连锁药店商品管理门店盘点细则
店铺商品盘点管理制度
店铺商品盘点管理制度第一章：总则第一条为规范店铺商品盘点管理工作，提高盘点效率，加强商品库存管理，特制定本制度。
第二条店铺商品盘点管理制度适用于所有店铺商品盘点工作，包括各类商品盘点及库存调查。
第三条店铺商品盘点管理工作应遵循依法合规、科学高效、诚实守信的原则。
第四条店铺商品盘点管理工作由店铺管理员统一负责组织实施。
第五条店铺商品盘点管理制度内容包括商品盘点的流程、责任、方法、程序、监督、奖惩等。
第六条店铺商品盘点管理制度由店铺管理员负责落实，不时进行修订完善。
第二章：商品盘点流程第七条店铺商品盘点应定期进行，具体盘点周期由店铺管理员根据实际情况制定。
第八条店铺商品盘点应提前通知相关人员，确定具体盘点时间地点及负责人。
第九条店铺商品盘点应按照货物存放位置从一个区域开始逐步盘点，逐个货架逐个商品，确保不遗漏。
第十条店铺商品盘点应仔细核对商品名称、规格、数量等信息，确保盘点准确无误。
第十一条店铺商品盘点完成后应及时整理盘点数据，形成盘点报告，并向店铺管理员报告。
第十二条店铺商品盘点结束后，应对盘点数据进行汇总分析，发现问题及时处理。
第三章：责任与义务第十三条店铺管理员是商品盘点工作的主要责任人，应统筹安排、协调监督全过程。
第十四条店铺管理员应确定盘点人员名单，并明确各个岗位的责任，严格按照规定执行。
第十五条盘点人员应严格遵守盘点流程及规定，认真负责地完成盘点工作。
第十六条盘点人员在盘点过程中发现问题，应及时报告店铺管理员，协助处理。
第十七条店铺管理员对商品盘点工作结果负最终责任，如发现盘点数据存在问题，应及时纠正，确保数据真实可信。
第四章：奖惩与监督第十八条对盘点工作表现优异的人员，店铺管理员应当及时予以表扬奖励。
第十九条对盘点工作不认真负责、数据出现错误的人员，店铺管理员应当严肃批评教育，严肃追究责任。
第二十条店铺管理员应定期对商品盘点工作进行抽查、督导，确保盘点工作的质量和效果。
第二十一条店铺管理员应设立商品盘点专责小组，负责监督、协调、督导盘点工作，确保盘点工作的顺利进行。
零售门店盘点管理制度及细则
连锁药房门店盘点制度细则为加强门店商品数据管理，优化财务数据统计的流程及准确性，特制定盘点管理制度如下：一、盘点的重要性1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品管理好与差的重要参考依据，若盘点数据不准确，则严重影响公司对盘点单位的经营管理。
2、盘点盈亏的大小直接关系到公司和员工的经济利益。
二、盘点的目的1、使公司和门店准确掌握库存金额和数量，同时保持所有商品的电脑库存数据的准确性。
2、了解门店在盘点周期内的盈亏状况。
3、针对盘点差异较大的门店，分析原因重点跟进，以便在下一个营运周期加强商品管理，控制损耗。
4、加强对滞销商品、效期商品的管理。
三、盘点的周期1、例行盘点。
1.1开业六个月以上的门店，每90天即两个月盘点一次，盘点范围必须包括（西药、参茸、中药）。
1.2开业六个月以内的门店即新店，每30天盘点一次，连续盘三个月后，再按三个月盘点一次。
盘点范围必须包括西药、参茸、门店备用金、也可以包括中药;但第三次盘点必须包括中药。
1.3“活动商品”的盘点：各门店必须在每月最后一天营业结束提交数据完毕后对活动商品进行盘点，如果该天是促销活动日，可不盘点，待活动结束后第一天提交数据完毕再进行盘点。
2、店长工作调动或离职时，需在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点，要求人事变动须安排在盘点结束后进行。
3、商品数量发生特殊变化时，如成批商品被盗，须请示盘点专管员马上安排盘点。
4、盘点时间：由各公司盘点专管员负责安排。
一般安排在晚上营业结束并提交数据完毕后进行，具体时间根据当地实际情况由公司盘点专管员确定。
五、盘点的方式手工盘点：在盘点前按货架位置，手工抄写《盘点表》，一式两份，按商品实际品种进行品名、规格、单位、生产厂家、零售单价抄写。
七、盘点前准备1、由盘点门店的店长负责盘点的事前准备组织工作。
初盘职责：初盘人员负责复盘职责：复盘人员负责对初盘商品进行盘点。
复核职责：监录人员负责核对手工盘点表与电脑盘点表上的商品代码、名称、盘点数量是否一致。
gsp药店盘点管理制度
gsp药店盘点管理制度一、总则为落实药品管理制度，准确掌握库存货物情况，确保药品质量和安全，提高管理效率，特制定本管理制度。
二、盘点范围1. 盘点范围包括但不限于：- 药品库存量- 药品保质期- 药品进货数量- 药品销售数量- 药品损耗情况2. 盘点单位：按照药品分类、货架号逐一盘点。
三、盘点周期1. 每月进行一次全面盘点，对照系统数据进行核对。
2. 每周进行一次零售盘点，根据销售量进行调整。
四、盘点流程1. 盘点前准备- 确认盘点人员及盘点时间- 准备盘点工具，如盘点表、计算器等- 清理货架，确保货物摆放整齐清晰2. 盘点过程- 对照系统数据，逐一核对药品数量- 注明损耗情况、过期情况等异常情况- 在盘点表中做出记录，确保准确无误3. 盘点结束- 汇总盘点结果，与系统数据进行对比- 如有差异，立即做出调整，并核查出差原因- 编制盘点报告，记录盘点情况，提出改进建议五、盘点责任1. 盘点人员对盘点结果负责，必须认真细致地进行盘点工作。
2. 店长对盘点结果承担最终责任，应对盘点结果进行审核。
六、盘点管理1. 盘点结果应及时整理，形成盘点报告并进行存档。
2. 对于存在差异的情况，应及时进行调整并核查原因，确保库存数据准确无误。
3. 对于异常情况如严重过期、损耗等情况，应及时进行处理，确保药品质量和安全。
七、考核评价1. 每月对盘点工作进行评审，对盘点人员进行考核。
2. 根据盘点结果对店内管理情况进行评估，及时发现问题并提出改进建议。
八、附则1. 本管理制度由店长负责执行，并在实际工作中不断完善和调整。
2. 本管理制度所列事宜不全，具体问题以实际情况为准。
以上为药店盘点管理制度，希望全体员工遵守执行，确保药品管理工作顺利进行，提高服务质量和安全水平。
连锁药店商品盘点作业管理
连锁药店商品的盘点作业管理一、盘点目的：1、掌握与控制库存：全面掌握目前店面商品的库存品种、数量及金额。
2、了解店面商品的损溢状况：实盘金额与账面金额核对找出差异，并通过盘点差异表，确切掌握所有单品的调整状况。
1、商品结构的调整：计算几大类商品的品项数、库存比率、动销品种、毛利率、销售比率、存销比等，进行销售分析，调整商品结构。
2、了解商品效期情况：在抄写盘点表及盘点过程中，全面清理滞销品、效期商品，以便及时登记、上报、退库，调整库存。
二、与盘点有关的进销存账目及表单管理1、进销存账管理：准确计算账面库存2、单证管理（1）入库单据1）配送调拨单2）门店调入单3）厂家直接调入单（中药、汤药）（2）出库单据1）退库单2）门店调出单3）折扣4）销售额（3）调整单据1）调价单2）错误更正单3）报损单1三、盘点前的准备工作1、未尽事宜的跟进及完成：错误更正单是否完成，店面借货有无出具出仓单，向配送借货后有无补单，商品做赠品后有无按要求与财务部、采购部做相应交接等。
2、整理店面进销存账目和所有单据，计算账面库存。
3、店面员工盘点前培训：通知盘点时间、方式，提醒相关事宜4、停止店面调拨：按规定时间停止调拨，所有单据汇总于财务部。
5、商品定位：所有商品的位置基本固定不变。
注意：每一种商品最好只在一个位置出现，以免漏盘、重复盘点；区分整卖与零卖商品：有些商品既有拆零编码又有整包装编码，注意区分。
6、盘点表的抄写和录入：（1）抄写方式：分区、分货架，从下往上，从左至右，看货抄单，包括商品编码、名称、批次号、价格，一式两份。
同时关注重点商品效期。
（2）核对盘点表：店员交叉检查，防止错误或遗漏。
（3）录入：分区逐一录入电脑，包括编码、区号、批次号，同时核对商品名称、价格。
四、盘点过程1、人员到位：本店员工及外店交叉盘点人员，提前15-30分钟到场。
2、停止营业，并以POP告知顾客3、商品定位：库存商品全部出库，将处销陈列商品、拆零商品等归位。
连锁药房盘点制度
连锁药房盘点制度目的：合理的掌握库存，减少商品的积压，防止效期商品的出现执行对象：盘点专员、各门店和仓库盘点操作流程盘点周期：每两月一次，由各门店申报，盘点专员根据实际情况统筹安排确定盘点具体日期，并提前三天告知门店。
盘点前准备工作：1. 单据整理检查本店电脑系统中有无已经配送到店但还没有入库的单据；检查有无调回总部、退回总部或调拨到其他分店还没有做出库处理的单据。
同时总部是否已经做了相对应的操作。
----此项工作由门店负责在盘点前两天完成。
盘点专员审核确认。
2. 盘点前商品准备必须对本店的所有商品进行清查，并将其放到相应的货架上，不能留出死角，确保商品架位的唯一性。
（该项工作是进行临时货架编写的前提条件）此项工作必须在盘点前一天完成。
----此项工作由门店负责，盘点当天做完。
3. 盘点当日停止电脑销售，上传销售数据并做好日清，提取盘点表4. 盘点专员开始操作盘点盘点操作流程5.复盘和抽盘录入完毕后，盘点组导出盈亏数返回分店负责人，分店负责人在一天内安排人员进行复盘查询，并进行调整。
6.记帐，出盘点结果；根据盘点出错率在复盘结束后一天内对分店抽盘50-100个商品进行差错率评估。
7、撰写盘点报告。
由盘点专员将盘点数据结果及相关问题分析报告递交给总部商品部、运营部统一管理，为相关营销或管理决策提供参考依据。
盘点制度要求1、严格按照盘点流程进行规范操作，任何流程环节责任人出问题，应承担相应的责任。
2、盘点要做到耐心、细致、严谨、公正。
力求提高盘点准确度。
3、根据管理需要及各门店实际情况，盘点专员合理规定盘点日期，并将最终确定的各门店的盘点日期通告各门店。
注意事项：1、进出库频繁的商品最容易出差错，要以周或月进行短期盘点。
2、做好盘点先期准备工作。
较大规模盘点前，各部门要合理分工，明确各方责任，就一些相关细节做出具体布置，比如统一表格格式、安排盘点人员、盘点工具等等。
盘点完成后，要及时核对盘点结果，对有差异的结果要多遍复盘，确保盘点准确率。
零售门店盘点制度
关于门店盘点操作规范及奖惩管理办法目的为加强公司资产管理，保障公司资产的安全性、准确性，及时、真实地反映公司资产的结存及销售情况，使公司资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本管理制度。
适用范围公司所有门店细则一、月度盘点制度1.商品盘点部门职责及盘点范围商品盘点工作分为定期盘点和不定期盘点；定期盘点分为月度例行盘点、周盘点和日盘点，不定期盘点是商品管理方式的重要手段，由零售二部根据管理监督的需要组织，门店必须予以配合。
在有人员异动时须安排全面盘点，盘点发现的差异上报区域经理所有门店的商品、陈列样机、SIM卡、配件、赠品都必须参与月度盘点与周盘点，盘点过程中如发现存在任何库存不良品、滞销品或商品异常情况，必须在盘点表中予以反映。
2.盘点人员职责：月度门店盘点总负责人：月度门店盘点总监察人：具体实施组织责任人：区域经理参与盘点人员：零售二部工作人员、各门店店长、店员（店长每月必须参与盘点，并至少指定一名对商品较熟悉店员参与盘点）。
3.盘点时间：以区域经理具体通知时间为准4．月度盘点工作流程如下：（1）所有门店全部实行条码盘点。
（2）盘点前准备工作：系统中所有单据必须处理并审核完毕、盘点期间不能开单销售、收货、转货等。
系统单据务必与库存实物保存一致；盘点前将所有商品分品类和型号摆放整齐；便于月度盘点工作的顺利开展及进行。
（3）盘点过程中注意事项：所有参与盘点人员在盘点样机和拆封商品时必须盘点此商品的配件，对于售后维修商品，门店店长必须在盘点时将维修工单给盘点人员检查，并在盘点表中注明维修单号，所有在盘点时不能现场提供纸质维修单的，盘点人员均视同盘亏，按盘亏处理。
（4）门店盘点结束后，店长在一个工作日内将盘点表上报区域经理，区域经理汇总各门店盘点结果，确保门店正确细致阐述差异原因，并汇总所负责区域的盘点表、盘点报告、盘点差异。
盘点报告必须包含：被盘点门店电子盘点表、差异数量、详细清晰的差异原因、差异原因分析与解决方案。
药店商品盘点管理制度
药店商品盘点管理制度一、总则为了规范和加强药店商品盘点管理，提高药品库存的准确性和安全性，特制定本管理制度。
二、盘点周期1. 每周执行一次全店盘点，确保对所有商品进行清点。
2. 每月执行一次财务盘点，核对现金、银行存款等财务资产。
三、盘点程序1. 通知：在盘点前，负责盘点的员工应提前通知相关人员，明确盘点的时间和范围。
2. 分工：按照店内不同货架、仓库等区域，合理分工，确保每一件商品都能够被清点。
3. 盘点：采用系统盘点或人工盘点的方式，一一核对商品的数量与实际库存是否一致。
4. 处理异常：如果发现盘点时出现商品数量与系统记录不符等异常情况，应立即记录并进行处理。
5. 记录：在盘点结束后，立即整理好盘点记录，确保准确无误。
6. 审核：由负责盘点的主管进行审核，确认盘点记录的准确性。
四、盘点记录1. 盘点记录应包括商品编号、商品名称、库存数量、盘点时间、盘点人员等信息。
2. 盘点记录应及时归档，并保存一年以上，以备日后查阅。
五、盘点管理1. 核查差异：在盘点时发现商品数量与系统记录不符的情况，应尽快核查差异，并找出原因。
2. 调整库存：根据盘点结果，及时调整库存，确保记录与实际库存一致。
3. 盘点完毕后，应将盘点结果及时更新至管理系统，确保数据的准确性。
六、盘点风险1. 盘点过程中，员工应谨慎操作，防止损坏商品或造成其他风险。
2. 盘点时应注意安全，避免盗窃和其他不法行为。
七、违规处理1. 对于未按要求进行盘点或盘点不真实、不准确的员工，将视情节轻重，给予相应的处理。
2. 如发现员工盗窃药品等严重违规行为，将按照公司规定，严肃处理。
八、其他1. 盘点管理制度应定期进行检查和评估，及时调整优化。
2. 所有员工应定期接受盘点管理培训，提高盘点管理水平。
以上就是药店商品盘点管理制度的相关内容，希望得到员工的认真执行和团队的共同配合。
同时，也欢迎大家对制度进行补充和完善，共同促进药店盘点管理水平的提高。
零售店盘点制度范本
第一章总则第一条为加强本零售店的商品管理，确保商品数量与账目相符，提高经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本零售店所有商品、库存物资的盘点工作。
第三条盘点工作应遵循真实、准确、及时、全面的原则。
第二章盘点组织与职责第四条设立盘点小组，负责组织、实施和监督盘点工作。
第五条盘点小组成员应具备以下职责：1. 负责盘点工作的组织与协调；2. 负责盘点过程中商品的清点、核对、记录；3. 负责盘点数据的汇总、分析；4. 负责盘点过程中出现问题的处理；5. 负责盘点报告的编制与上报。
第三章盘点方式与程序第六条盘点方式：1. 定期盘点：每月至少进行一次全面盘点；2. 不定期盘点：根据实际情况，如库存变动较大、节假日前等，可进行临时盘点；3. 重点盘点：对易损、易盗、高价值商品进行重点盘点。
第七条盘点程序：1. 盘点前准备：盘点小组根据盘点计划，提前通知相关人员做好准备工作，包括整理盘点工具、核对商品标签、清理盘点区域等；2. 盘点实施：盘点小组成员按照盘点计划，对商品进行清点、核对、记录；3. 盘点核对：盘点小组成员相互核对盘点数据，确保准确无误；4. 盘点汇总：盘点小组将盘点数据进行汇总、分析，形成盘点报告；5. 盘点上报：盘点小组将盘点报告上报给店长或相关负责人。
第四章盘点结果处理第八条盘点结果处理：1. 对于盘点数量与账目不符的商品，应查明原因，及时处理；2. 对于盘点过程中出现的问题，应及时上报，并采取措施加以解决；3. 对于盘点过程中发现的异常情况，应立即报告店长或相关负责人，并采取措施防止类似情况再次发生。
第五章附则第九条本制度由零售店店长负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第六章盘点制度执行与监督第十一条本制度执行过程中，相关人员应严格遵守，确保盘点工作顺利进行。
第十二条盘点小组应定期对盘点制度执行情况进行检查，发现问题及时整改。
第十三条对于违反本制度的行为，将按照相关规定进行处罚。
第十四条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充或修改。
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连锁药店商品管理---门店盘点细则盘点数据不正常是店长们最头痛的事，而身为店长最主要的是责任心，首先对数据要有一定敏感度，对门店任何一个发生的数据都要清清楚楚，对每一个数据的来源都要清晰，对每一个数据的差异都要跟踪并处理及时。
盘点周期：成药、参茸旧店每60天盘一次，新开店每30天盘一次，中药120天盘一次，正负不超过5天，活动商品(赠品)每个月的最后一天盘，凡是盘点的都要在交班提交数据后第一时间发当天总额到盘点专员以供建立盘点表用，盘点一般选在非营业时间进行。
为加强门店商品数据管理，优化财务数据统计的流程及准确性，特将原有盘点管理制度修订如下：一、盘点的重要性1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品管理好与差的重要参考依据，若盘点数据不准确，则严重影响公司对盘点单位的经营管理。
2、盘点盈亏的大小直接关系到公司和员工的经济利益。
二、盘点的目的1、使公司和门店准确掌握库存金额和数量，同时保持所有商品的电脑库存数据的准确性。
2、了解门店在盘点周期内的盈亏状况。
3、针对盘点差异较大的门店，分析原因重点跟进，以便在下一个营运周期加强商品管理，控制损耗。
4、加强对滞销商品、效期商品的管理。
三、盘点管理机构流程图解四、盘点的周期1、例行盘点。
1.1开业六个月以上的门店，每60天即两个月盘点一次，盘点范围必须包括（成药、参茸、），也可以包括中药。
1.2开业六个月以内的门店即新店，每30天盘点一次，连续盘六个月后，再按两个月盘点一次。
盘点范围必须包括成药、参茸、门店备用金，也可以包括中药，但第六次盘点必须包括中药。
1.3“活动商品”的盘点：各门店必须在每月最后一天营业结束提交数据完毕后对活动商品进行盘点，如果该天是促销活动日，可不盘点，待活动结束后第一天提交数据完毕再进行盘点。
1.4中药的盘点：每120天即四个月必需盘点一次。
2、店长工作调动或离职时，需在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点，要求人事变动须安排在盘点结束后进行。
3、商品数量发生特殊变化时，如成批商品被盗，须请示盘点专管员马上安排盘点。
4、盘点时间：由各公司盘点专管员负责安排。
一般安排在晚上营业结束并提交数据完毕后进行，具体时间根据当地实际情况由公司盘点专管员确定。
五、盘点的方式单盘点。
在盘点前按货架位置，手工抄写《盘点表》，按商品实物数量进行盘点。
六、盘点流程图解七、盘点前准备1、由盘点门店的店长负责盘点的事前准备组织工作。
1.1对货架分组。
对本店货架进行合理的分组，并统计出总组数量N。
即根据货架以及商品库存数量多少将本店所有货架分为若干组，每组必须要有明显编组标识，如：第一组位置，第二组位置，以方便盘点的分工执行。
1.2确定支援人数。
支援盘点门店店长，要在当天上午把本店支援人员名单及支援人情况（是否新员工、在店内最熟岗位等），OA发到当晚盘点门店，便于盘点门店店长合理安排配对。
1.3整理商品。
1.3.1整理货架商品：检查货架上商品摆放是否整齐，商品摆放是否归类，是否有串柜，价码牌与商品是否对应，中小型包装盒是否满盒，赠品是否撤离货架等，凡影响盘点结果现象都需注意。
1.3.2整理库存商品：库存商品临时安排专人负责，把商品归类，可以先盘点并打包入箱，但必须贴上标签，注明：“已盘不要动”。
1.3.3整理待处理商品。
包括：过期、破损、公司通知暂撤离货架等商品，整理后应放在明显位置并加以说明。
1.3.4整理拆零商品：参照公司药品拆零商品目录表抄写盘点表，注意拆零商品要归回拆零处。
1.3.5整理地区货：地区货要分离归类。
1.3.6整理参茸柜的商品：要注意各种商品归类及价码牌（特别手写价码牌）是否一致，注意库存商品，特别是牛黄、麝香、珍珠等贵重商品，拆零参茸、散装高丽参等要清晰核对。
1.3.7盘点当晚，对库存量大的商品，可以先盘点并打包入箱，但必须贴上标签，注明：“已盘不要动或其他记号”。
1.4整理各种单据。
1.4.1整理进货单据：检查清楚进货单是否入账完毕，是否有多送商品或少送商品未有全部输入电脑，若有，或全部输入电脑后再盘点，或将多送商品取出，不记录到盘点表。
1.4.2整理分店调拨单据：检查时空上是否已做入齐调拨数据，十天表调拨单是否与电脑一致。
1.4.3整理退货单据：检查退货单据是否在时空上确认齐全。
若不齐，与配送中心核对，并做好记录。
（注明：商品在时空已出账，但退货单据未有返回门店，商品不应在盘点中计入其盘点表）。
1.4.4整理借厂家商品：检查清楚是否有借厂家的货，若有，尽快与配送中心联系，作出处理。
1.4.5整理欠顾客商品：要清楚了解是否有欠顾客商品的情况，或顾客已交货款，但又没有取货的，不能记入盘点表内。
1.4.6检查员工购买的商品是否完全出电脑单。
1.5手工抄写《盘点表》。
1.5.1实行商品实物数量盘点，门店需要手抄盘点表，一般是由店长安排员工自已抄写所管辖的卫生区域的货架商品，盘点前二到三天就必需开始抄写《盘点表》，盘点表一式二份，标明A表、B表，按货架层次“S”形进行抄写。
1.5.2所谓“S”形，就是从货架由上而下，从最上层左边第一个商品起至本层最后一个商品止，然后再从往下一层右边第一个商品起至最后一个商品止，如此类推。
1.5.3盘点表的字体，二联都要清晰，特别是数字，不能模糊不清。
对于货品的编码，要严格抄写价码牌上全部编码，禁止简写。
1.5.4盘点表抄写完毕，抄表人要在盘点表的相应位置上签名。
1.5.5店长要安排其他员工复核抄写出来的盘点表，复核人员必需认真复核，不能走过场，复核完毕，复核人要在盘点表的相对应位置上签名。
1.6由盘点专管员指令一名非盘点门店的店长以上级别的员工担任盘点组长。
1.7准备好盘点告示牌，并在盘点开始前10分钟放置在门口一旁。
八、盘点中作业1、所有参与盘点的人员必需按规定时间到达盘点门店集中，如有迟到者负激励绩效考核3分。
2、盘点组长负责总督导盘点中作业，负责组织、实施盘点，每组成员必须服从组长安排，认真协助盘点组长，顺利完成盘点工作。
3、盘点前动员会议：3.1会议由盘点组长主持，集中点名后向全部盘点人员说明盘点目的、重要性、盘点方法、盘点要求、盘点纪律和盘点注意事项等，并针对前次盘点出现的问题，进行总结和分析，特别是对新入职员工要进行强化培训。
3.2盘点分工：盘点组长收集全部《盘点表》，根据总组数和总人数进行分组，本店员工与支援员工两人一组，由一名老员工带新员工。
盘点实行区域负责制，盘点人员按指定的区域进行实物数量盘点。
3.3《盘点表》分发：盘点组长将盘点表分给各组人员，A为初盘表、B为复盘表。
3.4 盘点人员清楚了解自已所负责盘点范围后，盘点组长宣布盘点正式开始。
4、盘点组长填写《盘点作业表》一份，并签名确认盘点开始时间，作业表式样见附表。
5、盘点作业中有关事项的要求：5.1 所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就填写数量来代替商品的实存数。
5.2 盘点表格内抄写的商品信息项目不得修改，不得涂改，要保持清洁。
如在清点过程中发现有少盘的数量N，则在原数量后写“＋N”，如果在清点过程中发现多盘的数量N，则在原数量后写“－N”，禁止出现将原数据划掉再重写的行为；如果发现有盘点表上无记录的药品，则详细抄入空白盘点表内。
5.3 盘点时，各组负责按盘点表商品顺序见货盘点，认真核对，清点。
不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、漏盘、有商品不盘，盘点时不得谈论与盘点无关的事情，尽量减少人为的盘点差错。
5.4 盘点参茸柜贵细货品时采用单位为“克”的称进行称量，称量时必须除去其它杂物（如花椒等）。
5.5 冰箱内商品、轮椅、拐杖等不起眼商品盘点时不要漏盘。
5.6 商品清点后，需恢复原堆放的状态，严禁乱翻、乱放。
5.7 盘点完毕，要认真检查一遍，两位盘点人均须在盘点表上签名确认，并上交给盘点组长。
5.8 盘点期间，完成盘点工作或暂无盘点工作安排的人员到指定地区待命，不得随意在店内走动、逗留。
5.9在盘点期间，参与盘点的人员在未经盘点组长的同意下，不得擅自离开，否则视为早退。
6、初盘：一人一组或两人一组的，都要负责清点本柜组商品数量并整理归位，认真盘点，清晰填写商品的数量。
初盘完成后，认真检查一遍，必须在盘点表下方签名确认，注明“初盘人员”，并将A表上交盘点组长。
7、复盘：由盘点组长将《盘点表》B表发给已经完成了初盘的人员，进行复盘其他区域的商品数量，注意盘同一区域的初盘人员和复盘人员不能相同，盘点方法与初盘相同。
复盘完成后，认真检查一遍，盘点人必须在盘点表下方签名确认，注明“复盘人员”，并将B表上交盘点组长。
8、核实：由盘点组长安排已经完成了复盘的盘点人员，对初盘A表的盘点数量和复盘B表的盘点数量同时进行核对，对有差异的商品数量进行第三次盘并修正，得出准确数据，两位盘点人必须在盘点表下方签名确认，注明“核实人甲和乙”，并将两表上交盘点组长。
9、抽盘：必要时，盘点组长可以安排人员实施抽盘，抽盘时每张盘点表最少抽盘三个商品（抽盘对象一般是贵重商品、数量较大的商品），准确率达100%即可停止，否则要继续抽盘。
在已抽盘的盘点表上注明抽盘人及“已抽盘”字样。
10、商品还原归位：全部盘点表核实完毕，由店长指挥盘点人员，按商品陈列要求进行商品还原归位，并搞好卫生。
11、A.B.表处理：经核实后的《盘点表》A表、B表的商品数量必须相符。
A表作为本店盘点录入电脑的依据，B表盘点结束后，盘点组长需在《盘点表》B表右上方编上页码，注明页数，交给盘点门店的店长签名，用牛皮纸袋封存，贴密封口，并将《盘点作业表》贴在封口一面，交盘点专员处。
12、盘点结束后，由盘点组长负责集中全部盘点人员作简短总结，并安排人员回程。
盘点组长在《盘点作业表》上签名确认本次盘点的结束时间。
13、录入和监录。
13.1录入就是门店人员负责按照盘点商品先后顺序逐一录入商品编码及数量。
13.2监录就是负责监督录入人在将盘点表上的商品名称、编码、盘点数量和录入电脑时的信息是否相同。
13.3方法：由本店店长负责安排人员（至少2人）将核实后的盘点表数据录入电脑，一人录入，另一人监录，录入人员按页录入商品的编码和数量（注意不要录错位置），每录完1页监录人员就对已录入的商品编码和数量唱核一页，唱核完毕后并打钩，确认数据已经正确录入，并确保录入数据和盘点表数据相同。
13.4录入时间要求：盘点表数据的录入，必须在盘点后第二天18时前全部正确录入完毕。
得出时空库存数量差异表。
九、盘点后处理。
1、分析库存数量差异。
盘点数据录入结束的第二天下午至第五天，盘点门店根据时空库存数量差异表，自我校对库存数量差异情况，并分析出差异原因。
盘点专管员协助门店完成分析工作。
2、出具《盘点报告》，确认盘点结果：第六个工作日前，店长到财务部门核对库存金额，然后出具《盘点报告》（盘点报告采用格式表），并在盘点报告上签名，确认盘点盈亏结果。