录以便下次来货时及时向厂家索要。
（4）商品价格有变动时及时通知采购员进行调价，并发送工作日记。
（5）商品入库完成后负责将票据传送到库房,由复核员验收,核对后签字.（6）为各门店办理自行采购商品的入库出库手续.（7）辅助复核员进行商品的复核。
（8）配合质检部进行商品查询2.负责办公用品库,中药库所有商品的入库工作中药库，接到随货同行后进行入库（如有新品建立新品，并及时询问中药营业员新品的零售价格。
如商品价格有变动时及时进行调价并发送工作日记）入库完成后把商品调拨至各门店，并把票据按GSP要求扣戳、签字。
办公用品库，接到验收凭证后进行商品入库（如有新品建立新品）3.负责GSP及G票据的整理工作,整理结束后打印送至财务部门.4.每月底负责打印药品的购进记录,质量验收记录,采购计划,(商品库及中药库)5.负责大库月度退货记录制作，包括直营店、加盟店.（五）调拨员1、每周一，四负责为直营店出库，负责传递出库票据。
2、每周二，三，五，六为公司加盟店出库，传递出库票据。
3、每周一，四在各门店生成之前整理新到商品，并且与计划员及时沟通分配到各门店。
4、每月一次为各门店进行办公用品的配送(特殊情况除外)5、每日下班前，做一次出库票据的审核工作，防止销票现象发生。
6、随时做好为门店大宗商品的销售的出库工作。
7、负责填写GSP要求的退货记录。
（六）库房保管、出库配货库房保管员岗位负责大库商品的陈列、储藏、安全管理。
1．库房管理工作，要注意商品的安全，努力防止商品的损坏和失窃。
2．严格按GSP分类原则陈列药品，处方药与非处方药、内服药与外服药、药与非药、易串味与一般药品分开陈列，中药饮片与中成药按品种、用途分类摆放，标签使用恰当，放置准确，字迹清楚，准确标明品名、产地、规格、价格等，便于保管和配货。
3．危险品只能陈列代用品或空包装。
4．凡质量有疑问的药品，一律不予上架销售，并存放于退货专柜。
5．库内严禁储存三无产品，质量不合格产品，不得代储私人药品。
6．及时向部门领导反应缺货情况，并督促补货，检查库存药品是否都上货架，所缺商品是否有补救措施，所有药品均按先进出原则出库。
7．毒性中药饮片应专柜存放，专人管理。
8．拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。
9．防火、防盗、防水、防台风、防停电等防范措施。
库房出入库复核员岗位1、严把药品出库关，对出库药品严格进行核对与质量检查，保证出库药品的品种、规格、数量准确无误，质量完好，包装及标签符合规定要求2、药品出库应遵守“先进先出”近期先出和按批号发货的原则；3、验收员应根据凭证所列药品品名、规格、厂名、数量与实物逐项核对，并做好出库复核记录；4、填写入库商品差异记录，当下次相关厂家来货时，及时索要调整记录。
5、有下列情形时停止发货：1）药品包装有异常响动和液体渗出；2）外包装出现破裂，封口不严，封面严重损坏等现象；3）包装标识模糊不清或脱落4）药品已过有效期；5）其他不符合药品规定的。
库房养护员岗位岗位职能：承担本企业在库药品及质量检查和养护工作，采取有效方法保证在库药品质量的稳定；1、严格执行本行业企业制定的药品养护管理制度和药品在库养护程序，在质量管理部门的技术指导下，具体负责在库药品的养护和质量检查工作；2、指导仓库保管员正确分库，分类存放和堆垛药品，实行色标管理，检查并纠正药品存放中的违法行为；3、检查在库药品的储存条件，指导并配合保管员做好库房温、湿度测量和管理工作，每日上下午两次定时对库房温、湿度进行检测和记录；4、坚持预防为主的原则，根据库存药品流转情况和季度变化确定重点养护品种及养护方案，拟定药品养护检查方案；5、根据养护计划对库存药品进行定期循环质量养护检查，一般药品每季检查一次，近效期、质量质变的药品应增加检查次数并做好养护记录；6、根据药品特点，采取正确的方法进行科学养护，对中药材、中药饮片应根据气候环境变化，采取干燥、除湿等相应的养护措施；7、养护检查中发现质量有问题的药品，应通知暂停发货并及时通知质量管理人员复查处理建立健全药品养护档案，重点品种包括：（1）、发生过质量问题的药品；（2）首营药品；（3）质量已发生变化的药品；（4）储存时间过长，近效期的药品。
8、每月汇总分析和上报养护检查，近效期和长时间储存的药品质量信息，为药品的质量工作的评审提供切实可靠的依据，做好近效期药品的管理工作，按月填写近效期药品催销表；9、正确使用养护仪器设备，温湿度监控仪器，计量仪器及器具，确保他们正常使用。
10、负责计量管理工作，保证公司所有计量器具的正确性；（1）在库药品储存的正确性；（2）在库药品质量养护准确性；（3）重点品种的养护率；（4）药品养护记录和档案的规范性；（5）设备、仪器、计量器具等的使用、管理情况。
质量验收员岗位1、严格执行{药品质量验收管理制度}和{药品质量验收程序}坚持“质量第一”的观念，认真贯彻执行{药品管理法}{医疗器材监督管理条例}{GSP}等法律法规；2、按照法定标准和合同规定的质量条款对购进产品、退回残品的质量进行逐批收购，并按规定进行验收记录。
3、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐批验收，并按规定做好验收记录4、质量检查时应按{产品质量验收程序}规定的方法进行抽样，以保证抽取的样品具有代表性；5、验收首营品种时，应索取并检验该批号产品的质量检验报告书，6、验收进口产品时，应索取符合规定的{进口产品注册证}或{锦州产品检验报告书}复印件，并加盖供货单位原印章。
7、验收过程中发现有质量异常情况或有假、劣产品嫌疑时，上报管理部门负责人；8、开箱验收后应将包装复原；三、商品部考核管理商品部经理按照各岗位考核指标对本部门各岗位人员进行考核评分，每月2号之前将评分结果报人力资源部，各岗位人员工资奖金按考核得分发放。
考核方式：采用直接领导负责制，即部门经理考核部门各个岗位，为其打分。
商品部经理由主管副总/总经理和人力资源部共同考核。
考核指标制定：部门各岗位考核指标由公司人力资源部、本部门经理和相关岗位人员共同确认；商品部经理考核指标由主管副总/总经理、人力资源部、商品部经理本人三方共同确认；考核指标增减、修改：考核指标的增减、修改及各考核指标权重修改，必须经过部门经理、人力资源部、本岗位人员共同确认。