药品采购供应制度实施情况检查表
药品采购供应制度执行情况检查记录
卫生院药品采购供应半年度工作分析总结xx年我院在院领导的正确领导和支持下，紧紧围绕医院的工作重点和要求，按照《医疗机构药品网上集中采购管理办法(暂行)》要求，认真做好药品网上集中采购工作，取得了一定的成绩和经验，现将工作情况总结如下：一、药品采购执行情况1、我院高度重视网采工作，并遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理，确保国家基本药物目录药品使用等原则，严格按照药事管理小组审定的程序，采购中标药品目录范围内，确定了我院“基本药品目录”。
该目录明确了药品的具体剂型、规格、生产企业等，药房根据目录，统一在“云南省基药采购系统”进行采购。
对因临床需要，确需采购非中标品种时，填写《医疗机构药品备案采购申请表》，报昌宁县卫生部门审核、备案，备案采购申请批准后，采购人员实施采购。
2、认真执行招标采购价格，随时与网上价格比对，从而保证不高于中标价格采购药品。
3、我院在“云南省基本药物采购系统”上认真勾选药品采购目录和配送企业，严格按照《合同法》的规定与配送企业签订药品购销合同，明确品种、规格、数量、价格、回款时间、履约方式、违约责任等内容，认真履行合同约定义务，禁止合同外采购行为。
4、认真做好药品验收工作，严把药品质量关，拒绝接收与采购使用目录药品的生产企业、规格、剂型等不符的药品。
严格审核药品采购发票和随货同行等票据，防止标外采购、违价采购或从非规定渠道采购药品。
5、对供货商的管理，整理供货商信息档案，索要三证，签订供货质量保证协议书。
二、存在问题：1、网上采购系统内药品价格与实际配送价格不符。
2、部分抢救药品供货商无法保证充足供应。
3、在采购过程中经常发现我院原有维护的药品信息消失，这有可能是采购平台升级后信息重新整理造成的。
4、存在配送公司配送药品品种不齐全或是不及时的现象。
5、配送公司配送的集中招标采购的药品中出现丙类药品，可能是配送公司私自替换药品。
在今后的药品网采中，我们将严格落实相关管理规定，继续规范药品采购行为，切实加强药品集中采购管理，完成好各项网采工作。
药剂科药品质量控制检查表
药剂科药品质量控制检查表1. 前言药剂科是医院中重要的环节，负责药品的采购、储存、配药等工作。
为了保证药剂科的运作质量和安全性，制定一份药品质量控制检查表是非常必要的。
2. 检查项目以下是药品质量控制检查表中的主要项目，检查过程中需要仔细核对每一项。
2.1 药品采购- 药品采购是否按照医院规定的渠道进行。
- 药品是否具有合法的进货渠道，是否有合格的供应商。
2.2 药品储存- 药品储存环境是否符合要求，包括温度、湿度等。
- 药品是否按照要求分类、标注、整理并储存。
- 药品有效期是否过期，是否按照规定进行处置。
2.3 药品配药- 药品配药环节是否按照规定操作，是否有相应的标签和记录。
- 药品的剂量、用法是否正确，是否符合医嘱要求。
- 药品的配药过程中是否保证前后正确核对，确保无误。
3. 检查方法药品质量控制检查应该定期进行，检查方法如下：3.1 抽样检查- 每次抽样应该包含不同种类的药品，并从不同的批次中随机抽取。
- 抽样时应注意记录批次号、生产日期、有效期等重要信息。
3.2 物理检查- 对药品进行外观检查，如颜色、形状、包装等是否符合要求。
- 对药品进行气味检查，如是否有异常气味。
- 对药品进行其他特殊检查，如溶解性、干燥状态等。
3.3 文件检查- 对药品的相关文件进行检查，如采购记录、储存记录、配药记录等。
- 检查文件是否完整、准确，并与实际情况相符。
4. 结束语药品质量控制检查对于保障病患用药安全至关重要。
药剂科的工作人员应该严格按照检查表要求进行药品质量控制工作，确保医疗环境的安全和药品的有效使用。
药品采购供应制度检查表(最终版)
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学习参考医院药品采购供应制度检查表
检查标准检查内容检查结果
药品进货渠道是否规范是否从医院核定的合法的经营单位购进药品，公司资质、质保、廉政协议齐全，购入药品票据合法，并做到票、帐、物相符。
采购计划上报是否及时合理是否能根据临床科室需求及时合理的制订采购计划，科室分管领导审批通过并留档，做到不缺货不断货，库存无积压，
新药审批、临时采购执行情况是否按规定审批程序执行
网上采购基本情况药品招标采购平台采购药品达95%以上，标外药品实行备案采购
药品配送情况配送商是否按规定时限及时送货，准确率达90%以上
医院药品零差率执行情况是否按照规定严格执行药品零差率
药品验收制度执行情况是否认真执行验收制度，入库验收登记簿是否填写完整。
药品储存符合规定药库设置常温库、阴凉库、冷藏库（柜）；特殊管理的药品和危险品设置专库或专柜存放；有相应的安全保管措施和警示标志，实行色标管理；根据药品储存保管要求，合理堆放药品。
药品发放符合规定药品出库遵循“先产先出”、“近期先出”、“易变先出”和按批号发放的原则，并应进行复核和质量检查
检查人员签名：检查日期：。
药房质量管理制度执行情况检查表
药房质量管理制度执行情况检查表.docx
制定有质量管理体系文件，内容齐全、实用、可操作。
2、各类文件实行统一编码管理，编码做到格式规范、类别清晰、一文号。
3、每年年底对门店质量管理文件进行审核，及时修订，并有记录。
2质量管理制度执行情况检查制度
1、每年年底对门店质量管理制度执行情况进行检查，并有记录。
2、质量官理文件执仃情况检查表按规定要求填写完整。
3、检查存在的问题提出的整改措施落实整改。
4、复查发现未落实整改措施，对相关人员进行处罚。
3供货单位和采购品种审核管理制度
1、对供货单位资质进行审核，资质齐全并合法有效，建立有首宫企业档案。
2、必要时，对采购品种资料进行查询，确保真实有效。
4药品采购管理制度
1、无违规购进药品的行为。
2、做有采购计划、采购记录，并且符合相关要求。
3、无采购超范围经营的药品。
5药品收货管理制
1、药品到货时，核实运输方式是否符合要求。
2、对照随货同行单和采购记录核核对药品，做到票、账、货相符。
3、做有收货记录，收货记录内容符合要求，填写完整。
6药品验收管理制度
1、对所购进药品进行逐批验收，做到票、帐、货相符，在24小时内完成验收工作。
2、抽取的样品应当具有代表性。
再上传必究。
制度执行检查表(4页版)
理
情
况
质量负责人：企业负责人：
年月日
4、药店应提供咨询服务。
5、店堂广告应符合国家有关规定。
药品
效期
管理
制度
1、建立近效期药品警示机制。
2、货位上有近效期药品标志。
3、药品按批号、效期集中堆放，实行按批号管理。
4、按月填报近效期药品报表。
5、已过效期药品严格控制，及时移入不合格品区。
药品
拆零
销售
管理
制度
1、药店应设立拆零药品专柜。
2、拆零工具、药袋应清洁卫生。
5、对验收不合格的药品，应填写药品拒收报告单，报质量负责人。
7、验收记录台帐准确、规范，妥善保管。
药品
储存
管理
制度
1、药品应验收后方可入库上柜。
2、药品储存应按相应储存条件分类存放，五距合理，不倒置，不混放。
3、温湿度控制管理有效。
4、质量不合格药品应移人不合格区，并报告质量负责人处理。
6、应保持库房、货架清洁卫生，定期清理和消毒。
药品
购进
管理
制度
1、应按照依法批准的经营范围购进药品。
2、进货应确定供货企业的法定资格。
3、建立供货企业档案。
4、制定要货计划，应有质量管理人员参加。
5、进货应审核所购入药品的合法性。
6、未逐批签订书面采购合同的，我店应提前与供货方签订明确质量责任的质量保证协议。
7、购进药品应按规定建立完整的购进记录。
8、购进药品应开具合法票据，做到票、帐、物相符，票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
药品
质量
验收
管理
制度
1、验收员应根据合法票据,逐批验收。
村卫生室基本药物检查表
检查情况记录
符 合
基本 符合
不符 合
3
4 5
6
7
8
9
10 11
调配处方严格执行处方调配制度，做到“四查十对”； 不擅自更改或者代用处方中所列药品，不调配有配伍禁 12 忌或者超剂量的处方；必要时经处方医师更正或重新签 字方可调配；按规定保存处方。 拆零药品保留原包装标签至药品使用完，分装使用保持 13 用具、包装袋（瓶）清洁卫生，拆零包装上写明药品名 称、规格、用法、用量等内容。
检查 中发 现违 法违 规行 为的 情况 说明
被检查单位：
检查人员：
第 1 页
赵庄镇村卫生室基本药物管理情况现场检查表
名称：
序 号
1 2
检查内容
有专人负责药品质量管理 建立明确的药品购进验收人员岗位职责、药品储存养护 人员岗位职责、处方调配人员岗位职责。 建立药品购进、验收、储存、养护管理制度，不合格药 品及退货药品管理制度，药品不良反应报告制度，从药 人员培训、考核制度等。 配备有药学技术人员或相关学历人员负责药品采购、验 收、保管、养护等工作。 每年对涉药人员建立健康档案；按规定患有不适合接触 药品岗位的疾病人员，及时调离涉药岗位。 设置有相对独立药房，配备有与村卫生室规模相适应的 工作台、药橱、药架、地架以及通风等设备或相应的措 施；墙、地、顶棚平整洁净，门窗结构牢固；周围环境 清洁。 基本药物、医疗器械采购统一由乡镇卫生院代购。 验收人员对购进的药品、医疗器械逐批验收，并将验收 情况输入基本药物计算机远程监管系统，建立药品、医 疗器械进、销、存计算机管理情况记录，做到票、帐、 货相符。 药品与非药品，内服药与外用药分开存放，性能相互影 响、易串味的药品及有特殊贮存要求的药品按有关要求 规定存放，药品堆垛与墙、顶不少于30cm，与地面不少 于10cm。 定期检查药品质量和存放环境，发现温湿度不符合要求 及时采取措施解决。 发现不合格药品，按规定程序和要求处理并做好记录， 必要时报告食药监局和卫生局。
实施国家基本药物制度督导检查情况汇总表
5、是否建立本机构保障实施国家基本药物制度相关的各项制度机制。
查看文件
资料
三、药品
采购
配送
6、是否按规定实行基本药物网上集中采购，采购计划是否合理，有无不执行网上采购的现象。
查看采购记录
7、是否存在采购非中标药品替代中标药品现象。
现场查看
8、购进的药品是否及时进行验收，并进核注；药品配送和货款支付是否及时到位。
17、是否按要求和程序组织绩效考核，是否执行绩效工资政策，奖优罚劣、体现绩效。
查阅资料记录
九、监测评估
18、是否对基本药物配备使用情况进行了监测和评估，定期开展监测评价活动，发布监测评估相关信息，听取社会各界意见。
查阅资料
十、存在问题
19、在实施基本药物制度工作中还存在哪些矛盾和问题，需要哪些政策和措施予以解决。
查看资料
现场
9、药品的仓储条件是否符合有关要求。
现场查看
四、药品配备
使用
10、基层医疗卫生机构是否按规定配备和使用基本药物并实行零差率销售
查阅资料
11、基层医疗卫生机构配备基本药物的种类和数量及价格情况。
查阅文件
资料
12、合理使用基本药物情况、合理使用抗菌药物情况
现场查看病历、处方
五、财政
补偿
13、对实施国家基本药物制度的各乡镇基层卫生医疗机构补偿是否按规定要求逐一落实、补偿是否及时足额到位
查阅数据
资料
六、宣传
教育
14、是否采取多种形式向公众进行基本药物制度宣传，普及合理用药常识。
查阅资料
现场查看
15、是否对基本药物采购、销售等相关信息进行公示
现场查看
七、专题培训
16、是否按要求对实施国家基本药物制度医疗机构的医药及有关人员进行国家基本药物制度政策和专业知识培训
药房2018年质量管理制度执行情况检查表
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质量管理制度执行情况检查表
检查人员：检查日期：年月日
序号检查项目检查内容
执行情况
检查评定好
一
般
差
1 质量管理体系文
件管理制度
1、制定有质量管理体系文件，内
容齐全、实用、可操作。
2、各类文件实行统一编码管理，
编码做到格式规范、类别清晰、一
文一号。
3、每年年底对门店质量管理文件
进行审核，及时修订，并有记录。
2 质量管理制度执
行情况检查制度
1、每年年底对门店质量管理制度
执行情况进行检查，并有记录。
2、质量管理文件执行情况检查表
按规定要求填写完整。
3、检查存在的问题提出的整改措
施落实整改。
4、复查发现未落实整改措施，对
相关人员进行处罚。
3 供货单位和采购
品种审核管理制
度
1、对供货单位资质进行审核，资
质齐全并合法有效，建立有首营企
业档案。
2、必要时，对采购品种资料进行
查询，确保真实有效。
4 药品采购管理制
度
1、无违规购进药品的行为。
2、做有采购计划、采购记录，并
且符合相关要求。
3、无采购超范围经营的药品。
5 药品收货管理制1、药品到货时，核实运输方式是否符合要求。
2、对照随货同行单和采购记录核核对药品，做到票、账、货相符。
3、做有收货记录，收货记录内容符合要求，填写完整。
6 药品验收管理制
度
1、对所购进药品进行逐批验收，
做到票、帐、货相符，在24小时。
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是□；
否□具体情况说明：
7、是否按规定程序购入特殊药品
是□；
否□具体情况说明：
8、履行购销合同情况
（1）款情况：
是否按规定期限汇款：
是□；
否□，具体情况说明：
（2）经营企业配送情况：
是否按时送货
是□；
否□，具体情况说明：
9、医院基本药物零差率执行情况：是否按照规定严格执行基本药物零差率
20年-月份药品采购供应制度实施情况检查表
检查时间：年月日检查内容：
1、药品质量基本情况：
是否从合法的经营单位购进药品，购入药品票据合法，并做到票、帐、物相符。
是□；
否□，具体情况说明：
2、网上采购基本情况：20年月日至20年月日
采购金额：元
实际配送金额：元
到货率：%
3、通过采购系统完成情况：
全部通过采购系统完成，无系统目录外采购药品。
是□；
否□，具体情况说明：
4、采购中标品种情况：
我院购进基本药品种.其中西药种.中药种.非基本药品种.省内增补目录内的有种.目录外的有种非基本药品.网上采购金额为元
5、采购非中标品种情况：
我院购进基本药品种.其中西药种.中药种.非基本药品种.省内增补目录内的有种.目录外的有种非基本药品.网上采购金额为元
是□；
否□，具体情况说明：
检查人员签字：