销售合同管理制度
销售药品合同管理制度
销售药品合同管理制度第一章总则第一条为规范公司销售药品合同的管理，维护公司合法权益，保障消费者合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售药品合同的签订、履行等活动。
第三条公司销售药品合同，应遵守相关法律法规和政策规定，坚持合法、公正、诚信原则，维护公平竞争。
第四条公司销售药品合同应当注重保护消费者的知情权、选择权、安全权和知识产权。
第五条公司销售药品合同的签订、履行，应当遵循合同订立的自愿、平等、公平原则。
第六条公司销售药品合同应当具备主体资格、客体、形式合法性。
未具备主体资格、客体和形式的合同无效。
第七条公司销售药品合同应当明确双方的权利和义务，明确约定交易的内容、标的、数量、质量、价格、交货和付款条件等。
第八条公司销售药品合同应当严格履行，不得擅自变更或解除合同，并需按约定履行合同义务。
第九条公司销售药品合同应当合理确定价格，并保障价格的透明性和公平性。
第十条公司销售药品合同的签订、履行应当遵守商业秘密的保护，对商业秘密进行保密。
第二章销售药品合同签订第十一条公司销售药品合同的签订应当遵守国家法律法规，符合公司规定的合同签订流程。
第十二条公司销售药品合同应当由具有签约资格和授权的人员代表公司进行签订。
第十三条公司销售药品合同的签订应当明确标的物、数量、交货时间、价格、支付方式、交付验收标准等。
第十四条公司销售药品合同的签订应当注明双方的权利和义务，并由双方共同遵守。
第十五条公司销售药品合同的签订应当注意合同的保密性，防止泄露商业秘密。
第十六条公司销售药品合同的签订应当严格执行公司审批程序，符合公司授权管理要求。
第十七条公司销售药品合同的签订应当综合考虑市场行情、产品质量、投资成本等因素，合理确定价格。
第三章销售药品合同履行第十八条公司销售药品合同的履行应当按照合同约定的内容和标准进行，保质保量履行合同。
第十九条公司销售药品合同的履行应当遵守合同期限，及时交货，保证交付的质量和数量。
第二十条公司销售药品合同的履行应当及时收款，属实收取，并保管好相应的收据和发票。
销售合同管理规定
销售合同管理规定篇一：销售合同管理制度第一章总则第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，按照本公司相关管理制度授权(《公司章程》、《合同管理制度》等)制定本制度。
第2条本制度所称销售合同是指本公司为了确定与客户（包括自然人、法人及其他组织）的销售供应关系而签订的书面协议。
第二章销售合同格式的使用第3条本公司销售合同采用统一的标准格式和条款，由公司销售部经理会同法律顾问共同拟定，经主管销售副总经理及总经理审批后统一执行。
第4条公司销售合同格式按照版本号由销售部和公司法律顾问分别保管，供查阅和使用，已作废版本应予以注明。
第5条公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。
一)供需双方全称、签约时间和地点。
二)产品名称、质量标准、单价(价格审批)。
三)运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
四)付款方式及付款期限。
五)免除责任及限制责任条款六)违约责任及赔偿条款。
七)具体谈判业务时的可选择条款。
八)合同双方盖章生效等。
第6条公司与客户签订销售合同应尽量采用公司经审批的统一格式；一)若客户要求使用客户公司的范本，合同需先经公司法律顾问及销售经理审核，经主管销售副总经理及总经理审批后才能执行。
二)若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“XX条款”执行。
第7条销售业务员与客户进行销售谈判时，可根据实际需要对格式合同部分条款作出调整，但调整后的销售合同应报经销售部经理审核，并经总经理审批后执行。
第三章销售合同审批与签订第8条与客户签订不含金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订申请单》，报销售经理审核，经本制度第6条、第9条规定权限审批后，与客户签订销售合同。
第9条与客户签订含有金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订评审表》，结合“销售订单评审管理流程”和本制度控制要求签订。
外贸销售管理制度模板范本
外贸销售管理制度模板范本第一章：总则第一条为了加强公司的外贸销售管理，规范外贸销售行为，提高外贸销售业绩，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外贸销售活动的管理，包括外贸销售合同的签订、执行、售后服务等环节。
第三条公司外贸销售管理工作应遵循合法、合规、公平、诚信的原则，确保公司外贸业务的稳定发展。
第二章：销售计划与目标第四条销售部门应根据公司发展战略和市场需求，制定年度销售计划和月度销售目标，报总经理审批后执行。
第五条销售部门应按照销售计划和目标，合理安排销售工作，确保完成销售任务。
第六条销售人员应按照销售计划和目标，积极开展外贸销售活动，努力提高销售业绩。
第三章：客户管理第七条销售部门应建立完善的客户档案，包括客户基本信息、历史交易记录、信用状况等，以便于对客户进行有效管理。
第八条销售人员应定期对客户进行维护，包括发送产品信息、解答客户疑问、提供售后服务等，以提高客户满意度和忠诚度。
第九条对重要客户，销售部门应指派专人与其建立长期联系，确保良好沟通，促进业务合作。
第四章：合同管理第十条销售人员应根据客户需求，制定销售合同草案，报销售部门负责人审批后与客户签订正式合同。
第十一条销售合同应明确合同金额、付款方式、交货期限、质量标准等条款，确保公司利益。
第十二条销售部门应建立合同执行跟踪机制，确保合同条款的履行。
第五章：价格管理与折扣政策第十三条销售部门应根据市场情况和公司战略，制定产品价格策略，报总经理审批后执行。
第十四条销售人员应严格按照公司规定的价格进行销售，不得擅自给予客户折扣。
第十五条对于特殊客户或大额订单，销售人员可申请特殊折扣，由销售部门负责人审核，总经理审批。
第六章：售后服务第十六条销售部门应建立完善的售后服务体系，确保客户在购买产品后能够得到及时、有效的售后服务。
第十七条销售人员应主动了解客户在使用产品过程中的问题和需求，及时提供解决方案。
销售合同审批流程管理制度
一、目的为规范公司销售合同的审批流程，确保合同签订的合法性、合规性，降低法律风险，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各销售部门、业务部门、分支机构及员工在签订销售合同时的审批流程。
三、审批流程1. 合同起草（1）销售部门或业务部门根据业务需求，起草销售合同初稿，包括但不限于合同双方名称、签约时间、地点、产品名称、数量、单价、总价、付款方式、交货时间、违约责任等。
（2）合同初稿经部门负责人审核后，提交法务部门进行审核。
2. 法务部门审核（1）法务部门对合同内容进行合法性、合规性审核，确保合同条款符合国家法律法规、公司规章制度及行业标准。
（2）法务部门审核通过后，将合同审核意见反馈给起草部门。
3. 审批流程（1）合同经法务部门审核通过后，由起草部门根据合同金额及公司规定，提交相应级别的审批。
（2）审批权限如下：① 合同金额在10万元以下（含10万元）的，由部门负责人审批；② 合同金额在10万元以上（不含10万元）、50万元以下（含50万元）的，由分管副总经理审批；③ 合同金额在50万元以上（不含50万元）的，由总经理审批。
4. 签订合同（1）审批通过后，起草部门与客户进行合同签订。
（2）合同签订后，将合同正本交由法务部门存档，副本送交财务部门。
四、特殊情况处理1. 如合同内容涉及公司重大利益或需特殊审批，需提交公司董事会或股东大会审批。
2. 如合同涉及跨国业务，需按照国家相关规定及公司跨国业务管理制度执行。
五、责任追究1. 起草部门未按规定履行合同起草、审核程序，导致合同存在重大风险或损失，对起草部门负责人及直接责任人进行追责。
2. 法务部门未按规定履行审核职责，导致合同存在重大风险或损失，对法务部门负责人及直接责任人进行追责。
3. 审批部门未按规定履行审批职责，导致合同存在重大风险或损失，对审批部门负责人及直接责任人进行追责。
六、附则1. 本制度由公司法务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
销售合同与客户管理制度
销售合同与客户管理制度1. 前言本制度是为了规范销售部门的销售合同与客户管理工作，确保公司在与客户签订合同和管理客户关系的过程中高效、合规、稳定地进行业务，保护公司和客户的利益。
2. 适用范围本制度适用于公司全部销售部门及销售人员。
3. 销售合同管理3.1 合同签订流程1.销售人员与客户达成初步意向后，应将信息及时反馈给销售部门经理，并填写《销售合同准备申请表》。
2.经销售部门经理审核通过后，销售人员可开始准备具体合同内容，并与客户进行协商确定合同事项。
3.审核通过的《销售合同准备申请表》及编制的合同正本、副本、附件等，应依照公司归档规定进行归档，并存储在电子文档管理系统中。
4.完成合同草拟后，销售人员应与客户确认合同内容并签署。
5.客户签署后的销售合同应第一时间送达销售部门及相关部门，确保相关部门及时了解合同内容。
3.2 合同更改管理1.客户要求对已签署的合同进行更改的，销售人员应及时与客户进行沟通，以书面形式提出更改申请。
2.销售人员应与销售部门经理评估更改对公司业务及利益的影响，并填写《销售合同更改申请表》。
3.经销售部门经理审核通过后，可进行合同更改，并及时将更改后的合同副本归档及存储在电子文档管理系统中。
3.3 合同履行管理1.销售人员应监督客户合同履行进程，并与客户保持紧密联系，确保合同依照商定履行。
2.如发现客户存在违约行为，销售人员应立刻向销售部门经理报告，并与相关部门一起处理，保护公司利益。
3.客户要求解除合同的，销售人员应与销售部门经理评估解除的合理性，并依照公司的解除合同流程进行处理。
3.4 合同归档和备份1.已签署的合同应依照公司归档规定进行归档，并存储在电子文档管理系统中，确保合同信息的安全和可查阅性。
2.合同应依照时间次序进行编号，并分类存放，以方便管理和检索。
3.销售人员应记录每份合同的基本信息，包含合同编号、客户信息、合同金额、签署日期等，并及时更新到电子文档管理系统中。
销售合同审批与签订管理制度
销售合同审批与签订管理制度1. 前言为了规范和加强企业销售合同的审批与签订流程，确保合同的合法性、有效性和风险掌控，提高企业的运营效率和风险管理本领，特订立本《销售合同审批与签订管理制度》（以下简称“本制度”）。
2. 适用范围本制度适用于全部企业销售部门的合同审批与签订工作。
3. 审批流程3.1 合同审批1.销售部门依据销售合同金额确定合同审批权限，设立不同层级的审批人员。
2.合同申请人在公司内部合同管理系统中填写合同申请表，并附上相关资料，包含商务条款、价格、交付期限等。
3.合同申请表将依次流转至下述审批人员：– 3.1.1 销售部门经理审批；– 3.1.2 财务部门审批；– 3.1.3 法务部门审批（如涉及法律风险）；– 3.1.4 最终审批人（通常为公司高级管理人员或董事会成员）。
4.合同审批人员在系统中审批合同，并在合同申请表中注明审批看法和结果。
5.若合同金额超出某一阈值，需经过董事会审批。
3.2 合同签订1.审批通过的合同，销售部门向合同相对方发送正式的合同文本，并进行线下洽谈和谈判。
2.合同谈判结束后，销售部门及时与相关部门（如财务部门、法务部门等）确认合同条款和风险掌控措施。
3.销售部门将最终版的合同文本提交给法务部门进行法律合规审查。
4.经法务部门确认无法律风险后，销售部门与合同相对方商定签订时间和地方，并布置合同签订。
5.合同签订后，销售部门将合同原件归档，并将扫描件上传至公司内部合同管理系统。
4. 职责与权限4.1 合同申请人责任：1.依据实际销售情况，准确填写合同申请表，并附上必需的相关资料；2.搭配合同审批人员的审批工作，及时供应必需的说明和增补资料；3.确保合同内容的真实性和合法性。
4.2 销售部门责任：1.负责销售合同审批与签订的组织与协调工作；2.监督合同申请人的工作，并对合同申请表的真实性和合法性负责；3.确保合同谈判中的商务条款与合同申请表全都；4.确保合同签订后的归档和管理工作。
合同的管理制度(精选6篇)
合同的管理制度（精选6篇）合同的管理制度篇1第一章总则第一条目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。
公司各部门及下属企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
第三条公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。
第四条公司法律顾问室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：(一) 负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同;(二) 负责制定销售、采购合同统一文本;(三) 负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理;(四) 负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查;(五) 负责经济合同纠纷的处理;(六) 负责经济合同的档案管理;(七) 负责本制度的监督执行。
第二章合同的签订第五条合同的主体(一) 订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同。
(二)订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
(三) 公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
第六条合同的形式订立合同，除即时交割(银货两讫)的简单小额经济业务外，应当采用书面形式。
“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等)，除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。
第三章合同的内容规定第七条当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
第八条合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
销售合同财务管理制度流程
销售合同财务管理制度流程销售合同财务管理是指企业在销售过程中的财务管理，包括销售成本核算、财务风险控制、收款管理等，是企业财务管理的重要组成部分。
本文将介绍销售合同财务管理制度流程，帮助企业规范销售财务管理流程，提高销售效率和财务管理水平。
一、销售合同签订企业进行销售活动时，首先需要与客户签订销售合同。
在销售合同中，需要明确合同金额、付款方式、交货日期、质量保证等具体细节。
销售负责人需要对销售合同进行审查，确保所有细节都得到充分考虑。
销售合同审查完毕后，需要得到财务部门的确认，并在ERP系统中录入相关信息。
二、销售成本核算在销售过程中，需要核算销售成本。
销售成本包括采购成本、运输成本、关税等。
企业需要通过ERP系统将采购成本等细节录入系统，进行成本核算。
销售负责人需要根据销售合同金额和销售成本，计算销售利润。
销售利润计算完毕后，需要得到财务部门的确认。
三、收款管理收款管理是销售合同财务管理的重要环节。
销售合同中明确的付款方式和期限是企业收款的基础。
企业需要及时跟进客户的付款情况。
对于延迟付款或拖欠款项的客户，销售负责人需要及时与客户进行沟通和催款，并及时向财务部门汇报情况。
为了有效地管理收款，企业可以引入金融机构的服务，如银行承兑汇票、商业保理等。
这些服务可以提高企业的收款效率，减少收款风险。
四、财务风险控制销售合同财务管理中，风险控制是重要内容之一。
准确评估客户信用状况，制定合理的信贷政策和付款方案，是有效控制风险的关键。
企业需要建立客户档案，并通过评估工具对客户进行评估。
对于信用状况不佳的客户，可以采用先收款后发货、提高预付款比例等措施进行风险控制。
此外，企业还需要制定风险管理计划。
风险管理计划包括风险预警机制、应对措施、责任分工等，企业需要与销售、财务、风险控制等部门密切合作，确保风险得到有效控制。
五、销售合同归档销售合同在销售管理中具有重要意义，是企业销售过程中的有力保障。
因此，企业需要建立合同归档制度，对已完成的销售合同进行归档管理。
贸易公司销售合同管理制度
第一章总则第一条为加强我公司销售合同的管理，规范销售业务流程，防范经营风险，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司销售合同的全过程，包括合同的签订、履行、变更、解除和终止等。
第三条本制度遵循合法、公平、诚信、自愿的原则，确保销售合同的合规性、有效性。
第二章合同签订第四条销售合同由销售部门负责起草，经相关部门审核后，报总经理审批。
第五条销售合同签订前，销售部门应进行以下工作：1. 对客户进行资信调查，确保客户具备履约能力；2. 明确合同标的、数量、质量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等条款；3. 对合同条款进行充分协商，确保双方权益。
第六条销售合同经总经理审批后，由销售部门与客户签订。
第三章合同履行第七条销售合同签订后，销售部门应按照合同约定履行下列义务：1. 按时、按质、按量交付货物；2. 协助客户办理货物验收手续；3. 按合同约定提供售后服务；4. 收取货款，确保公司利益。
第八条客户应按照合同约定履行下列义务：1. 按时付款；2. 验收货物，确认货物质量；3. 使用货物，不得擅自转卖或出租；4. 如有违约行为，承担相应责任。
第四章合同变更与解除第九条合同签订后，如需变更或解除，双方应协商一致，并签订书面协议。
第十条以下情况可变更或解除合同：1. 因不可抗力导致合同无法履行；2. 双方协商一致，且不违反法律法规；3. 合同约定的其他情况。
第五章合同纠纷处理第十一条合同履行过程中发生纠纷，双方应友好协商解决。
第十二条协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
第六章合同档案管理第十三条销售部门应建立健全合同档案管理制度，对合同签订、履行、变更、解除和终止等全过程进行记录和归档。
第十四条合同档案应包括以下内容：1. 合同文本；2. 审核意见；3. 签订、履行、变更、解除和终止的相关文件；4. 其他与合同相关的资料。
第七章附则第十五条本制度由销售部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
销售合同管理制度及流程
销售合同管理制度及流程篇一：销售合同管理流程操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型从以上五种分类中进行选择2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：普通销售业务：无论赊销、现销当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务具体操作见普通销售业务处理流程分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货）需分次、跨月进行结算、开发票分批结转收入成本的销售业务在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款具体操作见分期收款业务处理流程直运销售：销售的商品不经过公司库房直接将商品从供应商处发送到客户方的销业务（例如：商品代购业务）在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售具体操作见直运销售业务处理流程重点提示：根据销售统计和核算的需要在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型从以上三种分类中进行选择因为三种业务的核算处理方式不同所以在增加销售订单时一定要区分清楚篇二：销售合同管理制度一、目的为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规结合本公司实际情况特制定本制度二、适用范围本制度适用于公司销售合同/定单（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等）的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理三、公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容1、供需双方全称、签约时间和地点2、产品名称、质量标准、单价(价格审批)3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确4、付款方式及付款期限5、免除责任及限制责任条款6、违约责任及赔偿条款7、具体谈判业务时的可选择条款8、合同双方盖章生效等9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理10、若客户不愿意签订销售合同由客户经理填写《免签销售合同申请单》报销售部经理审核经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“XX条款”执行四、职责与权限1、公司采用同一的销售合同模板,有市场销售部编制,总经理批准,经综合部备案后发行使用；2、销售部主管业务员负责来自顾客方队产品的要求好而技术指标等并依照销售合同模板具体拟定销售合同；3、销售部负责销售合同的评审；4、总经理或总经理授权代理人负责销售合同的签署五、实施程序一）销售合同的评审与签订1、销售合同在正式签订之前必须进行合同评审合同评审主要是对顾客信用以及合同中规定的产品要求、技术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约责任等所有涉及到的要素进行全面评价与审核旨在降低销售风险1)一般要求的销售合同（成熟产品）由销售部主管业务员或部经理直接进行评审；2)特殊要求的销售合同（新产品）由销售部会同其他相关部门包括研发部、工艺部、生产部、品质部、技术部等共同进行评审；3)合同金额巨大或比较关键的销售合同评审应在总经理和其他有关副总经理的主持下进行4)合同评审中如有异议应及时与顾客进行沟通协商在不损害公司利益的前提下力争达成一致2、合同经评审后无异议方可正式签订销售合同1)销售合同必须使用公司标准模板（甲方主持签订的合同除外）统一编号编号方式为：SZ+对方缩写+年月日（1、2、3??）编号不得重复2)签订销售合同时必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则3)销售合同经双方代表签字盖章后生效合同一式四份甲乙双方各执两份二）销售合同的汇总与保管1、市场销售部人员负责销售合同的汇总和管理并建立“销售合同管理台账”；2、销售合同统一保管按顾客、签订时间等进行分类分册保管；3、销售部负责保管3年以内和未履行完毕的销售合同；4、综合部档案室负责保管3年以上且已经履行完毕的销售合同三）销售合同的履行与跟踪1、销售合同依法签订具有法律效力双方必须本着“守法、守信”的原则严格履行合同所规定的权利和义务确保合同的全面履行1)销售部人员负责将已签订合同/订单录入公司A6管理系统中；2)销售部人员负责确认合同/订单中各项产品的完成方式比如外购、开发、生产、外包等等：（a）需要外购的产品信息传达给采供部采购人员由其完成采购；（b）需要生产的成品产品与生产部门勾通并下生产计划单到生产部进行生产；（c）需要外包的产品由由市场销售部人员从档案室调出图纸交予有资质的合格外协厂家进行生产3)销售部人员负责销售合同/订单中指定产品的交付和跟踪以及使用情况的信息收集四）销售合同的变更与解除1、客户提出变更、解除合同的要求时销售部经理应从维护本公司利益的角度出发采取恰当的处理方式保证公司的合法权益不受侵犯2、销售合同的变更或解除应按签订合同时规定的审批权限和程序执行在双方协商达成一致后应签订合同变更或解除协议合同变更或解除协议只作为原销售合同的附件共同使用产生法律效力五）销售合同纠纷的处理1、因客户原因造成合同变更与解除的销售部经理必须要求其赔偿本公司损失2、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的应主动承担责任以免造成双方损失扩大3、因双方原因造成客户要求变更与解除合同时应与对方积极协商共同解决4、合同纠纷的处理原则：1)在处理合同纠纷时必须坚持以事实为依据、以法律为准绳保障公司合法权益不受侵犯2)合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次3)本公司员工在处理纠纷时及时上报积极主动不互相推诿、指责5、合同纠纷的处理方法：1)因对方责任引起的纠纷应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则2)因本公司责任引起的纠纷应尊重对方的合法权益主动承担责任并尽量采取补救措施减少双方损失3)因合同双方责任引起的纠纷应实事求是分清主次合情合理解决4)协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁六、相关记录1、《销售合同管理台账》2、《销售合同》七、合同的管理1、销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的必须保留原件2、销售合同及相关档案属于公司机密文件保管和借阅按公司《档案管理制度》机密文件要求执行.篇三：销售合同管理制度第一条、为了加强销售合同（以下简称合同）的规范管理保证合同的严肃性、有效性规避销售风险减少销售损失降低销售成本根据《中华人民共和国合同法》及其相关法规结合本公司的实际情况特制定本制度第二条、总则1、本制度中的合同是指以销售本公司产品为标的的所有销售合同2、公司所有销售的产品必须签订销售合同3、合同的签署应坚持“规避风险降低成本实现效益最大化”的原则4、合同的执行实行营销业务员负责制即每一合同由营销业务员全权负责管理负责合同的洽谈、起草、签订、履行（包括：货物的生产、出库、运输、交付）以及结算（包括：票据的传递、出口退税资料的传递等）5、主管销售的副总经理、经理以及公司财务部门有责任指导和监督合同的洽谈、签订、履行和结算工作其他有关人员和部门应积极配合营销业务员履行合同第三条、合同的洽谈1、合同的洽谈工作由营销业务员负责完成2、营销业务员在洽谈合同时应做到：(1)遵循国家及行业的法律、法规及有关规定(2)遵循公司产品的种类及质量体系(3)遵循公司对各类产品的定价原则(4)尽快了解需方的需求、公司资信等基本情况(5)规避各类风险尤其是合同回款的风险和汇率风险第四条、合同的起草1、营销业务员负责合同的起草工作2、合同起草应遵循以下原则：(1)合同应依据《中华人民共和国合同法》及有关国际贸易规则完整、准确地表述各项条款(2)必须从供需双方的利益出发明确合同供需双方的权利和义务(3)所有合同的合同号应按合同编号办法统一编写同时应及时登记在《销售合同台帐》上第五条、合同的评审按公司规定相关管理制度执行第六条、合同的签订1、对产品的要求确认后由授权人代表公司与客户签订合同2、合同价格需符合定价会议所定产品出厂价格3、销售合同章由专人管理只有当合同签署授权人签字后才可加盖合同章4、合同为多页的应加盖骑缝章第七条、合同的签订权限按公司相关制度执行第八条、合同的执行1、合同的执行工作由营销业务员负责2、产品生产:(1)对无现货的销售合同营销业务员应严格按照合同的要求及时填写《客户定单》通知市场部物流专员物流专员结合生产情况及时合理下达《生产订单》送达生产单位备货对有现货的合同物流专员根据公司财务制度及时填写《产品发货详情单》经财务部签字后组织安排发货(2)生产单位接到《生产订单》后立即根据要求保质保量地组织生产货物并按时交付第九条、合同的修订当合同的内容由于某种原因需要变更时合同应及时修改如有必要对变更后的内容再次进行评审变更后的条款必须经过顾客书面认可第十条、合同的管理及保密1、营销业务员、档案管理人员及其他人员必须对公司的销售政策和合同内容严格保密违反者将按照公司有关制度进行处罚2、除公司财务部和业务往来银行有权索取相关业务合同外其他任何部门取阅合同须经销售经理批准3、营销业务员、档案管理人员平时应注意合同的存放避免合同被他人偷阅4、销售合同每月由档案管理人员负责按合同编号整理归档业务部门应保证合同的有效性、完整性客户调查制度第一条制定客户调查制度的目的：（一）为规范宁夏西香记食品有限公司（以下简称公司）的客户调查管理行为推行客户标准化管理提升公司客户服务质量增加客户满意度与公司客户建立长期稳定的业务关系增强市场竞争能力特制定本制度第二条公司客户调查制度的基本原则是：（一）根据客户情况的变化不断加以调整客户关系管理并做跟踪记录；（二）客户关系管理的重点是维护现有客户不断开发未来客户或潜在客户；（三）及时收集和整理客户关系资料提供给销售公司经理和关联人利用客户资料对客户进行分析使客户关系资料的作用得到充分发挥（四）建立客户管理档案由客户管理档案员负责管理制订严格的查阅制度第三条客户调查制度的内容包括：（一）收集、分析、保存客户信息填写《客户基本信息表》《客户清单》积累有关客户与竞争对手的信息（二）定期对客户的情况进行分析包括客户的构成、与公司的交易数量金额、货款回收、销售区域等（三）定期对客户进行回访了解客户对公司产品质量、包装、运输方式、服务等方面的意见和建议（四）对客户的投诉意见进行整理联系相关责任部门对提出的处理意见或建议及时反馈给客户（五）制订客户计划挖掘现有客户的合作潜力开发新的客户重点是终端大客户第四条、客户调查制度实施细则：1、营销业务员与客户交谈过程中注意了解客户家庭状况、个人信息、个人经历、兴趣爱好、业务专长、价值观念等做详细的调查对此调查记录应严守保密篇四：销售合同管理制度为了规范《销售合同》的签订和管理加强销售部对规范销售合同签订管理以及对合同签订监控和归档工作特制定本规定1、全款合同三份合同中必须填写的内容：合同必须用签字笔填写场上、品牌、机型、整机编号、发动机号、销售价格、交货日期、公司制定的付款账号、客户提车地点、车辆或设备的详细工作地点、签订合同的时间、在合同上必须由业务人员签字、客户签字（按手印或公章）；各分支机构经历要在业务员签订的合同上签字确认销售2、合同中的保险条款业务员要尽量做好客户的工作让客户以公司为被保险人为所购买的车辆在当地保险公司投财产险、第三者责任、车损险以减少公司的业务风险3、全款业务中业务员签订一式三份的销售合同正本销售运费承担协议一式两份整机交接表一份客户信誉调查表一份并要求客户签字确认4、业务员必须将合同交给销售内勤进行审核如审核不通过销售内勤不得上报销售部经理审批签字必须返给业务员重新签订合同5、业务员不得直接上报销售部经理在合同上签字6、销售内勤必须认真审核合同填写内容并检查合同签订的价格和分期期限是否符合权限规定7、合同必须在销售部经理签字后销售内勤方可加盖合同章合同生效8、合同生效后全款合同必须交客户一份、财务一份、销售内勤留存一份9、合同生效后一经涂改该合同视为无效合同一经查明当事人必须承担相应的法律责任10、合同生效后客户提取车辆前必须要求客户填写《整机交接单》分支机构保修卡由销售代表填写分支机构保修卡由销售内勤填写如漏填相关业务员、销售内勤需承担相应责任11、销售合同的使用必须按销售方式的不同使用专用合同在任何情况下都不得以其他合同代替因合同文本使用错误和材料不全责成相关业务员限期补全如不能补全的与下月考核挂钩并承担因此给公司造成的风险及损失12、分支机构在《销售合同》签订后当日将合同传回公司本部合同传回时间最迟不得超过次日中午12:00.分支机构应将《销售合同》、《整机交接表》和保修卡原件、分期业务还需将公证书四分原件合同、公正需要的相关资料在整机出口次日五日内寄回总公司13、分支机构送回公司的合同经审核与销售权限不符的合同次份合同将不作为业务员业绩14、分支机构未签合同私自将车辆出口使用或调拨的分支机构一经查明分支机构经理和当事人将承担法律责任公司并处以500020000元罚款篇五：销售合同管理制度一、目的：为了规范经营行为保障公司的合法权益二、内容合同的管理主要体现为以下内容：报价方案及技术协议的起草、合同条款的签订、合同的评审、合同的生产过程、产品包装发货、发票的开具、资金回笼及对账、调试及服务、档案管理等三、制度要求（一）报价方案及技术协议的起草1、为了保证报价的有效性和统一性销售人员项目报价应通知事业部经理由事业部经理通知报价组坚决杜绝销售人员私自通知报价组报价的行为3、报价组人员在接到项目信息后对信息认真消化并结合我公司产品的实际情况出具报价单和技术协议书（1）技术报价过程中对外询价的资料要进行保存待合同落实后将相关询价单和询价时的技术参数、要求、价格反馈给技术、采购等部门（2）报价单上材料明细除用户指明的厂家外需要加注“或同等品牌”字样以保证合同执行时材料的可选择性（3）技术协议的内容要保证可操作性技术协议中原则上不对质保期等合同条款中的内容进行标注若客户要求标注需与主合同保持一致；技术协议中明确表明“仅限于国内服务若需国外服务另行在合同中注明”类似内容（4）技术协议签订过程中的变更或业主强调的内容需通过文件传递的方式在下发合同时一并下发（5）销售人员不得私自签订或更改技术规格书（6）报价组签订技术规格书前应由技术部门最终把关（公司标准文本的常规产品除外）（二）合同条款签订1、合同文本：销售合同原则上采用我公司的标准合同文本对于一些重要客户坚持使用对方文本的在公司同意的情况下可以使用对方文本但使用对方文本时要考虑双方权利的对等问题2、合同交货期的确定：合同条款中对交货期的确定需要充分考虑技术确认、采购计划的下发、采购周期、生产调试周期等时间因素对于由于认可时间较长或物资采购周期较长影响合同交货进度的技术采购部门提供相关依据传递给销售部销售部反馈给业务员由业务负责与用户协调交货期变更的书面手续3、付款方式的确定：（1）合同原则上必须有预付款或定金对于资信等级较高的客户经公司同意可以没有预付款或定金（2）所有款项的支付时间要有明确注明如调试款的支付在调试后几天内支付（3）必须明确调试交验时间不能确定的需注明不超过发货多长时间不调试视同调试合格（4）质保期时间必须明确特别注明不超过发货之日起多长时间 4、质量要求要明确对于合同中的质量条款要明确注明是按照国家标准、供方企业标准还是技术规格书等不能全部选择避免在执行过程中产生歧义5、管辖权和合同争议解决办法在合同中注明管辖权和出现合同纠纷时的解决办法如采取法律诉讼还是仲裁原则上管辖权放在泰兴6、为了保证产品的顺利交付压缩技术认可时间在其他约定事项中需要注明技术认可的时间在此期间内不认可视同认可所提方案意见的条款7、对于涉及到国外服务的项目必须在合同中注明质保期内服务为国内服务如需国外服务另行收费（三）合同的评审及变更1、合同管理员在接到合同文本后12小时内组织对合同的评审对于重要的合同销售管理部组织相关部门人员进行集中评审评审前应收集最终签字版的技术协议、投标报价资料、询价单等与合同相关文件2、对于合同评审中各部门提出异议的部分合同管理员与合同经办人沟通在最终评审前要对异议关闭并由提出异议部门补签字3、合同评审结束签字盖章后需要邮寄给客户的需要跟踪客户是否收到并让客户盖章后寄回原件一份以便销售存档4、合同签订后发生变更的合同管理员履行合同变更手续并将客户书面确认手续连同合同更改申请单一起存放于合同档案中5、收到双方签字的原件合同后及时进行合同的复印下发工作下发合同时有其他与本合同有关的技术文件等一并下发并做好登记工作对于合同盖章返回周期长而交货期又比较急的合同由合同经办人出具手续审批后可以先下发工作联系单执行并由合同经办人跟踪合同原件的及时返回（四）合同生产过程1、合同管理员收到合同后根据项目交货时间与生产部门对接编制在生产任务书中2、销售管理部安排专人负责合同履行的跟踪工作从技术图纸的认可、生产图的下发、采购计划的下发、生产过程的知悉等全面了解合同执行情况并将具体情况与相关部门、人员沟通以保证产品的顺利完工3、为了保证既不影响按期发货又不造成新的积压负责合同履行的人员需加强与销售人员和客户的沟通了解项目的进度销售人员作为合同的第一责任人更要了解项目进展情况并及时反馈给销售部和事业部4、对于合同中明确发货前需要来工厂验收的必须提前发函通知对方如不来验收由对方书面回复确认以免产生纠纷（五）产品的发运1、销售部发货人员需要了解合同的交货时间并提前了解需发货产品的状态特别是加强与质检部门的沟通2、按照合同内容提前对需交货产品的技术资料和备品配件进行准备3、做好产品发货前的包装工作发货前需经质检部的最终确认以质检部发货通知为准4、打印好发货清单和回执对备品配件需要在备品配件清单中明确注明以便查找、核实5、联系好运输车辆运输单位必须具有运输资质出现运输问题时能够可追溯6、发货前与对方收货人员联系发货清单回执必须要有收货单位人员签字并盖章收到回执后及时与合同一起归档销售人员协助做好客户在回单上签字盖章的工作（六）发票的开具1、登记发票台账时合同管理员要登记合同要求的发票开具时间对于需开具发票后的付款要与合同经办人联系及时开具2、开具发票前合同经办人向客户索取客户单位的最新开票资料以免税务信息变更引起发票退回及影响资金回笼3、合同管理员根据开票资料填写开票通知单财务开具发票4、发票寄出时需在台账上进行登记注明发票号码和邮递单号等信息在邮寄发票时在封面上注明发票等信息同时将发票签收单随同发票一起寄出收到回执后存放于合同档案中合同管理员要跟踪回执的催要工作确保回执到位如对方不邮寄的必须提供签收手续的扫描件或传真件（七）资金回笼及对账1、合同经办人作为合同执行的主体对资金回笼存在不可推卸的责任合同经办人要严格按照合同条款确保资金回笼财务部在业务费结算时根据营销大纲的要求严格执行奖惩。
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一．名称：销售合同管理制度
二．制定目的：
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展销售部工作,加强公司销售过程的
基础管理，减少因销售合同保管不当给公司带来的损失，明确销售部销售助理（暂
时）保管销售合同的岗位职责,做到有据可查。特制定以下销售合同管理制度。
三．适用范围：营销中心
适用人员：大区经理、区域经理、办事处人员、客服专员、前台
四．制度总述：
1.销售合同文本的管理；2.合同评审；3.合同的签订；4.合同的执行；5.对已签
署合同文本及相关文件记录的保存；共计五部分。
五．制度细则
1.销售合同文本的管理
①标准销售合同文本的提出和使用
（1）标准销售合同文本的提出
A销售部负责根据需要制作《标准合同模板》，并组织对标准合同模板的评审。
B需用部门可以向销售部提出制作《标准合同模板》的需求或本部门制作《标准
合同模板》草稿后交销售部审核后，组织评审。
C对《标准合同模板》的评审应由销售部组织财务部、产品部及相关单位负责人
参加。讨论通过后即为《标准销售合同模板》。
（2）《标准销售合同模板》自发布之日起使用。
②非标准销售合同的提出和使用
（1）非标准销售合同使用条件：当标准销售合同模板不能满足销售的实际需要
时，销售部应根据实际需要拟制销售合同。签订合同人（销售人员）应提前三天
向公司提出非标配的申请。
（2）非标准销售合同必须具备的内容买方和卖方的名称、地址、货物名称、数
量、质量、货款金额、付款时间/期限、付款方式、交货时间、地点、争议解决、
货物验收标准、售后服务、合同生效时间、运输费承担等。附加变更条款写在合
同模板的其他项中。
（3）非标准销售合同必须由合同制作人与产品部及相关单位负责人沟通后方可
使用。
③销售合同号的管理
销售部合同编号统一由五位组成规定如下：aabbb，其中：
aa 代表年份，如01、02
bb 代表签订人当年签订合同顺序号001～999
2.合同评审
①合同评审的内容
（1）顾客的各项要求是否合理、明确并形成文件。
（2）合同是否符合有关法律法规的要求。
（3）公司现有的生产和技术能力能否提供满足合同、标书的技术和质量特性要
求的产品。
（4）产品交付的时间、地点、方式、联系人等是否明确。
（5）公司是否有履行合同中产品要求的能力（包括供货周期、安装调试、开通
验收、售后服务、付款条件等因素）。
②合同评审的时机
合同评审应在合同正式签订及修改之前进行。
③合同评审的实施
（1）合同签订部门组织相关部门及人员对合同进行评审。
（2）合同签订人员将合同草案报本部门销售助理，销售助理根据合同内容组织
采购、生产、技术、质量等方面的人员进行评审。参加评审人员根据合同内容适
当增、减。必要时邀请公司内部相关职能部门、人员参加。
（3）合同评审可采用会议、会签方式。
（4）合同评审应填写《合同评审记录表》，并由参加评审人员签字，并报批。
④合同评审参与单位：
产品部、客服部门、质量部负责人、合同评审组织者、销售助理；
⑤评审记录及结果应由销售助理填写并由参与评审人签字确认，评审结果应明确
（可/否），如合同草案未通过评审可以修改后再次评审
3.合同的签订
①合同签约人应具备：
（1）合同拟签约人持有的法人委托书或授权书
（2）合同内容在法人委托书、授权书的范围、时间内
即在我公司销售部任职期间内的销售人员，由于销售部人员分别在当地办公合同
统一暂时委托前台代为制作签订。
②合同的签订
（1）如签约人具备其应具备的1）、2）条件，经合同评审通过，合同签约人（合
同制作人）方可在合同上签字并加盖销售合同专用章。
（2）合同书优先采用销售部提供的《标准合同模板》，填写时要字迹清晰、语言
准确，按合同书内容逐项填写（不许有空项）。出现划改时，应在划改处双方签
字或盖章确认。
（3）合同中对设备的质量要求、技术标准，要对应设备型号标出国家或行业或
企业标准号。
（4）将合同中约定的销售产品系统配置的内容、参数等作为合同附件，与合同
正本有同等效力。
（5）合同中应明确需方对出厂设备的验收方式和验收标准。
（6）产品的保修期限应参照国家相关规定及公司相关管理办法。
（7）销售人员对所签订合同的货款回收负责。
（8）合同正本一式两份，供方、需方各一份。
合同的生效：合同经双方签字盖章后依合同约定生效。如合同无明确约定的，自
双方签字盖章之日起生效；如双方签字盖章的日期不同时，合同于最后签字盖章
完成之日起生效。
4.合同的执行
合同签订单位对合同执行的全过程进行管理和控制。
5.对已签署合同文本及相关文件记录的保存
①在签订和履行销售合同的各个环节，相关责任人必须按照要求保存以下文件：
销售部销售助理暂时负责档案保管，销售助理应自合同签订之日起3个工作
日内将该合同及相关文件（对方公司资质）电子版归档，同时将纸质版合同留存。